第1篇 安全隱患排查治理管理辦法
1.總則
1.1為了建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制,強化公司安全生產(chǎn)責任制,加強事故隱患監(jiān)督管理,防止和減少事故,保障職工生命和財產(chǎn)安全,根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、國家安全生產(chǎn)監(jiān)管總局《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》等規(guī)定,制定本辦法。
1.2本辦法適用于公司所屬各部門的事故隱患排查治理。
1.3本辦法所稱安全生產(chǎn)事故隱患(以下簡稱事故隱患),是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。公司事故隱患分為一般事故隱患、較大事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患,是指危害和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。較大事故隱患,是指危害性較大,容易導致事故,急需處理的隱患;重大事故隱患,是指危害和整改難度較大,應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。
1.4公司事故隱患排查治理遵循“誰管理、誰負責”,“誰設計、誰負責”,“誰施工(勞務)、誰負責”,“誰驗收、誰負責”的原則。
1.5公司所屬各部門及其下屬崗位的主管是本部門(崗位)事故隱患排查、報告和治理工作的第一責任人,對發(fā)現(xiàn)的各類事故隱患都必須組織治理。安全部對全公司的事故隱患排查治理工作依法進行指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督。
2.組織機構(gòu)和職責
2.1公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組全面負責事故隱患排查治理工作,定期檢查事故隱患排查治理工作的進展情況和實際成效,并負責審批重大事故隱患的定級和治理方案。
2.2安全部負責對公司事故隱患排查治理進行監(jiān)督和管理,并負責組建有外部安全專家參加的公司事故隱患排查專家小組定期進行專項或?qū)I(yè)隱患排查,對較大事故隱患和重大事故隱患進行認定評估和治理方案評估。
2.3各部門管理人員應按本辦法要求定期對所轄范圍進行事故隱患排查,各班組按本辦法要求經(jīng)常性對責任區(qū)內(nèi)的事故隱患進行排查。
2.4安全部負責監(jiān)督隱患排查工作,對重大隱患治理項目的立項、匯總上報以及對隱患治理實施情況的監(jiān)督、檢查;并配合相關(guān)部門制定隱患治理方案。
2.5財務部負責落實隱患治理資金,并建立隱患治理專項資金使用制度。
3.事故隱患排查和報告
3.1安全部每年組織各部門對公司危險源辨識分析調(diào)查的結(jié)果進行及時更新。
3.2安全部每月至少組織事故隱患排查小組進行兩次隱患排查工作。
3.3安全部每季度組織各部門進行一次事故隱患互查工作。
3.4所有的隱患排查工作應依照危險源辨識的結(jié)果進行,并填寫《事故隱患排查/安全檢查記錄表》并存檔備查。
3.5各部門負責人每月帶隊組織對所轄范圍進行事故隱患排查,主任每周帶隊組織對所轄范圍進行事故隱患排查,各班組每天對責任區(qū)內(nèi)的事故隱患進行排查。
3.6各部門發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患,經(jīng)公司事故隱患排查小組進行認定評估后,報總經(jīng)理審批確定。
3.7安全部每半年對全公司事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析,并分別于7月15日前和下一年1月31日前向各部門、總經(jīng)理報送書面統(tǒng)計分析表。
3.8各部門對排查發(fā)現(xiàn)的一般和較大事故隱患應當立即組織下屬有關(guān)崗位、人員進行治理,及時消除事故隱患,同時對事故隱患和治理情況登記并建立臺帳。
3.9為調(diào)動員工參與隱患排查的積極性,加大事故隱患排查力度,有效防范事故的發(fā)生,公司建立事故隱患報告和舉報獎勵制度。獎勵標準:一般事故隱患舉報獎勵標準為20元,較大事故隱患舉報獎勵標準為100元,重大事故隱患舉報獎勵標準為200元以上。
4 事故隱患治理和驗收
4.1一般事故隱患由各部門主管安全工作負責人指定隱患治理責任人,立即治理,及時消除隱患。
4.2在對事故隱患進行治理時,各部門應采取有效的監(jiān)控和安全防范措施,防止治理期間事故的發(fā)生。
4.3一般事故隱患治理結(jié)束后,由各部門治理責任人驗收,驗收合格后報部門總監(jiān)審核簽字并報安全部備案。驗收不合格的,責令在規(guī)定期限內(nèi)治理。
4.4排查中或日常檢查發(fā)現(xiàn)的、個人報告或舉報的較大或重大事故隱患,隱患所在單位應立即做出整改方案報總經(jīng)理審批后,一式兩份,原件報安全部備案。
4.5較大或重大事故隱患治理結(jié)束后,隱患所在單位向安全部提出驗收申請,由安全部向總經(jīng)理建議牽頭組織驗收單位,安全部參與或組織驗收。驗收合格的,由牽頭組織驗收單位負責人審核簽字。驗收不合格的,責令在規(guī)定期限內(nèi)治理。
5 附則
5.1公司所屬各單位違反本辦法或不認真履行本辦法規(guī)定職責的,按照公司安全生產(chǎn)責任書和公司有關(guān)規(guī)定處罰。事故隱患未及時發(fā)現(xiàn)、報告和治理,釀成事故的,對相關(guān)責任人依照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)章和公司安全生產(chǎn)責任體系追究責任和進行處罰。
5.2本辦法解釋權(quán)屬安全部。
6.相關(guān)記錄
6.1《事故隱患排查/安全檢查記錄表》
6.2《事故隱患自查自改情況匯總表》
6.3《事故隱患治理驗收單》
6.4《事故隱患舉報與獎勵臺帳》
第2篇 安全隱患排查治理工作管理規(guī)定
第一章 總 則
第一條 為貫徹落實“安全第一,預防為主,綜合治理”方針,規(guī)范電力安全隱患(以下簡稱“隱患”)排查治理,提升本質(zhì)安全水平,有效防范各類事故和電力安全事件發(fā)生,依據(jù)《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》(安全監(jiān)管總局令第16號)、《電力安全隱患監(jiān)督管理暫行規(guī)定》(電監(jiān)安全〔2022〕5號),《中國華電集團公司電力安全隱患排查治理工作規(guī)定》(試行,中國華電安制[2022]372號)的文件精神,結(jié)合公司實際,制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定所稱隱患,是指電力生產(chǎn)和建設施工過程中產(chǎn)生的可能造成人身傷害,或影響電力(熱力)正常供應,或?qū)﹄娏ο到y(tǒng)安全穩(wěn)定運行構(gòu)成威脅的設備設施不安全狀態(tài)、不良工作環(huán)境以及安全管理方面的缺失等。
第三條 各部門應樹立“隱患就是事故”理念。做到與反違章、安全檢查等日?；A工作相結(jié)合,建立隱患識別、評估、防控和治理等全過程管理體系。
第四條 各部門應加強生產(chǎn)、基建等全過程的危險源辨識和控制,按照國家行業(yè)標準和規(guī)范,落實完善工程、技術(shù)和管理措施,防止危險源控制措施失效成為隱患。重點加強火電廠液氨罐等重大危險源的管理,堅決防范重大危險源成為重大隱患。
第五條 公司各部門的電力生產(chǎn)、建設、監(jiān)督管理等隱患排查治理及其監(jiān)督管理工作,適用本規(guī)定。
第二章 管理職責
第六條 公司職責
(一)貫徹落實國家法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程,執(zhí)行集團公司、分公司工作部署,制定本公司隱患排查治理工作規(guī)定,組織各部門全面開展隱患排查治理工作;
(二)組織開展隱患排查治理,分析存在問題,安排并落實好所需費用,組織制定治理方案并予以實施;
(三)建立獎懲機制,鼓勵、發(fā)動職工發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患;
(四)及時上報隱患排查治理工作情況,重大隱患應即時報告,并接受分公司或集團公司或政府部門評定后的掛牌督辦。
第七條 公司各部門職責
(一)貫徹落實國家法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程,執(zhí)行公司工作部署,制定本部門隱患排查治理工作規(guī)定;
(二)踏實開展隱患排查治理,分析存在問題,制定治理方案,落實好所需費用,按公司要求予以實施;
(三)建立部門內(nèi)部獎懲機制,鼓勵、發(fā)動職工發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患;
(四)及時上報公司生產(chǎn)技術(shù)部和安全監(jiān)察部隱患排查治理工作情況,重大隱患應即時報告公司。
第八條 各專業(yè)、車間、基層班組職責
(一)貫徹落實國家法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程,執(zhí)行公司及本部門工作部署,踏實開展隱患排查治理,分析存在問題;
(二)制定治理方案,落實好所需費用,按公司及部門要求予以實施;
(三)及時上報本部門隱患排查治理工作情況,重大隱患應即時報告部門及公司。
第九條 有關(guān)重點部門及各級人員職責
(一)公司主要負責人是本單位事故隱患排查治理的第一責任人,對本單位事故隱患排查治理工作全面負責,應履行下列職責:
1. 組織制定事故隱患排查治理的各項規(guī)章制度。
2. 定期組織全面的事故隱患排查。
3. 保障事故隱患排查治理的相關(guān)資金投入。
4. 及時消除事故隱患,督促檢查安全生產(chǎn)工作。
5. 法律、法規(guī)和上級規(guī)定的其他職責等。
(二)生產(chǎn)技術(shù)部對企業(yè)的生產(chǎn)設備、生產(chǎn)設施及相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行等工作全面負責。負責及時落實事故隱患治理專項費用;負責定期向安全監(jiān)察部報送隱患信息;負責重大事故隱患整改治理及防范措施(反事故措施)、資金、期限的落實;負責對應急預案的制定提供技術(shù)支持。
(三)安全監(jiān)察部負責對事故隱患排查治理工作實施監(jiān)督管理。負責企業(yè)安全管理制度的制定;負責監(jiān)督各部門、班組安全管理制度的執(zhí)行和涉及人身安全等方面的事故隱患排查治理工作;負責監(jiān)督考核重大事故隱患整改治理及防范措施(反事故措施)、資金、期限的落實是否到位;負責組織有關(guān)各部門進行應急預案的制定和修編;負責公司隱患信息報送出口管理工作。
(四)消防和環(huán)保設備(設施)的檢修維護及運行操作部門負責對火災、環(huán)保等安全隱患的具體排查治理,并及時落實事故隱患治理專項費用,定期向生產(chǎn)技術(shù)部報送隱患信息。
生產(chǎn)技術(shù)部負責消防和環(huán)保設備(設施)重大事故隱患整改治理及防范措施(反事故措施)、資金、期限的落實,負責定期向安全監(jiān)察部報送隱患信息。
(五)公司各級從業(yè)人員是所轄生產(chǎn)設備、安全設施、執(zhí)行各種規(guī)章制度等事故隱患排查的責任主體,負責對隱患的排查、登記、報告,實施整改治理,并根據(jù)職責分工,定期報送事故隱患信息。
第三章 隱患分級分類
第十條 隱患分為人身安全隱患、電力安全事故隱患、設備設施事故隱患、大壩安全隱患、安全管理隱患和其他事故隱患等六類。
第十一條 根據(jù)隱患的危害程度,隱患分為重大隱患和一般隱患。其中:重大隱患分為ⅰ級重大隱患和ⅱ級重大隱患。
第十二條 重大隱患是指可能造成一般以上人身傷亡事故、電力安全事故,直接經(jīng)濟損失100萬元以上的電力設備事故和其他對社會造成較大影響事故的隱患。
(一)ⅰ級重大隱患主要包括:
1.人身安全隱患:可能導致10人以上死亡,或者50人以上重傷事故的隱患。
2.電力安全事故隱患:可能導致發(fā)生國務院第599號令《電力安全事故應急處置和調(diào)查處理條例》規(guī)定的較大以上電力安全事故的隱患。
3.設備設施事故隱患:可能造成直接經(jīng)濟損失5000萬元以上設備事故的隱患。
4.大壩安全隱患:可能造成水電站大壩或者燃煤發(fā)電廠貯灰場大壩潰決的隱患。
5.其他事故隱患:可能導致發(fā)生《國家突發(fā)環(huán)境事件應急預案》規(guī)定的重大以上環(huán)境污染事故的隱患。
(二)ⅱ級重大隱患主要包括:
1.人身安全隱患:可能導致1人以上、10人以下死亡,或者1人以上、50人以下重傷事故的隱患。
2.電力安全事故隱患:可能導致發(fā)生國務院第599號令《電力安全事故應急處置和調(diào)查處理條例》規(guī)定的一般電力安全事故的隱患。
3.設備設施事故隱患:可能造成直接經(jīng)濟損失100萬元以上、5000萬元以下的設備事故的隱患。
4.大壩安全隱患:可能造成水電站大壩漫壩、結(jié)構(gòu)物或邊坡垮塌、泄洪設施或擋水結(jié)構(gòu)不能正常運行的隱患,或者造成燃煤發(fā)電廠貯灰場大壩斷裂、倒塌、滑移、灰水灰渣泄漏、排洪設施損壞的隱患。
5.安全管理隱患:安全監(jiān)督管理機構(gòu)未成立,安全責任制未建立,安全管理制度、應急預案嚴重缺失,安全培訓不到位,發(fā)電機組(風電場)并網(wǎng)安全性評價未定期開展,水電站大壩未開展安全注冊和定期檢查,燃煤發(fā)電廠貯灰場大壩未開展安全評估等隱患。
6.其他事故隱患:可能導致發(fā)生《火災事故調(diào)查規(guī)定》和《公安部關(guān)于修改<火災事故調(diào)查規(guī)定>的決定》規(guī)定的火災事故隱患;可能導致發(fā)生《國家突發(fā)環(huán)境事件應急預案》規(guī)定的一般和較大等級的環(huán)境污染事故的隱患。
第十三條 一般隱患是指可能造成電力安全事件,直接經(jīng)濟損失10萬元以上、100萬元以下的設備事故,人身輕傷和其他對社會造成影響事故的隱患。
第四章 認定原則
第十四條 事故隱患等級應在客觀因素最不利的情況下,按照其可能直接造成的最嚴重后果來認定。不同類型的隱患,應按照其可能導致不同等級事故(事件)的最嚴重程度認定。
第十五條 人身安全隱患的認定
(一)死傷人數(shù)按隱患可能導致的最嚴重后果計算,可能導致重傷的按死亡計算。
(二)在特定條件下,確認不會導致人身死亡和重傷的隱患,可以認定為人身輕傷。
第十六條 電力安全事故(事件)隱患的認定
(一)在認定隱患可能造成發(fā)電廠或者變電站全廠(站)對外停電事故(事件)時,不考慮其可能對電網(wǎng)造成的電壓波動。
(二)在認定隱患可能造成發(fā)電機組故障停運事故(事件)時,不考慮其可能導致的電網(wǎng)減負荷。
(三)供熱電廠停止供熱是指所有時間段的供熱中斷。
第十七條 設備設施事故隱患的認定
(一)設備設施事故隱患的認定應按照隱患可能造成最嚴重的設備設施損壞計算。造成設備部分零部件損壞,但無法更換損壞零部件的,應計算整套設備的損失。
(二)隱患可能造成的財產(chǎn)損失費用,包括固定資產(chǎn)損失,或者為恢復其功能所發(fā)生的備品配件、材料、人工、運輸、清理等費用以及事故罰款、賠償費用等。
(三)設備設施的修復和整改時間認定,按照設備設施正常采購、修復及更換時間來計算,特殊設備考慮廠家標準制造時間。
第十八條 大壩安全隱患的認定
按照《水電站大壩運行安全管理規(guī)定》,安全等級評定為險壩的水電站大壩,定為ⅰ級重大隱患;安全等級評定為病壩的水電站大壩,定為ⅱ級重大隱患。按照《燃煤發(fā)電廠貯灰場安全監(jiān)督管理規(guī)定》(電監(jiān)安全〔2022〕3號),安全等級評定為險態(tài)灰場的燃煤發(fā)電廠貯灰場,定為ⅰ級重大隱患;安全等級評定為病態(tài)灰場的燃煤發(fā)電廠貯灰場,定為ⅱ級重大隱患。
第十九條 安全管理隱患的認定
(一)安全監(jiān)督管理機構(gòu)未成立,是指未按照國家有關(guān)法規(guī)要求設立獨立的安全監(jiān)督管理機構(gòu)。
(二)安全責任制未建立,是指未能明確企業(yè)各級領(lǐng)導、職能部門、工程技術(shù)人員和現(xiàn)場生產(chǎn)人員在生產(chǎn)運營和建設施工中應負有的安全責任。
(三)安全管理制度嚴重缺失,是指未按照國家法律法規(guī)、國家和行業(yè)標準要求建立健全各項規(guī)章制度。發(fā)電企業(yè)和電力建設項目按照電力安全生產(chǎn)標準化達標評級標準,“法律法規(guī)與安全管理制度”部分得分沒能達到36分以上的。
(四)應急預案嚴重缺失,是指企業(yè)未能按照國家、行業(yè)和集團公司有關(guān)應急預案要求編制綜合應急預案;或者編制的應急預案內(nèi)容不符合要求。
(五)應急演練未開展,是指沒有按照演練計劃開展應急演練或雖已開展應急演練但無相關(guān)記錄和總結(jié)的。
(六)安全培訓不到位,是指未按照《國務院安委會關(guān)于進一步加強安全培訓工作的決定》要求,實行三項崗位人員(企業(yè)主要負責人、安全管理人員和特種作業(yè)人員)持證上崗和先培訓后上崗制度。
(七)發(fā)電機組(風電場)并網(wǎng)安全性評價未開展,是指未按照《發(fā)電機組并網(wǎng)安全條件及評價(試行)》、《風力發(fā)電場并網(wǎng)安全條件及評價》要求開展并網(wǎng)安全性評價工作的。
(八)水電站大壩未開展安全注冊和定期檢查,是指水電站未按照《水電站大壩運行安全管理規(guī)定》開展大壩安全注冊和定期檢查。燃煤發(fā)電廠未按照《燃煤發(fā)電廠貯灰場安全監(jiān)督管理規(guī)定》開展貯灰場大壩安全等級評定。
(九)未執(zhí)行“三同時”制度,是指新建、改建、擴建項目的安全、職業(yè)健康、消防、環(huán)境保護等設施,未與主體工程同時設計、同時施工、同時投產(chǎn)使用。
(十)特種設備未通過檢驗,是指鍋爐、壓力容器、電梯、起重機械等特種設備未按規(guī)定進行登記、通過檢驗合格或超期使用。
第二十條 火災事故隱患的認定
(一)影響人員疏散或者滅火救援的;
(二)消防設施不完好有效,影響防火滅火功能的;
(三)擅自改變防火分區(qū),容易導致火勢蔓延、擴大的;
(四)在人員密集場所違反消防安全規(guī)定,使用、存儲易燃易爆化學品的;
(五)不符合城市消防安全布局要求,影響公共安全的;
(六)其他違反消防法規(guī)的情形。
第二十一條 環(huán)境污染事故隱患的排查認定
按照因危險源泄漏可能對人身、設備設施、大氣、水源等方面造成的危害程度,以及因環(huán)境污染可能引發(fā)的跨行政區(qū)域糾紛的嚴重程度認定。
第五章 排查治理
第二十二條 公司各部門要將隱患排查治理與安全生產(chǎn)各項工作有機結(jié)合起來,建立健全日常、定期、專項隱患排查治理工作機制。
(一)日常隱患排查
1. 日常巡回檢查。
2. 設備“點檢”和定期分析。
3. 各級生產(chǎn)管理人員的日常檢查等。
(二)定期隱患排查
1. 技術(shù)監(jiān)督定期(預防性)檢查、試驗、化驗等。
2. 重大危險源評估、并網(wǎng)安全性評價、安全風險評估、大壩定檢與注冊、兩措檢查等。
3. 季節(jié)性安全大檢查:春檢、秋檢、防汛度汛。
4. 安全性綜合評價自查評和專家查評、安全生產(chǎn)標準化等。
(三)專項隱患排查
1. 安全保電檢查:包括重大法定節(jié)假日、社會活動、慶典等,具有重大影響和特定規(guī)模的安全保電檢查。
2. 結(jié)合國家、行業(yè)、企業(yè)安全生產(chǎn)形勢等組織開展的專項或?qū)I(yè)檢查。
3. 結(jié)合集團公司要求和企業(yè)自身需要組織的專項安全檢查。
4. 針對特定事故開展的專項檢查等。
第二十三條 隱患排查應分工明確、責任到人。各部門要組織生產(chǎn)管理、安全管理和一線人員開展隱患排查,按照“誰主管、誰負責”的原則,對照安全生產(chǎn)規(guī)章制度和規(guī)程、標準進行。各類排查應發(fā)動全員參與、認真細致,定期排查應全面系統(tǒng)、專業(yè)深入,專項排查應突出重點、具有針對性。
第二十四條 公司各部門應加強隱患的閉環(huán)管理。隱患應按治理計劃進行整改驗收,驗收合格予以注銷備案,不合格的重新組織整改。企業(yè)應每年落實隱患治理專項資金預算,確保隱患治理資金需求。
第二十五條 隱患治理前,公司生產(chǎn)技術(shù)部應根據(jù)隱患性質(zhì)制定反事故措施并應建立監(jiān)控方案,主要包括以下內(nèi)容:已采取的臨時安全技術(shù)措施、隱患狀態(tài)監(jiān)控責任人、隱患狀態(tài)匯報時間間隔等。
第二十六條 隱患治理前,公司安全監(jiān)察部應根據(jù)隱患可能造成的最大后果組織制訂相應的應急預案,明確隱患進一步擴大時采取的應急措施。
第二十七條 隱患治理前,隱患責任部門應實行應急值守,落實24小時值班制度,建立信息溝通和事故響應應急機制,有效保障安全生產(chǎn)。
第二十八條 按《湖南華電長沙發(fā)電有限公司安全生產(chǎn)獎懲工作規(guī)定》(湘華長發(fā)安〔2022〕392號)的有關(guān)條款,實施事故隱患排查舉報、獎勵制度,對發(fā)現(xiàn)、排除和及時報告事故隱患的有功人員,按隱患可能導致的后果依據(jù)相關(guān)規(guī)定給予獎勵和表彰。
第二十九條 公司應建立隱患排查教育培訓制度,開展專項培訓,提高全員隱患排查治理能力。對外包外委項目,各直管部門應監(jiān)督落實承包單位的隱患排查工作,并及時向公司生產(chǎn)技術(shù)部匯報,最后由生產(chǎn)技術(shù)部定期向安全監(jiān)察部報送隱患信息,由安全監(jiān)察部歸口報出。
第三十條 公司生產(chǎn)技術(shù)部及安全監(jiān)察部應加強現(xiàn)場監(jiān)督檢查,及時掌握重大隱患整改工作進度,對于隱患整改責任不落實、未能按期完成整改的部門,通知或約談部門主要領(lǐng)導和分管領(lǐng)導,必要時督促考核。
第六章 掛牌督辦
第三十一條 重大隱患實行審查與掛牌督辦制度。
(一)公司自評為重大隱患的,應即時向湖南分公司報告,由分公司組織評審認定。涉及消防、環(huán)保、防洪、航運和灌溉等重大隱患,要同時報告地方人民政府等有關(guān)部門協(xié)調(diào)整改。
(二)若湖南分公司評審認定為重大隱患,并下達重大隱患掛牌督辦通知單后,公司應高度重視,立即組織專項整改治理及信息匯報,進入重大隱患掛牌督辦監(jiān)控程序。
第三十二條 重大隱患掛牌督辦通知單主要包括:督辦名稱、督辦事項、整改和過程防控要求、辦理期限、督辦解除程序和方式。
第七章 信息報送
第三十三條 公司應每月3日前向湖南分公司相關(guān)部門報送上月隱患排查治理情況(見附表1,于每季度第一個月3日前報送上季度隱患排查治理總結(jié),元月3日前報送上年度總結(jié)。
第三十四條 重大隱患實行即時報告制度。信息報告按附表2填報;經(jīng)評估為ⅰ級且整改時間超過180天的重大隱患,按集團公司及政府相關(guān)規(guī)定,應于2個工作日內(nèi)將重大隱患信息報送政府相關(guān)部門;經(jīng)分公司評估為ii級重大隱患的按分公司有關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。
第三十五條 對排查評估、及時上報隱患并得到有效防范、治理的,應給予通報表揚和獎勵;對于隱患排查治理工作開展不力,導致發(fā)生內(nèi)部統(tǒng)計及以上事故的,按照公司相關(guān)規(guī)定進行考核。
第八章 附 則
第三十六條 本規(guī)定由公司安全監(jiān)察部負責解釋。
第三十七條 本規(guī)定自印發(fā)之日起執(zhí)行。
第3篇 電力機械廠安全生產(chǎn)事故隱患排查治理管理實施細則
第一章 總 則
第一條 為貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”方針,規(guī)范安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作,建立長效機制,根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和國家電網(wǎng)公司有關(guān)規(guī)程及規(guī)定,結(jié)合我廠實際,制定本細則。
第二條 本細則主要依據(jù)《陜西省電力公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理管理實施細則》制定。
第三條 安全生產(chǎn)事故隱患排查治理是企業(yè)安全管理的重要內(nèi)容,按照“誰主管、誰負責”和“歸口管理、分級負責、全方位覆蓋、全過程閉環(huán)、按期限整改”的原則,明確職責分工,落實責任主體,實行分級負責、分類管理。
第四條 本細則適用于西安電力機械廠各部門、車間、控股公司及多經(jīng)單位。
第二章 定義與分級
第五條 安全生產(chǎn)事故隱患(以下簡稱“事故隱患”)是指安全風險程度較高,可能導致事故發(fā)生的作業(yè)場所、設備及設施的不安全狀態(tài)、非常態(tài)的電網(wǎng)運行工況、人的不安全行為,以及安全生產(chǎn)管理方面的缺失。
第六條 根據(jù)可能造成的事故后果,事故隱患分為重大事故隱患和一般事故隱患兩個等級。
(一)重大事故隱患是指可能造成人身死亡事故,重大及以上電網(wǎng)、設備事故隱患。
(二)一般事故隱患是指可能造成人身重傷事故,一般電網(wǎng)和設備事故的事故隱患。
第七條 電力設備缺陷和事故隱患的關(guān)系。超出設備缺陷管理制度規(guī)定的消缺周期仍未消除的設備危急缺陷和嚴重缺陷,即確定為事故隱患。根據(jù)其可能導致的事故后果,評估為重大或一般事故隱患治理。
第八條 被判定為事故隱患的設備缺陷,應繼續(xù)按照我廠現(xiàn)有設備缺陷管理規(guī)定進行管理并消除,同時納入本細則規(guī)定的事故隱患管理流程,實行分級督辦,做到閉環(huán)管理。
第九條 “事故”界定,人身事故依據(jù)國務院《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》判定;電網(wǎng)和電力設備事故依據(jù)《國家電網(wǎng)公司電力生產(chǎn)事故調(diào)查規(guī)程》判定;交通、消防及煤礦等非電力生產(chǎn)事故依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定判定。
第十條 事故隱患劃分為輸電、變電、調(diào)度及二次系統(tǒng)、發(fā)電、配電、電網(wǎng)規(guī)劃、信息、施工機具、交通、消防、其他共十一大類進行統(tǒng)計,每一類均包含設備、系統(tǒng)、管理及其它隱患。
第三章 職責分工
第十一條 根據(jù)“統(tǒng)一領(lǐng)導、落實責任、分級管理、分類指導、全員參與”的要求,我廠建立廠部、部門(控股公司、車間、多經(jīng)單位)、班組組成的三級事故隱患排查治理工作機制,分級負責事故隱患的閉環(huán)管理。
第十二條 事故隱患所在部門是事故隱患排查、治理和防控的責任主體,各部門主要負責人對本部門事故隱患排查治理工作全面負責。
第十三條 廠安全監(jiān)察部是事故隱患排查治理的監(jiān)督部門。負責組織開展本單位事故隱患排查治理,組織各有關(guān)職能部門對已排查出的事故隱患進行總結(jié)評估,并匯總、編制本單位事故隱患治理計劃,監(jiān)督、檢查有關(guān)職能部門及生產(chǎn)部門的事故隱患排查治理工作,歸口負責相關(guān)數(shù)據(jù)的匯總、統(tǒng)計、分析,通報各部門事故隱患治理情況。
第十四條 各職能部門依據(jù)職責分工,是本專業(yè)事故隱患的歸口管理部門,組織、指導、協(xié)調(diào)專業(yè)(或轄區(qū))范圍內(nèi)事故隱患排查治理工作,承擔閉環(huán)管理責任。
第十五條 安全監(jiān)察部的主要職責:
(一)貫徹執(zhí)行政府部門、陜西省電力公司有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)程、制度和文件要求,組織、指導、協(xié)調(diào)各部門在專業(yè)(或轄區(qū))范圍內(nèi)開展事故隱患排查治理工作。
(二)負責分管工作范圍內(nèi)重大事故隱患排查治理的閉環(huán)管理。評估、核定各部門上報的重大事故隱患,組織制定、審查批準治理方案,監(jiān)督、協(xié)調(diào)治理方案實施,對治理結(jié)果進行驗收。
(三)督促、指導、檢查各部門開展事故隱患排查治理工作,協(xié)調(diào)解決各部門在工作執(zhí)行過程中遇到的各種問題,針對共性、苗頭性、傾向性事故隱患,適時組織開展專項排查治理活動。
(四)匯總、統(tǒng)計、分析全廠事故隱患排查治理情況,按要求向省公司有關(guān)部門匯報。
第十六條 各職能部門必須按照“誰主管、誰負責”的原則,負責落實上級事故隱患排查治理工作要求,負責職責范圍內(nèi)的安全事故隱患排查治理工作。落實好第十三條至第十五條的工作要求。
第十七條 生產(chǎn)部門的主要職責:
(一)負責結(jié)合日常工作和專項行動排查本部門的生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場、設備及設施、所管理人員,以及安全生產(chǎn)管理方面存在的事故隱患和缺陷、缺失進行排查,實施預評估。
(二)依據(jù)職責分工,負責本部門獨立完成治理人員違章、管理違章和缺陷的消除工作,并實施閉環(huán)管理;對需協(xié)調(diào)和相關(guān)部門配合完成的事故隱患和設備缺陷,及時向有關(guān)職能管理部門和安全監(jiān)察部匯報。
(三)根據(jù)本部門安排,負責事故隱患和缺陷的控制監(jiān)測、治理等相關(guān)工作,包括編制、實施一般事故隱患的控制措施、治理方案,實施一般事故隱患治理后的驗收工作。
(四)了解、掌握本部門所管理的事故隱患治理進度,及時銷號。
第十八條 各部門將發(fā)包、出租的生產(chǎn)經(jīng)營項目、工程項目、場所和設備,應與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議,并在協(xié)議中明確各方對事故隱患排查、治理和防控的管理職責;對承包、承租單位的事故隱患治理負有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理職責。
第四章 排查治理
第十九條 事故隱患排查治理應納入各級日常工作中,按照“(排查)發(fā)現(xiàn)-評估-報告-治理(控制)-驗收-銷號”的流程形成閉環(huán)管理(見附件1)。
第二十條 排查、發(fā)現(xiàn)事故隱患應結(jié)合各部門、各專業(yè)的常規(guī)工作、專項工作和監(jiān)督檢查活動進行,其主要工作方式有:生產(chǎn)設備運行方式分析;各類安全性評價、電網(wǎng)設備評估;各級春秋季安全大檢查、專項督查;設備的日常巡視、檢修預試;已發(fā)生事故、障礙、異常、違章的原因分析。
第二十一條 部門對于本部門發(fā)現(xiàn)的事故隱患和缺陷應立即進行預評估和界定,對屬本部門獨立完成治理的人員違章、管理違章和設備缺陷,納入缺陷管理流程,立即安排治理并消除,實施閉環(huán)管理;對需廠部協(xié)調(diào)和相關(guān)部門配合完成的事故隱患和缺陷,分別填寫缺陷匯報表和一般(重大)事故隱患排查治理檔案表(見附件2、附件3),及時向有關(guān)職能管理部門匯報。
第二十二條 各職能管理部門對部門上報的事故隱患和缺陷在2個工作日內(nèi)進行界定評估,如屬設備缺陷即納入缺陷管理流程;如屬一般事故隱患即納入本部門事故隱患管理流程,安排治理(控制),實施閉環(huán)管理。并將一般事故隱患排查治理檔案表(填寫好“評估”和“治理”意見1份)送安全監(jiān)察部門備案;如屬重大事故隱患,經(jīng)分管領(lǐng)導簽名后,應按照專業(yè)分類,以電話、傳真、電子郵件等形式立即報告(24小時內(nèi))省公司有關(guān)職能部門,由省公司有關(guān)職能部門核定。
安全監(jiān)察部每月組織各有關(guān)職能部門對事故隱患(包括本單位發(fā)現(xiàn)的、各項專業(yè)檢查發(fā)現(xiàn)的、上級檢查發(fā)現(xiàn)和核定的)進行一次總結(jié)評估,審定、匯總“重大(一般)事故隱患排查治理檔案表”,按照十一類和重大、一般進行分類編號,整理事故隱患治理完成情況和進展情況,填寫“事故隱患排查治理一覽表”和“電力行業(yè)安全生產(chǎn)事故排查治理情況統(tǒng)計表”,匯總、編制下發(fā)事故隱患治理計劃。
第二十三條 事故隱患治理應結(jié)合年度基建、技改、大修、專項活動等進行,做到責任、措施、資金、期限和應急預案“五落實”。事故隱患治理所需資金應統(tǒng)一列入投資計劃和綜合計劃。
第二十四條 未能按治理計劃消除的事故隱患,應分級負責重新進行評估,評估后仍為事故隱患的需重新填寫“重大(一般)事故隱患排查、治理檔案表”,重新編號,原有編號銷除,重新制定事故隱患的治理方案,并進行整改。
第二十五條 事故隱患整改治理完成后,隱患所在部門應及時報告有關(guān)情況、申請驗收。廠安全監(jiān)察部組織對一般事故隱患治理結(jié)果進行驗收,重大事故隱患治理結(jié)果驗收由安全監(jiān)察部上報省公司組織進行。驗收后填寫“重大(一般)事故隱患排查、治理檔案表”。重大事故隱患治理應有書面驗收報告。事故隱患治理結(jié)果驗收應在提出申請后10個工作日內(nèi)完成。
第二十六條 事故隱患的治理方案、驗收報告定稿后,各級有關(guān)職能部門應在三日內(nèi)抄送廠安監(jiān)部門備案。
第二十七條 各部門對所負責的、已消除的事故隱患應及時銷號,整理相關(guān)資料,妥善存檔,同時匯報上級有關(guān)職能部門和安全監(jiān)察部。
第二十八條 各部門應建立事故隱患預警通告機制。因檢修、故障等使電網(wǎng)運行方式變化而引起的事故隱患風險,應由相應調(diào)度部門發(fā)布預警通告,相關(guān)部門、單位制定應急預案。
第五章 事故隱患信息管理和報送
第二十九條 各部門安全員負責事故隱患的匯總、統(tǒng)計、分析、數(shù)據(jù)錄入、信息報送等工作。
第三十條 事故隱患信息報送執(zhí)行零報告制度。
第三十一條 安全監(jiān)察部、各部門應建立事故隱患管理數(shù)據(jù)庫,做到“一患一檔”。
事故隱患檔案應包括以下信息:隱患簡題、隱患內(nèi)容、隱患編號、隱患所在單位、專業(yè)分類、歸屬職能部門、評估等級、整改期限、整改完成情況等。事故隱患排查治理過程中形成的傳真、會議紀要、正式文件、治理方案、驗收報告等也應歸入事故隱患檔案。
第三十二條 部門對新排查發(fā)現(xiàn)的、需上報的事故隱患應立即填寫“重大(一般)事故隱患排查、治理檔案表”報廠有關(guān)職能部門(24小時內(nèi));每月對本部門負責完成治理的事故隱患進行匯總,并以書面形式報有關(guān)職能管理部門和安全監(jiān)察部備查;建立完善本部門事故隱患數(shù)據(jù)庫和檔案。
第三十三條 廠安全監(jiān)察部每月5日前將本單位上月度“事故隱患排查治理一覽表”和“電力行業(yè)安全生產(chǎn)事故排查治理情況統(tǒng)計表”報送省公司安全監(jiān)察部門。建立完善本廠事故隱患數(shù)據(jù)庫和檔案。
第三十四條 安全監(jiān)察部應在月度、季度安全例會上和廠務擴大會上通報事故隱患排查治理工作情況。
第三十五條 對于重大事故隱患,安全監(jiān)察部應按相關(guān)規(guī)定向省公司和地方政府有關(guān)部門報告。
第六章 督辦機制
第三十六條 事故隱患排查治理工作執(zhí)行上級對下級監(jiān)督,同級間安全生產(chǎn)監(jiān)督體系對安全生產(chǎn)保證體系進行監(jiān)督的督辦機制。
第三十七條 安全監(jiān)察部、各部門分別對重大事故隱患、一般事故隱患實施掛牌督辦,指定專人管理、督促整改。
第三十八條 安全監(jiān)察部根據(jù)掌握的事故隱患信息情況,以《安全監(jiān)督通知書》形式進行督辦。定期對事故隱患排查治理情況進行檢查,檢查情況及時通報。
第七章 考 核
第三十九條 各部門應將事故隱患排查治理工作納入本單位績效考核范圍。
第四十條 對發(fā)現(xiàn)、舉報和消除重大事故隱患的人員,給予表揚獎勵。
第四十一條 在年度內(nèi),廠部對重大事故隱患治理工作成績突出的單位,經(jīng)核實后給予表揚獎勵。
第四十二條 對瞞報事故隱患,或因工作不力延誤消除事故隱患并導致安全事故的,對責任人按《陜西省電力公司安全生產(chǎn)工作獎懲規(guī)定》從嚴處罰。廠部將對事故隱患治理不力的單位,追究相關(guān)負責人員的責任。
第八章 附 則
第四十三條 本辦法由安全監(jiān)察部負責解釋并監(jiān)督執(zhí)行。
第四十四條 本辦法自頒布之日起執(zhí)行。
第4篇 s礦安全生產(chǎn)隱患排查治理管理辦法
為進一步落實集團公司董發(fā)〔2022〕4號文件及宏源〔2022〕142號關(guān)于進一步貫徹落實《煤礦安全隱患排查治理和管理制度》的通知要求,及時排查和治理安全生產(chǎn)隱患,落實安全生產(chǎn)責任制,預防各類安全事故的發(fā)生,保障職工的生命安全和礦井安全生產(chǎn),特制定本辦法。
一、安全隱患排查的方式及安全信息的收集方法:
1、煤礦礦長每周組織一次各分管副礦長、總工程師、副總工程師及各有關(guān)科室負責人和專業(yè)技術(shù)人員參加的安全隱患排查分析會議(安全辦公會),總結(jié)上周安全隱患的整改治理情況,對未整改完成的安全隱患進行分析,查找出未整改完成的原因,是人為的原因,追究責任,給予處罰;再根據(jù)下周礦井的生產(chǎn)作業(yè)情況、單項工程及礦井各系統(tǒng)情況等進行全方位、全過程分析存在的安全隱患,制定相應的整改措施、整改期限、落實責任人。
2、各分管副礦長、總工程師、副總工程師根據(jù)分管專業(yè)分別每月組織召開技術(shù)例會、頂板分析會、“一通三防”分析會、機電專業(yè)例會等專題會議,總結(jié)上月度安全隱患的整改治理情況,對未整改完成的安全隱患進行分析,查找出未整改完成的原因,是人為的原因,追究責任,給予處罰;再根據(jù)下月礦井的生產(chǎn)作業(yè)情況、單項工程及礦井各系統(tǒng)情況等進行全方位、全過程分析存在的安全隱患,制定相應的整改措施、整改期限、落實責任人。
以上安全隱患登記在“隱患排查分析表”及“煤礦隱患排查治理臺帳”上,安全監(jiān)察科要據(jù)此進行安全隱患排查治理臺帳的登記。
3、煤礦設立井口安全信息管理中心(站),全面負責各級管理人員下井發(fā)現(xiàn)的安全隱患的登記、篩選、下發(fā)安全隱患通知單,詳見《井口安全信息中心(站)管理制度》。安全監(jiān)察科負責把此類安全隱患負責分類、登記。
4、集團公司領(lǐng)導及有關(guān)部室人員到煤礦進行日常的安全生產(chǎn)檢查時發(fā)現(xiàn)的安全隱患,以“附表3:安全隱患整改通知單”形式下達煤礦,煤礦安全監(jiān)察科負責把此類安全隱患制定“三定表”,并登記在“附表2:安全隱患治理臺帳”上,并做到安全隱患整改通知單上“誰簽字,誰負責”落實治理整改。“三定表”必須及時反饋、匯報到公司(礦)安全監(jiān)察部門。
5、上級主管部門及上級領(lǐng)導在煤礦檢查時發(fā)現(xiàn)的安全隱患,煤礦安全監(jiān)察科負責把此類安全隱患制定“三定表”,并登記在“附表2:安全隱患治理臺帳”上,并按照上級主管部門、領(lǐng)導的要求及時進行上報。
二、煤礦安全隱患管理責任:
1、班組長的職責:負責本班組作業(yè)、施工現(xiàn)場的安全隱患排查、治理、驗收工作。要做到本班組生產(chǎn)作業(yè)、施工全過程中經(jīng)常性的檢查安全隱患問題?，F(xiàn)場出現(xiàn)的安全隱患必須及時安排整改處理,對本班組解決不了的安全隱患,必須向區(qū)隊和礦調(diào)度室匯報;對生產(chǎn)作業(yè)、施工場所、區(qū)域范圍內(nèi)存在危及安全生產(chǎn)的重大安全隱患及危協(xié)人身安全的安全隱患,必須及時停止生產(chǎn)作業(yè)、施工,并向礦調(diào)度室和區(qū)隊匯報,待安全隱患消除后,方可恢復生產(chǎn)作業(yè)、施工。
2、區(qū)隊長的職責:負責本區(qū)隊范圍內(nèi)安全隱患的排查、治理、驗收工作。要對本區(qū)隊生產(chǎn)作業(yè)、施工場所、區(qū)域范圍內(nèi)的安全隱患進行全方位、全過程的安全隱患進行排查,并及時安排整改處理。對本區(qū)隊解決不了的安全隱患,要及時向礦調(diào)度室及礦級領(lǐng)導匯報。對本區(qū)隊生產(chǎn)作業(yè)、施工場所、區(qū)域范圍內(nèi)存在危及安全生產(chǎn)的重大安全隱患及危協(xié)人身安全的安全隱患,必須及時安排受危協(xié)區(qū)域的人員停止生產(chǎn)作業(yè)、施工,并向礦調(diào)度室和礦級領(lǐng)導匯報,待安全隱患消除后,方可恢復生產(chǎn)作業(yè)、施工。
3、各煤礦安全監(jiān)察科是安全隱患排查的主要管理部門,負責對各個層次查出的安全隱患的收集、匯總、分類、登記。當日值班人員負責填寫“三定表”,并將隱患的整改完成情況及驗收情況登記在《礦井安全隱患排查治理臺帳》上。
4、煤礦安全監(jiān)察科長是安全隱患治理流程管理的具體責任人,負責當日的安全隱患治理情況及登記情況的全部審閱,同時將當日安全隱患治理情況和存在的重大及主要安全隱患上報安全副礦長、礦長。對逾期未完成隱患治理的責任進行追查分析,查明原因,并按照有關(guān)規(guī)定給予有關(guān)責任者進行處罰。
5、煤礦安全副礦長煤礦安全隱患排查治理的主要責任人,對安全監(jiān)察科的日常工作負有領(lǐng)導和管理責任,要掌握當日安全隱患排查治理情況,對存在的重大、主要不安全隱患及處置方案上報礦長,對逾期未完成隱患排查治理的負責人及單位組織追查分析,查明責任。
6、煤礦礦長是安全隱患治理的第一責任人,對安全隱患排查治理負有全面的領(lǐng)導、高度重視、徹底根治的責任,對礦井存在的重大和主要隱患要組織相關(guān)部門,研究制定專項治理安全措施,并跟蹤治理落實完成的情況。
7、集團公司安全監(jiān)察部每日要安排值班人員,負責當日各煤礦安全隱患排查治理情況的信息收集、登記、匯總,并將煤礦隱患治理情況及時上報安全監(jiān)察部部長。
8、公司安全監(jiān)察部部長是公司安全隱患治理管理的具體負責人。負責對各煤礦當日隱患治理情況的審閱,要掌握煤礦重大及主要安全隱患治理情況,對重大及主要安全隱患治理逾期未完成的負責人進行追查分析,查明責任,并負責對重大及主要安全隱患排查治理情況上報公司安全副總經(jīng)理、總經(jīng)理。
9、公司安全副總經(jīng)理負責全集團公司范圍內(nèi)的安全隱患排查治理工作的監(jiān)察、督查、檢查。掌握煤礦重大及主要安全隱患排查治理情況,對重大及主要不安全隱患治理逾期未完成的負責人組織追查分析,查明責任。
10、集團公司副總經(jīng)理、總工程師、副總工程師負責各自分管范圍內(nèi)的安全隱患的排查、治理、驗收工作。對分管范圍內(nèi)的重大及主要安全隱患治理情況負有分管領(lǐng)導責任。
11、總經(jīng)理是集團公司安全隱患排查治理的總負責人;對集團公司各煤礦安全隱患排查治理負有全面的領(lǐng)導責任,對礦井存在的重大隱患要組織相關(guān)部門,研究制定專項治理措施,并全面掌握治理完成的情況。
三、有關(guān)規(guī)定要求:
1、對于存在的主要及重大不安全隱患,由各分管礦級領(lǐng)導負責制定專項整改措施,對嚴重危協(xié)安全生產(chǎn)的,要及時制定相應的應急預案。
2、公司安全監(jiān)察部必須每天安排有專人值班,負責收集公司部室及煤礦安全隱患的落實整改情況(即“三定表”的內(nèi)容落實完成情況),并做好對煤礦存在重大安全隱患的掌控,重大安全隱患要及時上報部長、安全副總經(jīng)理、總經(jīng)理,并列為重點關(guān)注的問題,每天通報治理進展情況。安全監(jiān)察部至少每周一次對各煤礦的安全隱患治理整改情況進行認真督查、抽查落實完成情況,并于每周四的安全辦公會議進行通報,對安全隱患治理弄虛作假及到期未完成整改的,給予查明原因、找出責任人進行嚴肅處罰。
3、各煤礦要建立健全隱患排查治理檔案,“一患一檔“。一般隱患由所在區(qū)隊進行治理整改、驗收;主要安全隱患由礦分管領(lǐng)導制定措施,協(xié)助區(qū)隊治理整改,且進行驗收;重大安全隱患需上報集團公司分管領(lǐng)導,由集團公司分管領(lǐng)導制定措施、應急預案,協(xié)助煤礦進行治理整改,并進行復查驗收。
4、發(fā)現(xiàn)一般隱患立即整改;發(fā)現(xiàn)重大隱患,能現(xiàn)場排除的立即排除;不能立即排除的,制定治理方案,做到治理措施、完成時間、應急防范措施、治理責任人“四到位”。治理方案要上報集團公司分管領(lǐng)導及安全監(jiān)察部,安全監(jiān)察部將履行其監(jiān)察、督查、檢查職責,以督促其重大不安全隱患治理整改、復查、驗收工作真正落實到實處。
5、集團公司各職能部室按照職責范圍的要求,負責本業(yè)務范圍內(nèi)的安全隱患排查治理工作;對各煤業(yè)子(分)公司的安全隱患排查通知單必須報安監(jiān)部,以便安監(jiān)部進行監(jiān)察、監(jiān)督;安全隱患檢查、排查情況必須在第二天的早調(diào)會上進行通報.
四、隱患管理流程:(下頁)
五、安全隱患排查治理考核責任追究:
1、對煤礦未按照規(guī)定及時整改安全隱患的,給予有關(guān)責任人200元的處罰。
2、對安全隱患治理弄虛作假及到期未完成整改的,給予有關(guān)責任人處罰500元的處罰。
3、對不按規(guī)定上報公司安全監(jiān)察部有關(guān)安全隱患整改情況的,給予有關(guān)責任人100元的處罰。
4、職能部室對安全隱患到期未整改完成的,監(jiān)督落實整改工作不到位,給予有關(guān)責任人及部室負責人各300元的處罰。
5、因安全隱患未及時整改導致安全事故的,按照公司“安全生產(chǎn)問責制度”及“蒲縣宏源煤業(yè)集團2023年度經(jīng)營管理目標考核辦法”嚴肅追究責任人。
四、本辦法由集團公司安全監(jiān)察部負責解釋。
五、本辦法自發(fā)布之日起嚴格執(zhí)行。
第5篇 煤礦安全生產(chǎn)重大隱患排查治理掛牌督辦管理規(guī)定
第一章 總 則
第一條 為認真貫徹落實《國務院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》(國發(fā)〔2010〕23號)精神,切實抓好煤炭板塊安全生產(chǎn)重大隱患(以下簡稱重大隱患)的排查治理,有效預防事故的發(fā)生,根據(jù)《國務院關(guān)于預防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定》(國務院令第446號)、《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認定辦法(試行)》(安監(jiān)總煤礦字〔2005〕133號)、《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》(國家安全監(jiān)管總局令第16號)、《中央企業(yè)安全生產(chǎn)禁令》(國資委令第24號)、《神華集團煤炭板塊安全生產(chǎn)重大隱患排查治理與掛牌督辦管理暫行規(guī)定》(神華安(2022)475號)等文件規(guī)定,結(jié)合烏東煤礦實際,制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定適用于烏東煤礦及區(qū)域內(nèi)所有地面等單位。
第二章 重大隱患認定
第三條 隱患的定義、分級、分類
1.隱患的定義
隱患是指煤礦生產(chǎn)現(xiàn)場、技術(shù)管理、裝備設施等所存在的可能導致事故的各種不安全因素。
2.隱患的分級
按隱患嚴重程度,解決難易分為 重大、中等、一般三級。
(1)重大隱患。該級隱患的整改有較大的技術(shù)難度,需較大資金保障。該級隱患由公司負責。該級別隱患在沒有整改、驗收、評價之前,煤礦必須制定安全管理措施并認真實施,確保安全。
(2)中等隱患。該級隱患的整改有一定的技術(shù)難度,需要礦職能部門制定整改方案或者需要多部門共同協(xié)作整改完成。由礦負責整改的隱患。
(3)一般隱患。該級隱患的整改無技術(shù)難度,不需資金投入。按照區(qū)域管理的模式由班組、區(qū)隊負責整改的隱患。
3.隱患的分類
按事故隱患的種類,可分為:頂板、運輸、機電、通風、瓦斯、煤塵、放炮、火災、水害和其它共十類。
第四條 具有下列情形之一的,應認定為重大隱患。
(一)“安全管理嚴重不到位”,指有下列情形之一的:
1.主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員、特殊工種人員未按國家有關(guān)規(guī)定持職業(yè)資格證書上崗的。
2.安排未經(jīng)安全教育培訓或考試不合格人員上崗作業(yè)的。
3.未按規(guī)定提取、使用、管理安全費用的。
4.未按規(guī)定執(zhí)行企業(yè)主要負責人和領(lǐng)導班子成員輪流現(xiàn)場帶班制度的。
5.生產(chǎn)礦井(包括聯(lián)合試運轉(zhuǎn)超過6個月的礦井)“六證”不全的。
6.未按中國神華要求建立并運行本質(zhì)安全管理體系的。
7.生產(chǎn)礦井將井下采掘工作面或者井巷維修作業(yè)對外承包的。
8.遲報、漏報、謊報、瞞報生產(chǎn)安全事故的或未按“四不放過”原則調(diào)查處理生產(chǎn)安全事故的。
9.未按規(guī)定建立應急救援隊伍、編制災害預防計劃和應急救援預案的。
(二)“違反規(guī)定組織生產(chǎn)或檢修作業(yè)”,指有下列情形之一的:
10.超能力、超強度、超定員組織生產(chǎn)的,具體指:(1)煤礦全年產(chǎn)量超過核定生產(chǎn)能力的;(2)煤礦月產(chǎn)量超過當月產(chǎn)量計劃10%的;(3)一個采區(qū)內(nèi)同一煤層的一翼布置超過1個回采工作面和2個掘進工作面同時作業(yè)的,或者一個采區(qū)內(nèi)同一煤層雙翼開采或多煤層開采布置超過2個回采工作面和4個掘進工作面同時作業(yè)的;(4)未按規(guī)定制定主要采掘設備、提升運輸設備檢修計劃或者未按計劃檢修的;(5)未制定井下勞動定員或者實際入井人數(shù)超過規(guī)定人數(shù)的。
11.未按正規(guī)設計形成完整的礦井和采區(qū)通風、排水、供電、監(jiān)控等系統(tǒng),安排工作面進行采掘作業(yè)的;未按規(guī)定編制采區(qū)設計或未按采區(qū)設計組織施工的;單項工程、單位工程開工前未按規(guī)定編制施工組織設計、作業(yè)規(guī)程和安全技術(shù)措施的。
12.在井下違反《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定使用電氣焊等明火作業(yè)的。
13. 采煤工作面2個安全出口不暢通進行回采的。
14. 違反規(guī)定進行放頂煤開采的;高瓦斯礦井、煤與瓦斯突出礦井、開采容易自燃和自燃煤層(薄煤層除外)礦井采用前進式采煤方法的。
15.超層越界開采的,具體指:(1)國土資源單位認定為超層越界的;(2)超出采礦許可證規(guī)定開采煤層層位進行開采的;(3)超出采礦許可證載明的坐標控制范圍開采的;(4)擅自開采保安煤柱的。
16.有沖擊地壓危險的礦井,未配備專業(yè)人員并編制專門設計的;未進行沖擊地壓預測預報、未采取有效防治措施消除威脅組織生產(chǎn)的。
17.過采空區(qū)尤其是未冒落或冒落不充分的房采區(qū)、旺采區(qū)、老窯、空巷等,未提前采取有效措施消除大面積冒頂隱患,冒然進行采掘活動的。
(三)“通風系統(tǒng)不完善、不可靠”,指有下列情形之一的:
18.礦井總風量、采掘工作面等主要用風地點風量不足的。
19.沒有備用主要通風機或者兩臺主要通風機能力不匹配的。
20.改變?nèi)V井通風系統(tǒng)或調(diào)整采區(qū)和工作面通風系統(tǒng)時,沒有調(diào)整設計和制定安全措施的。
21.高瓦斯礦井、煤與瓦斯突出礦井的每個采區(qū)和開采容易自燃煤層的采區(qū),未按規(guī)定設置至少1條專用回風巷的;低瓦斯礦井開采煤層群和分層開采采用聯(lián)合布置的采區(qū),沒有按規(guī)定設置1條專用回風巷的。
22.礦井井下爆炸材料庫、充電硐室、采區(qū)變電所未按規(guī)定形成獨立可靠的通風系統(tǒng)的。
23.礦井生產(chǎn)水平和采區(qū)未實行分區(qū)通風,采區(qū)進(回)風巷未貫穿整個采區(qū),或者雖貫穿整個采區(qū)但一段進風、一段回風的。
24. 采掘工作面有違反《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定串聯(lián)通風的;煤與瓦斯突出礦井采煤工作面采用下行通風的。
25. 使用3臺以上(含3臺)的局部通風機同時向1個掘進工作面供風的,或使用1臺局部通風機同時向2個作業(yè)的掘進工作面供風的。
26.風門、風橋、密閉等通風設施構(gòu)筑質(zhì)量不符合標準或設置不能滿足通風安全需要的。
27.貫通巷道不符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定的。
28.采掘工作面氧氣濃度不足、一氧化碳和硫化氫等有害氣體濃度超限作業(yè)的。
(四)“瓦斯防治不符合規(guī)定”,指有下列情形之一的:
29.未按規(guī)定設立瓦斯治理機構(gòu)和專業(yè)人員、瓦斯檢查人員配備數(shù)量不足的;未按規(guī)定檢查瓦斯,存在空班漏檢、假檢的。
30.未按《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定建立地面永久抽采瓦斯系統(tǒng)或井下臨時抽采瓦斯系統(tǒng)的。
31.井下作業(yè)地點瓦斯超限后未按規(guī)定停電、撤人,不采取措施處理隱患繼續(xù)作業(yè)的。
32.礦井或采煤工作面瓦斯抽采率以及采煤工作面回采前的煤的可解吸瓦斯量、噸煤瓦斯含量、煤層瓦斯壓力等指標未達到《煤礦瓦斯抽采基本指標》(aq1026-2006)規(guī)定的。
33.高瓦斯、煤與瓦斯突出礦井新井建設、水平延深、新采區(qū)設計時,未按規(guī)定編制瓦斯抽采設計的;礦井未按規(guī)定編制礦井瓦斯治理與綜合利用三年滾動規(guī)劃和年度實施計劃及瓦斯地質(zhì)圖的;礦井未按規(guī)定及時測定煤層原始瓦斯含量、瓦斯壓力及突出危險性等相關(guān)參數(shù)的;礦井專用排瓦斯巷的設置和管理不符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定的;違反規(guī)定排放瓦斯的。
34.高瓦斯礦井采用放頂煤開采容易自然煤層時,未采取預抽為主的綜合瓦斯治理措施和綜合防滅火措施的。
(五)“安全監(jiān)控系統(tǒng)不符合規(guī)定”,指有下列情形之一的:
35.未配備專職人員對礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)進行管理、使用和維護,安全監(jiān)控系統(tǒng)不能正常運行的。
36.傳感器設置數(shù)量不足、安設位置不當、調(diào)校不及時,瓦斯超限后不能斷電并發(fā)出聲光報警的。
37.未按《煤礦安全規(guī)程》和《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》(aq1029-2007)要求擅自提高監(jiān)控斷電值或縮小斷電范圍的。
38.煤巷、半煤巖巷和有瓦斯涌出的巖巷的掘進工作面未裝備甲烷風電閉鎖裝置或者甲烷斷電儀和風電閉鎖裝置的。
39.礦井建設進入二期工程前,未安設安全監(jiān)控系統(tǒng)的。
40.安全監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)出瓦斯、煙霧、主扇開停等報警信息沒有及時匯報并跟蹤落實處理的;人為修改監(jiān)測數(shù)據(jù)的。
(六)“火災危害嚴重,未采取有效措施”,指有下列情形之一的:
41.對新揭露煤層未進行自燃傾向性鑒定的;開采容易自燃和自燃煤層時,未編制防止自然發(fā)火設計或者未按設計組織生產(chǎn)的。
42.開采容易自燃和自燃煤層的礦井,未選定自然發(fā)火觀測站或者觀測點位置并建立監(jiān)測系統(tǒng)、未建立自然發(fā)火預測預報制度的;未按規(guī)定建立灌漿、注氮等綜合防滅火系統(tǒng)和束管等監(jiān)測系統(tǒng)或系統(tǒng)不能正常使用的。
43.有自然發(fā)火征兆沒有采取相應的安全防范措施繼續(xù)生產(chǎn)的。
44.高瓦斯礦井采用放頂煤采煤法采取措施后仍不能有效防治煤層自然發(fā)火的。
45.采空區(qū)或地表存在火區(qū)或高溫點,未采取有效手段,查明火區(qū)(高溫點)位置、面積和深度等情況,并采取有效措施消除火災威脅進行采掘作業(yè)的。
(七)“水害防治管理不符合規(guī)定”,指有下列情形之一的:
46.礦井無水文地質(zhì)類型劃分報告,未查明礦井水文地質(zhì)條件和采空區(qū)、相鄰礦井及廢棄老窯積水等情況而組織生產(chǎn)的;未按《神華集團公司關(guān)于強化煤礦防治水管理的十項規(guī)定》(神華安〔2010〕284號),建立健全防治水機構(gòu)并配備相應專業(yè)人員的。
47.礦井未按規(guī)定編制防治水規(guī)劃、年度防治水計劃、井田地質(zhì)報告、建井設計和建井地質(zhì)報告及防治水圖件,未建立防治水基礎臺賬的;未定期組織開展水患排查及水害預測預報的;無主要含水層地下水動態(tài)觀測網(wǎng)(站)或未定期監(jiān)測的。
48.礦井排水系統(tǒng)不健全,水倉容量及排水能力不符合《煤礦防治水規(guī)定》要求的;生產(chǎn)礦井延深水平,未形成新水平防、排水系統(tǒng)開拓掘進的;有突水危險或水文地質(zhì)條件類型復雜及以上的基本建設礦井,永久排水系統(tǒng)未形成前,施工三期工程的。
49.未制定探放水設計及安全技術(shù)措施或探放水鉆孔超前距離、止水套管長度不符合規(guī)定的;沒有專用的探放水鉆機,用煤電鉆代替的;在有突水威脅區(qū)域進行采掘作業(yè)未按規(guī)定進行探放水的;擅自開采各種防隔水煤柱或保安煤柱的;水文地質(zhì)條件復雜和極復雜的礦井,在地面無法查明礦井水文地質(zhì)條件和充水因素時,沒有堅持有掘必探的。
(八)“水害隱患嚴重,未采取有效措施”,指有下列情形之一的:
50.采掘工作面超越老空(窯)水警戒線,未先探后掘的。
51.當上、下煤層間距小于下煤層回采導水裂隙帶高度時,在下煤層回采前未打鉆疏干上煤層的老空(窯)積水的。
52.急傾斜煤層上覆存在老空(窯)積水、灌漿注水或其它水患未處理進行開采的。
53.受底板灰?guī)r承壓水威脅煤層,采區(qū)設計前,沒有采用三維地震或其它技術(shù)查明采區(qū)范圍內(nèi)可能存在的巖溶陷落柱、落差較大的斷裂構(gòu)造、灰?guī)r含水層等賦存情況的。
54.在灰?guī)r含水層上部的煤層(巖層)布置巷道工程,沒有采用物探等技術(shù)超前探清巷道前方的突水異常區(qū),并用鉆探對突水異常區(qū)進行驗證和采取有效措施消除水患危險進行掘進施工的。
55.受底板灰?guī)r水害威脅的采煤工作面,回采前缺少下列防治水工作之一的:(1)未采用物探等技術(shù)查明工作面底板含(隔)水層厚度變化、灰?guī)r富水性及可能存在的導水斷層、巖溶陷落柱等突水異常區(qū)的;(2)未對突水異常區(qū)進行鉆探驗證;鉆探工程未按《煤礦防治水規(guī)定》編制探防水措施,并組織實施的;(3)未對勘探成果進行綜合分析研究,編制防治水工程設計的;(4)具有突水威脅的工作面,未根據(jù)其底板隔水層條件及突水系數(shù)的大小,采取疏降開采、在構(gòu)造破碎帶及突水異常區(qū)進行局部注漿改造、對含水層進行整體注漿改造等治理措施的;(5)防治水工程竣工后,未經(jīng)分(子)公司組織驗收合格后擅自組織回采的。
56.煤層頂板受開采破壞后其導水裂縫帶波及范圍內(nèi)存在富水性強的含水層(含水砂層),在掘進、回采前,未對含水層(含水砂層)采取超前疏干措施,或措施沒有經(jīng)分(子)公司總工程師組織審批的。
57.煤田火區(qū)剝采留下的采坑、與礦井連通的采煤塌陷坑等未填平壓實的,對原有地面裂縫未堵塞形成積水的,礦井地表泄洪通道不暢通受阻的;井口及工業(yè)廣場標高低于當?shù)貧v史最高洪水位且未采取有效措施防范洪水倒灌井下的。
58.未制定暴雨緊急撤人制度、水害應急救援預案以及現(xiàn)場處置方案并組織救災演練的。
59.有明顯透水征兆未撤出井下作業(yè)人員的。
60.井下無避水災路線或避災路線不合理或避災路線設施不符合要求的。
(九)“供電系統(tǒng)不完善、不可靠”,指有下列情形之一的:
61.礦井未形成取自不同母線段的兩回路供電線路的。
62.礦井電源線路上分接其它負荷或裝設負荷定量器的。
63.井下各水平中央變(配)電所、采區(qū)變(配)電所、主排水泵房和下山開采的采區(qū)排水泵房單回路供電的。
64.主要通風機、提升人員的立井絞車、抽放瓦斯泵等主要設備房、向突出礦井自救系統(tǒng)供風的壓風機、井下移動瓦斯抽放泵的兩回路供電線路不是直接由變(配)電所饋出的。
65.井下局部通風機供電未采用“雙風機雙電源”和“三專兩閉鎖”的。
66.高瓦斯、煤與瓦斯突出、有突水危險或水文地質(zhì)條件類型復雜及以上的礦井進入二期工程施工前,其他礦井進入三期工程前,未按設計建成雙回路供電的。
(十)“使用國家明令禁止或者淘汰的設備、工藝,電氣設備安全保護不完善或失效”,指有下列情形之一的:
67.被列入國家應予淘汰的機電設備或工藝目錄的產(chǎn)品或工藝,超過規(guī)定期限仍在使用的。
68.使用非阻燃皮帶、電纜、風筒或入井前未進行阻燃性能檢驗或檢驗不合格的。
69.使用未經(jīng)檢驗合格或沒有安全標志、無安全保障的特種設備(包括鍋爐、壓力容器、乙炔氣瓶、壓力管道、提升絞車、鋼絲繩、提升容器、起重機械、斜井人車和井上下機動車輛等)的;沒有按規(guī)定定期對特種設備進行檢驗的。
70.防爆設備選型不符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定的;電氣設備失爆的。
70.斜井防跑車裝置和跑車防護裝置等安全設施及立井井口封閉不按《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定裝設或失效的。
72.未按礦井瓦斯等級選用相應的煤礦許用炸藥和雷管、未使用專用發(fā)爆器的。
(十一)“違反項目建設程序進行施工”,指有下列情形之一的:
73.新建項目、改擴建項目、生產(chǎn)能力提高一個標準設計檔次(不含一個標準設計檔次)以上的技術(shù)改造(產(chǎn)業(yè)升級)項目和凈增生產(chǎn)能力60萬噸/年及以上的資源整合(兼并重組)項目(以下簡稱項目)未通過核準批復、初步設計和安全設施設計未通過審查批準、未取得采礦許可證擅自組織開工建設的。
74.項目在設計、建設之前,未按要求查明瓦斯、水害等安全開采條件,地質(zhì)勘探程度未達到相應級別的;施工、監(jiān)理單位不具有相應的資質(zhì),承攬相關(guān)施工、監(jiān)理任務的。
75.遇以下情形,沒有提前對已批準的安全設施設計進行變更修改,并經(jīng)原審批機構(gòu)審查同意后實施的,或者先施工后報批、邊施工邊修改的:(1)礦井瓦斯、煤層自燃、煤塵爆炸危險等級以及礦井水文地質(zhì)類型發(fā)生變化的;(2)開采地質(zhì)條件、采煤方法及工藝發(fā)生變化的;(3)通風系統(tǒng)、排水系統(tǒng)、礦井供電系統(tǒng)、開拓方式、提升運輸方式發(fā)生變化的;(4)首采區(qū)及首采工作面布置發(fā)生變化的;(5)施工過程中發(fā)現(xiàn)設計存在重大缺陷,影響安全施工,需要修改設計的。
76.沒有編制施工組織設計的,或者隨意壓減工期,盲目趕超進度,一期、二期、三期工程結(jié)束時間比施工組織設計原計劃時間提前超過3個月未及時向公司報告的。
77.項目安全設施未與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用的。
78.礦井供電、通風、排水、安全監(jiān)控等主要安全生產(chǎn)系統(tǒng)未按設計建成,不具備聯(lián)合試運轉(zhuǎn)條件進行聯(lián)合試運轉(zhuǎn)的。
79.改擴建礦井在改擴建區(qū)域生產(chǎn)或在非改擴建區(qū)域超出安全設計規(guī)定范圍和規(guī)模生產(chǎn)的。
80.項目建設單位未按規(guī)定與勘探、設計、施工、監(jiān)理等單位鑒定安全協(xié)議的;隨意肢解工程或違法分包、轉(zhuǎn)包工程的。
(十二)“其他重大隱患”,指有下列情形之一的:
81.未在規(guī)定期限內(nèi)建立完善礦井安全避險“六大系統(tǒng)”的。
82. 爆破材料儲存、運輸、使用違反《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定的;未執(zhí)行“一炮三檢”和“三人聯(lián)鎖”放炮制度的;違章處理瞎跑、殘炮的;火工品丟失被盜的。
83.未建立防塵供水系統(tǒng)或系統(tǒng)不完善的;未采取有效措施致使煤(巖)塵嚴重超標的。
84. 有毒、劇毒物品及放射源未按相關(guān)規(guī)定管理的。
85.國家和地方安全生產(chǎn)監(jiān)督管理單位、安全監(jiān)察機構(gòu)及企業(yè)內(nèi)部,根據(jù)實際情況認定的可能造成事故的其他重大隱患。
第三章 隱患排查治理與監(jiān)督管理
第五條 各職能單位是重大隱患排查、治理和防控的責任主體,其主要負責人對本專業(yè)重大隱患排查、治理和防控全面負責。
(一)建立健全并落實從主要負責人到每個從業(yè)人員的重大隱患排查治理和監(jiān)控責任制。定期或不定期組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員排查本專業(yè)的重大隱患,按照定隱患、定措施、定資金、定時限、定責任人的“五定”原則限期整改。
(二)研究制定重大隱患的治理方案,對本單位難以解決的隱患要及時上報分(子)公司研究決定。
(三)負責對ⅱ類重大隱患進行掛牌督辦,限期治理,復查驗收,銷號管理。ⅱ類重大隱患整改結(jié)束后,及時組織復查驗收,驗收合格后方可銷號,并將復查驗收結(jié)果報分(子)公司備案;ⅰ類重大隱患整改結(jié)束后,及時向分(子)公司提出驗收申請。所有被復查驗收的隱患,必須按照“誰驗收、誰簽字、誰負責”的原則,提出驗收復查意見,并簽字存檔備查。
(四)做好重大隱患的上報工作。每日將排查出的重大隱患上報公司;每月將本單位及各級查出的重大隱患整改情況上報公司(表樣見附件1)。
(五)及時對重大隱患進行分析匯總,建立臺賬、閉環(huán)管理。
第六條 礦本質(zhì)安全科主要負責重大隱患的監(jiān)督檢查、督促整改、匯總上報、分析建檔和ⅰ類重大隱患的治理方案制定、掛牌督辦、驗收銷號等工作。
(一)定期或不定期深入各單位監(jiān)督檢查存在的重大隱患,按照“五定”原則組織或督促限期整改。
(二)研究制定重大隱患的治理方案,并掛牌督辦,督導治理,限期整改。接到各單位驗收申請后,及時組織復查驗收,驗收合格后方可銷號。所有被復查驗收的隱患,必須按照“誰驗收、誰簽字、誰負責”的原則,提出驗收復查意見,并簽字存檔備查。
(三)做好重大隱患匯總上報工作。礦本質(zhì)安全科每月20日前將礦井存在的重大隱患及整改進展情況匯總后報公司安全監(jiān)察局(表樣見附件1)。對日常新排查出的重大隱患必須24小時內(nèi)上報公司安全監(jiān)察局(特殊情況須立即上報)。
(四)及時對重大隱患進行分析匯總,建立臺賬、閉環(huán)管理。
第七條 重大隱患報告和治理方案應當包括的主要內(nèi)容。
(一)重大隱患報告應當包括的主要內(nèi)容:
1.隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因。
2.隱患的危害程度、整改難易程度分析及分類。
3.隱患的治理方案。
(二)重大隱患治理方案應當包括的主要內(nèi)容:
1.治理的目標和任務。
2.采取的方法和措施。
3.經(jīng)費和物資的落實。
4.負責治理的機構(gòu)和人員。
5.治理的時限和要求。
6.安全措施和應急預案。
第八條 對于掛牌督辦的重大隱患必須在井口或作業(yè)人員出入較集中的顯著位置張貼公示,接受公眾監(jiān)督,發(fā)揮警示作用。其內(nèi)容包括:隱患內(nèi)容、產(chǎn)生地點、主要危害、治理措施、應急預案、治理責任單位、督辦責任單位、治理進展情況等(模板見附件2)。
第九條 重大隱患管理臺帳應包括單位、編號、分類、隱患內(nèi)容、整改措施、整改資金、整改責任人、牽頭單位、督辦單位、發(fā)現(xiàn)日期、整改時限、實際完成整改日期、驗收日期、驗收人員、驗收意見、是否銷號等。(表樣見附件3)。
重大隱患的檔案管理要安排專人負責,保存期限為三年。
第十條 重大隱患未徹底整改前,必須制定針對性安全防范措施和應急預案,防止事故發(fā)生。重大隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的,必須從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員,并疏散可能危及的其他人員,設置警戒標志,停產(chǎn)停建整改;對暫時難以停止使用的相關(guān)生產(chǎn)設施、設備,應當加強維護和保養(yǎng),嚴防發(fā)生事故。
第十一條 被責令停產(chǎn)停建治理的重大隱患,治理工作結(jié)束后,應當組織本礦技術(shù)人員或委托具備相應資質(zhì)的安全評價機構(gòu)對重大隱患的治理情況進行評估。
經(jīng)治理后符合安全生產(chǎn)條件的,向礦本質(zhì)安全科提出恢復生產(chǎn)的書面申請,驗收合格同意后,方可恢復生產(chǎn)建設。被公司責令停產(chǎn)停建治理的重大隱患還必須報公司備案或經(jīng)公司同意后,方可恢復生產(chǎn)建設。
第十二條 任何單位和個人發(fā)現(xiàn)重大隱患,均有權(quán)向各級安全、紀檢單位和有關(guān)業(yè)務單位報告。安全、紀檢單位和業(yè)務單位接到報告后,應當立即組織核實并予以查處。
鼓勵職工群眾和社會各界舉報重大隱患,不得進行打擊報復。對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報重大隱患的有功人員,應給予物質(zhì)獎勵或表彰。
第十三條 隱患排查方式
采取“一、三、五”流程安全檢查、專業(yè)檢查、跟班檢查、區(qū)隊自查等方式。
第十三條 職責分工
1.礦長對全礦隱患排查治理工作全面負責。
2.各分管副礦長、總工程師,對分管范圍內(nèi)的隱患排查治理工作負全面管理責任。
3.職能部門、業(yè)務辦公室主要負責人負責本業(yè)務范圍內(nèi)的隱患排查治理工作,對本業(yè)務范圍內(nèi)的隱患排查治理工作負直接管理責任。
4.本安辦辦公室負責全礦隱患排查治理的收集、確認、統(tǒng)計、上報工作和對隱患整改的檢查、落實與考核工作。
5.各區(qū)隊主要負責人,對本單位管轄范圍的隱患排查治理工作負直接管理責任。
五、隱患排查要求
1.安全隱患的種類主要分為:頂板管理、瓦斯治理、礦井通風、機電管理、火工品管理、水害防治、采掘布置和其它八種。
2.各單位每月必須組織對所管轄范圍內(nèi)進行不少于一次的安全隱患自查工作,每月20日前將隱患排查小結(jié)上報本質(zhì)安全科,逾期不報的單位,給予該單位行政正職罰款200元/次。
3.由本安辦每月組織對礦所有專業(yè)不少于一次的安全隱患排查工作,各相關(guān)單位積極配合,無故不參加的單位,對該單位負責人罰款200元/次。
4.每月23日前由本質(zhì)安全科組織召開一次隱患排查會議,具體時間另行通知,隱患排查會議對確定的重大級、中等級、一般級隱患由本質(zhì)安全科負責每月25日前上報公司安監(jiān)局。
5.各隊、辦、駐礦單位負責本單位安全隱患的自查和整改。
六、隱患整改要求
1.對排查出的重大隱患,由礦本質(zhì)安全科備案并制定措施、應急預案,提交公司請求解決。
2. 對于重大隱患,本質(zhì)安全科等有關(guān)部門技術(shù)人員做出局部、全部停工或停止使用等強制措施決定,并督促有關(guān)單位進行限期徹底整改。
3. 對難以立即整改的重大隱患,應制定整改方案,方案需包括:治理的目標和任務、采取的方法和措施、經(jīng)費和物資的落實、負責治理的機構(gòu)和人員、治理的時限和要求、安全措施和應急預案。
4.在隱患治理過程中,負責整改的單位應采取相應的安全防護措施,防止事故發(fā)生,隱患在排除前或排除過程中無法保證安全的,應當從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員,并疏散可能危及的其他人員,設置警戒標志,暫時停止使用或停止作業(yè);對難以暫時停止使用或停止作業(yè)的相關(guān)生產(chǎn)裝置、設施、設備,應當加強維護和保養(yǎng),防止事故發(fā)生。
5.對于重大隱患,各單位負責人應及時向礦反映,由礦本質(zhì)安全科向公司安監(jiān)局等有關(guān)部門報告,報告包括:隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因、隱患的危害程度和整改難以程度分析、隱患的治理方案。
6.隱患整改堅持“誰存在隱患,誰負責監(jiān)控整改”的原則,由存在隱患的單位組織整改,整改責任人為單位主要負責人。
7.各單位和相關(guān)人員,對查出的隱患都要逐項分析研究,并提出整改措施。定措施、定負責人、定資金來源、定完成期限;凡當班組能整改地不準推向單位,凡單位能整改地不準推向礦的原則按期完成整改任務。
8.整改責任單位要按照《危險源檢測整改書》要求,對隱患認真整改,并于規(guī)定的時限內(nèi),向礦本質(zhì)安全科報告整改情況。整改期限內(nèi),要采取有效的防范措施,進行專人監(jiān)控,明確責任,堅決杜絕各類事故的發(fā)生。
9.整改工作結(jié)束后,整改部門要按要求寫出隱患整改回復報告,由本質(zhì)安全科組織檢查驗收。
10.對整改措施不到位,檢查驗收不合格,隱患未消除的應停止其相關(guān)設施、設備的運行和操作使用;直到檢查驗收合格后方可恢復運行。
11 .對排查出的一般安全隱患,由本質(zhì)安全科以“五定”形式下發(fā)各單位整改,并由其所在單位負責跟蹤落實。
(烏東煤礦本質(zhì)安全科電話:0996-6803155;郵箱:)
第四章 責任追究和處罰
第十四條 各單位未認真履行重大隱患排查治理職責,對查出的重大隱患因整改不及時或整改不到位,導致發(fā)生生產(chǎn)安全事故的,按照《神華集團有限責任公司生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理暫行規(guī)定》(神華安〔2010〕133號)的規(guī)定,上升一個事故等級進行處罰。
第十五條 存在下列情況的,在本安體系考核總分中直接扣分:
(一)未建立重大隱患排查治理制度的,扣1分。
(二)未按本規(guī)定上報重大隱患排查治理情況的,每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。
(三)未按本規(guī)定制定重大隱患治理方案的,每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。
(四)未按本規(guī)定對重大隱患進行掛牌督辦管理的,每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。
(五)未按本規(guī)定對重大隱患進行復查驗收的,每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。
(六)未按本規(guī)定建立重大隱患建檔臺賬的,每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。
(七)對舉報重大隱患的單位或個人進行打擊報復的,每發(fā)現(xiàn)一次扣2分。
(八)未能在規(guī)定時限內(nèi)完成整改任務且未及時報告說明充分理由的,每一條扣1分。
第十六條 凡被公司查出,各單位未查出的重大隱患,按照本安體系考核扣分標準的雙倍扣分。
二、工作分工
按照專職專管、分級負責的原則,對我礦隱患掛牌管理。職能部門負責對排查出的隱患分級、掛牌,督促整改工作;基層單位負責隱患整改落實工作;礦領(lǐng)導負責職能部門及基層單位的督促工作。
三、工作程序
1.隱患報告
嚴格落實對本礦隱患的排查治理上報工作。各職能科室對檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患按規(guī)定上報公司的隱患要進行登記建檔,每月、每季、每年按規(guī)定進行匯總分析。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的重大隱患,現(xiàn)場要采取撤人或停止作業(yè)等強制措施,責令、督促相關(guān)單位制定整改措施,落實整改要求,并按要求上報公司。
2.掛牌督辦
隱患排查中發(fā)現(xiàn)的一般、中等隱患,由相關(guān)單位制定整改方案,按照礦領(lǐng)導、職能部門、區(qū)采隊、班組長落實人掛牌落實督辦后,本安辦在地面候罐室煤懸掛“隱患單位”公示牌;在隱患地點樹立“隱患標志牌”,明確隱患內(nèi)容,內(nèi)容包括:分管礦領(lǐng)導、分管職能部門、責任單位、整改措施、整改時限。
3.摘牌銷案
掛牌督辦的隱患治理工作完成后,一般、中等級隱患由掛牌督辦小組組織礦相關(guān)負責人對事故隱患的治理情況進行驗收,對驗收符合煤礦安全生產(chǎn)條件的,對事故隱患進行核銷,摘掉“事故隱患單位”公示牌和“事故隱患標志牌”,并在公示欄上給予公布,驗收不合格的,繼續(xù)實施掛牌整改。掛牌督辦的事故隱患摘牌銷案后,逐級上報公司相關(guān)科室。
四、有關(guān)要求
提高認識,加強領(lǐng)導。煤礦事故隱患掛牌督辦制度是堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”安全生產(chǎn)方針,及時消除事故隱患,遏制重特大安全事故,建設安全礦井的重要措施和手段。各級領(lǐng)導要進一步提高認識,加強領(lǐng)導,認真制定督辦方案,落實整改責任,限期整改到位。
第6篇 安全生產(chǎn)事故隱患排查治理管理規(guī)定
第一章 總則
一、為了建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制,強化安全生產(chǎn)主體責任,加強事故隱患監(jiān)督管理,防止和減少事故,保障職工生命財產(chǎn)安全,根據(jù)安全生產(chǎn)法等法律、行政法規(guī),制定本規(guī)定。
二、分廠、車間和安全環(huán)保科,實施監(jiān)管監(jiān)察。
三、本規(guī)定所稱安全生產(chǎn)事故隱患(以下簡稱事故隱患),是指分廠、車間違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,或者因其他因素在生產(chǎn)中存在可能導致事故發(fā)生物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患,是指危害和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患,是指危害和整改難度較大,應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使分廠、車間自身難以排除的隱患。
第二章 分廠、車間的職責
一、分廠、車間應當依照法律、法規(guī)、規(guī)章、標準和規(guī)程的要求從事安全生產(chǎn),嚴禁從事非法生產(chǎn)。
二、分廠、車間是事故隱患排查、治理和防控的責任主體。
三、分廠、車間應當建立健全事故隱患排查治理和建檔監(jiān)控等制度,逐級建立并落實從主要負責人到每個從業(yè)人員的隱患排查治理和監(jiān)控責任制。
四、財務部應當保證事故隱患排查治理所需的資金,建立資金使用專項制度。
五、安全環(huán)保科及分廠、車間定期組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員排查本單位的事故隱患。對排查出的事故隱患,按照事故隱患的等級進行登記,建立事故隱患信息檔案,并按照職責分工實施監(jiān)控治理。
六、安全環(huán)?？萍胺謴S、車間建立事故隱患報告和舉報獎勵制度,鼓勵、發(fā)動職工發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患,鼓勵員工舉報。對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報事故隱患的有功人員,給予物質(zhì)獎勵和表彰。
七、分廠、車間將生產(chǎn)項目、場所、設備發(fā)包、出租的,要與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議,并在協(xié)議中明確各方對事故隱患排查、治理和防控的管理職責。分廠、車間對承包、承租單位的事故隱患排查治理負有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責。
八、安全環(huán)?？坪陀嘘P(guān)部門的監(jiān)督檢查人員履行事故隱患監(jiān)督檢查職責時,分廠、車間應當積極配合,不得拒絕和阻撓。
對于重大事故隱患,分廠、車間報送安全環(huán)?？?安全環(huán)?？萍皶r向生產(chǎn)副總報告。重大事故隱患報告內(nèi)容應當包括:
1、隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因;
2、隱患的危害程度和整改難易程度分析;
3、隱患的治理方案。
九、對于一般事故隱患,分廠、車間負責人或者有關(guān)人員立即組織整改。
十、對于重大事故隱患,由分廠、車間主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應當包括以下內(nèi)容:
1、治理的目標和任務;
2、采取的方法和措施;
3、經(jīng)費和物資的落實;
4、負責治理的部門和人員;
5、治理的時限和要求;
6、安全措施和應急預案。
十一、分廠、車間在事故隱患治理過程中,及時采取相應的安全防范措施,防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的,應當從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員,并疏散可能危及的其他人員,設置警戒標志,暫時停產(chǎn)或者停止使用;對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設施、設備,要加強維護和保養(yǎng),防止事故發(fā)生。
十二、分廠、車間要加強對自然災害的預防。對于因自然災害可能導致事故災難的隱患,按照有關(guān)法律、法規(guī)、標準和本規(guī)定的要求排查治理,采取可靠的預防措施,制定應急預案。在接到有關(guān)自然災害預報時,及時發(fā)出預警通知;發(fā)生自然災害可能危及分廠、車間和員工安全的情況時,應當采取撤離人員、停止作業(yè)、加強監(jiān)測等安全措施,并及時向其有關(guān)部門報告。
第三章 設備巡回檢查制度
一、公司實行三級巡回檢查,由生產(chǎn)崗位工人和檢修組值班維修工人、各單位設備管理員、設備科設備管理技術(shù)人員來完成。
二、三級巡檢包括崗位工人的點檢,維修工的當班巡檢,各單位設備主管領(lǐng)導或設備員的每周巡檢,設備科人員的每月巡檢。
三、巡檢的重點是:從設備角度對影響產(chǎn)量、質(zhì)量、料耗、能耗、安全、污染、壽命等的故障進行檢查,通過專群結(jié)合的管理,提高設備的完好率和運轉(zhuǎn)率,降低設備的密封點泄露率,保持安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)的生產(chǎn)。
第四章 安全生產(chǎn)檢查制度
安全檢查的主要內(nèi)容是:查領(lǐng)導、查思想、查制度、查紀律、查隱患,包括生產(chǎn)、基建、檢修、交通、倉庫、生活等方面的防火、防爆、防塵、防毒、防雷、防雨、防暑降溫、防各種傷害以及機、電、儀、建(構(gòu))筑物的安全情況。
安全檢查的主要形式有:綜合性、專業(yè)性、季節(jié)性、經(jīng)常性等安全檢查。
安全檢查的要求:各種檢查,必須有明確的要求、目的、內(nèi)容和具體計劃;編制相應的安全檢查表,并按安全檢查表的內(nèi)容逐項檢查。
一、綜合性安全檢查:分公司、車間(部)、工段三級
1、公司級安全生產(chǎn)大檢查:每年進行2-4次,由公司分管安全的副總經(jīng)理負責,召集相關(guān)部門參加,對全公司進行全面檢查,發(fā)現(xiàn)的問題,由安全環(huán)保匯總,并及時發(fā)隱患整改通知書或檢查簡報。
2、車間級安全生產(chǎn)檢查:每年進行1-2次,由車間領(lǐng)導負責召集設備、工藝、安全等技術(shù)人員,對本車間所有設施進行綜合性檢查,對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行處理,不能處理的應及時對口上報公司有關(guān)部門或領(lǐng)導,以此同時,采取必要的防范措施。檢查應詳細記錄(包括參加人員名單)保存。
3、工段級安全檢查:每周進行1次,由工段長負責組織進行,檢查情況由車間主任或安全員向車間書面匯報。
二、專業(yè)性安全檢查:由各專業(yè)主管部門的領(lǐng)導負責,召集相關(guān)人員參加,定期對鍋爐、壓力容器、危險物品、電氣裝置、機械設備、廠房建筑、安全裝置、運輸車輛以及勞動衛(wèi)生、消防等進行專業(yè)檢查,并將檢查與整改情況對口上報。
三、季節(jié)性安全檢查:由主管部門負責,根據(jù)季節(jié)氣候特點,組織有關(guān)單位對防暑降溫、防洪防雨、防雷電、防霜防凍、防火防爆等進行預防性檢查,并將檢查結(jié)果與整改情況上報。
四、經(jīng)常性安全檢查:分崗位員工檢查和管理人員巡回檢查。
1、各生產(chǎn)班組長及崗位員工,應認真履行各自的安全生產(chǎn)職責,必須堅持進行交接班檢查,開好交接班會,做到班前講安全、班中查安全、班后總結(jié)安全。
2、各級管理人員,必須結(jié)合自己的工作業(yè)務,深入生產(chǎn)工作現(xiàn)場進行安全檢查。
3、對檢查中查出的問題,應及時報告領(lǐng)導和有關(guān)部門。
一、安全隱患整改
1、各級安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,要逐項分析研究,制定出確實可行的整改方案,并做到“三定”(即定項目、定時間、定人員)、“不三推”(即班組能解決的不推給工段、工段能解決的不推給車間、車間能解決的不推給公司),并限期整改。
2、對暫時不具備整改條件的隱患,要采取應急的防護措施,及時逐級上報,并納入公司安全生產(chǎn)議事日程,限期整改或停工停產(chǎn)整改,做到條條落實、項項圓滿。
3、各種形式的安全檢查和對查出的隱患要做好記錄,建立健全安全檢查臺帳;重大隱患及整改情況,由安全質(zhì)檢科匯總并存檔。
4、公司對重大隱患項目的整改,應發(fā)“隱患整改通知書”,其內(nèi)容為:(1)隱患項目,(2)整改措施和完成期限,(3)實際整改情況?！半[患整改通知書”由安全質(zhì)檢科填寫,經(jīng)公司主管領(lǐng)導簽發(fā),由整改單位負責人簽收,隱患整改后,報安全環(huán)?？拼鏅n。
第五章 事故管理制度
一、事故分類和管理
1、在生產(chǎn)操作中,因違反工藝規(guī)程、崗位操作法或由于誤操作等做成的原料、幫成品或成品損失,為生產(chǎn)(工藝)事故,由生產(chǎn)部負責管理。
2、生產(chǎn)裝置、電氣儀表裝置、輸送設備、管道、建筑物、構(gòu)筑物等因非正常損壞,造成設備損失、減產(chǎn)或停產(chǎn)事故,為設備事故,由設備科負責管理。
3、由于各種原因造成的產(chǎn)品或半成品質(zhì)量不符合國家或企業(yè)規(guī)定的質(zhì)量標準;基建工程質(zhì)量不符合設計要求;機電設備檢修不符合要求;原料和產(chǎn)品因保管、包裝不良而變質(zhì)等;采購的物料不符合規(guī)格要求,而影響生產(chǎn)和檢修計劃的完成等,為質(zhì)量事故。產(chǎn)品質(zhì)量事故由化驗室負責管理;機建工程質(zhì)量事故由修建科負責管理;機電設備檢修質(zhì)量事故由設備科負責管理;原料或產(chǎn)品由于保管、包裝不良而變質(zhì)質(zhì)量事故由倉儲科負責管理;采購物料質(zhì)量事故由供應科負責管理。
4、違反交通運輸規(guī)則或由于其他原因造成的車輛損壞、人員傷亡或財產(chǎn)損失,為交通運輸事故,由公司辦公室負責管理。
5、發(fā)生失去控制的著火,造成生命財產(chǎn)損失,為火災事故,由保衛(wèi)科負責管理。
6、由于發(fā)生化學或物理爆炸,造成生命財產(chǎn)損失,為爆炸事故,由安全環(huán)保科負責管理。
7、傷亡事故,指公司員工在生產(chǎn)勞動過程中,發(fā)生的人身傷害、急性中毒事故,由安全環(huán)?？曝撠煿芾怼?/p>
8、因各種原因造成各種有害物質(zhì)大量流失,嚴重污染大氣、水源,致使人員傷亡和經(jīng)濟嚴重損失甚至破壞生態(tài)平衡和自然環(huán)境,造成公害者,為污染事故,由安全環(huán)?？曝撠煿芾?。
9、凡因操作不當、維護不周等因素,已構(gòu)成事故發(fā)生條件,足以釀成災害,經(jīng)發(fā)現(xiàn)及時得到挽救,未造成人員傷害或僥幸未造成嚴重后果,稱為未遂事故,由所在單位負責管理。
10、凡由于外界原因影響,或客觀上尚未被認識而發(fā)生的各種不可抗拒的災害事故,為自然事故,由公司辦公室負責管理。
11、凡蓄意制造的事故,為破壞事故,由保衛(wèi)科負責管理。
12、公司各類事故管理,由公司主管生產(chǎn)副總經(jīng)理負責,各部門在各自業(yè)務范圍內(nèi)對分管的事故,按“四不放過”原則,認真調(diào)查、處理,并及時上報和建檔,各部門必須按時將各類事故情況報送安全環(huán)保科,由安全環(huán)?？曝撠煿靖黝惞鹿实木C合統(tǒng)計和存檔。
二、事故等級和損失計算:按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
三、傷亡事故統(tǒng)計范圍:按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
四、搶救和救護
1、發(fā)生事故,必須積極搶救,妥善處理,防止事故蔓延擴大,確保公司財產(chǎn)和員工人身安全。
2、發(fā)生重大事故時,公司主管生產(chǎn)副總經(jīng)理應親臨現(xiàn)場,成立現(xiàn)場指揮部,做好現(xiàn)場搶救的指揮和警戒工作,保證搶險工作順利進行。
3、在組織搶救是應保持冷靜,注意保護現(xiàn)場,需要移動現(xiàn)場物件時,必須做好標志和拍照。
4、對有害物料大量泄漏的事故現(xiàn)場和火災事故現(xiàn)場必須設立警戒線,搶救人員應佩戴防護器具,對燒傷、燙傷及中毒等受傷人員,要做好現(xiàn)場急救工作,或邊搶救邊送醫(yī)院資料。
5、搶救時,要根據(jù)傷者的受傷情況采取正確的搶救方法,在運送傷員途中要注意保護受傷部位,防止傷勢加重。
五、事故報告程序
1、凡發(fā)生事故,最先發(fā)現(xiàn)者除應立即處理外,嗨應立即向領(lǐng)導報告,然后逐級上報。若事態(tài)仍在繼續(xù),要隨時報告。
2、發(fā)生事故的基層部門,要按照“四不放過”原則,認真調(diào)查和處理,并根據(jù)事故情況寫出事故調(diào)查報告,按本制度“一”之規(guī)定上報,報送時間:一般事故不超過三天,重大事故不超過五天。
六、事故調(diào)查與處理
事故調(diào)查:
1、凡發(fā)生重大人身傷亡事故和火災爆炸等惡性事故,公司主管安全副總經(jīng)理,要按照“四不放過”原則,親自組織有關(guān)部門進行事故調(diào)查和分析,找出事故發(fā)生的原因,查明責任,確定改進措施并指定專人限期修改。
2、對一般事故或重大未遂事故,應在事故發(fā)生后三天內(nèi),以事故單位領(lǐng)導為主,有關(guān)人員參加,召開事故分析會,找出原因、吸取教訓、提出防范措施,對事故責任者提出處理意見,并寫出事故調(diào)查報告。
3、為認真吸取事故教訓,基層部門必須建立健全事故檔案資料,對所有事故調(diào)查分析的資料(如現(xiàn)場記錄,照片,技術(shù)鑒定,化驗分析,會議記錄,儀表記錄,旁證材料,綜合調(diào)查材料及登記表,報告書,施工方案,檢修票證等)應由專人妥善保管。
事故處理:
1、對嚴重違章指揮、違章作業(yè)不聽勸阻的人員,或由于瀆職造成重大事故構(gòu)成重大責任事故罪和玩忽職守罪,由司法部門依法懲處。
2、對事故責任者的處分,可根據(jù)事故大小、損失多少、情節(jié)輕重及其影響等情況,令其賠償經(jīng)濟損失或給予行政警告、記過、降職、降薪、撤職、留公司察看、開出公司、以至刑事處分。
3、凡發(fā)生重大事故,由公司主管生產(chǎn)副總經(jīng)理負責,各部門在各自業(yè)務范圍內(nèi)對分管的事故,按“四不放過”的原則,親自組織有關(guān)人員參加事故調(diào)查處理,并對事故責任人提出處理意見。
4、凡對發(fā)生的事故隱瞞、不逐級上報、不開事故分析會、不按規(guī)定時間交事故報告書者,將對其進行處罰或經(jīng)濟制裁,還要追究其責任。
5、對于防止重大事故和搶救事故有功的個人、班組,由單位提出申請,經(jīng)公司安委會審查、核實,總經(jīng)理批準,給予表彰獎勵。
七、責任劃分:
1、公司安全管理實行總經(jīng)理負責制同分管領(lǐng)導分工負責相結(jié)合的責任制。正職分配的工作,副職不執(zhí)行或拖延未辦導致事故的,由副職負主要責任。副職向正職反映,建議得不到重視和支持、或不研究不解決而造成后果的,由正職負主要責任。
2、規(guī)章制度不健全、不科學,由總工程師和分管副總經(jīng)理負責,管理部門已制訂或已建議制定規(guī)章制度,領(lǐng)導不頒發(fā)或不組織實施的由領(lǐng)導負責。
3、設計有缺陷或不符合設計規(guī)范的,由設計者和審批者負責。在施工和生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)有缺陷,可以采取措施彌補而不采取的,由施工或生產(chǎn)部門領(lǐng)導負主要責任。已制定措施,卻不執(zhí)行,而釀成事故的,由違反者負責。
4、凡轉(zhuǎn)讓、應用、推廣的科技成果,必須經(jīng)過技術(shù)鑒定,其科技成果中未提出防塵、防毒、防火、防爆及“三廢”處理的措施以及安全操作規(guī)程 的,要追究科研設計單位的責任。
5、制造、施工部門,未嚴格按圖紙制造、施工,未經(jīng)設計或修改設計未以批準而施工者,要對由此而發(fā)生的事故責任。
6、經(jīng)過相關(guān)培訓員工違章發(fā)生事故,由違章者負責;未經(jīng)過相關(guān)培訓員工者,擅自作業(yè)發(fā)生事故由本人負責,被派往作業(yè)發(fā)生事故,由委派者負主要責任。
7、學徒工學習期間,必須在師傅帶領(lǐng)下進行工作,不聽師傅指導,擅自操作造成事故,由本人負責;在師傅指導下操作發(fā)生事故,由師傅負主要責任。
第7篇 安全事故隱患排查治理管理辦法
第一章 總 則
第一條 為了建立安全事故隱患排查治理長效機制,強化安全生產(chǎn)主體責任,加強事故隱患監(jiān)督管理,防止和減少事故,保障員工生命財產(chǎn)安全,根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》和國家安監(jiān)總局《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》局《安全事故隱患排查治理辦法》等有關(guān)法律法規(guī),規(guī)章制度,結(jié)合我項目部實際情況,制定安全事故隱患排查治理實施細則。
第二條 項目部安全環(huán)保部門實施監(jiān)管督察,適用本細則。
第三條 本細則所稱安全事故隱患(以下簡稱安全事故隱患),是指各作業(yè)隊違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
安全事故隱患的范圍:
(一)危及安全生產(chǎn)的不安全因素或重大險情。
(二)可能導致事故發(fā)生和危害擴大的工藝缺陷、設備缺陷和設施缺陷等。
(三)建筑施工過程、生產(chǎn)及經(jīng)營場所中可能發(fā)生的各種能量傷害。
(四)可能造成職業(yè)病、職業(yè)中毒的勞動環(huán)境和作業(yè)條件。
(五)可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動、過程、產(chǎn)品和服務。
(六)管理制度、操作規(guī)程、作業(yè)標準、作業(yè)程序的不健全,安全責任制的不落實。
(七)現(xiàn)場指揮人員、作業(yè)人員的嚴重違章違規(guī)行為。
安全事故隱患分為一般安全事故隱患和重大安全事故隱患。一般安全事故隱患,是指危害和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大安全事故隱患,是指危害和整改難度較大,應當全部或者局部停工停業(yè),并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。
第四條 項目部第一責任人對項目部安全事故隱患的排查治理工作全面負責。
第五條 項目部安全環(huán)保部按照職責對項目部屬各個施工作業(yè)隊排查治理安全事故隱患工作依法依規(guī)實施綜合監(jiān)督管理。
第六條 任何施工隊伍和個人發(fā)現(xiàn)安全事故隱患,均有權(quán)向安全管理部門報告。
項目部安全管理部門接到安全事故隱患報告后,應當按照職責分工立即組織核實并予以查處,并向上級安全環(huán)保部報告?zhèn)浒浮?/p>
第二章 項目部安全事故隱患排查管理責任
第七條 各個作業(yè)隊和職能部室是事故隱患排查、治理和防控的責任主體。對排查出的事故隱患,應當按照事故隱患的等級進行登記,建立事故隱患信息檔案,并按照職責分工實施監(jiān)控治理。
安全事故隱患按照其發(fā)現(xiàn)途徑和方式,共分三類:
1.檢查過程中發(fā)現(xiàn)的安全事故隱患。
2.各有關(guān)部門上報安全事故隱患(包括書面或口頭反映)。
3.受理舉報的安全事故隱患。
第八條 安全事故隱患的處理方式:
1.一般性安全事故隱患:安全事故隱患堅持“誰存在事故隱患,誰負責監(jiān)控整改”的原則,由作業(yè)隊或項目第一責任人或者有關(guān)人員立即組織整改,限期排除。
2.重大安全事故隱患:發(fā)現(xiàn)隱患后,項目部安全環(huán)保部做出暫時局部、全部停產(chǎn)停業(yè)或停止使用的強制措施決定。并根據(jù)國家安監(jiān)總局《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》和局《安全事故隱患排查治理辦法》提出具體的整改要求,督促其進行限期整改。
第九條 安全事故隱患排查整改責任:
(一)項目部主要負責人的責任:
1.全面了解掌握項目部在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
2.定期組織策劃和參加項目部的安全事故隱患排查整改活動。
3.保證項目部安全事故隱患排查整改活動的資源配置。
4.組織重大安全事故隱患治理的目標和任務的制定、經(jīng)費和物資的落實、治理的機構(gòu)和人員的落實;保證安全措施和應急預案的制定和實施。
5.組織對重大安全事故隱患的上報。
(二)安全環(huán)保部的責任:
1.定期開展安全監(jiān)督檢查活動,及時發(fā)現(xiàn)和消除各類安全事故隱患;全面組織排查項目部在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
2.按照“五定原則”(即定措施、定人員、定資金、定責任、定時間),對項目部潛在和存在的安全事故隱患進行現(xiàn)場整改或下達整改指令。
3.按照確定的安全事故隱患治理目標和任務,跟蹤落實項目部安全事故隱患排查整改。
4.落實保障項目部安全事故隱患排查整改活動的資源配置,參與和組織安全措施、應急預案的制定和實施。
5.對作業(yè)隊和個人通過各種途徑上報的安全事故隱患,及時按規(guī)定進行查實,并認真協(xié)調(diào)、督促有關(guān)部門進行徹底整改。
6.下達停工停業(yè)指令。
7.對安全事故隱患現(xiàn)場實施跟蹤監(jiān)控。
8.建立健全安全事故隱患排查整改臺賬,定期匯報、上報隱患排查整改情況及報表。
(三)作業(yè)隊責任:
1.全面了解掌握作業(yè)現(xiàn)場的設備狀況、工程狀況、環(huán)境狀況和危險因素狀況,嚴格執(zhí)行安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程。
2.發(fā)現(xiàn)和確認作業(yè)現(xiàn)場的安全事故隱患,及時進行報告。
3.按照整改要求完成隱患整改。
4.按照規(guī)范要求建設和維護作業(yè)現(xiàn)場的安全設施。
第十條 項目部成立隱患治理領(lǐng)導小組,定期對項目部的安全事故隱患進行排查。發(fā)現(xiàn)安全事故隱患的,應當立即排除;因生產(chǎn)技術(shù)、工藝、設計等原因難以立即排除的,應當并采取有效的安全防范和監(jiān)控措施。
凡三日之內(nèi)無法整改完畢的安全事故隱患必須上報上級安全管理部門。
第十一條 安全環(huán)保部門的檢查、督察人員依法依規(guī)履行安全事故隱患監(jiān)督檢查職責時,各個作業(yè)隊應當積極配合,不得拒絕和阻撓。
第十二條 項目部鼓勵、發(fā)動職工發(fā)現(xiàn)、舉報和排除安全事故隱患。項目部安全環(huán)保部對安全事故隱患或違法行為的舉報經(jīng)核查屬實的,對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報安全事故隱患的有功人員,給予10-100元的獎勵;對舉報重大事故隱患有突出貢獻的,給予特別獎勵。
安全事故隱患或安全生產(chǎn)違法違規(guī)行為舉報范圍:
(一)項目部違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)范及標準的行為;
(二)項目部設備、設施、場所不符合安全生產(chǎn)條件;
(三)其他可能構(gòu)成人員傷亡和財產(chǎn)損失的安全事故隱患或者安全生產(chǎn)違法違規(guī)行為。
第十三條 項目部安全環(huán)保部與各個施工作業(yè)隊簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議書,并在協(xié)議中明確各方對安全事故隱患排查、治理和防控的管理職責。項目部安全環(huán)保部對各個作業(yè)隊的安全事故隱患排查治理負有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責。
第十四條 項目部安全環(huán)保部每月、每季度對安全事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析,并按時上報上級安全監(jiān)管部門,報送書面統(tǒng)計分析表。統(tǒng)計分析表應當由項目部主要負責人簽字。
第十五條 對于重大事故隱患,項目部及時向上級安全監(jiān)管部門報告。重大事故隱患報告內(nèi)容應當包括:
(一)隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因;
(二)隱患的危害程度和整改難易程度分析;
(三)隱患的治理方案。
第十六條 對于重大事故隱患,項目部主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案。
重大事故隱患治理方案應當包括以下內(nèi)容:
(一)治理的目標和任務;
(二)采取的方法和措施;
(三)經(jīng)費和物資的落實;
(四)負責治理的機構(gòu)和人員;
(五)治理的時限和要求;
(六)安全措施和應急預案。
第十七條 項目部在安全事故隱患治理過程中,采取相應的安全防范措施,防止事故發(fā)生。安全事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的,應當從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員,并疏散可能危及的其他人員,設置警戒標志,暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用;對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設施、設備,應當加強維護和保養(yǎng),防止事故發(fā)生。
第十八條 項目部加強對自然災害的預防。對于因自然災害可能導致事故災難的隱患,應當按照有關(guān)法律、法規(guī)、標準的要求排查治理,采取可靠的預防措施,制定應急預案。在接到有關(guān)自然災害預報時,及時向現(xiàn)場施工作業(yè)隊發(fā)出預警通知;發(fā)生自然災害可能危及人員安全的情況時,應當采取撤離人員、停止作業(yè)、加強監(jiān)測等安全措施,并及時向上級安全管理部門報告。
第十九條 由地方人民政府、建設單位或者局安全監(jiān)管部門掛牌督辦并責令全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)治理的重大事故隱患,治理工作結(jié)束后,由局組織技術(shù)人員和專家對重大事故隱患的治理情況進行評估。
經(jīng)治理后符合安全生產(chǎn)條件的,項目部向局安全監(jiān)管部門提出恢復生產(chǎn)的書面申請,經(jīng)局安全督察組審查同意后,方可恢復生產(chǎn)經(jīng)營。申請報告應當包括治理方案的內(nèi)容、項目的評價報告等。
第三章 監(jiān)督管理
第二十條 項目部安全環(huán)保部組織對項目部的工作現(xiàn)場進行安全事故隱患排查,并對上報的安全事故隱患整改情況進行跟蹤督察。加強對重點監(jiān)控項目部的安全事故隱患排查治理情況的監(jiān)督檢查。
第二十一條 安全環(huán)保部發(fā)現(xiàn)屬于分包協(xié)作單位職責范圍內(nèi)的安全事故隱患的,應該及時將有關(guān)資料移送分包協(xié)作單位,并跟蹤督導,落實相應責任,記錄備查。
第二十二條 項目部安全環(huán)保部按月、季將本單位安全事故隱患的排查治理情況和統(tǒng)計分析表上報上級安全管理部門備案。
第四章 罰 則
第二十三條 項目部屬各個施工作業(yè)隊未履行事故隱患排查治理職責,導致發(fā)生生產(chǎn)安全事故的,依據(jù)有關(guān)規(guī)定進行處理。
第二十四條 安全環(huán)保部門的工作人員未依法、依規(guī)履行職責的,按照有關(guān)規(guī)定處理。
第二十五條 本辦法自2023年10月20日起施行
第8篇 煤礦安全生產(chǎn)隱患排查治理分級管理辦法
1 編制目的
為加強公司的安全生產(chǎn)事故隱患排查治理分級管理,杜絕安全隱患事故的發(fā)生,確保煤礦安全生產(chǎn),特制定本管理辦法。
2 編制依據(jù)
2.1《煤礦安全規(guī)程》。
2.2《煤礦安全監(jiān)察條例》。
2.3國家及煤炭行業(yè)有關(guān)技術(shù)標準和規(guī)范的相關(guān)規(guī)定。
3適用范圍
3.1貴州****礦業(yè)有限公司。
4 管理辦法細則
4.1總則
4.1.1 為了排查煤礦安全生產(chǎn)事故隱患,有效促進安全生產(chǎn)事故隱患整改,根據(jù)國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局、國家煤礦安全監(jiān)察局《煤礦隱患排查和整頓關(guān)閉實施辦法(試行)》、《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認定辦法(試行)》和《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》等有關(guān)文件規(guī)定,結(jié)合公司實際,制定本辦法。
4.1.2本辦法所稱安全生產(chǎn)事故隱患(以下簡稱事故隱患),是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患是指危害和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患是指危害和整改難度較大,應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使自身難以排除的隱患。
一般隱患由公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理指定隱患整改責任人,負責責成立即整改或限期整改。對限期整改的隱患,由整改責任人負責監(jiān)督檢查和整改驗收,驗收合格后報公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理審核簽字備案。
重大隱患由公司總經(jīng)理組織制定隱患整改方案、安全保障措施,落實整改的內(nèi)容、資金、期限、下井人數(shù)、整改作業(yè)范圍,并組織實施。整改項目結(jié)束后,由總經(jīng)理按照重大隱患的整改驗收標準組織自檢。
礦井重大隱患自檢合格后,按分級監(jiān)控要求及時向上級公司安全監(jiān)察部門、生產(chǎn)技術(shù)部門以及當?shù)厥?縣)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和煤礦安全監(jiān)察部門進行報告。申請報告應包括整改方案中的內(nèi)容、項目和自檢結(jié)果,并有公司主要負責人簽署的驗收意見。
4.1.3公司各部門、各隊要加強現(xiàn)場監(jiān)督檢查,及時發(fā)現(xiàn)和查處違章指揮、違章作業(yè)和違反操作規(guī)程的行為,發(fā)現(xiàn)存在重大隱患,要立即停止生產(chǎn),并向公司主要負責人報告。
4.1.4有重大事故隱患的,必須立即停止生產(chǎn),排除隱患。
4.1.5重大事故隱患分級排查治理責任追究,應當堅持寧嚴勿寬,責任到人,加大追究的原則。
4.2 隱患治理責任制
4.2.1 公司各部門、各區(qū)隊要認真落實安全生產(chǎn)隱患排查、治理(整改)的責任制,組織職工發(fā)現(xiàn)和排除隱患。
4.2.1.1公司總經(jīng)理對本單位的事故隱患排查、治理(整改)工作負全面責任。應當每月組織一次由相關(guān)煤礦安全管理人員、工程技術(shù)人員和職工參加的事故隱患排查,對查出的隱患要登記建檔。要定期聽取有關(guān)人員及部門對事故隱患排查的匯報,督促和檢查事故隱患排查、整改工作計劃和資金的落實,組織健全機構(gòu)、配備人員、組織制定崗位責任制,主持召集事故隱患排查、整改工作辦公會及工作會議,及時作出決策和下達指令。
4.2.1.2公司總工程師對本公司的事故隱患排查、治理(整改)工作負技術(shù)領(lǐng)導責任,負責組織制定事故隱患排查、整改工作計劃和安全技術(shù)措施,確定崗位責任、開展科研攻關(guān)、推廣應用新技術(shù),組織安技措資金計劃,參加事故隱患排查和整改。對查出的隱患,要組織公司有關(guān)領(lǐng)導和有關(guān)工程技術(shù)人員進行安全技術(shù)評審,通過評審對排查出的隱患按a、b、c三級進行分級。
4.2.1.3公司分管副總經(jīng)理對分管業(yè)務范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)隱患排查、整改負直接領(lǐng)導責任,同時協(xié)助總經(jīng)理開展事故隱患的排查和整改工作,負責組織實施事故隱患排查、整改工作計劃,監(jiān)督檢查各級安全生產(chǎn)管理人員崗位責任制落實情況,組織實施整改隱患的各項措施,參加事故隱患排查和整改。
4.2.1.4公司各部門、各隊負責人,對分管業(yè)務范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)隱患排查和整改負技術(shù)責任。協(xié)助總工程師組織制定、審批和落實整改隱患的安全技術(shù)措施,參加事故隱患排查和整改。
4.2.1.5公司安全部門主任對公司的事故隱患排查和整改工作負監(jiān)察責任;公司安全部門分管副主任,對各自分管范圍內(nèi)的事故隱患排查和整改工作,負有安全監(jiān)察直接責任。負責監(jiān)督檢查本企業(yè)各級安全生產(chǎn)管理人員崗位責任制和業(yè)務保安責任制的履行情況,參加事故隱患的排查,跟蹤落實隱患的現(xiàn)場整改情況,對各自分管范圍內(nèi)的事故隱患實行閉合管理,并建立和保管好事故隱患整改臺賬。
4.2.1.6公司各業(yè)務部門,是事故隱患排查和實施整改的責任部門,對隱患排查、整改負生產(chǎn)技術(shù)管理責任。具體負責事故隱患排查、制定具體整改方案、指導整改方案的實施以及現(xiàn)場整改過程中的安全生產(chǎn)技術(shù)管理工作。
4.2.1.7基層區(qū)隊區(qū)隊長、施工單位項目負責人,對本單位的安全生產(chǎn)隱患排查和整改負全面責任。每天組織一次對本區(qū)隊(本項目、下同)事故隱患的排查,采取有針對性的措施進行及時整改,對排查出來的事故隱患要登記建檔,并及時向有關(guān)領(lǐng)導和部門匯報事故隱患的排查和整改工作情況。
4.2.1.8基層區(qū)隊、施工單位的技術(shù)負責人(技術(shù)員),對本區(qū)隊的安全生產(chǎn)隱患排查和整改工作負技術(shù)管理直接責任。負責編制事故隱患排查和整改的安全技術(shù)措施,現(xiàn)場指導安全技術(shù)措施的實施。
4.2.1.9基層區(qū)隊、含施工單位的班組長(跟班副隊長),對本班組生產(chǎn)作業(yè)場所存在的安全隱患的排查、整改負直接責任。作業(yè)前,必須認真排查本班組生產(chǎn)作業(yè)場所存在的安全生產(chǎn)事故隱患,提出在工作過程中應采取的安全防范措施,并在生產(chǎn)過程中采取切實可行的措施認真加以解決;對依靠本班組力量無法進行整改,或一時不能徹底整改的事故隱患,必須及時向區(qū)隊、公司調(diào)度室以及公司安全部匯報。
4.2.1.10、基層區(qū)隊、施工單位的現(xiàn)場作業(yè)人員,對所在崗位的安全生產(chǎn)事故隱患排查和整改工作負責。必須每班排查本崗位事故隱患,對排查出來的事故隱患要及時進行整改;如不能整改的,必須及時向班組長和區(qū)隊帶班干部進行匯報,同時,在現(xiàn)場作業(yè)過程中,必須無條件接受各級領(lǐng)導及安全管理人員交辦的事故隱患整改任務,并按要求完成隱患整改工作。
4.3 隱患分級管理和監(jiān)控
4.3.1 對事故隱患實行分類、分級管理和監(jiān)控。定期組織對事故隱患進行一次徹底排查,對所排查出來的各類隱患按照下述方法進行分類和定級,對事故隱患實行分類、分級管理。
按事故隱患類別分為十類,分別是頂板、通風、瓦斯、煤塵、機電、運輸、放炮、火災、水災和其它。
4.3.2 按事故隱患危害程度、治理難度分為三級,分別是a級、b級 、c級。 a級屬礦井自身一時難以處理,需要(集團)公司或省、市有關(guān)部門組織、幫助或協(xié)調(diào)處理的;b級為礦井自身能處理的;c級為區(qū)、部、隊能及時或現(xiàn)場處理的。
4.3.3 a級隱患是指危害嚴重,可能造成重特大傷亡事故或者重大經(jīng)濟損失,或者治理難度大,需由能發(fā)公司或省、市有關(guān)部門組織、幫助或協(xié)調(diào)處理的隱患。有下列情形之一為a級隱患。
4.3.3.1超能力、超強度或超定員組織生產(chǎn)。
4.3.3.2未依照規(guī)定實施防突出措施;
4.3.3.3揭煤前未建立瓦斯抽放系統(tǒng);或抽放系統(tǒng)、瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)不能正常運行。
4.3.3.4通風系統(tǒng)不完善、不可靠,進入煤巷施工前未建立全負壓通風系統(tǒng)的;井下存在無風、微風、循環(huán)風、老塘風和串聯(lián)通風;掘進工作面局扇一機供兩頭;主扇帶病運轉(zhuǎn)、備用主扇不完好、擅自停開主扇、局扇和瓦斯抽放泵;礦井總風量不足。
4.3.3.5有嚴重水患,未采取有效措施解決處理。
4.3.3.6超層越界開采。
4.3.3.7井下存在未熄滅火區(qū),沒有采取有效措施解決處理。
4.3.3.8使用明令禁止使用或者淘汰的設備、材料、工藝,礦井有以掘代采、以探代采行為,通風、排水、提升、壓風設備安全檢驗檢測不合格。
4.3.3.9沒有雙回路供電系統(tǒng)。
4.3.3.10無完善的防塵供水系統(tǒng)。
4.3.3.11未取得安全生產(chǎn)許可證和煤炭生產(chǎn)許可證從事生產(chǎn),以及將井下采掘工作面和井巷維修作業(yè)進行勞務承包。
4.3.3.12有其他重大安全生產(chǎn)事故隱患。
4.3.4 b級隱患是指危害比較嚴重,可能造成傷亡事故或者經(jīng)濟損失,或者治理難度比較大,需有一定的工程量,需由公司限期解決的隱患。有下列情形之一為b級隱患。
4.3.4.1瓦斯超限作業(yè)、瓦斯經(jīng)常超限、炮后瓦斯超過3%、有毒有害氣體濃度超過規(guī)定未采取措施解決處理或未處理到位。
4.3.4.2排放瓦斯無措施或措施不落實。
4.3.4.3井下電氣設備失爆。
4.3.4.4存在水患未按規(guī)定填繪采掘工程平面圖,在存在水患情況下作業(yè)未編制針對性安全措施。
4.3.4.5啟封火區(qū)、火區(qū)下開采、火區(qū)鄰近區(qū)域開采無安全措施。
4.3.4.6掘進工作面不按規(guī)定設雙風機、雙電源或雙風機不能自動切換。
4.3.4.7斜井人車保護裝置失效、提人絞車不使用動力制動、專用信號失靈。
4.3.4.8井田范圍內(nèi)或井田周邊廢棄礦井水文地質(zhì)資料不清。
4.3.4.9無設計或不按設計施工。
4.3.4.10無作業(yè)規(guī)程作業(yè),未執(zhí)行“一工程一措施”。
4.3.4.11未嚴格遵守巷道貫通程序,巷道貫通無措施或措施不落實,貫通后不及時調(diào)整通風系統(tǒng)。
4.3.4.12未嚴格遵守巷道揭煤程序。
4.3.4.13井下風門不聯(lián)鎖或聯(lián)鎖失效。
4.3.4.14其他
4.3.5 c級隱患是指危害比較輕,或者對安全生產(chǎn)有一定影響,需由基層區(qū)(隊)、基層業(yè)務部門解決的隱患。有下列情形之一為c級隱患。
4.3.5.1主副提升絞車、主提升皮帶、壓風機、主扇、主排水泵等設備保護不全、不可靠,鋼絲繩磨損斷絲超限不及時更換,不按規(guī)定定期進行安全檢驗檢測和檢查;
4.3.5.2回采工作面懸頂面積超過作業(yè)規(guī)程規(guī)定時,不采取措施或不執(zhí)行人工強制放頂;
4.3.5.3采掘工作面不采取綜合防塵措施或積塵超標;
4.3.5.4報廢采區(qū)、報廢采煤工作面、廢舊巷道、獨頭盲巷未按規(guī)定及時封閉;
4.3.5.5采掘工作面過斷層、破碎帶、舊巷、采空區(qū)時無針對性安全措施或措施不落實;
4.3.5.6采煤工作面上下兩口不暢通,兩巷失修嚴重,巷道斷面小于原設計20%;
4.3.5.7監(jiān)測、監(jiān)控系統(tǒng)傳感器設置數(shù)量不足、安設位置不當、調(diào)校不及時、瓦斯超限后不能斷電和聲光報警;
4.3.5.8采煤工作面缺失或失效支柱達5%以上;
4.3.5.9不按月填繪采掘工程平面圖或圖紙弄虛作假;
4.3.5.10其他安全生產(chǎn)隱患。
4.3.6采煤、掘進、機電、運輸提升、通防、巷修、火工品、水文地質(zhì)及其它相關(guān)方面專業(yè)技術(shù)人員和管理人員,每周要與安監(jiān)部門一起召開一次事故隱患排查和整改分析會;區(qū)隊每天要分析一次安全生產(chǎn)事故隱患排查和整改情況。每次會議都要有原始記錄。
4.3.7 公司安全部要建立隱患整改檔案,對各類隱患實行“誰排查、誰簽字,誰整改、誰簽字,誰驗收、誰簽字”的閉合管理。
煤礦重大隱患和一般隱患排查和整改情況匯總表,要及時報送相關(guān)領(lǐng)導和部門,并及時下發(fā)到基層相關(guān)單位。
4.3.8 公司安全部、工程部負責協(xié)調(diào)、跟蹤、督查b級隱患整改治理情況、解決b級隱患整改情況。
4.4 隱患的建檔和上報
4.4.1 公司業(yè)務部門、安全部對查出的安全隱患,要及時下發(fā)安全隱患整改通知單或安全監(jiān)察意見書,并跟蹤落實隱患整改的情況;對未按期完成隱患處理或因安全隱患處理不當而造成事故的,要依照責任追究等相關(guān)文件的規(guī)定,追究有關(guān)人員的責任。
4.4.2 公司安全部要加強對所排查出來的安全隱患的跟蹤落實,及時進行統(tǒng)計匯總,實行檔案化閉合管理。安全隱患排查及整改情況檔案應包括以下主要內(nèi)容:安全隱患的名稱和級別、危害程度、產(chǎn)生的原因和現(xiàn)狀、所采取的整改方案及安全措施、整改的單位和整改責任人、組織和參加整改驗收的人員、整改結(jié)果等內(nèi)容。
4.4.3 基層各區(qū)隊應當于每月25日前將本月安全隱患的落實整改情況,以及所排查出來的當月的安全隱患,向公司安全生產(chǎn)部提交書面報告。在每季度第一個月的5日前,要將上季度重大隱患的整改情況,以及本季度所排查出來的重大安全隱患,向公司安全部提交書面報告,公司安全部進行匯總,編制成冊,向能發(fā)公司、當?shù)厥?縣)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局和煤礦安全監(jiān)察機構(gòu)提交書面報告。上述報告均要經(jīng)總經(jīng)理(礦長)簽字。報告的主要內(nèi)容要包括:產(chǎn)生重大隱患的原因、現(xiàn)狀、危害程度分析、整改方案、安全措施和整改結(jié)果等內(nèi)容。重要情況應當隨時報告。
4.5 責任追究
4.5.1 公司定期、不定期的對煤礦事故隱患排查治理進行檢查,對存在違法違規(guī)行為和危及工人生命安全的重大隱患仍繼續(xù)生產(chǎn)作業(yè)的部門、區(qū)隊,立即責令停產(chǎn)整頓,并根據(jù)公司下發(fā)的相關(guān)處罰條例進行處罰。公司安全部設立舉報電話(0857-7445036),對群眾舉報的事故隱患等安全生產(chǎn)問題,及時進行調(diào)查處理。
4.5.2 公司每季度對事故隱患排查治理工作進行一次考核。對事故隱患排查、治理、資料管理規(guī)范的單位,給予1000元以上、10000元以下的獎勵;對事故隱患舉報有功人員給予100元以上、1000元以下的獎勵。
對事故隱患排查不細、治理不力、履行監(jiān)督職責不到位、資料管理混亂的單位(部門、隊),處以1000元以上、10000元以下的罰款,對直接責任人給予100元以上、1000元以下的罰款。
5其它
5.1 本辦法由安全部負責編制、修訂和解釋。
5.2 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。
第9篇 安全生產(chǎn)事故隱患排查治理管理辦法
第一章總則
第一條為貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”方針,規(guī)范安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作,建立長效機制,依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》及《中國國電集團公司生產(chǎn)安全事故調(diào)查規(guī)程》制定本辦法。
第二條安全生產(chǎn)事故隱患排查治理是企業(yè)管理的重要內(nèi)容,按照“誰主管、誰負責”和“全方位覆蓋、全過程閉環(huán)”的原則,明確責任主體,落實職責分工,實行分級分類管理。
第三條本辦法適用于國電東北電力有限公司(以下簡稱公司)所屬各單位(以下簡稱各單位)。
第二章定義與分級
第四條安全生產(chǎn)事故隱患(以下簡稱“事故隱患”)是指安全風險程度較高,可能導致事故發(fā)生的作業(yè)場所、設備及設施的不安全狀態(tài)、非常態(tài)的運行工況、人的不安全行為及安全管理方面的缺陷。
第五條根據(jù)可能造成的事故后果,事故隱患分為重大事故隱患和一般事故隱患兩個等級。
(一)重大事故隱患是指危害(能構(gòu)成重傷及以上人身事故、一類障礙及以上設備事故)和整改難度(需要停止機組或重要輔機運行)較大,并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使各單位自身難以排除的隱患。
(二)一般事故隱患是指危害(能構(gòu)成人身輕傷或二類障礙)和整改難度(不需要停止重要輔機或機組運行)較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。
第六條設備缺陷和事故隱患的關(guān)系。超出設備缺陷管理制度規(guī)定的消缺周期仍未消除的設備危急缺陷和嚴重缺陷,即為事故隱患。根據(jù)其可能導致事故后果的評估,分別按重大或一般事故隱患治理。
第七條被判定為事故隱患的設備缺陷,應繼續(xù)按各單位現(xiàn)有設備缺陷管理規(guī)定進行處理,同時納入本辦法規(guī)定的事故隱患管理流程進行閉環(huán)督辦。
第八條事故隱患劃分為鍋爐、汽機、電氣、熱工、化學及水工、燃料、除灰脫硫及脫硝、風電、水務、供熱、交通、消防、其他共十三大類進行統(tǒng)計,每一類均包含設備、系統(tǒng)、作業(yè)環(huán)境、管理及其它隱患。
第三章職責分工
第九條遵循“統(tǒng)一領(lǐng)導、落實責任、分級管理、分類指導、全員參與”的原則,建立公司本部、各單位、相關(guān)部門組成的三級事故隱患排查治理工作機制。
第十條各單位主要負責人對本單位事故隱患排查治理工作全面負責。
第十一條事故隱患所在單位是事故隱患排查、治理和防控的責任主體。公司安全生產(chǎn)部是公司安全生產(chǎn)事故隱患的歸口管理部門,組織、指導、協(xié)調(diào)各單位事故隱患排查治理工作,承擔閉環(huán)管理責任。
第十二條各單位安全監(jiān)察部門是事故隱患排查治理的監(jiān)督部門,督辦、檢查事故隱患排查治理工作,歸口負責相關(guān)數(shù)據(jù)的匯總、統(tǒng)計、分析。負責定期組織事故隱患排查治理專項檢查。
第十三條各單位生產(chǎn)技術(shù)管理部門是事故隱患排查治理的管理部門,組織、協(xié)調(diào)、指導事故隱患排查治理工作,歸口負責事故隱患排查治理的效果驗收和評估。
第十四條公司本部的主要職責:
(一)貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)程、制度和文件要求,組織制定公司系統(tǒng)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理相關(guān)管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。
(二)督促指導各單位開展事故隱患排查治理工作,匯總、統(tǒng)計、分析公司系統(tǒng)事故隱患排查治理情況,向政府有關(guān)部門和集團公司匯報。
(三)公司安全生產(chǎn)部對事故隱患的排查治理負有管理職責,指導、協(xié)調(diào)各單位對重大事故隱患進行治理。
(四)組織重大事故隱患的排查治理,保證資金投入。
(五)對各單位事故隱患排查治理工作進行專項監(jiān)督檢查。
(六)遇有重大問題時,協(xié)調(diào)政府相關(guān)部門或其他行業(yè)單位,促進事故隱患治理工作。
第十五條各單位的主要職責:
(一)負責重大事故隱患排查治理的閉環(huán)管理。
(二)貫徹執(zhí)行政府部門及集團公司、公司有關(guān)要求,組織所屬單位開展事故隱患排查治理工作,保證事故隱患排查治理所需資金投入。
(三)核定所屬部門上報的重大事故隱患,組織制定、審查批準治理方案,監(jiān)督、協(xié)調(diào)治理方案實施,對治理結(jié)果進行驗收。
(四)檢查所屬部門事故隱患排查治理開展情況,協(xié)調(diào)解決所屬部門在工作執(zhí)行過程中遇到的各種問題,針對共性、苗頭性、傾向性事故隱患,適時組織開展專項排查治理活動。
(五)匯總、統(tǒng)計、分析本單位事故隱患排查治理情況,向公司和地方政府有關(guān)部門匯報。
第十六條各單位相關(guān)部門的主要職責:
(一)根據(jù)本單位的安排,負責重大事故隱患控制、治理等相關(guān)工作,并負責一般事故隱患排查治理的閉環(huán)管理。
(二)負責事故隱患的評估定級。對評估為重大等級的事故隱患,及時報本單位核定。
(三)編制本部門重大事故隱患治理方案,報送本單位審查。
(四)具體實施重大事故隱患的治理,對重大事故隱患治理結(jié)果進行預驗收,并向本單位申請驗收。
第四章排查治理
第十七條事故隱患排查治理應納入日常工作中,按照“(排查)發(fā)現(xiàn)-評估-報告-治理(控制)-驗收-銷號”的流程形成閉環(huán)管理。(見附件1)
第十八條排查、發(fā)現(xiàn)事故隱患應結(jié)合各部門、各專業(yè)的常規(guī)工作、專項工作和監(jiān)督檢查活動進行,其主要工作方式有:運行分析;安全性評價;各級各類安全檢查、專項督查;設備的日常巡視、檢修預試;已發(fā)生事故的原因分析。
第十九條事故隱患的等級由事故隱患所在單位評估確定。
第二十條對于發(fā)現(xiàn)的事故隱患應立即進行評估,按照預評估、評估、核定三個步驟確定其等級。各單位、各部門還應開展定期評估,全面核定各級各類事故隱患等級。定期評估周期為各部門每半月一次,各單位每月一次,可結(jié)合安委會會議、安全分析會等進行。
第二十一條各部門對發(fā)現(xiàn)的事故隱患進行評估,確定等級,填寫“重大(一般)事故隱患排查治理檔案表”(見附件2、附件3)。
第二十二條事故隱患評估判斷后應于24小時內(nèi)報告本單位生產(chǎn)技術(shù)管理部門和安全監(jiān)察部門核定。生產(chǎn)技術(shù)管理部門應于三天之內(nèi)反饋核定意見。
第二十三條事故隱患一經(jīng)確定,事故隱患所在單位應立即采取控制措施,防止事故發(fā)生,同時編制治理方案。一般事故隱患治理措施或方案由各部門負責制定,重大事故隱患治理方案由生產(chǎn)技術(shù)管理部門編制,各單位生產(chǎn)主要負責人審查批準。
重大事故隱患治理方案應包括:事故隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因;事故隱患的危害程度和整改難易程度分析;治理的目標和任務;采取的方法和措施;經(jīng)費和物資的落實;負責治理的機構(gòu)和人員;治理的時限和要求;防止隱患進一步發(fā)展的安全措施和應急預案。
第二十四條各單位應根據(jù)事故隱患具體情況和急迫程度,及時編制、審批治理方案。一般事故隱患治理方案應在確定隱患后七天內(nèi)完成。重大事故隱患治理方案應在確定隱患后十五天內(nèi)完成編制、審批。
第二十五條事故隱患治理應結(jié)合年度基建、技改、大修、專項活動等進行,做到責任、措施、資金、期限和應急預案“五落實”。事故隱患治理所需資金應統(tǒng)一納入綜合計劃。
第二十六條未能按期消除的重大事故隱患,經(jīng)重新評估仍確定為重大事故隱患的須重新制定治理方案,進行整改。對經(jīng)過治理、危險性確已降低、雖未能徹底消除但重新評估定級降為一般事故隱患的,經(jīng)各單位核定可劃為一般事故隱患進行管理,在重大事故隱患中銷號,但各單位要動態(tài)跟蹤直至徹底消除。
第二十七條未能按期治理消除的事故隱患,應重新進行評估,評估后仍為事故隱患的需重新填寫“重大(一般)事故隱患排查治理檔案表”,重新編號,原有編號銷除。
第二十八條事故隱患整改治理完成后,隱患所在部門應及時報告有關(guān)情況、申請驗收。各單位生產(chǎn)技術(shù)部門會同安全監(jiān)察部門組織對一般事故隱患治理結(jié)果進行驗收,各單位主要生產(chǎn)負責人組織對重大事故隱患治理結(jié)果進行驗收。驗收后填寫“重大(一般)事故隱患排查治理檔案表”。重大事故隱患治理應有書面驗收報告。事故隱患治理結(jié)果驗收應在提出申請后七天內(nèi)完成。
第二十九條事故隱患所在單位對已消除的事故隱患應銷號,整理相關(guān)資料,妥善存檔。
第三十條建立運行隱患預警通告機制。因檢修、故障等使運行方式變化而引起的事故隱患風險,應由各單位生產(chǎn)調(diào)度發(fā)布預警通告,相關(guān)部門制定應急預案。運行方式變化構(gòu)成重大事故隱患,相關(guān)單位生產(chǎn)調(diào)度應將有關(guān)情況書面通告公司調(diào)度。
第五章信息報送
第三十一條各單位安全監(jiān)察部門應明確一名專責人,負責事故隱患的匯總、統(tǒng)計、分析、數(shù)據(jù)錄入、信息報送等工作。生產(chǎn)技術(shù)管理部門應明確各專業(yè)負責人,負責專業(yè)范圍內(nèi)事故隱患的統(tǒng)計、分析、信息報送等工作。
第三十二條事故隱患信息報送實行零報告制度。
第三十三條依托信息化手段,實現(xiàn)自上而下、動態(tài)跟蹤事故隱患排查治理工作進展情況。
第三十四條各單位應建立事故隱患管理數(shù)據(jù)庫,做到“一患一檔”。
事故隱患檔案應包括以下信息:隱患簡題、隱患內(nèi)容、隱患編號、隱患所在單位、專業(yè)分類、歸屬職能部門、評估等級、整改期限、整改完成情況等。事故隱患排查治理過程中形成的傳真、會議紀要、正式文件、治理方案、驗收報告等也應歸入事故隱患檔案。
第三十五條各單位生產(chǎn)技術(shù)管理部門每月底將當月新確定的事故隱患以及當月完成治理銷號的事故隱患的“重大(一般)事故隱患排查治理檔案表”以及其它事故隱患治理進展情況報送各單位安全監(jiān)察部門。安全監(jiān)察部門匯總、錄入事故隱患數(shù)據(jù)庫、建立檔案,并形成“安全生產(chǎn)事故隱患排查治理一覽表”(見附件4)和“安全生產(chǎn)事故隱患排查治理情況統(tǒng)計表”(見附件5)。
第三十六條各單位安全監(jiān)察部門每月5日前將本單位上月度“安全生產(chǎn)事故隱患排查治理一覽表”和“安全生產(chǎn)事故排查治理情況統(tǒng)計表”報送公司安全生產(chǎn)部。公司安全生產(chǎn)部門負責匯總各單位信息,每月8日前形成公司當月“事故隱患排查治理一覽表” 和“安全生產(chǎn)事故隱患排查治理情況統(tǒng)計表”。
第三十七條公司在每季度第一個月10日前將上季度“安全生產(chǎn)事故隱患排查治理情況統(tǒng)計表”和季度(年度)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作總結(jié)報送集團公司安全生產(chǎn)部。
第三十八條重大事故隱患的治理方案、驗收報告定稿后應在三日內(nèi)報送公司安全生產(chǎn)部備案。
第三十九條各單位安全監(jiān)察部門應在月度安全分析會上通報本單位事故隱患排查治理工作情況。
第四十條對于重大事故隱患,各單位應按相關(guān)規(guī)定向地方政府有關(guān)部門報告。
第四十一條公司本部每季度、每年對公司系統(tǒng)事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析。按要求向國家有關(guān)部門和集團公司報送。
第六章督辦機制
第四十二條事故隱患排查治理工作執(zhí)行上級對下級監(jiān)督,同級間安全生產(chǎn)監(jiān)督體系對安全生產(chǎn)保證體系進行監(jiān)督的督辦機制。
第四十三條各單位安全監(jiān)察部門根據(jù)掌握的事故隱患信息情況,以《安全監(jiān)督通知書》形式進行督辦。定期對事故隱患排查治理情況進行檢查,檢查情況及時通報。
第四十四條公司本部對各單位的重大事故隱患進行督查,監(jiān)督治理情況。
第七章考核
第四十五條各單位應將事故隱患排查治理工作納入本單位績效考核范圍。
第四十六條對發(fā)現(xiàn)、舉報和消除重大事故隱患的人員,給予表揚獎勵。
第四十七條在年度內(nèi),對重大事故隱患治理工作成績突出的單位,經(jīng)核實后給予表彰獎勵。
第四十八條對瞞報事故隱患,或因工作不力延誤消除事故隱患并導致安全事故的,對責任人按相關(guān)規(guī)定從嚴處罰。重大事故隱患治理不力,公司將追究相關(guān)單位責任;一般事故隱患治理不力,由各單位追究相關(guān)部門、人員責任。
第八章附 則
第四十九條各單位可結(jié)合實際制定補充規(guī)定或?qū)嵤┘殑t。
第五十條本辦法由公司安全生產(chǎn)部負責解釋。
第五十一條本辦法自頒布之日起執(zhí)行。
第10篇 安全生產(chǎn)隱患排查治理管理辦法
為進一步落實集團公司董發(fā)〔2011〕4號文件及宏源〔2011〕142號關(guān)于進一步貫徹落實《煤礦安全隱患排查治理和管理制度》的通知要求，及時排查和治理安全生產(chǎn)隱患，落實安全生產(chǎn)責任制，預防各類安全事故的發(fā)生，保障職工的生命安全和礦井安全生產(chǎn)，特制定本辦法。
一、安全隱患排查的方式及安全信息的收集方法：
1、煤礦礦長每周組織一次各分管副礦長、總工程師、副總工程師及各有關(guān)科室負責人和專業(yè)技術(shù)人員參加的安全隱患排查分析會議（安全辦公會），總結(jié)上周安全隱患的整改治理情況，對未整改完成的安全隱患進行分析，查找出未整改完成的原因，是人為的原因，追究責任，給予處罰；再根據(jù)下周礦井的生產(chǎn)作業(yè)情況、單項工程及礦井各系統(tǒng)情況等進行全方位、全過程分析存在的安全隱患，制定相應的整改措施、整改期限、落實責任人。
2、各分管副礦長、總工程師、副總工程師根據(jù)分管專業(yè)分別每月組織召開技術(shù)例會、頂板分析會、“一通三防”分析會、機電專業(yè)例會等專題會議，總結(jié)上月度安全隱患的整改治理情況，對未整改完成的安全隱患進行分析，查找出未整改完成的原因，是人為的原因，追究責任，給予處罰；再根據(jù)下月礦井的生產(chǎn)作業(yè)情況、單項工程及礦井各系統(tǒng)情況等進行全方位、全過程分析存在的安全隱患，制定相應的整改措施、整改期限、落實責任人。
以上安全隱患登記在“隱患排查分析表”及“煤礦隱患排查治理臺帳”上，安全監(jiān)察科要據(jù)此進行安全隱患排查治理臺帳的登記。
3、煤礦設立井口安全信息管理中心（站），全面負責各級管理人員下井發(fā)現(xiàn)的安全隱患的登記、篩選、下發(fā)安全隱患通知單，詳見《井口安全信息中心（站）管理制度》。安全監(jiān)察科負責把此類安全隱患負責分類、登記。
4、集團公司領(lǐng)導及有關(guān)部室人員到煤礦進行日常的安全生產(chǎn)檢查時發(fā)現(xiàn)的安全隱患，以“附表3：安全隱患整改通知單”形式下達煤礦，煤礦安全監(jiān)察科負責把此類安全隱患制定“三定表”，并登記在“附表2：安全隱患治理臺帳”上，并做到安全隱患整改通知單上“誰簽字，誰負責”落實治理整改。“三定表”必須及時反饋、匯報到公司（礦）安全監(jiān)察部門。
5、上級主管部門及上級領(lǐng)導在煤礦檢查時發(fā)現(xiàn)的安全隱患，煤礦安全監(jiān)察科負責把此類安全隱患制定“三定表”，并登記在“附表2：安全隱患治理臺帳”上，并按照上級主管部門、領(lǐng)導的要求及時進行上報。
二、煤礦安全隱患管理責任：
1、班組長的職責：負責本班組作業(yè)、施工現(xiàn)場的安全隱患排查、治理、驗收工作。要做到本班組生產(chǎn)作業(yè)、施工全過程中經(jīng)常性的檢查安全隱患問題?，F(xiàn)場出現(xiàn)的安全隱患必須及時安排整改處理，對本班組解決不了的安全隱患，必須向區(qū)隊和礦調(diào)度室匯報；對生產(chǎn)作業(yè)、施工場所、區(qū)域范圍內(nèi)存在危及安全生產(chǎn)的重大安全隱患及危協(xié)人身安全的安全隱患，必須及時停止生產(chǎn)作業(yè)、施工，并向礦調(diào)度室和區(qū)隊匯報，待安全隱患消除后，方可恢復生產(chǎn)作業(yè)、施工。
2、區(qū)隊長的職責：負責本區(qū)隊范圍內(nèi)安全隱患的排查、治理、驗收工作。要對本區(qū)隊生產(chǎn)作業(yè)、施工場所、區(qū)域范圍內(nèi)的安全隱患進行全方位、全過程的安全隱患進行排查，并及時安排整改處理。對本區(qū)隊解決不了的安全隱患，要及時向礦調(diào)度室及礦級領(lǐng)導匯報。對本區(qū)隊生產(chǎn)作業(yè)、施工場所、區(qū)域范圍內(nèi)存在危及安全生產(chǎn)的重大安全隱患及危協(xié)人身安全的安全隱患，必須及時安排受危協(xié)區(qū)域的人員停止生產(chǎn)作業(yè)、施工，并向礦調(diào)度室和礦級領(lǐng)導匯報，待安全隱患消除后，方可恢復生產(chǎn)作業(yè)、施工。
3、各煤礦安全監(jiān)察科是安全隱患排查的主要管理部門，負責對各個層次查出的安全隱患的收集、匯總、分類、登記。當日值班人員負責填寫“三定表”，并將隱患的整改完成情況及驗收情況登記在《礦井安全隱患排查治理臺帳》上。
4、煤礦安全監(jiān)察科長是安全隱患治理流程管理的具體責任人，負責當日的安全隱患治理情況及登記情況的全部審閱，同時將當日安全隱患治理情況和存在的重大及主要安全隱患上報安全副礦長、礦長。對逾期未完成隱患治理的責任進行追查分析，查明原因，并按照有關(guān)規(guī)定給予有關(guān)責任者進行處罰。
5、煤礦安全副礦長煤礦安全隱患排查治理的主要責任人，對安全監(jiān)察科的日常工作負有領(lǐng)導和管理責任，要掌握當日安全隱患排查治理情況，對存在的重大、主要不安全隱患及處置方案上報礦長，對逾期未完成隱患排查治理的負責人及單位組織追查分析，查明責任。
6、煤礦礦長是安全隱患治理的第一責任人，對安全隱患排查治理負有全面的領(lǐng)導、高度重視、徹底根治的責任，對礦井存在的重大和主要隱患要組織相關(guān)部門，研究制定專項治理安全措施，并跟蹤治理落實完成的情況。
7、集團公司安全監(jiān)察部每日要安排值班人員，負責當日各煤礦安全隱患排查治理情況的信息收集、登記、匯總，并將煤礦隱患治理情況及時上報安全監(jiān)察部部長。
8、公司安全監(jiān)察部部長是公司安全隱患治理管理的具體負責人。負責對各煤礦當日隱患治理情況的審閱，要掌握煤礦重大及主要安全隱患治理情況，對重大及主要安全隱患治理逾期未完成的負責人進行追查分析，查明責任，并負責對重大及主要安全隱患排查治理情況上報公司安全副總經(jīng)理、總經(jīng)理。
9、公司安全副總經(jīng)理負責全集團公司范圍內(nèi)的安全隱患排查治理工作的監(jiān)察、督查、檢查。掌握煤礦重大及主要安全隱患排查治理情況，對重大及主要不安全隱患治理逾期未完成的負責人組織追查分析，查明責任。
10、集團公司副總經(jīng)理、總工程師、副總工程師負責各自分管范圍內(nèi)的安全隱患的排查、治理、驗收工作。對分管范圍內(nèi)的重大及主要安全隱患治理情況負有分管領(lǐng)導責任。
11、總經(jīng)理是集團公司安全隱患排查治理的總負責人；對集團公司各煤礦安全隱患排查治理負有全面的領(lǐng)導責任，對礦井存在的重大隱患要組織相關(guān)部門，研究制定專項治理措施，并全面掌握治理完成的情況。
三、有關(guān)規(guī)定要求：
1、對于存在的主要及重大不安全隱患，由各分管礦級領(lǐng)導負責制定專項整改措施，對嚴重危協(xié)安全生產(chǎn)的，要及時制定相應的應急預案。
2、公司安全監(jiān)察部必須每天安排有專人值班，負責收集公司部室及煤礦安全隱患的落實整改情況（即“三定表”的內(nèi)容落實完成情況），并做好對煤礦存在重大安全隱患的掌控，重大安全隱患要及時上報部長、安全副總經(jīng)理、總經(jīng)理，并列為重點關(guān)注的問題，每天通報治理進展情況。安全監(jiān)察部至少每周一次對各煤礦的安全隱患治理整改情況進行認真督查、抽查落實完成情況，并于每周四的安全辦公會議進行通報，對安全隱患治理弄虛作假及到期未完成整改的，給予查明原因、找出責任人進行嚴肅處罰。
3、各煤礦要建立健全隱患排查治理檔案，“一患一檔“。一般隱患由所在區(qū)隊進行治理整改、驗收；主要安全隱患由礦分管領(lǐng)導制定措施，協(xié)助區(qū)隊治理整改，且進行驗收；重大安全隱患需上報集團公司分管領(lǐng)導，由集團公司分管領(lǐng)導制定措施、應急預案，協(xié)助煤礦進行治理整改，并進行復查驗收。
4、發(fā)現(xiàn)一般隱患立即整改；發(fā)現(xiàn)重大隱患，能現(xiàn)場排除的立即排除；不能立即排除的，制定治理方案，做到治理措施、完成時間、應急防范措施、治理責任人“四到位”。治理方案要上報集團公司分管領(lǐng)導及安全監(jiān)察部，安全監(jiān)察部將履行其監(jiān)察、督查、檢查職責，以督促其重大不安全隱患治理整改、復查、驗收工作真正落實到實處。
5、集團公司各職能部室按照職責范圍的要求，負責本業(yè)務范圍內(nèi)的安全隱患排查治理工作；對各煤業(yè)子（分）公司的安全隱患排查通知單必須報安監(jiān)部，以便安監(jiān)部進行監(jiān)察、監(jiān)督；安全隱患檢查、排查情況必須在第二天的早調(diào)會上進行通報.
四、隱患管理流程：（下頁）
五、安全隱患排查治理考核責任追究：
1、對煤礦未按照規(guī)定及時整改安全隱患的，給予有關(guān)責任人200元的處罰。
2、對安全隱患治理弄虛作假及到期未完成整改的，給予有關(guān)責任人處罰500元的處罰。
3、對不按規(guī)定上報公司安全監(jiān)察部有關(guān)安全隱患整改情況的，給予有關(guān)責任人100元的處罰。
4、職能部室對安全隱患到期未整改完成的，監(jiān)督落實整改工作不到位，給予有關(guān)責任人及部室負責人各300元的處罰。
5、因安全隱患未及時整改導致安全事故的，按照公司“安全生產(chǎn)問責制度”及“蒲縣宏源煤業(yè)集團2023年度經(jīng)營管理目標考核辦法”嚴肅追究責任人。
四、本辦法由集團公司安全監(jiān)察部負責解釋。
五、本辦法自發(fā)布之日起嚴格執(zhí)行。
第11篇 某某公司安全生產(chǎn)隱患排查治理管理規(guī)定
一、目的
為貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”方針,規(guī)范公司安全生產(chǎn)隱患排查治理工作,將安全生產(chǎn)隱患排查治理工作規(guī)范化、制度化、常態(tài)化,建立公司隱患排查治理長效機制,及時消除安全隱患,防止事故發(fā)生,確保公司安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定,特制定本規(guī)定。
二、主要依據(jù)
(一)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》
(二)國家安監(jiān)總局16號令《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》
三、適用范圍
本規(guī)定適用000000公司各部門,主要用于為保證安全生產(chǎn)而開展的安全生產(chǎn)隱患排查治理,包括日常隱患排查治理和各種季節(jié)性安全檢查、節(jié)日安全檢查及專項安全檢查等的隱患排查治理工作。
四、定義與分級分類
(一)安全生產(chǎn)事故隱患(以下簡稱“事故隱患”)是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,安全風險程度較高,可能導致事故發(fā)生的作業(yè)場所、設備及設施的不安全狀態(tài)、非常態(tài)的運行工況、人的不安全行為和安全管理方面的的缺失。
(二)根據(jù)可能造成的事故后果,事故隱患分為重大事故隱患和一般事故隱患兩個等級。
1、重大事故隱患是指可能造成人身傷亡、重大設備事故,且整改難度較大,須全部或部分停機、切除系統(tǒng),并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使公司自身難以排除的隱患。
2、一般事故隱患是指可能造成人身輕傷、設備損壞,且整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。
(三)設備缺陷和事故隱患的關(guān)系。超出設備缺陷管理制度規(guī)定的消缺周期仍未消除的設備危急缺陷和嚴重缺陷,即為事故隱患。根據(jù)其可能導致事故后果的評估,分別按重大或一般事故隱患治理。
(四)判定為事故隱患的設備缺陷,應繼續(xù)按照公司設備缺陷管理制度規(guī)定處理,同時納入本規(guī)定的事故隱患管理流程進行閉環(huán)督辦。
(五)事故隱患分類:人身行為類、設備設施類、安全管理類、作業(yè)環(huán)境類
五、組織領(lǐng)導
(一)安全生產(chǎn)隱患排查治理領(lǐng)導小組
組長:總經(jīng)理
副組長:生產(chǎn)副總經(jīng)理
成員:各部門主任(副主任)
(二)工作小組
組長:安全生產(chǎn)部主任
副組長:安全生產(chǎn)部副主任
成員:安全生產(chǎn)部專工
六、職責分工
(一)根據(jù)“統(tǒng)一領(lǐng)導、落實責任、分級分類管理、全員參與的要求”建立由公司、部門(專業(yè))、班組(值)及外委部門組成的三級隱患排查治理工作機制;
(二)公司主要領(lǐng)導對本部門隱患排查治理工作全面負責。各部門負責人對本部門隱患排查治理工作全面負責,事故隱患所在的部門專業(yè)是事故隱患排查、治理和防控的責任主體,并由專業(yè)所在的部門歸口管理。安全生產(chǎn)部負責公司各部門隱患排查治理閉環(huán)管理責任,指導、檢查、督促各部門專業(yè)的隱患排查治理工作,同時負責隱患排查治理的匯總、統(tǒng)計、上報工作。
(三)具體職責
1、領(lǐng)導小組:
負責貫徹落實國家有關(guān)安全生產(chǎn)隱患排查的方針、政策、法規(guī)和上級有關(guān)規(guī)定,及時協(xié)調(diào)和解決各部門在貫徹落實中出現(xiàn)的問題。
2、安全生產(chǎn)部職責
(1)負責年度隱患排查治理方案的制定。
(2)負責制定重大隱患及各生產(chǎn)部門不能自行完成的隱患項目治理計劃,負責落實治理責任人、資金、期限和有效的防范措施或應急專項預案。
(3)負責制定公司隱患排查治理工作中的隱患分級、分類管理標準及界定工作。
(4)將安全隱患排查治理工作放在突出的位置加以考慮,在安排機組大修、技術(shù)改造項目時,要優(yōu)先安排安全隱患的治理。
(5)負責組織各種季節(jié)性及專項安全檢查,包括迎峰度夏、防洪防汛、防寒防凍安全檢查等。
(6)同時負責隱患排查治理的匯總、統(tǒng)計、上報工作。
3、人力資源部職責
統(tǒng)籌安排安全隱患排查治理方面的培訓,提高全員安全意識和技能水平。
4、財務部
統(tǒng)籌安排安全隱患排查治理方面的資金,全面保證隱患排查治理資金的投入。
5、風電場職責
(1)負責制定本部門《安全隱患排查治理辦法》,建立健全部門、專業(yè)、班組、崗位安全隱患排查治理責任制,形成安全隱患排查治理長效機制。
(2)負責本部門安全隱患的自查、治理工作,對不能自行完成的項目報生產(chǎn)技術(shù)部安排治理。
(3)組織完成公司下發(fā)的《安全隱患排查發(fā)現(xiàn)問題及整改計劃》中涉及本部門的整改工作,安全隱患的整改過程中要采取嚴密的監(jiān)控防范措施,確保整改項目的安全并高質(zhì)量完成,對暫不能處理的要制定、實施有針對性的防范措施或應急專項預案。按規(guī)定對隱患排查治理工作做出評價、總結(jié)。
七、管理內(nèi)容和程序
(一)對事故隱患的排查治理工作實行日常排查治理與定期排查治理相結(jié)合的工作機制。
1、日常隱患排查治理工作結(jié)合設備的巡回檢查、定期試驗和設備缺陷管理進行,由部門各級人員負責排查、識別事故隱患并組織治理,將排查治理情況及時向安全生產(chǎn)部匯報。
2、定期排查治理工作結(jié)合季節(jié)性檢查、節(jié)假日前檢查、春檢、秋檢每周檢查等專項安全檢查進行,將隱患排查治理作為專項活動的一部分內(nèi)容統(tǒng)籌策劃、組織進行排查治理。定期排查治理工作應組織安全生產(chǎn)管理人員、技術(shù)人員和其他相關(guān)人員參加。
3、定期安全生產(chǎn)檢查及隱患定期排查治理時間安排
根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和發(fā)電生產(chǎn)季節(jié)性特點,安全生產(chǎn)檢查及隱患定期排查治理分為六個階段性的“專項安全檢查”和四個國家法定節(jié)假日前檢查,即春季安全檢查、秋季安全檢查、安全生產(chǎn)月活動、迎峰度夏安全檢查、防洪防汛檢查、防寒防凍安全檢查和每年的元旦、春節(jié)、五一、國慶長假節(jié)前檢查。時間安排如下:
春季安全檢查:3月;
迎峰度夏安全檢查:5月至6月;
防洪防汛檢查:3月至6月;
安全生產(chǎn)月活動:6月;
秋季安全檢查:9月
防寒防凍安全檢查:10月至11月;
節(jié)前安全檢查:節(jié)前一周;
(二)安全生產(chǎn)檢查及隱患排查治理主要內(nèi)容
安全生產(chǎn)檢查及隱患排查治理的內(nèi)容包括兩部分,即“通用檢查內(nèi)容”和“專項安全檢查重點內(nèi)容”。
1、通用檢查內(nèi)容
(1)檢查安全生產(chǎn)主體責任落實情況
1)安全生產(chǎn)責任制的落實情況,各級安全控制指標的落實及業(yè)績考核情況;
2)安全生產(chǎn)規(guī)章制度制定和實施情況;
3)安全生產(chǎn)規(guī)劃的制定實施情況及安全投入情況;
4)安全管理機構(gòu)的建立和人員配備情況及應急救援體系的建立情況。
5)安全隱患排查治理制度的制定實施情況,對企業(yè)生產(chǎn)作業(yè)過程中的重點環(huán)節(jié)、部位、設施、設備、裝置的檢查、排查情況,重大隱患的管理治理情況;
6)重大危險源的監(jiān)控情況,對重大危險源的普查建檔、申報登記、辨識分級、檢測評估情況和防范應急措施的制定落實情況。
(2)安全技術(shù)培訓情況
1)部門負責人和安全管理人員的培訓考核情況,特種作業(yè)人員的考核培訓和持證上崗情況;
2)安全技術(shù)培訓教育制度的制定實施和安全培訓教育經(jīng)費的投入情況;
3)對新員工(包括新工人、合同工、臨時工、外包工、實習生等)的崗前培訓和班組、部門、公司三級安全教育情況。
(3)安全投入情況和安全“三同時”制度執(zhí)行情況
1)在成本中專項列支安全費用情況;
2)依法參加工傷保險和社會保險的情況;
3)新、改、擴建項目的安全“三同時”情況。
(4)對工程項目安全管理和對承包隊伍安全監(jiān)督管理情況
1)按照國家有關(guān)規(guī)定和規(guī)范的市場運作機制,建立招投標制、項目法人負責制、工程監(jiān)理制,明確建設方、承包方和監(jiān)理方安全職責的情況;
2)建立嚴格的現(xiàn)場組織管理、作業(yè)管理和執(zhí)行相關(guān)安全工作規(guī)程的情況;
3)建立和執(zhí)行對工程項目安全檢查制度的情況。
(5)應急管理情況
1)建立健全應急救援預案體系,結(jié)合實際開展培訓和實戰(zhàn)演練情況;
2)建立兼職救援隊伍情況;
3)應急救援物資、設備的配備和經(jīng)常性的維護保養(yǎng)情況;
4)發(fā)生事故時或緊急情況下應急救援的實施情況等。
(6)事故管理和責任追究情況
1)事故報告制度的建立和執(zhí)行情況,有無漏報和謊報瞞報行為及查處情況;
2)按照“四不放過”原則對調(diào)查權(quán)限范圍內(nèi)的事故開展調(diào)查處理,對有關(guān)責任人進行責任追究的情況;
3)吸取教訓、舉一反三、認真整改的情況。
(7)安全管理和安全思想方面檢查的內(nèi)容
1)查領(lǐng)導。采取領(lǐng)導自查和群眾查,上下結(jié)合的方法進行。包括領(lǐng)導對安全生產(chǎn)工作是否有正確的認識,是否真正關(guān)心職工的安全、健康,是否認真貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)方針以及各項勞動保護政策法令;檢查職工安全第一的思想是否到位。
2)查管理、查制度。組織職工按照工種、崗位對照有關(guān)規(guī)程制度及執(zhí)行情況檢查。檢查安全生產(chǎn)責任制是否落實;危險工種、崗位的規(guī)章制度是否健全和落實;安全組織機構(gòu)和安全網(wǎng)是否建立和發(fā)揮應有的作用,“三同時”、“管生產(chǎn)必須管安全”的原則是否得以執(zhí)行等。
3)查現(xiàn)場、查隱患。深入現(xiàn)場,檢查勞動條件、生產(chǎn)設備、操作情況等是否符合有關(guān)安全要求及操作規(guī)程;檢查生產(chǎn)裝置和生產(chǎn)工藝是否存在事故隱患等。
4)查紀律。用自查和領(lǐng)導查相結(jié)合的方法。檢查有無違反調(diào)度紀律、勞動紀律、值班紀律的現(xiàn)象。重點放在:執(zhí)行工作票、操作票、監(jiān)護制;登高作業(yè)系安全帶、戴安全帽;停電作業(yè)驗電和掛接地線等方面。
5)查措施。檢查各項工作安全措施是否嚴格落實。
6)查思想、查教育。檢查各級人員的安全思想是否到位,安全教育是否達到要求;檢查職工的安全技能培訓是否滿足生產(chǎn)實際的需求。
(8)防止人身傷害方面檢查的重點
1)檢查設備的安全保護裝置是否存在隱患;
2)檢查電氣設備的遮欄及標志;
3)檢查常用電氣安全用具、起重機及起重器具、電焊用具、登高梯具等是否完好和按照規(guī)定進行試驗;
4)檢查轉(zhuǎn)動機械的防護裝置是否完善;
5)檢查樓梯、欄桿、平臺、步道及地溝孔洞蓋板是否堅固完整,廠房照明是否齊全充足;
6)檢查防塵、防毒、防爆及環(huán)保設施是否符合要求;
2、專項安全檢查重點內(nèi)容
(1)春季安全檢查
1)依照有關(guān)規(guī)程規(guī)定和實際需要,編制春檢項目計劃,合理安排停電檢查、檢修情況;
2)春季電氣預防性試驗情況;
3)預防雷害事故、接地網(wǎng)事故、防污閃事故措施落實情況;
4)各類分電箱、端子箱、控制箱、機構(gòu)箱防雨、防潮措施落實情況;
5)有關(guān)繼電保護和安全自動裝置投用情況,各項反事故措施的落實情況。
6)重點防火區(qū)城消防設施(含電纜)是否齊全,能否正常工作,器材是否在使用期內(nèi)。
7)設備維護、消缺記錄等。裝置投入率及試驗情況(記錄報告)。裝置與五防接口情況。
8)風電機組塔筒、螺栓、葉片、基礎、發(fā)電機、齒輪箱、主軸部件等運行正常,參數(shù)正常;檢修計劃和項目的落實情況;定期維護情況。
(2)迎峰度夏安全檢查
1)各發(fā)變電主設備的檢修質(zhì)量及設備缺陷消除情況;
2)電氣一次設備測溫設施配置,主要設備溫度實測記錄;
3)迎峰度夏應急預案與現(xiàn)場應急處置方案是否制定,并按計劃開展演練;
4)執(zhí)行調(diào)度命令、運行管理及值班紀律情況;
5)相關(guān)物資的儲備情況。
(3)防洪防汛檢查
1)生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)排水、排污設施情況;
2)防洪防汛規(guī)章制度、防洪防汛措施的制訂與落實情況;
3)防洪防汛應急預案與現(xiàn)場應急處置方案是否制定,并按計劃開展演練;
4)防汛物資與后勤保障情況。
(4)安全生產(chǎn)月活動檢查
1)活動計劃、實施方案編制情況能否結(jié)合當前安全工作形勢做到達到提升全員安全意識的目的,是否有操作性;
2)活動的組織、宣傳、實施情況;
3)安全生產(chǎn)月活動能否取得預期的效果,是否做出認真總結(jié)。
(5)秋季安全檢查
1)春季安全檢查遺留問題的整改完成情況;設備在迎峰度夏后的檢查、維護及其缺陷消除情況。
2)對室外變電設施的全面檢查,設備度冬各項措施的落實情況。對升壓站的線路、開關(guān)、刀閘、瓷瓶、設備外絕緣和接地網(wǎng)檢查情況。繼電保護及安全自動裝置和二次系統(tǒng)的檢驗和檢查情況。
3)風電機組運行狀況是否符合標準;
4)防火災、防小動物、防交通事故、人身事故等方面的檢查及措施落實情況;
5)對采暖供熱與防寒防凍設施的消缺情況及各項措施的落實情況;
(6)防寒防凍安全檢查
1)生產(chǎn)場所門窗封閉情況,屋外各種生活水、消防水防凍措施落實情況;
2)升壓站屋外開關(guān)設備操作機構(gòu)防凍措施落實情況;
3)排查現(xiàn)場交通安全情況;
4)排查風電機組的防寒防凍情況;
5)防寒防凍物資的準備和勞保用品的發(fā)放。
(三)安全生產(chǎn)隱患排查治理程序
1、事故隱患排查治理程序按照排查、登記、評估、監(jiān)控、整治、驗收、銷號的流程形成閉環(huán)管理(工作流程圖);
2、對于一般事故隱患,能夠自行整改的要立即組織人員進行治理,對不能自行完成的或重大安全隱患,立即以書面形式報安全生產(chǎn)部。經(jīng)安全生產(chǎn)評估匯總后,報公司安全生產(chǎn)隱患排查領(lǐng)導小組,組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患報告內(nèi)容應當包括:
(1)事故隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因;
(2)事故隱患的危害程度和整改難易程度分析;
(3)事故隱患的治理方案。
重大事故隱患治理方案應當包括以下內(nèi)容:
(1)治理的目標和任務;
(2)采取的方法和措施;
(3)經(jīng)費和物資的落實;
(4)負責治理的機構(gòu)和人員;
(5)治理的時限和要求;
(6)安全措施和應急預案。
3、各部門在每次專項檢查工作結(jié)束后,以書面形式將檢查結(jié)果報安全生產(chǎn)部。
4、上述排查中發(fā)現(xiàn)的問題由安全生產(chǎn)部共同匯總、編制,報安全隱患排查領(lǐng)導組批準、下發(fā)《安全隱患排查發(fā)現(xiàn)問題整改計劃表》,并監(jiān)督執(zhí)行。
5、隱患整改必須嚴格遵循“五定”原則,即定臨時防范措施,定整改時間,定整改方案,定整改負責人,定資金來源。
6、各部門要建立安全隱患排查治理臺帳,如實記錄隱患發(fā)現(xiàn)、整改、防范等情況。
7、對新建、擴建、技術(shù)改造工程項目,要從源頭抓起,從可研、設計、制造、建設施工、安裝調(diào)試等環(huán)節(jié)著手,將安全隱患消滅于未然。
(四)事故隱患排查治理信息報送
各部門、風電場每月1日前將上月的隱患報公司安全生產(chǎn)部,由安全生產(chǎn)部進行統(tǒng)計分析,確認級別后上報集團公司和地方安監(jiān)部門。
八、考核
(一)對發(fā)現(xiàn)和消除一般及重大事故隱患的人員,給予表彰獎勵;
1、排查發(fā)現(xiàn)及治理一般安全隱患,由部門獎勵。
2、排查發(fā)現(xiàn)及治理重大安全隱患,由公司獎勵。
(二)在年度內(nèi),對排查治理事故隱患工作成績突出的部門,經(jīng)核實后由公司給予表彰獎勵。
(三)凡不能按隱患治理計劃要求完成的項目,無正當理由、無防范措施,公司將按照《安全生產(chǎn)獎懲管理制度》規(guī)定進行考核,并再次責令整改,到期仍未完成者,加倍處罰,直至完成為止。
(四)如整改項目牽涉到兩個及以上部門,哪個部門耽誤整改項目計劃的完成,處罰哪個部門及責任人。
九、附則
(一)本規(guī)定由000000公司安全生產(chǎn)部負責解釋并監(jiān)督執(zhí)行;
(二)公司各部門可結(jié)合實際,制定補充規(guī)定或?qū)嵤┘殑t;
(三)本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。
第12篇 安全隱患排查治理管理規(guī)定
1總則
為了建立安全生產(chǎn)隱患排查治理長效機制,強化安全生產(chǎn)主體責任,加強安全生產(chǎn)隱患監(jiān)督管理,防止和減少事故,特制定本規(guī)定。
2定義
本規(guī)定所稱安全生產(chǎn)隱患(以下簡稱隱患),是指生產(chǎn)和輔助生產(chǎn)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和公司安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,或者因其他因素在生產(chǎn)、基建過程中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。安全生產(chǎn)隱患分為一般隱患和重大隱患。一般隱患,是指危害和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大隱患,是指危害和整改難度較大,應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產(chǎn)、建設單位自身難以排除的隱患。
3適用范圍
本規(guī)定適用于對安全隱患排查與治理管理規(guī)定中5.1、5.2、5.3……的管理。
4職責和權(quán)限
4.1 安全部負責安全隱患排查與治理管理,相關(guān)管理部門協(xié)助管理。
4.2 相關(guān)部門負責文件的具體落實。
5工作內(nèi)容
5.1公司總經(jīng)理對各部門的重大安全隱患排查治理全面負責。
5.2各部門負責人對本部門安全生產(chǎn)隱患排查治理全面負責。安全部經(jīng)理、各部門負責人負責組織分管范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)隱患排查與治理工作。
5.3安全部監(jiān)督檢查重大隱患的整改治理進度,其他部門負責實施本職范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)隱患監(jiān)督檢查。
5.4安全部經(jīng)理協(xié)助各部門負責人監(jiān)管安全生產(chǎn)隱患的日常監(jiān)管工作,落實安全生產(chǎn)隱患排查與治理制度。
5.5任何部門和個人發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)隱患,均有權(quán)向公司安全部或生產(chǎn)副總經(jīng)理報告。執(zhí)行公司隱患報告和舉報獎勵制度。安全部接到隱患報告后,要按照職責分工立即組織核實并予以查處;發(fā)現(xiàn)所報告隱患應當由其他有關(guān)部門處理的,應當立即移送有關(guān)部門并記錄備查,并跟蹤到隱患得到治理。
5.6隱患排查與治理所需的資金由公司從專項資金中解決,要保證有充足的資金整改治理隱患并落實到位。
5.7安全生產(chǎn)隱患分級:按隱患的嚴重程度、解決難易程度不同,將隱患分為a、b、c三級。
a級:難度大,本部門、安全部解決不了,須經(jīng)公司解決的隱患。
b級:難度較大,車間解決不了,須經(jīng)安全部及相關(guān)部門協(xié)同解決的隱患。
c級:由車間可以解決的隱患。
5.8安全生產(chǎn)隱患確認與上報
5.8.1各部門每月一日前要將上月的a、b級隱患呈報公司安全部,并提出整改意見,經(jīng)安全部確認安全隱患后,每月將隱患報表上報公司,并負責督察治理進度。
5.8.1隱患在未治理完成前必須每次都報,直至隱患整改治理完成。
5.9 安全生產(chǎn)隱患整改。
5.9.1隱患整改貫徹“分級負責,責任落實”的原則,公司總經(jīng)理全面負責;副總經(jīng)理、部門負責人對隱患要抓緊整改,做到五落實,既“項目落實、設備材料落實、資金落實、時間進度落實、責任落實”。
5.9.2對于一般隱患,由各部門負責人或者有關(guān)人員立即組織整改。
5.9.3對于重大隱患,要制定并實施隱患治理方案。重大隱患治理方案要包括:治理的目標和任務;采取的方法和措施;經(jīng)費和物資的落實;負責治理的機構(gòu)和人員;治理的時限和要求;
安全措施和應急預案。
5.9.4在隱患治理過程中,要采取相應的安全防范措施,防止事故發(fā)生。隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的,應當從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員,并疏散可能危及的其他人員,設置警戒標志,暫時停產(chǎn)或者停止使用。
5.9.4公司各單位要加強對自然災害的預防。對于因自然災害可能導致事故災難的隱患,要按照有關(guān)法律、法規(guī)、標準和本規(guī)定的要求排查治理,采取可靠的預防措施,制定應急預案。在接到有關(guān)自然災害預報時,安全生產(chǎn)部要及時向下屬單位發(fā)出預警通知;發(fā)生自然災害可能危及人員安全的情況時,要采取撤離人員、停止作業(yè)、加強監(jiān)測等安全措施,并及時向上級部門匯報。
5.9.5公司安全部要對隱患進行跟蹤監(jiān)督檢查,直至隱患徹底整改解決或得到有效控制。
5.10堅持“不安全,不生產(chǎn)”的原則,對當時不能立即排除的隱患要采取有效的防范措施加以控制,并限期解決。對隱患無防范措施的部門,要堅決予以停產(chǎn)整改。
5.11各部門及其主要負責人未履行隱患排查治理職責,導致發(fā)生安全事故的,將依法給予處罰。
5.12工作時限
公司各部門一般應在7個工作日內(nèi)組織完成上述工作。
6檢查確認
5.1 總經(jīng)理承擔全生產(chǎn)隱患排查治理管理責任,生產(chǎn)副總經(jīng)理承擔協(xié)同管理責任。
6.2 生產(chǎn)管理部負責人具體負責協(xié)調(diào)、落實、監(jiān)督和反饋執(zhí)行情況。
6.3 安全部組織執(zhí)行情況的考核和評價。
7要求
7.1 相關(guān)部門和責任人要認真落實全生產(chǎn)隱患排查治理管理規(guī)定。
7.2 相關(guān)管理部門要積極協(xié)調(diào)、指導、監(jiān)督和考核。
7.3 執(zhí)行中遇到重大變化或問題要及時向主管部門、生產(chǎn)副總經(jīng)理或總經(jīng)理匯報。
8 附則
8.1 本規(guī)定未盡事宜由安全部負責解釋。
8.2 本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第13篇 某公司安全生產(chǎn)隱患排查治理管理規(guī)定
一、目的
為貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”方針，規(guī)范公司安全生產(chǎn)隱患排查治理工作，將安全生產(chǎn)隱患排查治理工作規(guī)范化、制度化、常態(tài)化，建立公司隱患排查治理長效機制，及時消除安全隱患，防止事故發(fā)生，確保公司安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定，特制定本規(guī)定。
二、主要依據(jù)
（一）《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》
（二）國家安監(jiān)總局16號令《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》
三、適用范圍
本規(guī)定適用000000公司各部門，主要用于為保證安全生產(chǎn)而開展的安全生產(chǎn)隱患排查治理，包括日常隱患排查治理和各種季節(jié)性安全檢查、節(jié)日安全檢查及專項安全檢查等的隱患排查治理工作。
四、定義與分級分類
（一）安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱“事故隱患”）是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，安全風險程度較高，可能導致事故發(fā)生的作業(yè)場所、設備及設施的不安全狀態(tài)、非常態(tài)的運行工況、人的不安全行為和安全管理方面的的缺失。
（二）根據(jù)可能造成的事故后果，事故隱患分為重大事故隱患和一般事故隱患兩個等級。
1、重大事故隱患是指可能造成人身傷亡、重大設備事故，且整改難度較大，須全部或部分停機、切除系統(tǒng)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使公司自身難以排除的隱患。
2、一般事故隱患是指可能造成人身輕傷、設備損壞，且整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。
（三）設備缺陷和事故隱患的關(guān)系。超出設備缺陷管理制度規(guī)定的消缺周期仍未消除的設備危急缺陷和嚴重缺陷，即為事故隱患。根據(jù)其可能導致事故后果的評估，分別按重大或一般事故隱患治理。
（四）判定為事故隱患的設備缺陷，應繼續(xù)按照公司設備缺陷管理制度規(guī)定處理，同時納入本規(guī)定的事故隱患管理流程進行閉環(huán)督辦。
（五）事故隱患分類：人身行為類、設備設施類、安全管理類、作業(yè)環(huán)境類
五、組織領(lǐng)導
（一）安全生產(chǎn)隱患排查治理領(lǐng)導小組
組長：總經(jīng)理
副組長：生產(chǎn)副總經(jīng)理
成員：各部門主任（副主任）
（二）工作小組
組長：安全生產(chǎn)部主任
副組長：安全生產(chǎn)部副主任
成員：安全生產(chǎn)部專工
六、職責分工
（一）根據(jù)“統(tǒng)一領(lǐng)導、落實責任、分級分類管理、全員參與的要求”建立由公司、部門（專業(yè)）、班組（值）及外委部門組成的三級隱患排查治理工作機制；
（二）公司主要領(lǐng)導對本部門隱患排查治理工作全面負責。各部門負責人對本部門隱患排查治理工作全面負責，事故隱患所在的部門專業(yè)是事故隱患排查、治理和防控的責任主體，并由專業(yè)所在的部門歸口管理。安全生產(chǎn)部負責公司各部門隱患排查治理閉環(huán)管理責任，指導、檢查、督促各部門專業(yè)的隱患排查治理工作，同時負責隱患排查治理的匯總、統(tǒng)計、上報工作。
（三）具體職責
1、領(lǐng)導小組：
負責貫徹落實國家有關(guān)安全生產(chǎn)隱患排查的方針、政策、法規(guī)和上級有關(guān)規(guī)定，及時協(xié)調(diào)和解決各部門在貫徹落實中出現(xiàn)的問題。
2、安全生產(chǎn)部職責
（1）負責年度隱患排查治理方案的制定。
（2）負責制定重大隱患及各生產(chǎn)部門不能自行完成的隱患項目治理計劃，負責落實治理責任人、資金、期限和有效的防范措施或應急專項預案。
（3）負責制定公司隱患排查治理工作中的隱患分級、分類管理標準及界定工作。
（4）將安全隱患排查治理工作放在突出的位置加以考慮，在安排機組大修、技術(shù)改造項目時，要優(yōu)先安排安全隱患的治理。
（5）負責組織各種季節(jié)性及專項安全檢查，包括迎峰度夏、防洪防汛、防寒防凍安全檢查等。
（6）同時負責隱患排查治理的匯總、統(tǒng)計、上報工作。
3、人力資源部職責
統(tǒng)籌安排安全隱患排查治理方面的培訓，提高全員安全意識和技能水平。
4、財務部
統(tǒng)籌安排安全隱患排查治理方面的資金，全面保證隱患排查治理資金的投入。
5、風電場職責
（1）負責制定本部門《安全隱患排查治理辦法》，建立健全部門、專業(yè)、班組、崗位安全隱患排查治理責任制，形成安全隱患排查治理長效機制。
（2）負責本部門安全隱患的自查、治理工作，對不能自行完成的項目報生產(chǎn)技術(shù)部安排治理。
（3）組織完成公司下發(fā)的《安全隱患排查發(fā)現(xiàn)問題及整改計劃》中涉及本部門的整改工作，安全隱患的整改過程中要采取嚴密的監(jiān)控防范措施，確保整改項目的安全并高質(zhì)量完成，對暫不能處理的要制定、實施有針對性的防范措施或應急專項預案。按規(guī)定對隱患排查治理工作做出評價、總結(jié)。
七、管理內(nèi)容和程序
（一）對事故隱患的排查治理工作實行日常排查治理與定期排查治理相結(jié)合的工作機制。
1、日常隱患排查治理工作結(jié)合設備的巡回檢查、定期試驗和設備缺陷管理進行，由部門各級人員負責排查、識別事故隱患并組織治理，將排查治理情況及時向安全生產(chǎn)部匯報。
2、定期排查治理工作結(jié)合季節(jié)性檢查、節(jié)假日前檢查、春檢、秋檢每周檢查等專項安全檢查進行，將隱患排查治理作為專項活動的一部分內(nèi)容統(tǒng)籌策劃、組織進行排查治理。定期排查治理工作應組織安全生產(chǎn)管理人員、技術(shù)人員和其他相關(guān)人員參加。
3、定期安全生產(chǎn)檢查及隱患定期排查治理時間安排
根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和發(fā)電生產(chǎn)季節(jié)性特點，安全生產(chǎn)檢查及隱患定期排查治理分為六個階段性的“專項安全檢查”和四個國家法定節(jié)假日前檢查，即春季安全檢查、秋季安全檢查、安全生產(chǎn)月活動、迎峰度夏安全檢查、防洪防汛檢查、防寒防凍安全檢查和每年的元旦、春節(jié)、五一、國慶長假節(jié)前檢查。時間安排如下：
春季安全檢查：3月；
迎峰度夏安全檢查：5月至6月；
防洪防汛檢查：3月至6月；
安全生產(chǎn)月活動：6月；
秋季安全檢查：9月
防寒防凍安全檢查：10月至11月；
節(jié)前安全檢查：節(jié)前一周；
（二）安全生產(chǎn)檢查及隱患排查治理主要內(nèi)容
安全生產(chǎn)檢查及隱患排查治理的內(nèi)容包括兩部分，即“通用檢查內(nèi)容”和“專項安全檢查重點內(nèi)容”。
1、通用檢查內(nèi)容
（1）檢查安全生產(chǎn)主體責任落實情況
1）安全生產(chǎn)責任制的落實情況，各級安全控制指標的落實及業(yè)績考核情況；
2）安全生產(chǎn)規(guī)章制度制定和實施情況；
3）安全生產(chǎn)規(guī)劃的制定實施情況及安全投入情況；
4）安全管理機構(gòu)的建立和人員配備情況及應急救援體系的建立情況。
5）安全隱患排查治理制度的制定實施情況，對企業(yè)生產(chǎn)作業(yè)過程中的重點環(huán)節(jié)、部位、設施、設備、裝置的檢查、排查情況，重大隱患的管理治理情況；
6）重大危險源的監(jiān)控情況，對重大危險源的普查建檔、申報登記、辨識分級、檢測評估情況和防范應急措施的制定落實情況。
（2）安全技術(shù)培訓情況
1）部門負責人和安全管理人員的培訓考核情況，特種作業(yè)人員的考核培訓和持證上崗情況；
2）安全技術(shù)培訓教育制度的制定實施和安全培訓教育經(jīng)費的投入情況；
3）對新員工（包括新工人、合同工、臨時工、外包工、實習生等）的崗前培訓和班組、部門、公司三級安全教育情況。
（3）安全投入情況和安全“三同時”制度執(zhí)行情況
1）在成本中專項列支安全費用情況；
2）依法參加工傷保險和社會保險的情況；
3）新、改、擴建項目的安全“三同時”情況。
（4）對工程項目安全管理和對承包隊伍安全監(jiān)督管理情況
1）按照國家有關(guān)規(guī)定和規(guī)范的市場運作機制，建立招投標制、項目法人負責制、工程監(jiān)理制，明確建設方、承包方和監(jiān)理方安全職責的情況；
2）建立嚴格的現(xiàn)場組織管理、作業(yè)管理和執(zhí)行相關(guān)安全工作規(guī)程的情況；
3）建立和執(zhí)行對工程項目安全檢查制度的情況。
（5）應急管理情況
1）建立健全應急救援預案體系，結(jié)合實際開展培訓和實戰(zhàn)演練情況；
2）建立兼職救援隊伍情況；
3）應急救援物資、設備的配備和經(jīng)常性的維護保養(yǎng)情況；
4）發(fā)生事故時或緊急情況下應急救援的實施情況等。
（6）事故管理和責任追究情況
1）事故報告制度的建立和執(zhí)行情況，有無漏報和謊報瞞報行為及查處情況；
2）按照“四不放過”原則對調(diào)查權(quán)限范圍內(nèi)的事故開展調(diào)查處理，對有關(guān)責任人進行責任追究的情況；
3）吸取教訓、舉一反三、認真整改的情況。
（7）安全管理和安全思想方面檢查的內(nèi)容
1）查領(lǐng)導。采取領(lǐng)導自查和群眾查，上下結(jié)合的方法進行。包括領(lǐng)導對安全生產(chǎn)工作是否有正確的認識，是否真正關(guān)心職工的安全、健康，是否認真貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)方針以及各項勞動保護政策法令；檢查職工安全第一的思想是否到位。
2）查管理、查制度。組織職工按照工種、崗位對照有關(guān)規(guī)程制度及執(zhí)行情況檢查。檢查安全生產(chǎn)責任制是否落實；危險工種、崗位的規(guī)章制度是否健全和落實；安全組織機構(gòu)和安全網(wǎng)是否建立和發(fā)揮應有的作用，“三同時”、“管生產(chǎn)必須管安全”的原則是否得以執(zhí)行等。
3）查現(xiàn)場、查隱患。深入現(xiàn)場，檢查勞動條件、生產(chǎn)設備、操作情況等是否符合有關(guān)安全要求及操作規(guī)程；檢查生產(chǎn)裝置和生產(chǎn)工藝是否存在事故隱患等。
4）查紀律。用自查和領(lǐng)導查相結(jié)合的方法。檢查有無違反調(diào)度紀律、勞動紀律、值班紀律的現(xiàn)象。重點放在：執(zhí)行工作票、操作票、監(jiān)護制；登高作業(yè)系安全帶、戴安全帽；停電作業(yè)驗電和掛接地線等方面。
5）查措施。檢查各項工作安全措施是否嚴格落實。
6）查思想、查教育。檢查各級人員的安全思想是否到位，安全教育是否達到要求；檢查職工的安全技能培訓是否滿足生產(chǎn)實際的需求。
（8）防止人身傷害方面檢查的重點
1）檢查設備的安全保護裝置是否存在隱患；
2）檢查電氣設備的遮欄及標志；
3）檢查常用電氣安全用具、起重機及起重器具、電焊用具、登高梯具等是否完好和按照規(guī)定進行試驗；
4）檢查轉(zhuǎn)動機械的防護裝置是否完善；
5）檢查樓梯、欄桿、平臺、步道及地溝孔洞蓋板是否堅固完整，廠房照明是否齊全充足；
6）檢查防塵、防毒、防爆及環(huán)保設施是否符合要求；
2、專項安全檢查重點內(nèi)容
（1）春季安全檢查
1）依照有關(guān)規(guī)程規(guī)定和實際需要，編制春檢項目計劃，合理安排停電檢查、檢修情況；
2）春季電氣預防性試驗情況；
3）預防雷害事故、接地網(wǎng)事故、防污閃事故措施落實情況；
4）各類分電箱、端子箱、控制箱、機構(gòu)箱防雨、防潮措施落實情況；
5）有關(guān)繼電保護和安全自動裝置投用情況，各項反事故措施的落實情況。
6）重點防火區(qū)城消防設施（含電纜）是否齊全，能否正常工作，器材是否在使用期內(nèi)。
7）設備維護、消缺記錄等。裝置投入率及試驗情況（記錄報告）。裝置與五防接口情況。
8）風電機組塔筒、螺栓、葉片、基礎、發(fā)電機、齒輪箱、主軸部件等運行正常，參數(shù)正常；檢修計劃和項目的落實情況；定期維護情況。
（2）迎峰度夏安全檢查
1）各發(fā)變電主設備的檢修質(zhì)量及設備缺陷消除情況；
2）電氣一次設備測溫設施配置，主要設備溫度實測記錄；
3）迎峰度夏應急預案與現(xiàn)場應急處置方案是否制定，并按計劃開展演練；
4）執(zhí)行調(diào)度命令、運行管理及值班紀律情況；
5）相關(guān)物資的儲備情況。
（3）防洪防汛檢查
1）生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)排水、排污設施情況；
2）防洪防汛規(guī)章制度、防洪防汛措施的制訂與落實情況；
3）防洪防汛應急預案與現(xiàn)場應急處置方案是否制定，并按計劃開展演練；
4）防汛物資與后勤保障情況。
（4）安全生產(chǎn)月活動檢查
1）活動計劃、實施方案編制情況能否結(jié)合當前安全工作形勢做到達到提升全員安全意識的目的，是否有操作性；
2）活動的組織、宣傳、實施情況；
3）安全生產(chǎn)月活動能否取得預期的效果，是否做出認真總結(jié)。
（5）秋季安全檢查
1）春季安全檢查遺留問題的整改完成情況；設備在迎峰度夏后的檢查、維護及其缺陷消除情況。
2）對室外變電設施的全面檢查，設備度冬各項措施的落實情況。對升壓站的線路、開關(guān)、刀閘、瓷瓶、設備外絕緣和接地網(wǎng)檢查情況。繼電保護及安全自動裝置和二次系統(tǒng)的檢驗和檢查情況。
3）風電機組運行狀況是否符合標準；
4）防火災、防小動物、防交通事故、人身事故等方面的檢查及措施落實情況；
5）對采暖供熱與防寒防凍設施的消缺情況及各項措施的落實情況；
（6）防寒防凍安全檢查
1）生產(chǎn)場所門窗封閉情況，屋外各種生活水、消防水防凍措施落實情況；
2）升壓站屋外開關(guān)設備操作機構(gòu)防凍措施落實情況；
3）排查現(xiàn)場交通安全情況；
4）排查風電機組的防寒防凍情況；
5）防寒防凍物資的準備和勞保用品的發(fā)放。
（三）安全生產(chǎn)隱患排查治理程序
1、事故隱患排查治理程序按照排查、登記、評估、監(jiān)控、整治、驗收、銷號的流程形成閉環(huán)管理（工作流程圖）；
2、對于一般事故隱患，能夠自行整改的要立即組織人員進行治理，對不能自行完成的或重大安全隱患，立即以書面形式報安全生產(chǎn)部。經(jīng)安全生產(chǎn)評估匯總后，報公司安全生產(chǎn)隱患排查領(lǐng)導小組，組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患報告內(nèi)容應當包括：
（1）事故隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；
（2）事故隱患的危害程度和整改難易程度分析；
（3）事故隱患的治理方案。
重大事故隱患治理方案應當包括以下內(nèi)容：
（1）治理的目標和任務；
（2）采取的方法和措施；
（3）經(jīng)費和物資的落實；
（4）負責治理的機構(gòu)和人員；
（5）治理的時限和要求；
（6）安全措施和應急預案。
3、各部門在每次專項檢查工作結(jié)束后，以書面形式將檢查結(jié)果報安全生產(chǎn)部。
4、上述排查中發(fā)現(xiàn)的問題由安全生產(chǎn)部共同匯總、編制，報安全隱患排查領(lǐng)導組批準、下發(fā)《安全隱患排查發(fā)現(xiàn)問題整改計劃表》，并監(jiān)督執(zhí)行。
5、隱患整改必須嚴格遵循“五定”原則，即定臨時防范措施，定整改時間，定整改方案，定整改負責人，定資金來源。
6、各部門要建立安全隱患排查治理臺帳，如實記錄隱患發(fā)現(xiàn)、整改、防范等情況。
7、對新建、擴建、技術(shù)改造工程項目，要從源頭抓起，從可研、設計、制造、建設施工、安裝調(diào)試等環(huán)節(jié)著手，將安全隱患消滅于未然。
（四）事故隱患排查治理信息報送
各部門、風電場每月1日前將上月的隱患報公司安全生產(chǎn)部，由安全生產(chǎn)部進行統(tǒng)計分析，確認級別后上報集團公司和地方安監(jiān)部門。
八、考核
（一）對發(fā)現(xiàn)和消除一般及重大事故隱患的人員，給予表彰獎勵；
1、排查發(fā)現(xiàn)及治理一般安全隱患，由部門獎勵。
2、排查發(fā)現(xiàn)及治理重大安全隱患，由公司獎勵。
（二）在年度內(nèi)，對排查治理事故隱患工作成績突出的部門，經(jīng)核實后由公司給予表彰獎勵。
（三）凡不能按隱患治理計劃要求完成的項目，無正當理由、無防范措施，公司將按照《安全生產(chǎn)獎懲管理制度》規(guī)定進行考核，并再次責令整改，到期仍未完成者，加倍處罰，直至完成為止。
（四）如整改項目牽涉到兩個及以上部門，哪個部門耽誤整改項目計劃的完成，處罰哪個部門及責任人。
九、附則
（一）本規(guī)定由000000公司安全生產(chǎn)部負責解釋并監(jiān)督執(zhí)行；
（二）公司各部門可結(jié)合實際，制定補充規(guī)定或?qū)嵤┘殑t；
（三）本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。
