管理體系管理辦法15篇

第1篇 z酒店質(zhì)量管理體系及考核辦法

質(zhì)量管理體系及考核辦法

1、 總則:

為確保質(zhì)量管理體系得到有效運行,促進菜品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的穩(wěn)定和提高,維護酒店的形象和信譽,并充分體現(xiàn)獎優(yōu)罰劣,調(diào)動各級人員的工作積極性,特制訂本辦法。

2.質(zhì)量管理體系考核的原則

2.1各酒店部門對質(zhì)量管理體系(包括服務(wù)質(zhì)量、菜品質(zhì)量、環(huán)境衛(wèi)生等)的檢查實行內(nèi)部自查和質(zhì)檢部監(jiān)督抽查兩種方式。

1)質(zhì)檢部每日(月)對部門體系運行情況進行抽查和評價,評價結(jié)果與部門各級管理人員的工資掛鉤。

2)各酒店內(nèi)部的自查要執(zhí)行逐級檢查(或抽查)的原則。

a.酒店領(lǐng)導帶隊(質(zhì)檢部參加)每周、月對各部門進行一次全面檢查,檢查結(jié)果直接與酒店各部門負責人掛鉤;

b.質(zhì)檢部每天對各部門體系運行情況進行抽查和評價,除隨時協(xié)調(diào)出現(xiàn)具體問題外,評價結(jié)果納入對各店及部門領(lǐng)導的考核;

c.各酒店負責人對酒店各級管理人員及體系運行狀態(tài)的監(jiān)督檢查;

d.主管、領(lǐng)班負責對所管轄內(nèi)工作人員提供全過程的全面檢查。

2.2.總部領(lǐng)導對各分店的第一負責人進行全程的質(zhì)量稽查與驗收、評估;

2.3各級檢查的依據(jù)和要求

1)依據(jù):程序文件以及各服務(wù)規(guī)范和檢查標準是各級檢查的依據(jù)。

2)要求

a:質(zhì)檢部每周、月的抽查和評價分為兩部分:一是抽查酒店各部門內(nèi)部管理、自查情況;二是抽查各部門體系實際運行情況。

b:酒店負責人、質(zhì)檢部的抽查,以突擊內(nèi)部管理為主,要重點查下級的管理狀態(tài),同時具體檢查衛(wèi)生質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、紀律質(zhì)量、菜品質(zhì)量以及質(zhì)量目標、指標完成情況驗證下級的管理狀況;對領(lǐng)班、主管、部門經(jīng)理(廚師長)具體規(guī)定檢查的范圍、頻次、比例,形成辦法具體規(guī)定。

c: 總部領(lǐng)導的檢查以驗收、檢查評估為主,重點驗各收酒店的質(zhì)量指標執(zhí)行與落實情況并對各酒店執(zhí)行總經(jīng)理的執(zhí)行階段、效果形成辦法、具體規(guī)定;

3.質(zhì)量體系考核與工資的掛鉤辦法

1)各級員工工資的10%用于質(zhì)量考核;

2)質(zhì)量考核工資的計算

100分>月度質(zhì)量評價分數(shù)≥90分;質(zhì)量考核工資全額發(fā)放

80分>月度質(zhì)量評價分數(shù)<90分; 質(zhì)量考核工資每下降一分扣除10﹪

例如:員工的工資是1100元;考評分數(shù)是86分,即降低4分,該員工的考核工資為:110元-110元×10%×4=66元

80分>月度質(zhì)量評價分數(shù)≥70分;質(zhì)量考核工資全額扣除;工資下降一檔

80分>月度質(zhì)量評價分數(shù)≥70分 質(zhì)量考核連續(xù)二個月即停職學習(工資按50%發(fā)放)

80分>月度質(zhì)量評價分數(shù)≥70分; 質(zhì)量考核連續(xù)三個月即勸退

60分>月度質(zhì)量評價分數(shù)≥50分; 扣發(fā)基本工資的30%

50分>月度質(zhì)量評價分數(shù)≥30分; 扣發(fā)基本工資的50%

4.月度質(zhì)量考核分數(shù)的計算辦法

4.1領(lǐng)班及其以下員工由酒店根據(jù)不同崗位要求設(shè)計評價表,按月進行計算和考核。

4.2主管級以上人員

主管級以上人員的考核分數(shù),均由以下兩部分組成

1)組織管理(占40分)即:①是否按要求進行自查并做記錄;②自查是否有針對性;

③自查出的問題是否采取了糾正措施并實施;④對自查的問題是否納入了對下一級的考核

2)體系運行的效果(占60分)即:通過抽查落實存在的問題多少,是否與自查的總體結(jié)果一致,考核的原則按抽查開出的不合格項,一般不合格扣4分,輕微不合格項扣2分

①不自查扣全部分;

②自查不按體系要求,自查內(nèi)容簡單不深入,視情況扣1-10分;

③對查出的問題整改不及時扣2-5分,對查出的問題只整改,不采取糾正措施或未實施糾正措施扣5-10分;

④對自查出的問題未列入對下一級的考核,扣1-5分。

第2篇 ohs管理體系管理評審辦法

ohs管理體系管理評審

組織的最高管理者應(yīng)定期對職業(yè)安全健康管理體系進行評審,以確保體系的持續(xù)適用性。管理評審過程中應(yīng)確保收集到必須的信息資料,供管理者進行評價。評審工作應(yīng)形成文件。

管理評審應(yīng)根據(jù)職業(yè)安全健康管理體系審核的結(jié)果、不斷變化的客觀環(huán)境和對持續(xù)改進的承諾,指出可能需要修改的方針、目標以及職業(yè)安全健康管理體系的其他要素。

1.理解要點

管理評審的依據(jù)是ohs管理體系內(nèi)部審核的結(jié)果,目標、指標的實現(xiàn)程度,以及針對組織客觀條件變化來進行定期評審,目的是保持組織的ohs管理體系的適用性、充分性和有效性。從而實現(xiàn)組織對持續(xù)改進的承諾。

管理評審是由最高管理者主持進行的,一般是每年進行一次,通過年度計劃進行安排,通常是在內(nèi)部審核之后或第三方審核之前進行。但當ohs體系發(fā)生重大變化或發(fā)生重大事故時,可以臨時組織管理評審。

管理評審的內(nèi)容包括:(1)內(nèi)部審核報告;(2)方針、目標、計劃(方案)及其實施情況;(3)事故調(diào)查、處理情況;(4)不符合、糾正和預(yù)防措施落實情況;(5)相關(guān)方的投訴、建議及其要求;(6)實施管理體系的資源(人、財、物)是否適宜;(7)體系要素及相應(yīng)文件是否要修訂;(8)對體系符合性、有效性的評價等。

管理評審的完成并不意味著體系運行的終結(jié),而是下一個運行過程的開始。在管理評審中形成新的目標和指標,制定新的ohs管理方案,并對所確定的危險因素實施控制和管理,實現(xiàn)新的一輪持續(xù)改進。

2.審核要點

l)組織最高管理者是否定期進行管理評審。

2)評審結(jié)果是否形成文件,是否體現(xiàn)持續(xù)改進。

3)每次管理評審的內(nèi)容和范圍是如何確定的。

4)新的目標、指標和管理方案是否得到了各相關(guān)部門的承認。

第3篇 永安地產(chǎn)公司財務(wù)管理體系辦法

安永地產(chǎn)公司財務(wù)管理體系辦法

1.公司財務(wù)機構(gòu)層次及崗位設(shè)置見下圖:

2.公司領(lǐng)導人會計工作的領(lǐng)導職責

領(lǐng)導財務(wù)部會計人員和其他人員執(zhí)行《會計法》;保證會計資料合法、真實、準確;保障會計人員的職權(quán)不受侵犯。

3.財務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導職責

監(jiān)督公司執(zhí)行國家各項財經(jīng)方針政策、制度,遵守財經(jīng)紀律;考核公司經(jīng)營成果,財務(wù)計劃,預(yù)算計劃的執(zhí)行完成情況,建立經(jīng)濟活動分析,建立內(nèi)部績效評價體系;合理組織、提高財務(wù)部工作效率,提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì),充分發(fā)揮財務(wù)理財職能,提高公司經(jīng)營效益。

4.財務(wù)中心的職責

對公司資金活動進行核算和監(jiān)督。

5.財務(wù)總監(jiān)的職責權(quán)限

職責:直接領(lǐng)導財務(wù)中心參與對經(jīng)營計劃決策的審查執(zhí)行;考核公司經(jīng)營成果,建立內(nèi)部經(jīng)濟責任制;制定財務(wù)預(yù)算計劃并組織實施;合理組織財務(wù)分工,促進公司財務(wù)管理水平的提高; 建立與中國房地產(chǎn)二十強企業(yè)相適應(yīng)的會計核算體系。

權(quán)限:參加公司主要經(jīng)營管理會議;簽署公司的財務(wù)計劃、信貸計劃、會計報表;有權(quán)制止公司發(fā)生的不符合財經(jīng)政策、紀律的行為。

6.會計主管的職責

組織領(lǐng)導財務(wù)工作,加強本單位經(jīng)濟核算,不斷提高會計工作水平;監(jiān)督、領(lǐng)導本單位遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)和各項財經(jīng)紀律;考核本單位會計人員的工作業(yè)績,調(diào)動人員積極性,完成各項崗位職責。

7.財務(wù)主管職責及范圍

辦理銀行按揭,收集各銀行單據(jù)交回會計部,協(xié)調(diào)各銀行資金關(guān)系,確定資金流動方向及儲備資金的銀行,并保持與會計主管的步調(diào)一致;收集及復(fù)核各項目收銀員崗位的日報表及相關(guān)的財務(wù)收據(jù),交會計部進行會計核算;建立和選擇投資組合、公司融資,從而在控制風險的同時獲得令人滿意的回報;建立納稅與財務(wù)決算分析體系,討論可能產(chǎn)生的影響,制定納稅計劃,盡可能減輕企業(yè)納稅負擔;建立預(yù)警系統(tǒng),關(guān)注企業(yè)合并及收購計劃與財務(wù)問題。對其原因和途徑加以分析和討論,關(guān)注公司發(fā)生財務(wù)危機及可能造成公司破產(chǎn)的各種跡象,以便及時采取措施。

8.財務(wù)中心和其他職能部門的關(guān)系

財務(wù)中心和其他各部門作為構(gòu)成公司的組成部分,兩者互相聯(lián)系、共同協(xié)作,各司其職,各負其責,促進公司不斷發(fā)展。財務(wù)中心對其他職能部門是服務(wù)、指導、監(jiān)督、協(xié)調(diào)關(guān)系。其他職能部門有義務(wù)和責任及時向財務(wù)中心提供相關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動的信息、符合財務(wù)制度規(guī)定的憑證、報表等依據(jù)。

第4篇 ohs管理體系審核辦法

ohs管理體系審核

組織應(yīng)建立并保持定期開展職業(yè)安全健康管理體系審核的方案和程序,目的是:

(1)判定職業(yè)安全健康管理體系是否:

①符合職業(yè)安全健康管理工作的計劃安排和本標準的要求;

②得到了正確的實施和維護;

③有效地滿足組織的方針和目標;

(2)評審以前審核的結(jié)果;

(3)向管理者報送審核結(jié)果的信息。

組織的審核方案,包括時間表,應(yīng)立足于組織活動的危險評價結(jié)果和以前審核的結(jié)果。審核程序中應(yīng)包括審核的范圍、頻次、方法和能力,以及實施審核和報告結(jié)果的職責和要求。

1.理解要點

標準明確要求組織應(yīng)對其ohs管理體系定期進行審核,以確定體系是否符合計劃的安排,是否得到正確的實施和保持。

這里ohs管理體系審核是內(nèi)部審核。內(nèi)部審核是組織的自我審核,也稱為第一方審核。第二方審核是顧客或需方對供方的審核,第三方審核是指具有國家認可資格的審核機構(gòu)對申請認證的組織進行的審核。第二方、第三方審核也稱外部審核。內(nèi)部審核與外部審核從審核的目的、依據(jù)、類型、結(jié)果、執(zhí)行者均不相同。

內(nèi)部審核的目的是評價體系的符合性、有效性,依據(jù)標準是ohsms標準、組織制定的ohs管理手冊和程序文件,包括文件、資料的審查、現(xiàn)場審查,審核結(jié)果將促進體系的改進,執(zhí)行者是內(nèi)審員。內(nèi)部審核應(yīng)有計劃系統(tǒng)地進行,每年都應(yīng)制定全年審核計劃。內(nèi)部審核可集中一段時間進行,也可以逐要素、逐部門進行。一般體系建立和運行初期審核次數(shù)應(yīng)多些,當體系結(jié)構(gòu)有重大變化或發(fā)生嚴重事故時,要及時審核。

內(nèi)部審核的效果,很大程度上取決于審核人員的技能和知識,因此,內(nèi)部審核人員應(yīng)經(jīng)過培訓和資格認可,并由與審核對象無直接責任的人員進行。審核前要做好準備,包括組成審核組,制定檢查表等。要記錄審核結(jié)果,提出審核報告、不符合及糾正措施建議,并通知被審核部門的負責人,對不符合負有責任的單位和人員應(yīng)及時采取糾正措施,內(nèi)審員要進行跟蹤檢查,以確認不符合項得到糾正。內(nèi)部審核一般都采用抽樣的方法,抽樣既要確保一定的數(shù)量,又要有一定的代表性。

內(nèi)部審核是組織的自查過程,目的是對組織的ohs管理體系運行情況進行評價,了解制定的計劃和程序是否得到了正確的貫徹程序文件是否符合標準要求,并把審核結(jié)果上報給各層管理者,以此來促進組織ohs管理體系的完善與提高,這是ohs管理體系的檢查環(huán)節(jié)中不可缺少的一個重要環(huán)節(jié),是發(fā)現(xiàn)問題、解決問題和改進體系的重要手段。組織只有完成了內(nèi)部審核之后才可以進行管理評審,直至申請外部審核。

2.審核要點

1)組織是否制定并保持了內(nèi)部審核的文件化程序,以驗證職業(yè)安全健康活動是否符合計劃安排和ohs管理體系的有效性。

2)組織是否制定了內(nèi)部審核計劃并按照其實施,對審核對象和要求,審核人員和時間安排,審核后采取的糾正措施都作了明確的規(guī)定。

3)內(nèi)部審核人員是否經(jīng)過培訓,并經(jīng)過資格認可,審核是否由與被審核對象無直接責任的人員來進行。

4)是否制定并應(yīng)用了審核用檢查表,并作好審核詳細記錄。

5)是否按程序要求編寫了每次審核的報告,并經(jīng)主管領(lǐng)導審閱和通知有關(guān)部門。

6)對每一項不符合是否都已通知責任單位并采取了糾正措施,是否進行了跟蹤審核。

7)內(nèi)部審核報告是否用于管理評審。

8)內(nèi)部審核的作用和目的是否得到了組織內(nèi)部廣泛認可和支持。

第5篇 本質(zhì)安全管理體系管理辦法

1. 定期組織員工學習本質(zhì)安全管理體系文件,要有學習記錄。

2. 定期組織員工員工進行危險源辨識,提高員工的危險源辨識水平。

3. 定期組織員工進行本質(zhì)安全管理體系考試。

4. 積極組織員工參加礦及公司組織的本安體系知識競賽。

5. 編制各個崗位的危險源辨識卡,下發(fā)給員工,要求下井攜帶,便于員工能夠隨時學習。

6. 對于員工回答危險源辨識情況,班組考核上給與獎罰。

7. 每個月月底嚴格按照《本質(zhì)安全管理體系考核標準》整理內(nèi)業(yè)資料,隨時迎接本質(zhì)安全管理體系檢查。

8. 迎接好集團公司的季度本質(zhì)安全管理體系檢查。

第6篇 煤礦安全管理體系考核實施辦法

第一條 為保障我礦本質(zhì)安全管理體系建設(shè)逐步推進和健康發(fā)展,健全和完善安全生產(chǎn)激勵機制,進一步強化安全管理的過程控制,切實把安全生產(chǎn)與員工切身利益緊密聯(lián)系起來,調(diào)動全體員工做好安全工作的積極性,實現(xiàn)我礦本質(zhì)安全型礦井建設(shè)目標,現(xiàn)制定“白芨溝礦本質(zhì)安全管理體系考核實施辦法”(以下簡稱“本辦法”)。

第二條 我礦本質(zhì)安全管理體系建設(shè)目標是:實現(xiàn)神華集團公司本質(zhì)安全管理三級礦井;消滅輕傷以上人身事故;消滅各類重大及以上非傷亡事故;消滅a類“三違”,b類c類“三違”逐年下降;最終實現(xiàn)安全管理零缺陷、工程質(zhì)量零次品、安全檢查零死角、設(shè)備運行零故障、員工操作零“三違”、安全生產(chǎn)零事故的本質(zhì)安全管理目標。

第三條 本辦法適用于礦屬各單位、科室。

第四條 本辦法施行的依據(jù)是《神華集團本質(zhì)安全管理體系考核評分標準》(以下簡稱“神華標準”)和神寧集團公司相關(guān)文件。

第五條 礦成立本質(zhì)安全管理體系工作領(lǐng)導小組

組 長:

副組長:

成 員:各副總,機關(guān)各科室科長,基層各生產(chǎn)單位、輔助生產(chǎn)單位、地面生產(chǎn)服務(wù)單位隊(科、廠)長 。

領(lǐng)導小組下設(shè)考核辦公室,負責日常管理工作。

主 任:

成 員:

領(lǐng)導小組下設(shè)以下工作小組

采掘組:

組 長:

副組長:

成 員:

職 責:負責綜一隊、綜二隊、綜掘隊、掘一隊、掘二隊、準備隊及全礦地測防治水專業(yè)本質(zhì)安全管理體系檢查、評價、考核。

2.機電運輸組:

組 長:

副組長:

成 員:

職 責:負責機電隊、運一隊、運二隊、運轉(zhuǎn)隊、選煤廠、機安隊、汽車隊、通訊隊及全礦機電運輸專業(yè)的本質(zhì)安全管理體系檢查、評價、考核。

3.通防組:

組 長:

副組長:

成 員:

職 責:負責通風一隊、瓦抽隊、滅火隊、救護隊及全礦通防專業(yè)的本質(zhì)安全管理體系檢查、評價、考核。

4.卡布梁采區(qū)組

組 長:

副組長:

成 員:生產(chǎn)科、機電科、通風科、安監(jiān)二站、調(diào)度室相關(guān)人員。

職 責:負責采一隊、采二隊、掘三隊、機運隊、綜合服務(wù)隊本質(zhì)安全管理體系檢查、評價、考核。

5.職業(yè)健康和環(huán)境衛(wèi)生組

組 長:

副組長:

成 員:人力資源科、企管科、工會、供應(yīng)科、物業(yè)公司有關(guān)人員。

職 責:負責全礦職業(yè)健康和環(huán)境衛(wèi)生系統(tǒng)的本質(zhì)安全管理體系檢查、評價、考核。

6.安全文化建設(shè)組:

組 長:

副組長:

成 員:文化宣傳科、職工培訓科、武保科有關(guān)人員。

職 責:負責全礦安全文化建設(shè)系統(tǒng)的本質(zhì)安全管理體系檢查、評價、考核。

7.綜合管理組:

組 長:

副組長:

成 員:

職 責:負責對礦本質(zhì)安全管理體系運行的檢查、評價、考核與管理。

第六條 本質(zhì)安全管理體系檢查考評分為五級(滿分100分)。

一級:得分90分以上(含90分);

二級:得分80分以上(含80分);

三級:得分70分以上(含70分);

四級:得分60分以上(含60分);

非本質(zhì)安全礦井:60分以下。

第七條 本質(zhì)安全管理體系按“神華標準”五大部分(二級指標)28個系統(tǒng)(三級指標)207個元素(四級指標)962個五級指標檢查評級。

第八條 神寧集團公司對礦按本質(zhì)安全管理體系和安全結(jié)構(gòu)工資兩部分考核。其中本質(zhì)安全管理體系按“神華標準”5大項全面考核,滿分100分,由集團公司安監(jiān)局每季度檢查考核一次。安全結(jié)構(gòu)工資按“神華標準”第4大項“生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理(144個元素)”考核,滿分60分,由駐礦安監(jiān)處每月檢查考核一次。

第九條 “神華標準”本質(zhì)安全管理體系考核評分。

考核評價時直接對照五級指標進行檢查,根據(jù)五級指標檢查結(jié)果計算四級指標得分,四級指標得分之和為最終結(jié)果。具體打分方法為:

1 若四級指標下包含1-2個五級指標,任何一個五級指標不滿足時,該四級指標得0分;五級指標全部滿足時,四級指標得設(shè)計分值。

2 若四級指標包含2個以上五級指標,任何一個五級指標不滿足,該四級指標得設(shè)計分的50%;兩個以上(含兩個)五級指標不滿足時,該四級指標得0分。

第十條 礦安全結(jié)構(gòu)工資檢查評分。

安全結(jié)構(gòu)工資按“神華標準”第四大項生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理(144個元素),分井下現(xiàn)場檢查和地面內(nèi)業(yè)檢查兩部分。礦已把所有五級指標分解到各科室和基層單位,各科室及基層單位進一步落實責任,把指標分解到人。

1.安全結(jié)構(gòu)工資井下現(xiàn)場檢查評分

1.1 井下現(xiàn)場檢查分采掘(包括地測防治水)專業(yè)、機運專業(yè)、通防專業(yè)歸口檢查。

生產(chǎn)科(地測科協(xié)助)、機電科、通風科按照職能對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的所有基層單位制定有針對性地現(xiàn)場檢查表,經(jīng)專業(yè)副總審核、分管礦領(lǐng)導簽發(fā),統(tǒng)一印制執(zhí)行。

1.2 礦對基層井下現(xiàn)場本質(zhì)安全管理檢查每旬不少于一次。由安監(jiān)科組織,礦領(lǐng)導、各副總、各生產(chǎn)科室參加。生產(chǎn)科室每檢查組不得少于一人,按照檢查表對專業(yè)范圍內(nèi)的檢查項目進行檢查評分。各科室的檢查問題和評分結(jié)果于翌日10:00時前以五定表形式報安監(jiān)科,安監(jiān)科匯總作為礦每旬檢查結(jié)果。

1.3 職能科室對專業(yè)范圍內(nèi)基層單位井下現(xiàn)場本質(zhì)安全管理檢查每旬不少于一次。由生產(chǎn)科、機電科、通風科分口組織,安監(jiān)科、地測科、調(diào)度室等相關(guān)科室參加。生產(chǎn)科、機電科、通風科分口評分,于次旬3日前將檢查問題和評分結(jié)果以五定表形式報安監(jiān)科,作為專業(yè)每旬檢查結(jié)果。

1.4 對基層單位本質(zhì)安全管理體系井下現(xiàn)場檢查考評以礦檢查和專業(yè)檢查結(jié)果為定級依據(jù),滿分100分,其中礦檢查占60分,專業(yè)檢查占40分。計算公式:現(xiàn)場檢查得分=(礦檢查得分之和/礦檢查次數(shù))× 0.6 +(專業(yè)檢查得分之和/專業(yè)檢查次數(shù))× 0.4。礦旬檢出現(xiàn)一次非本質(zhì)安全等級其考評結(jié)果定為非本質(zhì)安全等級,其最高得分不得大于或等于60分。

2.安全結(jié)構(gòu)工資地面內(nèi)業(yè)檢查

2.1 礦對各基層單位安全結(jié)構(gòu)工資內(nèi)業(yè)檢查按“神華標準”第4大項“生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理(144個元素)”中內(nèi)業(yè)資料和“神華標準”第一大項、第二大項、第三大項、第五大項相關(guān)內(nèi)容同時檢查。

2.2 安全結(jié)構(gòu)工資內(nèi)業(yè)檢查每月進行一次,由安監(jiān)科組織生產(chǎn)科、地測科、機電科、通風科、調(diào)度室等職能科室參加,分專業(yè)進行。

2.3 安全結(jié)構(gòu)工資內(nèi)業(yè)檢查以受檢單位被檢查項目設(shè)計分值之和為滿分。計算公式:內(nèi)業(yè)檢查得分=(實際得分/被檢查項目設(shè)計分值之和)×100。

3. 基層單位安全結(jié)構(gòu)工資得分滿分100分,以現(xiàn)場檢查得分和地面內(nèi)業(yè)得分為依據(jù)。其中現(xiàn)場檢查得分占60%,地面內(nèi)業(yè)得分占40%。計算公式:安全結(jié)構(gòu)工資得分=(現(xiàn)場檢查得分×60%)+(內(nèi)業(yè)檢查得分×40%)。

4.安全結(jié)構(gòu)工資考核加減分規(guī)定

4.1 發(fā)生重傷及以上人身事故,取消事故責任單位安全結(jié)構(gòu)工資;發(fā)生輕傷事故一人次,扣事故責任單位20分;發(fā)生輕傷事故二人次及以上,取消事故責任單位安全結(jié)構(gòu)工資;發(fā)生輕微傷一人次,根據(jù)事故情節(jié)和受傷程度扣事故責任單位3-8分,累計累扣。

4.2 發(fā)生非人身事故,對事故責任單位按事故情節(jié)、損失大小和事故追查結(jié)果確定事故等級,參照人身事故扣分。

4.3 對采掘生產(chǎn)單位、輔助生產(chǎn)單位按管理難度制定難度系數(shù)。

采掘生產(chǎn)單位:綜一隊和3個圓班組掘進隊1.1;其余采煤隊和2個圓班組掘進隊1.05;其他采掘生產(chǎn)單位1.0。

輔助生產(chǎn)單位:通風一隊、機電隊、運輸二隊、瓦抽隊1.1;運輸一隊、通風二隊、運轉(zhuǎn)隊、機運隊、選煤廠、機安隊1.05;其他輔助生產(chǎn)單位1.0。

第十一條 礦本質(zhì)安全管理體系檢查評分辦法

礦本質(zhì)安全管理體系檢查評分分礦自檢和上級檢查兩部分。神華集團公司每年對我礦本質(zhì)安全管理體系檢查驗收一次,神寧集團公司每季度檢查考核一次,礦自檢實行月檢查、季考核。

1.礦本質(zhì)安全管理體系自檢

1.1礦本質(zhì)安全管理體系自檢每月檢查一次,享受結(jié)構(gòu)工資的單位,其結(jié)構(gòu)工資月度考評結(jié)果即為本質(zhì)安全管理體系月度考評結(jié)果。

1.2 不享受安全結(jié)構(gòu)工資的單位,由安監(jiān)科組織,相關(guān)科室參加,按“神華標準”每月檢查一次,其得分即為月度考評結(jié)果。

1.3 各單位每季度3個月得分的加權(quán)平均分即為該單位本質(zhì)安全管理體系季度考評結(jié)果。

2.上級對礦本質(zhì)安全管理體系檢查

上級對礦本質(zhì)安全管理體系檢查考核結(jié)果,作為礦考核各職能科室和各基層單位的重要依據(jù)。礦按上級檢查出的問題和扣分原因,對責任單位和監(jiān)管單位直接進行責任追究。

第十二條 礦設(shè)立本質(zhì)安全管理體系獎勵基金,專項用于本質(zhì)安全管理體系獎勵。

第十三條 獎勵基金資金來源

1.礦按噸煤提留自用的安全獎;

2.礦按工資總額提留自用的本質(zhì)安全管理體系獎;

3.礦從計件工資(效益獎)支付的原安全質(zhì)量抵押金;

4.礦本質(zhì)安全管理體系罰款。

第十四條 安全結(jié)構(gòu)工資考核結(jié)算

享受安全結(jié)構(gòu)工資的單位,其結(jié)構(gòu)工資考核結(jié)果為結(jié)算安全結(jié)構(gòu)工資的依據(jù)。

1.按我礦本質(zhì)安全管理體系建設(shè)目標,結(jié)算安全結(jié)構(gòu)工資的基準分為70分。得分達到70分,按得分結(jié)果結(jié)算安全結(jié)構(gòu)工資;得分在70分以上,每超1分加發(fā)安全結(jié)構(gòu)工資3%,低于70分,每少1分減發(fā)安全結(jié)構(gòu)工資3%;得分在60分以下,取消安全結(jié)構(gòu)工資結(jié)算資格。

2. 享受安全結(jié)構(gòu)工資的單位從計件工資(效益獎)支付的原安全質(zhì)量抵押金,作為本質(zhì)安全管理抵押。

2.1 本質(zhì)安全管理抵押標準為:采掘生產(chǎn)單位100元/人、輔助生產(chǎn)單位60元/人。

2.2本質(zhì)安全管理抵押支付的條件為:得分結(jié)果達到本安三級,全額返還抵押金;得分結(jié)果達到本安二級及以上,按抵押金額給予獎勵;得分結(jié)果達到本安四級,減發(fā)抵押金額50%;得分結(jié)果為非本質(zhì)安全等級,取消兌現(xiàn)抵押金。

第十五條 本質(zhì)安全管理體系考核獎勵。

為鼓勵全礦員工推行本質(zhì)安全管理體系的積極性,礦設(shè)立每月50000元的專項獎勵資金。

1.全礦生產(chǎn)單位、輔助生產(chǎn)單位按月度綜合考評結(jié)果,各取前2名進行獎勵。其標準為:采掘單位第一名集體獎勵10000元,黨政技1000元/人;第二名集體獎勵8000元,黨政技800元/人。輔助生產(chǎn)單位第一名集體獎勵6000元,黨政技800元/人;第二名集體獎勵4000元,黨政技600元/人。

2.專業(yè)科室按上級月度考核結(jié)果,對專業(yè)第一名獎勵5000元,專業(yè)第二名獎勵3000元。專業(yè)達到規(guī)劃等級,保質(zhì)保量按時完成全月檢查考核工作,從安全結(jié)構(gòu)工資中給予適當考核獎勵。

3.其他單位科室,由考核辦公室按月考核,礦季度獎勵。其標準為:第一名集體獎勵3000元,黨政技800元/人;第二名集體獎勵2000元,黨政技600元/人。

第十六條 本質(zhì)安全管理體系考核處罰。

為進一步落實安全責任,對達不到規(guī)劃等級,推行本質(zhì)安全管理體系不力的單位和個人進行處罰。

1.對上級檢查,達不到規(guī)劃等級的責任基層單位,集體罰款10000元,黨政技罰款1000元/人;對責任專業(yè)科室罰款3000元,科長罰款600元。

2.對上級檢查出的問題,凡是人為因素落實不力、管理不善者,由考核辦公室提出處罰意見,報領(lǐng)導小組批準進行責任追究并通報全礦。

3.礦檢查綜合考評達不到規(guī)劃等級的責任單位集體罰款6000元,黨政技罰款500元/人;礦檢查綜合考評為非本質(zhì)安全的單位集體罰款10000元,黨政技罰款1000元/人。

4.礦查出的安全隱患和員工不安全行為執(zhí)行“關(guān)于印發(fā)《白芨溝煤礦安全問題及隱患管理辦法(試行)》及《白芨溝煤礦井下巷道文明生產(chǎn)管理辦法(試行)》的通知”(神寧白礦〔2008〕261號)有關(guān)規(guī)定。

第十七條 本質(zhì)安全管理體系考核獎罰資金的管理、使用。

1.各專業(yè)科室日常本質(zhì)安全管理罰款由科室開具處罰通知單報人力資源科,由人力資源科扣款;礦檢查

第7篇 職業(yè)安全健康管理體系記錄作用辦法

職業(yè)安全健康管理體系記錄作用

記錄是為已完成的活動或達到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件,它是重要的信息資料,為證實可追溯性以及采取預(yù)防措施和糾正措施提供依據(jù)。職業(yè)安全健康記錄覆蓋于體系運行過程中的各個階段,因此,記錄有如下功能:

(1)是體系文件的組成部分,是職業(yè)安全健康職能活動的反映和載體。

(2)是驗證ohsms體系的運行結(jié)果是否達到預(yù)期目標的主要證據(jù),是體系有效性的證明文件,具有可追溯性。

記錄可以是書面形式,也可以是其他方式,如電腦軟件儲存的資料。

(3)ohsms記錄為采取預(yù)防和糾正措施提供了依據(jù)。

第8篇 物業(yè)管理績效管理體系辦法

物業(yè)管理績效管理體系是物業(yè)管理公司公司內(nèi)部管理的潤滑系統(tǒng)。

績效管理體系作為一個完整的管理系統(tǒng),組織、管理層和員工都將全部參與進來,通過和員工溝通的方式,將物業(yè)管理的計劃目標、工作標準、管理方式和手段以及員工的績效目標等管理的基本內(nèi)容確定下來,在持續(xù)不斷溝通的前提下,幫助員工清除工作過程中的障礙,提供必要的支持、指導和幫助,與員工一起共同完成績效目標,達到組織目標實現(xiàn)和員工職業(yè)生涯計劃共同實現(xiàn)的雙贏的目的。

績效管理體系分三個層次實施:

1、績效考核(評),分業(yè)績考核和素質(zhì)考評兩個方面。業(yè)績考核是對企業(yè)目標計劃與完成情況對照過程,也是對員工業(yè)績完成情況的認定過程,其結(jié)果直接與工資獎金掛鉤;素質(zhì)考評是實現(xiàn)企業(yè)育人的主要途徑,其結(jié)果作為員工晉升淘汰的依據(jù)之一。

2、績效評價。績效評價就是針對業(yè)績考核和素質(zhì)考評中發(fā)現(xiàn)的不足,分析原因找出問題。

3、績效提高?？冃岣呔褪且罁?jù)績效評價所發(fā)現(xiàn)問題和存在的原因,幫助員工制定糾正措施,達到公司的工作要求。

一、業(yè)績考核要素的確定

業(yè)績考核是公司對部門和員工工作業(yè)績考核認定的途徑和手段。關(guān)鍵考核要素分“績”、“勤”兩個方面,其結(jié)果:一是實行“雙掛”,即工資掛鉤、與年終獎勵掛鉤;二是作為績效評價和績效提高的依據(jù)(參照附件一:《物業(yè)管理公司績效管理實施辦法》)。

1、業(yè)績考核要素

物業(yè)管理公司業(yè)績考核要素分為兩類:即工共考核要素(占20%)和工作考核要素(占80%)。其中工作考核要素又分為主要工作要素和日常工作要素(見下表)。

公共考核要素主要考核部門和員工共有性質(zhì)的要素。

工作考核要素主要是對部門和員工工作結(jié)果的考核,制定工作考核內(nèi)容的要素有七個方面:

一是公司制度規(guī)范

二是主要工作流程;

三是專業(yè)操作規(guī)范、操作指南和工作要求;

四是國家建設(shè)部《全國物業(yè)管理示范小區(qū)考評標準》和《國家物業(yè)管理協(xié)會服務(wù)等級標準》;

五是職業(yè)道德規(guī)范;

六是崗位職責要求;

七是行業(yè)所提出的特殊要求(如特種設(shè)備)。

公共考核由行政管理部門和職能管理部門共同實施考核;

工作考核分兩個操作層次:公司對部門的考核和部門對員工共的考核,由職能管理部門實施。(實施方案參照附件一:《物業(yè)管理公司績效管理實施辦法》)。

●公共考核

考核要素:分勞動紀律(占25%)、儀容儀表(占25%)、文明禮貌用語(占25%)、遵守公司制度(占25%)四個方面。

勞動紀律:分值為5分,內(nèi)容包括是否遲到、早退、脫崗、睡崗;有事是否辦理請假手續(xù);在崗是否有說閑話、吃零食現(xiàn)象;是否有串崗、妨礙他人工作現(xiàn)象等等。

儀容儀表:分值為5分,內(nèi)容包括是否按規(guī)定著裝且干凈整潔、佩戴工牌;發(fā)型、指甲、化妝、首飾是否符合要求;服務(wù)中是否表情自然、行為端莊、舉止文明等。

文明禮貌用語:分值為5分,內(nèi)容包括是否按規(guī)定運用文明禮貌規(guī)范用語等。

●工作考核

工作考核占績效考核的80%,由員工所在部門負責考核。員工工作考核分兩個考核要素、兩個考核形式、兩個考核層次。

“兩個考核要素”就是分關(guān)鍵工作考核要素和日常工作考核要素兩個方面。關(guān)鍵要素考核是結(jié)合公司全年工作目標、工作計劃進行逐月分解,統(tǒng)一下達,對其結(jié)果進行考核的要素。

關(guān)鍵考核要素具有一定的時效性、質(zhì)量性的要求,是完全量化的指標,占工作考核分值的40分(50%)。日常工作考核要素是部門日?；墓ぷ饕?以其部門工作職責確定,占工作考核分值的40分(50%)。

兩個考核形式”就是分月考核和全年考核兩種形式。

“兩個考核層次”就是分公司對部門的考核和部門對員工的考核。

(二)業(yè)績考核的方法

“業(yè)績考核”用的是考核制度與計劃管理緊密結(jié)合的方法

計劃管理用“一定質(zhì)量要求下”的“工作量”和“工作進度”為指標,把企業(yè)各崗位人員的工作,轉(zhuǎn)換成可以用比較精確的數(shù)字來加以衡量的東西。計劃管理并不是一個單一的計劃,而是有著多維精確刻度的一個計劃體系、一個計劃網(wǎng)絡(luò),它使整個企業(yè)的工作,從長期、中期到短期,從整個公司、各個部門到每個個人,從生產(chǎn)經(jīng)營到各方面工作,都成為可以把握、可以衡量的東西。以這樣的計劃體系為基礎(chǔ),無論是業(yè)務(wù)人員的考核,還是非業(yè)務(wù)人員的考核,都可以避免流于空泛、模糊、形式主義和主觀主義。

(三)業(yè)績考核結(jié)果的運用

業(yè)績考核作為員工工作質(zhì)量、工作效率的考核,其結(jié)果:

一是實行雙掛,即于當月獎金掛鉤,與全年年終獎金掛鉤;

二是作為評選優(yōu)秀的參考依據(jù)之一;

三是作為晉升提拔的依據(jù)之一。

1、月獎金的發(fā)放

月獎金發(fā)放分兩個層次考核核算。

第一層次為公司對部門的考核核算,公司對部門實行總額考核核算,不對個人?？己私Y(jié)果是部門每個員工的均值。

部門月績效獎金總額=部門考核分值×員工獎金總額×100%

第二層次為部門對員工的考核核算。部門依據(jù)公司當月獎金總額和員工考核分值進行二級分配。

2、優(yōu)秀員工的評選

績效考核結(jié)果作為公司季度、半年、全年優(yōu)秀員工評選的主要指標,即依據(jù)員工考核結(jié)果、受到客戶表揚次數(shù)、突發(fā)事件處理能力結(jié)果等進行評選。

素質(zhì)考評

一、素質(zhì)考評要素的確定

素質(zhì)考評是公司育人的手段和途徑,關(guān)鍵要素主要是“德”、“能”、“識”三個方面

二、素質(zhì)考評的方法

“素質(zhì)考評”用的是綜合各方面評議的方法

評議的方法多種多樣,各有利弊,需善加取舍、取長補短、綜合使用。大體說來,直接上級的考評,比較細致和準確,但容易失之過寬;間接上級的考評,比較客觀公正,但準確性較差;自我評估有利于上級深入了解員工的具體情況,調(diào)動員工自我管理的積極性,但也容易失之過寬;下級的評分,雖說比較準確,但一般也有過寬的弊病;同級和協(xié)作部門的考評,會造成激烈競爭的局面,從而有助于了解到其他形式的考評所不能提供的情況,但又容易失之過嚴;外聘權(quán)威評價部門的考評,不言而喻,客觀公正性雖說較好,然不免會有隔簾問診、隔靴搔癢之弊:總之,沒有任何一種考評形式是十全十美的,只能通過它們之間的一定比例的互相牽制才能使總的評價盡可能地做到客觀、公正和準確。

§1-3“業(yè)績考核”與“素質(zhì)考評”區(qū)別與應(yīng)用

一、“業(yè)績考核”與“素質(zhì)考評”的價值導向

“業(yè)績考核”引導人們重實效、重實績,積極有為;“素質(zhì)考評”則引導人們注重個人的全面發(fā)展和團體協(xié)作:二者均有其積極意義。但是任何一方面的過分強調(diào),都會造成一系列弊病。

在考核問題上往往存在兩種傾向:一是重素質(zhì),二是重業(yè)績。二者其實不可偏廢,因為我們不但要“成事”,而且要“育人”;不但要抓企業(yè)業(yè)績,而且要抓企業(yè)文化--象任何一個組織體一樣,這兩方面的均衡發(fā)展和相互促進,才有利于企業(yè)的健康、持續(xù)發(fā)展。過于重“素質(zhì)”,會使人束手束腳,過分重視個人修養(yǎng)和人際關(guān)系,不講實效;而且妨礙人的個性、創(chuàng)造力的發(fā)揮,使人們但求明哲保身,不思進取;最終是不利于組織體和社會的發(fā)展。這是中國幾千年來的人員評價傳統(tǒng)的最大弊病,它使考核的價值取向趨于消極。過于重“業(yè)績”,又易于鼓勵人的僥幸心理,令人投機取巧、走捷徑、急功近利、不擇手段;這就是西方文化經(jīng)常暴露出來的弊病,它從另一個角度使考核的價值取向趨于消極。

二、“業(yè)績考核”與“素質(zhì)考評”的客觀性、準確性

1、“業(yè)績考核”用的是“田徑標準”

對于企業(yè)人員的'業(yè)績',即其在一定時間內(nèi)、在一定質(zhì)量要求下完成的任務(wù)的工作量和工作進度,我們一般能夠做到相當客觀、準確的評價,就象體育比賽中的田徑項目一樣。

2、“素質(zhì)考評”用的是“體操標準”

對于企業(yè)人員的“素質(zhì)”,即其在工作中表現(xiàn)出來的“德”、“能”、“識”,就很難有一個統(tǒng)一、明確的標準,就需要綜合來自各方的評議,就象體操比賽要由各方面人士組成的評委來打分一樣。

三、妥善設(shè)計好個人考核總分中“業(yè)績考核”與“素質(zhì)考評”所占比重

一套好的考核標準,必須在“業(yè)績”和“素質(zhì)”之間安排好恰當?shù)谋壤膶嶋H經(jīng)驗來看,考核制度應(yīng)在較大地(七成以上)突出業(yè)績考核的前提下,兼顧對素質(zhì)的要求。為了使考核的價值取向趨于積極,引導員工成為積極有為的開拓者而不是謹小慎微的謙謙君子,企業(yè)必須側(cè)重于業(yè)績方面的考核;由于業(yè)績考核比較客觀、準確,而素質(zhì)考評比較主觀、模糊,因而考核側(cè)重于業(yè)績也有利于提高考核結(jié)果的客觀、準確性。

同時,在“素質(zhì)”考核內(nèi)容中,也應(yīng)有意強調(diào)積極的價值導向,不要搞面面俱到、求全責備。要突出抓住少數(shù)幾個體現(xiàn)企業(yè)積極的價值導向的“關(guān)鍵指標”。比如對企業(yè)管理者,應(yīng)當側(cè)重考察其管理素質(zhì),即主要從其計劃、組織、用人、協(xié)調(diào)、指揮和控制等方面的能力來考察;其中,特別要重視其'能否通過自己的創(chuàng)新能力而對企業(yè)經(jīng)濟效益、企業(yè)文化和社會形象做出較大貢獻',作為對管理者的最高要求。

四、“業(yè)績考核”與“素質(zhì)考評”的“先分后合”

1、“業(yè)績”應(yīng)該是短線考察項目,“一月事一月畢”;年終再來籠統(tǒng)考察一次,有不少弊病:

1.1干部員工每月的工作情況事過境遷,工作表現(xiàn)逐月不同,到年底籠統(tǒng)打分,在很大程度上取決于打分者當時的主觀印象;

1.2如果中途發(fā)生主管人變更,年終的評分就很容易脫離干部員工一年來的工作實際;

1.3干部員工每月的得分與年終的得分容易發(fā)生沖突,同時評分者也很為難:年終重新給下屬打一次分呢,還是按照各月的平均分打分按照前者,每月的評分就被否定了;按照后者,則使年終評分成為毫無意義的多此一舉“素質(zhì)”本應(yīng)是長線考察項目,往往要數(shù)月甚至數(shù)年才能做出評判,卻把它放到每月去考察,讓人如何能說得清楚

2、“業(yè)績”考核與“素質(zhì)”考評混于一處,使被考核者無法了解自己得分、失分于何處,從而不利于其改進工作、改正缺點。

業(yè)績是短線考察項目,素質(zhì)是長線考察項目,應(yīng)該明確分工、先分后合。應(yīng)當每月察業(yè)績,年終評素質(zhì),最后綜合形成干部員工的全年得分。

還有一種往往存在于實際操作中的情況是,當下屬完全完成甚至超標完成了工作任務(wù)后,主管在進行業(yè)績評分時又加進對下屬綜合素質(zhì)或主觀印象的評議,挑出員工非業(yè)績方面實際存在或想象中的缺點扣分,使下屬有苦難言;這就要求我們不僅要在考核制度中將業(yè)績考核與素質(zhì)考核嚴格分開;而且要求所有主管和領(lǐng)導在具體評分時將被考核者的“做事”與“為人”二者嚴格分開,避免使被評議者遭受不公正待遇,積極性遭到挫傷。這一點至為重要。

最后一點要指出的是,業(yè)績考核主要與工資、獎金掛鉤,即與利益分配掛鉤;比如每月進行的業(yè)績考核應(yīng)當與浮動工資、月獎金、季度獎掛鉤,年終考績與年終獎、工資調(diào)整相聯(lián)系等;在同樣職位上,廣義的“業(yè)績”應(yīng)是決定分配的唯一標準。而素質(zhì)考評主要與人員任用、干部提拔掛鉤;人員任用、干部提拔不但要看有關(guān)人員的“業(yè)績”,而且要以素質(zhì)考評為依據(jù),而不能以業(yè)績?yōu)槲ㄒ灰罁?jù);正如軍隊中不以戰(zhàn)功為選拔將領(lǐng)的唯一依據(jù)、業(yè)務(wù)員不因其業(yè)績好就能當經(jīng)理一樣。從這一點來說,“業(yè)績考核”與“素質(zhì)考評”也宜明確區(qū)分、先分后合為好。

第9篇 管理體系學習培訓辦法

ohs管理體系學習與培訓由外部專家或技術(shù)咨詢單位對組織管理層和專門工作班子成員以及職工進行ohsms標準培訓,是開始建立ohs管理體系時十分重要的工作。只有最高管理層深入理解該標準,才能真正把建立ohs管理體系的工作放在重要位置,組織最高管理層才會做出應(yīng)有的承諾。只有專門工作班子成員全面理解標準,建立ohs管理體系的工作才能夠得以正確規(guī)劃和推動。培訓工作要分層次、分階段進行,培訓必須是全員培訓,中層以上干部必須重點培訓,要運用各種形式開展宣傳,要廣泛、深入,做到人人皆知,人人參與,造成一個貫標聲勢。作為組織領(lǐng)導和管理層,必須掌握ohsms標準的基本內(nèi)容、原理、原則,理解標準的內(nèi)涵。學習中應(yīng)抓住以下幾個要點:

(1) 深刻理解和掌握標準中17個要素的邏輯內(nèi)涵。領(lǐng)導和承諾是核心,“方針”是導向,“組織、資源和文件”是基本資源支持,“風險辯識評價和風險控制”是實現(xiàn)事故預(yù)防的關(guān)鍵,“計劃和實施、監(jiān)測”是實現(xiàn)過程控制的基礎(chǔ),“審核和評審”是糾正完善及自我維護的保障。體現(xiàn)了以領(lǐng)導和承諾為核心,以方針目標等要素為支持,以審核和評審實現(xiàn)自我監(jiān)督與持續(xù)改進的整體思想。

(2) 結(jié)合全員、全方位、全過程管理,突出整體思維觀;把“領(lǐng)導與承諾”和“一把手負責制”結(jié)合起來;把強調(diào)風險評價和事前預(yù)防結(jié)合起來;把“計劃”及“實施與監(jiān)測”和強調(diào)生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場的“人、機、環(huán)”協(xié)調(diào)運行結(jié)合起來;把“審核與評審”與傳統(tǒng)的監(jiān)督檢查結(jié)合起來。

⑶ 結(jié)合本組織的實際學習標準。學習標準要做到理論聯(lián)系實際,與本組織的實際情況結(jié)合起來。只有從實際出發(fā),才能真正掌握標準的內(nèi)涵,理解其實用價值。

第10篇 某礦本質(zhì)安全管理體系考核實施辦法

第一條? 為保障我礦本質(zhì)安全管理體系建設(shè)逐步推進和健康發(fā)展，健全和完善安全生產(chǎn)激勵機制，進一步強化安全管理的過程控制，切實把安全生產(chǎn)與員工切身利益緊密聯(lián)系起來，調(diào)動全體員工做好安全工作的積極性，實現(xiàn)我礦本質(zhì)安全型礦井建設(shè)目標，現(xiàn)制定“白芨溝礦本質(zhì)安全管理體系考核實施辦法”（以下簡稱“本辦法”）。

第二條? 我礦本質(zhì)安全管理體系建設(shè)目標是：實現(xiàn)神華集團公司本質(zhì)安全管理三級礦井；消滅輕傷以上人身事故；消滅各類重大及以上非傷亡事故；消滅a類“三違”，b類c類“三違”逐年下降；最終實現(xiàn)安全管理零缺陷、工程質(zhì)量零次品、安全檢查零死角、設(shè)備運行零故障、員工操作零“三違”、安全生產(chǎn)零事故的本質(zhì)安全管理目標。

第三條?本辦法適用于礦屬各單位、科室。

第四條? 本辦法施行的依據(jù)是《神華集團本質(zhì)安全管理體系考核評分標準》（以下簡稱“神華標準”）和神寧集團公司相關(guān)文件。

第五條? 礦成立本質(zhì)安全管理體系工作領(lǐng)導小組

組? 長：

副組長：

成? 員：各副總，機關(guān)各科室科長，基層各生產(chǎn)單位、輔助生產(chǎn)單位、地面生產(chǎn)服務(wù)單位隊（科、廠）長 。

領(lǐng)導小組下設(shè)考核辦公室，負責日常管理工作。

主? 任：

成? 員：

領(lǐng)導小組下設(shè)以下工作小組

采掘組：

組? 長：

副組長：

成? 員：

職? 責：負責綜一隊、綜二隊、綜掘隊、掘一隊、掘二隊、準備隊及全礦地測防治水專業(yè)本質(zhì)安全管理體系檢查、評價、考核。

2.機電運輸組：

組? 長：

副組長：

成? 員：

職? 責：負責機電隊、運一隊、運二隊、運轉(zhuǎn)隊、選煤廠、機安隊、汽車隊、通訊隊及全礦機電運輸專業(yè)的本質(zhì)安全管理體系檢查、評價、考核。

3.通防組：

組? 長：

副組長：

成? 員：

職? 責：負責通風一隊、瓦抽隊、滅火隊、救護隊及全礦通防專業(yè)的本質(zhì)安全管理體系檢查、評價、考核。

4.卡布梁采區(qū)組

組? 長：

副組長：

成? 員：生產(chǎn)科、機電科、通風科、安監(jiān)二站、調(diào)度室相關(guān)人員。

職? 責：負責采一隊、采二隊、掘三隊、機運隊、綜合服務(wù)隊本質(zhì)安全管理體系檢查、評價、考核。

5.職業(yè)健康和環(huán)境衛(wèi)生組

組? 長：

副組長：

成? 員：人力資源科、企管科、工會、供應(yīng)科、物業(yè)公司有關(guān)人員。

職? 責：負責全礦職業(yè)健康和環(huán)境衛(wèi)生系統(tǒng)的本質(zhì)安全管理體系檢查、評價、考核。

6.安全文化建設(shè)組：

組? 長：

副組長：

成? 員：文化宣傳科、職工培訓科、武?？朴嘘P(guān)人員。

職? 責：負責全礦安全文化建設(shè)系統(tǒng)的本質(zhì)安全管理體系檢查、評價、考核。

7.綜合管理組：

組? 長：

副組長：

成? 員：

職? 責：負責對礦本質(zhì)安全管理體系運行的檢查、評價、考核與管理。

第六條? 本質(zhì)安全管理體系檢查考評分為五級（滿分100分）。

一級：得分90分以上（含90分）；

二級：得分80分以上（含80分）；

三級：得分70分以上（含70分）；

四級：得分60分以上（含60分）；

非本質(zhì)安全礦井：60分以下。

第七條? 本質(zhì)安全管理體系按“神華標準”五大部分（二級指標）28個系統(tǒng)（三級指標）207個元素（四級指標）962個五級指標檢查評級。

第八條? 神寧集團公司對礦按本質(zhì)安全管理體系和安全結(jié)構(gòu)工資兩部分考核。其中本質(zhì)安全管理體系按“神華標準”5大項全面考核，滿分100分，由集團公司安監(jiān)局每季度檢查考核一次。安全結(jié)構(gòu)工資按“神華標準”第4大項“生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理(144個元素)”考核，滿分60分，由駐礦安監(jiān)處每月檢查考核一次。

第九條? “神華標準”本質(zhì)安全管理體系考核評分。

考核評價時直接對照五級指標進行檢查，根據(jù)五級指標檢查結(jié)果計算四級指標得分，四級指標得分之和為最終結(jié)果。具體打分方法為：

1 若四級指標下包含1－2個五級指標，任何一個五級指標不滿足時，該四級指標得0分；五級指標全部滿足時，四級指標得設(shè)計分值。

2 若四級指標包含2個以上五級指標，任何一個五級指標不滿足，該四級指標得設(shè)計分的50%；兩個以上（含兩個）五級指標不滿足時，該四級指標得0分。

第11篇 井工煤礦本質(zhì)安全管理體系考核評級及獎懲辦法

第一條 為推動井工煤礦本安體系建設(shè)和有效運行，夯實煤礦安全管理基礎(chǔ)，促進構(gòu)建煤礦安全管理長效機制，保障企業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，特制定本辦法。

第二條 本辦法適用于神華集團公司所屬井工生產(chǎn)煤礦（含聯(lián)合試運轉(zhuǎn)6個月以上的礦井）。

第三條 各子（分）公司于每年11月底前上報下一年度本質(zhì)安全企業(yè)建設(shè)等級規(guī)劃。

第四條 集團公司每年組織一次本安企業(yè)建設(shè)考核評級。子（分）公司每季至少組織一次考核并排名，保留每次考核原始記錄。

第五條 本安企業(yè)建設(shè)等級分為四級，等級標準如下：

（一）本安企業(yè)建設(shè)一級單位：考核年度內(nèi)，綜合得分在90分（含）以上，且實現(xiàn)安全生產(chǎn)1000天以上。

（二）本安企業(yè)建設(shè)二級單位：考核年度內(nèi)，綜合得分在80分（含）以上，且實現(xiàn)安全生產(chǎn)500天以上。

（三）本安企業(yè)建設(shè)三級單位：考核年度內(nèi)，綜合得分在70分（含）以上。

（四）本安企業(yè)建設(shè)四級單位：考核年度內(nèi)，綜合得分在60分（含）以上。

第六條 考核年度內(nèi)死亡人數(shù)累計達2人（含）以上的，或被集團公司責令停產(chǎn)整頓兩次（含）以上的礦井，取消評級資格。

第七條 綜合得分計算方法

（一）本安企業(yè)建設(shè)等級采用集團公司考核與子（分）公司考核相結(jié)合的方法進行綜合考核。

（二）綜合考核分實行百分制，計算公式如下：

s＝s-1×_1＋k×s2×_2

s1-— 集團公司年終對礦井考核分

s2— 子（分）公司對礦井全年綜合考核平均分

_1— 集團公司年終對礦井考核分所占百分比

_2— 子（分）公司對礦井全年綜合考核平均分所占百分比

k —系數(shù)，集團公司對子（分）公司全年綜合考核分的修正值。其計算公式為：

注：1、2010年_1為60%， _2為40%，以后視執(zhí)行情況調(diào)整。

2、系數(shù)k取值范圍為0.5-1.5之間，超出范圍時以集團考核分數(shù)為準。

第八條 出現(xiàn)以下情況對被考核礦井綜合得分進行扣分（加分）：

1、發(fā)生主要責任死亡事故的，死亡一人扣20分；發(fā)生非主要責任死亡事故的，死亡一人扣10分。

2、發(fā)生重傷事故的，重傷一人扣6分，每多一人扣分加倍（如：重傷累計兩人扣18分，重傷累計三人扣36分，以此類推）。

3、每發(fā)生一起直接經(jīng)濟損失在100萬元以上的非傷亡事故，扣6分。

4、集團公司下達停產(chǎn)整頓的礦井，停產(chǎn)一次扣5分。

5、對于掛牌督辦的重大隱患，未在計劃整改期限內(nèi)完成整改的，每一條扣1分。

6、達到瓦斯抽采基本指標要求的，若瓦斯抽采總量實際完成量比計劃量每增加1%，加0.2分（最多加5分），反之相應(yīng)扣分（最多扣5分）。

第九條 獎罰

（一）根據(jù)集團公司本安企業(yè)建設(shè)考核結(jié)果，對達到本安企業(yè)建設(shè)一級、二級和三級的煤礦進行獎勵，獎勵標準見下表：

（二）安全生產(chǎn)十周年以上礦井獎勵金額比照本安企業(yè)建設(shè)同類型一級單位標準執(zhí)行（本安企業(yè)建設(shè)等級不再重復(fù)獎勵）。

（三）對于未達等級的煤礦罰款20萬元，并通報批評。

（四）對于本年度所達等級較上一年度降低的煤礦，罰款10萬元。

（五）獎勵資金從集團公司工資基金撥出，罰款資金繳納到集團公司工資基金。獎勵兌現(xiàn)到煤礦全體員工，罰款兌現(xiàn)到煤礦領(lǐng)導班子成員。

第十條 對獲得本安企業(yè)建設(shè)一級、二級、三級、四級榮譽的單位授予金牌。金牌一般在集團公司年度安全工作會議上授予，由各子（分）公司或煤礦組織掛設(shè)。

第十一 井工煤礦本安企業(yè)建設(shè)考核評分，依據(jù)本辦法和《神華集團公司井工煤礦本質(zhì)安全管理體系考核評分標準》進行綜合評定。

第十二條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第十三條 本考核辦法解釋權(quán)屬神華集團公司。

附件1：本安企業(yè)建設(shè)牌匾示意圖

附件2：《神華集團公司井工煤礦本質(zhì)安全管理體系考核評分標準》

二○一○年十月十日

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第12篇 集團分公司整合管理體系管理辦法

建設(shè)集團分公司整合管理體系管理辦法

第一章總則

第1.1條工程質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境保護三合一整合管理體系是集團公司實施標準化管理的依據(jù),是滿足國際市場競爭和入世的要求,是符合企業(yè)發(fā)展需要的。為進一步提高項目工程質(zhì)量,維護職工的生命和財產(chǎn)安全,防治職業(yè)病的發(fā)生,盡可能的減少對環(huán)境的污染,根據(jù)《整合管理體系程序文件》、《浙江省長城建設(shè)集團安全生產(chǎn)管理辦法》、《浙江省長城建設(shè)集團職業(yè)健康安全管理辦法》、《浙江省長城建設(shè)集團環(huán)境保護管理辦法》、《浙江省長城建設(shè)集團消防安全管理規(guī)定》及分公司相關(guān)管理制度結(jié)合分公司實際情況制訂本辦法。

第1.2條本辦法在分公司范圍內(nèi)適用。

第二章招投標階段

第2.1條分公司經(jīng)營科應(yīng)督促投標項目部收集招標文件涉及的規(guī)范、標準、文件和地域性的法律、法規(guī),以確保投標文件的有效性。

第2.2條分公司編制技術(shù)標,應(yīng)明確工程的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境的管理目標(初步),并明確相應(yīng)的管理措施。

第2.3條分公司經(jīng)營科應(yīng)對投標項目進行登記,建立臺帳,并定期對中標率進行統(tǒng)計,及時調(diào)整經(jīng)營策略。

第三章施工組織階段

第3.1條分公司經(jīng)營科應(yīng)及時做好中標通知書的收集和保管工作。

第3.2條工程管理人員的配備,必須根據(jù)集團公司《項目承包管理辦法》的要求配備到位,并經(jīng)分公司綜合辦審批確定,項目經(jīng)濟承包人未經(jīng)分公司同意,不得擅自更換、招用中崗管理人員。在管理班子確定后,項目部應(yīng)參照分公司《項目部管理人員管理職責》,按有崗、有人、有責的原則制定管理職責,報分公司工程部審核后實施。

第3.3條分公司工程部督促項目部對承建項目編制詳盡的實施施工組織設(shè)計,要求在工程開工前完成編制,并按整合管理體系程序文件要求審批通過后實施。

第3.4條在收到中標通知書十天內(nèi),由分公司工程部組織承建項目部對承建項目進行環(huán)境因素和危險源的辨識和識別,并編制相應(yīng)的管理方案,項目部根據(jù)管理方案要求編制相應(yīng)的應(yīng)急準備與響應(yīng)方案,要求在管理方案編制后一個星期內(nèi)編制完成,經(jīng)項目經(jīng)理審批后實施,并報分公司工程部備案。

第3.5條在正常情況下,收到中標通知書十天內(nèi),項目部應(yīng)確定項目管理目標、組織機構(gòu)體系、管理保證體系,報分公司主任工程師審批通過后,形成文件,抄送業(yè)主單位,監(jiān)理單位和各分包單位和勞務(wù)分包單位。

第3.6條在確定項目管理目標、組織機構(gòu)體系、管理保證體系和管理職責后,項目部應(yīng)根據(jù)集團公司、分公司對項目管理的要求,結(jié)合項目實際情況,制訂各項管理制度和獎懲制度,報分公司生產(chǎn)副經(jīng)理審批、工程部備案后實施。

第3.7條承建項目部應(yīng)及時做好對項目在用文件的統(tǒng)計和收集工作,在工程開工前編制在用文件一覽表,并報分公司工程部審批。

第3.8條在工程開工前,項目部必須做好施工人員相應(yīng)的勞務(wù)分包和意外傷亡保險工作。

第3.9條在領(lǐng)取施工許可證七天內(nèi),項目部應(yīng)向分公司提交開工報告,同時提交分公司以下資料:

3.9.1施工組織設(shè)計(實施方案);

3.9.2圖紙會審紀要(原件);

3.9.3圖紙目錄(復(fù)印件);

3.9.4施工許可證(復(fù)印件)

3.9.5項目經(jīng)理審批表(項目經(jīng)理資格證書復(fù)印件);

3.9.6項目管理人員一覽表;

3.9.7項目重要環(huán)境因素清單;

3.9.8項目重大危險源清單。

分公司工程部負責在三個工作日內(nèi)對開工報告完成審批或提出整改意見。

第3.10條項目部應(yīng)在收到中標通知書一個月內(nèi)完成項目安全生產(chǎn)措施計劃書,并報安監(jiān)站備案,同時項目部應(yīng)督促建設(shè)單位及時辦理質(zhì)量監(jiān)督受理的有關(guān)手續(xù)。

第四章施工實施階段

第4.1條文件的管理

4.1.1項目部在施工實施過程中,應(yīng)加強對外來文件的收集和辨識,及時對在用文件目錄進行相應(yīng)的增減。

4.1.2項目部對外來文件的收集應(yīng)及時做好收文登記,以確保時效性和追溯性。

4.1.3項目部對自行編制的文件和經(jīng)過辨識后的外來文件應(yīng)及時做好發(fā)放,由項目經(jīng)理確定發(fā)放范圍同時做好發(fā)文登記。

第4.2條材料的控制

4.2.1建筑物結(jié)構(gòu)用材必須在分公司下發(fā)的合格物資分承包名錄內(nèi)采購;

4.2.2因特殊情況需在名錄外采購的,項目部應(yīng)在簽訂采購合同前向分公司提供相關(guān)評價資料,經(jīng)分公司各部門評價通過后,方可組織采購;

4.2.3項目部每月應(yīng)由核算員和材料員編制采購計劃,確定主要材料的數(shù)量、規(guī)格、供應(yīng)單位、供應(yīng)時間,用于結(jié)構(gòu)部位等,經(jīng)項目經(jīng)理審批同意后組織采購,同時在每月7日前報分公司工程部備案。

4.2.4進場材料的驗收,必須由監(jiān)理工程師旁站,經(jīng)材料員現(xiàn)場驗收合格后,方可用于工程使用,對有檢測要求的材料,需按有關(guān)規(guī)定見證取樣后,送有資質(zhì)的試驗室復(fù)試合格后方可用于工程,同時保存好相應(yīng)的質(zhì)保資料,最后形成驗收記錄(《供貨質(zhì)量驗證記錄》或《顧客財產(chǎn)驗證記錄》)。

4.2.5項目部在每月末對當月采購材料進行反饋,對當月采購的材料的數(shù)量、規(guī)格、供貨單位、質(zhì)量情況進行總結(jié),形成記錄(《物資采購情況反饋表》),并在每月30日前報分公司工程部備案。

4.2.6遇供貨單位提供材料不合格的情況,參照集團公司整合管理體系程序文件和分公司《合格物資分承包方評價準則》執(zhí)行。

第4.3條機械的控制

4.3.1各項目在進場施工前應(yīng)按施工組織設(shè)計(實施)要求落實項目需用的各項機械設(shè)備,同時編制《機械設(shè)備臺帳》,在開工后一個星期內(nèi)上報分公司工程部備案。

4.3.2對塔吊、人貨梯在安裝前應(yīng)對基礎(chǔ)進行計算,經(jīng)審批通過后,編制安拆方案,經(jīng)審批通過后,由專業(yè)單位組織安拆。

4.3.3對中型機械設(shè)備(井架、鋼筋機械、砼機械、木工機械等)在進場后必須由項目施工員、安全員、電工、機操工共同進行驗收,驗收合格后報分公司工程部,分公司工程部在一周內(nèi)組織驗證,并形成記錄(《施工機具安裝驗收記錄》、《焊接機械鑒定記錄》),未經(jīng)驗收或驗收不合格的機械嚴禁使用。

4.3.4塔吊、人貨梯等大型設(shè)備在安裝后必須由專業(yè)單位組織驗收,未經(jīng)驗收或驗收不合格嚴禁使用。

4.3.5對采用塔吊,人貨梯等大型設(shè)備的項目,如設(shè)備使用周期大于1年的,應(yīng)在設(shè)備安裝后一個星期內(nèi),編制設(shè)備大修理計劃,并報分公司工程部備案,項目在計劃指定時段內(nèi)組織大修,并在大修完成后一個星期內(nèi)將大修理記錄報分公司工程部備案。

4.3.6項目應(yīng)落實專人對機械進行管理,同時對每臺機械的操作人員應(yīng)進行資格認定,并按有關(guān)規(guī)定進行操作,項目每天對每臺機械的運轉(zhuǎn)情況進行記錄(《機械設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄》)。

4.3.7項目應(yīng)落實專人對機械設(shè)備進行維護和修理,同時對每次的維護和修理形成記錄(《機械設(shè)備維修記錄》)。

第4.4條勞動用工

4.4.1分公司、各項目部嚴禁使用以下人員:

a、未辦理用工手續(xù)人員;

b、社會盲流和未滿十六周歲的童工;

c、從事繁重體力勞動不滿十八周歲的勞動者;

d、從事特種作業(yè)無上崗證的人員。

4.4.2項目部因工程需要勞務(wù)分包的,須提前15天向分公司經(jīng)理辦提出書面申請,經(jīng)分公司經(jīng)理辦審核,分公司經(jīng)理批準。

4.4.3勞務(wù)分包單位必須經(jīng)集團公司評價合格的勞務(wù)分包方名錄內(nèi),由分公司與勞務(wù)分包單位簽訂勞務(wù)分包合同。

4.4.4勞務(wù)分包單位進入項目施工前必須將人員花名冊報項目部,分公司經(jīng)理辦和項目部根據(jù)勞務(wù)分包要求,督促協(xié)助勞務(wù)分包單位與勞動者簽訂勞動力合同,輸暫住證,項目部必須建立人員花名冊臺帳。

4.4.5勞務(wù)分包單位和項目承包者都必須嚴格履行勞動合同的各項條款,按月按時支付勞動報酬,勞動報酬不得低于當?shù)刈畹凸べY標準。勞務(wù)分包單位和項目承包者均

不得以任何形克扣勞動者報酬和拖欠民工工資。

第4.5條工程分包

4.5.1嚴禁無資質(zhì)或資質(zhì)不符要求的單位作為工程分包單位。

4.5.2項目部因工程需要進行工程分包的須提前15天向分公司經(jīng)營科提出書面申請,經(jīng)分公司經(jīng)營科審核,分公司經(jīng)理批準。

4.5.3工程分包單位由分公司經(jīng)營科選擇或項目部推薦,經(jīng)經(jīng)營科評價合格后(詳《合格工程分承包方評價準則》),由分公司與分包單位簽訂工程分包合同。

4.5.4在簽訂分包合同后,項目部應(yīng)與分包單位簽訂補充協(xié)議。是否由分包方帶墊資施工、總分包方在施工過程中的配合要求、由于業(yè)主原因資金不能及時支付而發(fā)生的延期支付,分包單位不得與總包單位進行經(jīng)濟訴訟等未在總包合同中明確的易發(fā)生糾紛的問題應(yīng)在補充協(xié)議中明確。

4.5.5由甲方另行分包,納入我方總承包范圍內(nèi)的分包工程,項目部亦應(yīng)參照第4.5.4條與分包單位簽訂補充協(xié)議。

4.5.6分包單位進場施工前,必須將進場管理人員花名冊和特殊作業(yè)人員花名冊(附上崗證復(fù)印件)報項目部,同時將該分包工程施工組織設(shè)計報分公司主任工程師審核通過后方能進場施工。

第4.6條教育培訓

4.6.1各項目經(jīng)理部應(yīng)在年底將來年的培訓要求上報分公司經(jīng)理辦。

4.6.2分公司經(jīng)理辦根據(jù)各項目經(jīng)理部上報的培訓要求,編制分公司培訓需求和來年的培訓計劃,并于年底前上報集團公司人力資源處。

4.6.3分公司經(jīng)理辦應(yīng)及時將內(nèi)部與外部的培訓信息傳達到各個項目經(jīng)理部。

4.6.4項目經(jīng)理證書和工作手冊由集團公司工程處統(tǒng)一保管,職稱證書和中崗管理人員資格證書由分公司經(jīng)理辦統(tǒng)一保管和使用。

第4.7條檢查驗收

4.7.1分公司每月組織一次質(zhì)量、安全、環(huán)境、消防大檢查,并不定期的進行各項檢查,檢查結(jié)束后,將檢查情況簡報下發(fā)各項目部。

4.7.2項目部每周對本項目組織質(zhì)量、安全、環(huán)境,、消防大檢查,并按要求形成各項記錄,并不定期的組織各項專項檢查。

4.7.3對集團公司、分公司在各項檢查中所開具的整改單,項目部應(yīng)在整改期限內(nèi)整改完成,并將回執(zhí)及時返回檢查部門,因特殊情況未能按期整改的,應(yīng)在整改期限內(nèi)向整改單發(fā)放部門以書面形成提出延期整改申請。

4.7.4項目部在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,應(yīng)及時形成記錄,并定人、定措施、定時間整改,同時要求根據(jù)實際,制訂必要的獎懲措施。

4.7.5對在集團公司和分公司組織的大檢查中被評為不合格的項目,要求在一周內(nèi)針對不合格項編制糾正預(yù)防措施(《糾正預(yù)防措施表》),報分公司主任工程師審批通過后實施。

4.7.6分公司工程部負責對整改單回執(zhí)進行驗證,在收到整改單回執(zhí)后及時組織驗證。

4.7.7在項目施工期間,以下內(nèi)容必須有集團公司參加驗收:

4.7.7.1基坑支護的驗收;

4.7.7.2基礎(chǔ)、主體中間結(jié)構(gòu)驗收;

4.7.7.3標化驗收;

4.7.7.4竣工預(yù)驗收;

4.7.7.5竣工驗收;

以下內(nèi)容需專業(yè)單位、項目部及有關(guān)主管部門共同驗收

4.7.7.6塔式起重機安拆驗收;

4.7.7.7外架驗收;

4.7.7.8人貨兩用梯安拆驗收;

4.7.7.9專業(yè)性較強的分包工程;

以下內(nèi)容由分公司驗收

4.7.7.10底、中、頂三步外架驗收

4.7.7.11施工機具的驗收;

4.7.7.12'三寶四口'驗收;

4.7.7.13井架安拆驗收;

4.7.7.14文明施工驗收;

以下內(nèi)容要求項目部驗收

4.7.7.15設(shè)備基礎(chǔ)的驗收;

4.7.7.16進場材料的驗收;

4.7.7.17隱蔽工程驗收。

4.7.8需集團公司驗收的內(nèi)容,項目應(yīng)提前一周以書面形式向分公司提出申請;需分公司驗收的內(nèi)容,項目應(yīng)提前三天以書面形式向分公司提出申請,以便于安排落實。

第4.8條溝通與交底

4.8.1在收到中標通知書10天內(nèi),項目部首先組織有關(guān)技術(shù)人員進行圖紙自審,分公司主任工程師參加由業(yè)主組織的圖紙會審。圖紙會審記錄分公司工程部留底,并下發(fā)到項目主要管理人員和各班組長、分包單位。

4.8.2涉及到經(jīng)濟方面的聯(lián)系單,必須經(jīng)項目經(jīng)濟承包人和項目經(jīng)理認可方能進行確認和發(fā)放,涉及到技術(shù)方面的聯(lián)系單,必須經(jīng)項目經(jīng)理和項目專職技術(shù)負責人(或施工員)認可方能進行確認和發(fā)放,同時報分公司工程部留底。

4.8.3項目部內(nèi)部必須保證每周至少一次溝通,可采取多種形式,溝通內(nèi)容應(yīng)形成記錄,在與外界溝通上,應(yīng)注意盡量留存好書面記錄。

4.8.4分公司每月組織一次生產(chǎn)會議,要求各項目部在收到會議通知后,安排好工作,組織有關(guān)人員準時參加會議,會議結(jié)束后,由分公司綜合辦負責將會議紀要在一周內(nèi)下發(fā)到各項目部。

4.8.5分公司貫標辦在開工前對項目部進行貫標實施交底。

4.8.6項目部應(yīng)對以下內(nèi)容進行交底:

4.8.6.1分部分項工程技術(shù)交底;

4.8.6.2分部分項工程安全交底;

4.8.6.3季節(jié)性施工交底(按工種交);

4.8.6.4變換工種交底;

4.8.6.5對分包單位的技術(shù)、安全交底。

項目如不單獨進行環(huán)境交底,在上述交底中應(yīng)體現(xiàn)環(huán)保、節(jié)能的內(nèi)容。

4.8.6交底應(yīng)采取書面的的形式,要求明確交底人,被交底人,交底時間、交底內(nèi)容,如無異議,交底結(jié)束后,所有被交底人均應(yīng)簽字認可。

第4.9條顧客財產(chǎn)及滿意度控制

4.9.1在領(lǐng)取施工圖時,項目部應(yīng)向業(yè)主索取高一級設(shè)計單位或國家指定機構(gòu)出具的施工圖審核報告,同時應(yīng)對領(lǐng)取的施工圖進行驗證(《顧客財產(chǎn)驗證記錄》)。

4.9.2對于業(yè)主自供材料,應(yīng)按zcj/qsp209顧客財產(chǎn)控制程序要求進行驗證(《顧客財產(chǎn)驗證記錄》),抽樣復(fù)試、入庫。

4.9.3對于建設(shè)單位另行分包,由我方繼續(xù)施工的工程,如樁基工程、土石方工程、基坑圍護、地下室工程等,竣工后應(yīng)由我方有關(guān)人員參加驗收,如驗收不合格,嚴禁進入下道工序施工,同時保存好相關(guān)的驗收資料,作為對顧客財產(chǎn)驗證的依據(jù)。

4.9.4項目部應(yīng)每季度對工程質(zhì)量、施工進度、施工環(huán)境、施工安全、施工服務(wù)五個方面征求顧客的滿意情況,并在季度末上報分公司工程部。如總得分低于10分,項目部應(yīng)針對較差的內(nèi)容制訂糾正預(yù)防措施,報分公司主任工程師審批后實施,在實施一個月后重新對顧客的滿意度進行調(diào)查,直至符合要求為止。

第4.10條監(jiān)測裝置的控制

4.10.1各項目部在進場施工前應(yīng)按照施工組織設(shè)計(實施)的要求落實相應(yīng)的監(jiān)測裝置,同時編制《監(jiān)測裝置臺帳》,上報分公司工程部。

4.10.2監(jiān)測裝置在使用前必須經(jīng)過相應(yīng)資質(zhì)的檢測單位檢測,合格后方可使用。以下裝置可由集團公司標準計量室檢測:(1)卷尺;(2)百格網(wǎng);(3)托線板;(4)塞尺;(5)砼試模;(6)砂漿試模;(7)坍落度桶;(8)水準尺;(9)臺稱等;以下裝置須委托指定單位進行檢測:(1)經(jīng)緯儀;(2)水準儀;(3)聲級儀;(4)搖表;(5)萬用表:(6)力矩板手;(7)游標卡尺;(8)壓力表;(9)井架監(jiān)測裝置等。

4.10.3對施工周期較長的項目(一年以上),項目部應(yīng)對監(jiān)測裝置的周期檢定做好計劃(《監(jiān)測裝置周期檢定計劃表》),需進行周期檢定的監(jiān)測設(shè)備主要包括:(1)經(jīng)緯儀;(2)水準儀;(3)臺稱等,并在檢定周期內(nèi)做好監(jiān)測裝置的復(fù)檢工作。

4.10.

4項目部應(yīng)落實專人負責對監(jiān)測裝置進行保管和維護,以保證監(jiān)測裝置的精度,在使用過程中,如對監(jiān)測裝置的精度有懷疑,應(yīng)立即停止使用,經(jīng)檢定合格后方可重新使用。

第4.11條狀態(tài)標識

4.11.1材料的標識

4.11.1.1鋼筋、水泥、砂、石、磚等用于結(jié)構(gòu)的原材料要求進行標識,標識的形式統(tǒng)一采用集團公司原材料標識牌。

4.11.1.2鋼筋半成品等現(xiàn)場制作的用于結(jié)構(gòu)的半成品構(gòu)件要求進行標識,由項目部自行制做標識牌進行標識,要求注明半成品構(gòu)件名稱、原材料類型、制作人、用于結(jié)構(gòu)部位等。

4.11.1.3材料的標識由項目部材料員負責,在材料進場驗收合格后進行,項目部材料員應(yīng)仔細核對相關(guān)內(nèi)容,同時做好標識的更改和轉(zhuǎn)移,以保證標識的準確性和有效性。

4.11.2質(zhì)量的標識主要采用技術(shù)資料的形式進行標識,由項目部施工員負責。

4.11.3安全的標識主要采用各種宣傳標語和警示牌,具體數(shù)量不作明確要求,根據(jù)工程規(guī)模和特點確定,由項目部安全員負責。

4.11.4環(huán)境的標識主要采用黑板報、宣傳欄的形式,由項目部環(huán)保員(兼職)負責。

第4.12條產(chǎn)品防護

4.12.1產(chǎn)品的防護,從工程開工到竣工交付,貫穿施工全過程,要求編制產(chǎn)品防護計劃。

4.12.2施工員在對班組進行交底時,應(yīng)明確對產(chǎn)品防護的要求,對產(chǎn)品防護要求較高的施工過程,如裝飾階段,應(yīng)對各施工班組進行單獨的產(chǎn)品防護專項交底。

4.12.3對于分包工程,項目部應(yīng)與分包單位和顧客加強協(xié)調(diào),在總分包協(xié)議上明確對產(chǎn)品防護的要求和約束措施。

4.12.4進入裝飾階段,項目部應(yīng)根據(jù)工程易污染、易破損的部位制訂產(chǎn)品防護措施,落實人員分層分片負責,以防止已完工程被損壞。

第五章竣工驗收階段

第5.1條施工工期超過合同工期的施工項目,在提交的竣工報告中必須附經(jīng)業(yè)主或業(yè)主代表認可的工期簽證,經(jīng)分公司工程部審核,報集團公司工程管理處。

第5.2條工程進入掃尾階段,項目經(jīng)理應(yīng)組織項目管理人員在對竣工工程實體及竣工檔案資料全面自查自糾的基礎(chǔ)上,對照竣工條件要求,編制工程竣工掃尾工作計劃,以此部署竣工驗收的準備工作。

第5.3條竣工驗收程序:

5.3.1竣工檔案資料經(jīng)分公司工程部審核,整改完畢;

5.3.2分公司組織對竣工工程進行預(yù)驗收,整改完畢;

5.3.3集團公司組織對竣工工程進行預(yù)驗收,整改完畢;

5.3.4建設(shè)、勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理單位參加竣工驗收。

第5.4條未經(jīng)分公司預(yù)驗收嚴禁通知集團公司預(yù)驗收或進行竣工驗收。

第六章獎懲措施

第6.1條對工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工方面的獎懲參照分公司《工程質(zhì)量管理實施細則》、《安全生產(chǎn)管理實施細則》有關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。

第6.2條對整改單、不合格報告不及時反饋,或經(jīng)多次驗證仍無整改到位的項目,視情節(jié)嚴重程度,處以500~1000元罰款。

第6.3條對在分公司級內(nèi)部審核中不合格的項目,處以500元罰款;對在集團公司級內(nèi)部審核中不合格的項目,處以1000元罰款;對在外部審核中反應(yīng)極差,給分公司、集團公司造成重大不良影響的項目,處以10000元以上罰款。

第6.4條對獲得集團公司級優(yōu)秀qc管理小組的項目獎勵500~1000元;對獲得市級優(yōu)秀qc管理小組的項目獎勵1000~3000元;對獲得省級優(yōu)秀qc管理小組的項目獎勵3000~5000元;對獲得國家級、部級優(yōu)秀qc管理小組的項目獎勵5000~10000元;

第七章附則

第7.1條本管理辦法作為分公司內(nèi)部審核的依據(jù)之一。

第13篇 施工企業(yè)質(zhì)量安全管理體系監(jiān)督辦法

第一章 總 則

第一條 為加強全市工程建設(shè)質(zhì)量安全管理,提高建筑施工企業(yè)的自律意識和自控能力,指導和督查建筑施工企業(yè)建立健全“制度完善、執(zhí)行有力、監(jiān)管到位”的質(zhì)量安全管理體系,結(jié)合本市實際,制定本辦法。

第二條 在本市行政區(qū)域內(nèi)從事建筑施工活動的建筑施工企業(yè),適用本辦法。

第三條 城鄉(xiāng)建設(shè)委員會建筑工程管理局(以下簡稱市城鄉(xiāng)建設(shè)委建管局)主管全市建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理體系監(jiān)督工作,并具體負責市南區(qū)、市北區(qū)、四方區(qū)、李滄區(qū)的管理。黃島區(qū)、城陽區(qū)、嶗山區(qū)、高新區(qū)、保稅區(qū)、出口加工區(qū)、藍色硅谷核心區(qū)、膠州市、膠南市、即墨市、平度市、萊西市(以下簡稱七區(qū)五市)建設(shè)行政主管部門負責轄區(qū)內(nèi)從事施工活動的建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理體系監(jiān)督工作。

第二章 企業(yè)質(zhì)量安全管理機構(gòu)及專職人員設(shè)置

第四條 本地建筑施工企業(yè)在注冊地設(shè)立專門的質(zhì)量安全管理機構(gòu),外地入青企業(yè)在入青備案注冊地設(shè)立駐青專門的質(zhì)量安全管理機構(gòu),統(tǒng)一負責本企業(yè)在轄區(qū)內(nèi)建筑工程的質(zhì)量安全管理工作。

第五條 總承包特級、一級建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理機構(gòu)專職負責人應(yīng)具有高級及以上相應(yīng)專業(yè)技術(shù)職稱;總承包二級、三級建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理機構(gòu)專職負責人應(yīng)具有中級及以上相應(yīng)專業(yè)技術(shù)職稱;專業(yè)承包企業(yè)、勞務(wù)分包企業(yè)質(zhì)量安全管理機構(gòu)專職負責人應(yīng)具有初級及以上相應(yīng)專業(yè)技術(shù)職稱。

第六條 本市建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理機構(gòu)專職工作人員的配備要求:總承包特級建筑施工企業(yè)各不少于6人,總承包一級企業(yè)各不少于4人,總承包二級及二級以下企業(yè)、專業(yè)承包一級企業(yè)各不少于3人;專業(yè)承包二級及二級以下企業(yè)、勞務(wù)分包企業(yè)各不少于2人。

第七條 外地入青建筑施工企業(yè)駐青質(zhì)量安全管理機構(gòu)專職工作人員的配備要求:總承包特級建筑施工企業(yè)各不少于4人,總承包一級企業(yè)各不少于3人,其他企業(yè)各不少于2人。外地入青建筑施工企業(yè)在青工程量在30萬平方米以上時,每增加20萬平方米,質(zhì)量安全管理機構(gòu)專職工作人員各增加1人。

第八條 建筑施工企業(yè)應(yīng)按《建筑施工企業(yè)質(zhì)量管理機構(gòu)備案登記表》(附件1)、《建筑施工企業(yè)安全管理機構(gòu)備案登記表》(附件2)要求,填寫本企業(yè)專門的質(zhì)量安全管理機構(gòu)專職工作人員配備情況。注冊地屬市南區(qū)、市北區(qū)、四方區(qū)、李滄區(qū)的建筑施工企業(yè),將備案表報市城鄉(xiāng)建設(shè)委建管局;注冊地屬七區(qū)五市的建筑施工企業(yè),將備案表報當?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門,由當?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門匯總后,報市城鄉(xiāng)建設(shè)委建管局。

建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理機構(gòu)專職工作人員發(fā)生變更的,應(yīng)當在變更后15日內(nèi)重新填報。

第九條 建筑企業(yè)施工現(xiàn)場項目部必須配備質(zhì)量安全管理專職工作人員,在辦理工程項目質(zhì)量安全監(jiān)督手續(xù)時,應(yīng)提供有資格的質(zhì)量安全管理專職工作人員名單。

總承包企業(yè)、專業(yè)承包企業(yè)施工現(xiàn)場項目部質(zhì)量安全管理專職工作人員的配備要求:建筑工程合同造價5千萬元以下或建筑面積1萬平方米以下的工程,質(zhì)量安全管理專職工作人員各不得少于1人;5千萬(含)~1億元或1萬(含)~5萬平方米的工程,各不得少于2人;1億元(含)以上或5萬平方米(含)以上的工程,各不得少于3人,并分別設(shè)立質(zhì)量安全主管。

勞務(wù)分包企業(yè)施工現(xiàn)場項目部質(zhì)量安全管理專職工作人員的配備要求:施工人數(shù)在50人以下的,質(zhì)量安全專職工作人員各不得少于1人;施工人數(shù)在50(含)~200人的,各不得少于2人;施工人數(shù)在200人(含)以上的,各不得少于3人,并根據(jù)所承擔的分部分項工程施工危險實際情況增加,不得少于工程施工人員總?cè)藬?shù)的5‰。

第十條 建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理專職工作人員都應(yīng)取得相應(yīng)的資格證書。

第三章 企業(yè)質(zhì)量安全管理機構(gòu)及專職人員監(jiān)督職責

第十一條 建筑施工企業(yè)應(yīng)每季度組織一次本企業(yè)質(zhì)量安全管理體系運行情況自查,全面檢查企業(yè)質(zhì)量安全管理機構(gòu)專職工作人員配備、企業(yè)制度建設(shè)等情況,并針對質(zhì)量安全管理體系存在的漏洞和缺陷,制定切實可行的措施予以糾正。

企業(yè)自查記錄及整改措施需經(jīng)企業(yè)法人代表(外地入青企業(yè)駐青主要負責人)審簽確認并存檔備查。

第十二條 建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理工作的分管負責人,應(yīng)嚴格落實對轄區(qū)內(nèi)在建工程的檢查工作,每項工程質(zhì)量安全檢查每月應(yīng)各不少于1次,重點檢查企業(yè)質(zhì)量安全管理制度在施工現(xiàn)場的執(zhí)行落實情況,并在企業(yè)檢查隱患整改通知單上簽字并存檔備查。

外地入青建筑施工企業(yè)其總部質(zhì)量安全管理機構(gòu)對轄區(qū)內(nèi)的在建工程檢查每季度應(yīng)不少于1次。

第十三條 建筑施工企業(yè)質(zhì)量管理機構(gòu)具體監(jiān)督職責:

(一)宣傳和貫徹國家、省、市有關(guān)建筑工程質(zhì)量的法律、法規(guī)、規(guī)范、技術(shù)標準及有關(guān)規(guī)定;

(二)負責制訂落實企業(yè)質(zhì)量管理制度、質(zhì)量責任制。參與企業(yè)施工技術(shù)標準的編制,并監(jiān)督實施;

(三)協(xié)調(diào)企業(yè)各級管理部門的工作關(guān)系,確保質(zhì)量管理體系的有效運行;

(四)編制并適時更新施工現(xiàn)場項目部質(zhì)量管理制度和工程質(zhì)量檢驗制度,并監(jiān)督實施;

(五)組織企業(yè)內(nèi)的質(zhì)量管理交流和教育培訓工作;

(六)組織對在建項目的施工質(zhì)量進行檢查,每個項目每月不少于2次,及時制止不符合要求的質(zhì)量行為;

(七)對結(jié)構(gòu)復(fù)雜、施工難度大或采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的項目及創(chuàng)優(yōu)評獎項目應(yīng)當組織專項質(zhì)量檢查;

(八)指導和督促項目部貫徹落實建筑工程質(zhì)量標準化管理;

(九)掌握和了解工程質(zhì)量動態(tài),幫助解決工程存在的質(zhì)量問題,監(jiān)督質(zhì)量問題的整改與驗收,參與質(zhì)量事故處理,并按規(guī)定對在建項目的施工質(zhì)量提出獎罰意見;

(十)開展“自檢、互檢、專檢”(以下簡稱“三檢”)工作,并監(jiān)督實施;

(十一)參加工程項目的地基基礎(chǔ)、主體及重要分部(子分部)工程驗收和竣工驗收;

(十二)負責工程項目質(zhì)量控制資料的檢查、歸檔和管理工作;

(十三)負責竣工項目的質(zhì)量保修與投訴處理,并監(jiān)督實施;

(十四)制定工程項目的質(zhì)量回訪制度并監(jiān)督實施;

(十五)企業(yè)明確的其他質(zhì)量管理職責。

第十四條 建筑施工企業(yè)質(zhì)量管理機構(gòu)對在建工程監(jiān)督檢查中,應(yīng)重點對以下重點環(huán)節(jié)進行檢查,對發(fā)現(xiàn)的問題督促整改并落實到位。

(一)施工現(xiàn)場項目部按規(guī)定配備專職質(zhì)量管理人員情況;項目部必備檢測檢驗儀器配備情況;

(二)施工圖紙會審記錄及重大設(shè)計變更施工前圖紙審查等落實情況;施工組織設(shè)計、施工方案及質(zhì)量通病防治措施;

(三)深基坑、樁基、地基處理等施工質(zhì)量及檢測報告、驗收記錄情況;

(四)基礎(chǔ)、主體工程的鋼筋、混凝土、砌體等材料質(zhì)量和施工質(zhì)量情況;

(五)防水、保溫、鋼結(jié)構(gòu)、幕墻、外墻粘(掛)飾面等工程主要材料、重點部位、關(guān)鍵節(jié)點質(zhì)量控制及隱蔽驗收情況,嚴格落實“樣板領(lǐng)路”責任制;

(六)供熱采暖和制冷系統(tǒng)、照明和通風、電氣及智能化等工程的材料、設(shè)備及其施工安裝質(zhì)量和檢測試驗情況;

(七)屋面、外墻和衛(wèi)生間、淋浴室等有防水要求的房間、部位及衛(wèi)生器具防滲漏試驗的記錄情況;

(八)地基基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)和重要分部(分項)的質(zhì)量驗收資料、隱蔽工程驗收記錄及質(zhì)量驗收情況;

(九)分戶驗收檢查記錄情況。

第十五條 建筑施工企業(yè)安全管理機構(gòu)具體監(jiān)督職責:

(一)宣傳和貫徹國家、省、市有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)范、技術(shù)標準及有關(guān)規(guī)定;

(二)編制并適時更新安全生產(chǎn)管理制度并監(jiān)督實施;

(三)組織或參與企業(yè)生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案的編制及演練;

(四)組織開展安全教育培訓與交流;

(五)協(xié)調(diào)配備項目專職安全生產(chǎn)管理人員;

(六)組織對在建項目的施工安全進行檢查,每個項目每月不少于2次,及時制止不符合要求的行為;

(七)監(jiān)督在建項目安全生產(chǎn)費用的使用;

(八)參與各分部分項工程安全專項施工方案會審;

(九)參與安全專項施工方案專家論證會;

(十)參與施工起重機械和整體提升腳手架、大模板等危險性較大分部分項工程驗收;

(十一)參與在建項目違規(guī)違章查處;

(十二)組織開展安全生產(chǎn)評優(yōu)評先工作;

(十三)建立企業(yè)在建項目安全生產(chǎn)管理檔案;

(十四)考核評價分包企業(yè)安全生產(chǎn)業(yè)績及項目安全生產(chǎn)管理情況;

(十五)按規(guī)定做好生產(chǎn)安全事故的相關(guān)工作;

(十六)貫徹落實法律、法規(guī)規(guī)定的其他安全生產(chǎn)和文明施工管理職責。

第十六條 建筑施工企業(yè)安全管理機構(gòu)對在建工程監(jiān)督檢查中,應(yīng)重點對以下環(huán)節(jié)實施檢查,對發(fā)現(xiàn)的問題督促整改并落實到位。

(一)施工現(xiàn)場項目部按規(guī)定配備專職安全管理人員情況;

(二)施工現(xiàn)場項目部每天對施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)檢查、整改及記錄情況;

(三)深基坑設(shè)計方案評審、基坑支護驗收、基坑檢測、日常巡查等內(nèi)容;

(四)起重機械產(chǎn)品備案、安裝拆卸、檢查驗收、安裝檢測、使用登記、日常使用等內(nèi)容;

(五)腳手架、大模板安全方案論證、搭設(shè)拆除、檢查驗收日常使用等內(nèi)容;

(六)“三寶”、“四口”、“臨邊”防護和施工用電、消防安全管理情況;

(七)防汛和重大突發(fā)事件、安全事故的應(yīng)急管理情況;

(八)施工現(xiàn)場圍擋墻、臨建設(shè)施、場地硬化等文明施工相關(guān)情況。

第十七條 建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理機構(gòu)專職工作人員在施工現(xiàn)場監(jiān)督檢查過程中,發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場存在重大質(zhì)量、安全隱患的,應(yīng)當場給予糾正并落實整改,檢查記錄、整改復(fù)核記錄由企業(yè)質(zhì)量安全管理機構(gòu)專職工作人員簽署意見后,分別獨立成卷存入施工現(xiàn)場資料檔案備查。

第十八條 建筑施工企業(yè)項目部應(yīng)重點履行以下質(zhì)量安全管理職責:

(一)項目部每周組織一次質(zhì)量安全情況檢查;

(二)項目經(jīng)理等應(yīng)進行考勤的人員每月在崗時間不少于20天;

(三)項目部質(zhì)量安全管理專職工作人員每天對施工現(xiàn)場質(zhì)量安全生產(chǎn)情況進行不少于2次的檢查,檢查應(yīng)當包含工程操作層情況、現(xiàn)場重大危險源質(zhì)量安全方案實施情況、大型設(shè)備情況,并做好檢查記錄備查;

(四)對作業(yè)人員違規(guī)違章行為應(yīng)當場予以糾正或查處,并做好記錄備查;

(五)嚴格按照工程設(shè)計圖紙和施工技術(shù)標準施工,不得擅自修改工程設(shè)計,不得偷工減料;

(六)對進場的建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土進行檢驗;

(七)嚴格施工工序管理,做好隱蔽工程的質(zhì)量檢查和記錄;

(八)對涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關(guān)材料進行見證取樣,并送具有相應(yīng)資質(zhì)等級的質(zhì)量檢測單位檢測;

(九)組織開展現(xiàn)場施工過程中重要工序的質(zhì)量檢驗,及時發(fā)現(xiàn)報告質(zhì)量問題;

(十)對發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場存在的質(zhì)量安全隱患應(yīng)立即整改,并將整改情況記錄備查;

(十一)對發(fā)現(xiàn)的重大質(zhì)量安全隱患,應(yīng)立即向企業(yè)質(zhì)量安全管理機構(gòu)報告并做好記錄備查。

第四章 建設(shè)行政主管部門監(jiān)督

第十九條 建設(shè)行政主管部門按規(guī)定開展建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理體系運行情況監(jiān)督檢查,重點審查企業(yè)質(zhì)量安全管理機構(gòu)的設(shè)置、專職工作人員配備及履責情況、施工現(xiàn)場質(zhì)量安全管理專職工作人員配備情況、企業(yè)質(zhì)量安全管理制度在施工現(xiàn)場的落實情況等,查找企業(yè)質(zhì)量安全管理體系中存在的漏洞和缺陷,指導企業(yè)不斷完善自控體系。

第二十條 建筑施工企業(yè)出現(xiàn)下列問題的,記入不良行為記錄,按照建筑市場主體管理考核辦法給予考核扣分。

(一)建筑施工企業(yè)每季度質(zhì)量安全管理體系運行自查工作不真實的;

(二)企業(yè)分管負責人、質(zhì)量安全管理機構(gòu)開展檢查次數(shù)未達到規(guī)定要求的;

(三)企業(yè)分管負責人開展檢查記錄不真實或代簽字的;

(四)質(zhì)量安全管理專職工作人員不到崗到位、企業(yè)與項目部質(zhì)量安全管理人員或質(zhì)量與安全管理人員相互兼職的;

(五)質(zhì)量安全管理專職工作人員履行管理職責不到位,對各類隱患未及時發(fā)現(xiàn)或未進行有效整改的;

(六)企業(yè)及項目部質(zhì)量安全管理記錄不全,存放整理不清晰的。

第二十一條 建筑施工企業(yè)出現(xiàn)下列問題,除按照有關(guān)法律法規(guī)實施行政處罰外,同時視為企業(yè)質(zhì)量安全管理體系運行不暢,按照建筑市場主體管理考核辦法給予扣分,并將該企業(yè)列入重點監(jiān)控企業(yè),與該企業(yè)法人代表進行預(yù)警談話。屬本地企業(yè)將重新復(fù)核企業(yè)資質(zhì)條件和安全生產(chǎn)條件;屬外地入青企業(yè)將重新復(fù)核其入青信用登記。

(一)建筑施工企業(yè)未開展質(zhì)量安全管理體系運行季度自查自糾工作的;

(二)企業(yè)分管負責人或質(zhì)量安全機構(gòu)未開展檢查的;

(三)企業(yè)分管負責人或質(zhì)量安全機構(gòu)未認真履行職責,未發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場質(zhì)量安全較嚴重隱患的;

(四)質(zhì)量安全管理專職工作人員數(shù)量未達到本規(guī)定配備標準,虛報人員或者非本單位人員的;

(五)對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量安全違章違規(guī)行為或隱患,未當場給予處理的;

(六)企業(yè)及項目部偽造施工質(zhì)量控制資料的;

(七)工程發(fā)生質(zhì)量安全事故的。

第二十二條 凡列入重點監(jiān)控的建筑施工企業(yè),經(jīng)整改后仍發(fā)生上述行為的,取消該企業(yè)年度評優(yōu)資格,屬本地企業(yè)給予暫停企業(yè)辦理資質(zhì)升級或增項、暫扣安全生產(chǎn)許可證的處罰;屬外地入青企業(yè)收回其入青信用登記證。

第五章 附則

第二十三條 本辦法自2022年7月1日起實施。此前已發(fā)布的相關(guān)規(guī)定與本辦法相沖突的,以本辦法為準。

第14篇 礦本質(zhì)安全管理體系考核實施辦法

第一條 為保障我礦本質(zhì)安全管理體系建設(shè)逐步推進和健康發(fā)展,健全和完善安全生產(chǎn)激勵機制,進一步強化安全管理的過程控制,切實把安全生產(chǎn)與員工切身利益緊密聯(lián)系起來,調(diào)動全體員工做好安全工作的積極性,實現(xiàn)我礦本質(zhì)安全型礦井建設(shè)目標,現(xiàn)制定“白芨溝礦本質(zhì)安全管理體系考核實施辦法”(以下簡稱“本辦法”)。

第二條 我礦本質(zhì)安全管理體系建設(shè)目標是:實現(xiàn)神華集團公司本質(zhì)安全管理三級礦井;消滅輕傷以上人身事故;消滅各類重大及以上非傷亡事故;消滅a類“三違”,b類c類“三違”逐年下降;最終實現(xiàn)安全管理零缺陷、工程質(zhì)量零次品、安全檢查零死角、設(shè)備運行零故障、員工操作零“三違”、安全生產(chǎn)零事故的本質(zhì)安全管理目標。

第三條本辦法適用于礦屬各單位、科室。

第四條 本辦法施行的依據(jù)是《神華集團本質(zhì)安全管理體系考核評分標準》(以下簡稱“神華標準”)和神寧集團公司相關(guān)文件。

第五條 礦成立本質(zhì)安全管理體系工作領(lǐng)導小組

組 長:

副組長:

成 員:各副總,機關(guān)各科室科長,基層各生產(chǎn)單位、輔助生產(chǎn)單位、地面生產(chǎn)服務(wù)單位隊(科、廠)長 。

領(lǐng)導小組下設(shè)考核辦公室,負責日常管理工作。

主 任:

成 員:

領(lǐng)導小組下設(shè)以下工作小組

采掘組:

組 長:

副組長:

成 員:

職 責:負責綜一隊、綜二隊、綜掘隊、掘一隊、掘二隊、準備隊及全礦地測防治水專業(yè)本質(zhì)安全管理體系檢查、評價、考核。

2.機電運輸組:

組 長:

副組長:

成 員:

職 責:負責機電隊、運一隊、運二隊、運轉(zhuǎn)隊、選煤廠、機安隊、汽車隊、通訊隊及全礦機電運輸專業(yè)的本質(zhì)安全管理體系檢查、評價、考核。

3.通防組:

組 長:

副組長:

成 員:

職 責:負責通風一隊、瓦抽隊、滅火隊、救護隊及全礦通防專業(yè)的本質(zhì)安全管理體系檢查、評價、考核。

4.卡布梁采區(qū)組

組 長:

副組長:

成 員:生產(chǎn)科、機電科、通風科、安監(jiān)二站、調(diào)度室相關(guān)人員。

職 責:負責采一隊、采二隊、掘三隊、機運隊、綜合服務(wù)隊本質(zhì)安全管理體系檢查、評價、考核。

5.職業(yè)健康和環(huán)境衛(wèi)生組

組 長:

副組長:

成 員:人力資源科、企管科、工會、供應(yīng)科、物業(yè)公司有關(guān)人員。

職 責:負責全礦職業(yè)健康和環(huán)境衛(wèi)生系統(tǒng)的本質(zhì)安全管理體系檢查、評價、考核。

6.安全文化建設(shè)組:

組 長:

副組長:

成 員:文化宣傳科、職工培訓科、武?？朴嘘P(guān)人員。

職 責:負責全礦安全文化建設(shè)系統(tǒng)的本質(zhì)安全管理體系檢查、評價、考核。

7.綜合管理組:

組 長:

副組長:

成 員:

職 責:負責對礦本質(zhì)安全管理體系運行的檢查、評價、考核與管理。

第六條 本質(zhì)安全管理體系檢查考評分為五級(滿分100分)。

一級:得分90分以上(含90分);

二級:得分80分以上(含80分);

三級:得分70分以上(含70分);

四級:得分60分以上(含60分);

非本質(zhì)安全礦井:60分以下。

第七條 本質(zhì)安全管理體系按“神華標準”五大部分(二級指標)28個系統(tǒng)(三級指標)207個元素(四級指標)962個五級指標檢查評級。

第八條 神寧集團公司對礦按本質(zhì)安全管理體系和安全結(jié)構(gòu)工資兩部分考核。其中本質(zhì)安全管理體系按“神華標準”5大項全面考核,滿分100分,由集團公司安監(jiān)局每季度檢查考核一次。安全結(jié)構(gòu)工資按“神華標準”第4大項“生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理(144個元素)”考核,滿分60分,由駐礦安監(jiān)處每月檢查考核一次。

第九條 “神華標準”本質(zhì)安全管理體系考核評分。

考核評價時直接對照五級指標進行檢查,根據(jù)五級指標檢查結(jié)果計算四級指標得分,四級指標得分之和為最終結(jié)果。具體打分方法為:

1 若四級指標下包含1-2個五級指標,任何一個五級指標不滿足時,該四級指標得0分;五級指標全部滿足時,四級指標得設(shè)計分值。

2 若四級指標包含2個以上五級指標,任何一個五級指標不滿足,該四級指標得設(shè)計分的50%;兩個以上(含兩個)五級指標不滿足時,該四級指標得0分。

第十條 礦安全結(jié)構(gòu)工資檢查評分。

安全結(jié)構(gòu)工資按“神華標準”第四大項生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理(144個元素),分井下現(xiàn)場檢查和地面內(nèi)業(yè)檢查兩部分。礦已把所有五級指標分解到各科室和基層單位,各科室及基層單位進一步落實責任,把指標分解到人。

1.安全結(jié)構(gòu)工資井下現(xiàn)場檢查評分

1.1 井下現(xiàn)場檢查分采掘(包括地測防治水)專業(yè)、機運專業(yè)、通防專業(yè)歸口檢查。

生產(chǎn)科(地測科協(xié)助)、機電科、通風科按照職能對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的所有基層單位制定有針對性地現(xiàn)場檢查表,經(jīng)專業(yè)副總審核、分管礦領(lǐng)導簽發(fā),統(tǒng)一印制執(zhí)行。

1.2 礦對基層井下現(xiàn)場本質(zhì)安全管理檢查每旬不少于一次。由安監(jiān)科組織,礦領(lǐng)導、各副總、各生產(chǎn)科室參加。生產(chǎn)科室每檢查組不得少于一人,按照檢查表對專業(yè)范圍內(nèi)的檢查項目進行檢查評分。各科室的檢查問題和評分結(jié)果于翌日10:00時前以五定表形式報安監(jiān)科,安監(jiān)科匯總作為礦每旬檢查結(jié)果。

1.3 職能科室對專業(yè)范圍內(nèi)基層單位井下現(xiàn)場本質(zhì)安全管理檢查每旬不少于一次。由生產(chǎn)科、機電科、通風科分口組織,安監(jiān)科、地測科、調(diào)度室等相關(guān)科室參加。生產(chǎn)科、機電科、通風科分口評分,于次旬3日前將檢查問題和評分結(jié)果以五定表形式報安監(jiān)科,作為專業(yè)每旬檢查結(jié)果。

1.4 對基層單位本質(zhì)安全管理體系井下現(xiàn)場檢查考評以礦檢查和專業(yè)檢查結(jié)果為定級依據(jù),滿分100分,其中礦檢查占60分,專業(yè)檢查占40分。計算公式:現(xiàn)場檢查得分=(礦檢查得分之和/礦檢查次數(shù))× 0.6 +(專業(yè)檢查得分之和/專業(yè)檢查次數(shù))× 0.4。礦旬檢出現(xiàn)一次非本質(zhì)安全等級其考評結(jié)果定為非本質(zhì)安全等級,其最高得分不得大于或等于60分。

2.安全結(jié)構(gòu)工資地面內(nèi)業(yè)檢查

2.1 礦對各基層單位安全結(jié)構(gòu)工資內(nèi)業(yè)檢查按“神華標準”第4大項“生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理(144個元素)”中內(nèi)業(yè)資料和“神華標準”第一大項、第二大項、第三大項、第五大項相關(guān)內(nèi)容同時檢查。

2.2 安全結(jié)構(gòu)工資內(nèi)業(yè)檢查每月進行一次,由安監(jiān)科組織生產(chǎn)科、地測科、機電科、通風科、調(diào)度室等職能科室參加,分專業(yè)進行。

2.3 安全結(jié)構(gòu)工資內(nèi)業(yè)檢查以受檢單位被檢查項目設(shè)計分值之和為滿分。計算公式:內(nèi)業(yè)檢查得分=(實際得分/被檢查項目設(shè)計分值之和)×100。

3. 基層單位安全結(jié)構(gòu)工資得分滿分100分,以現(xiàn)場檢查得分和地面內(nèi)業(yè)得分為依據(jù)。其中現(xiàn)場檢查得分占60%,地面內(nèi)業(yè)得分占40%。計算公式:安全結(jié)構(gòu)工資得分=(現(xiàn)場檢查得分×60%)+(內(nèi)業(yè)檢查得分×40%)。

4.安全結(jié)構(gòu)工資考核加減分規(guī)定

4.1 發(fā)生重傷及以上人身事故,取消事故責任單位安全結(jié)構(gòu)工資;發(fā)生輕傷事故一人次,扣事故責任單位20分;發(fā)生輕傷事故二人次及以上,取消事故責任單位安全結(jié)構(gòu)工資;發(fā)生輕微傷一人次,根據(jù)事故情節(jié)和受傷程度扣事故責任單位3-8分,累計累扣。

4.2 發(fā)生非人身事故,對事故責任單位按事故情節(jié)、損失大小和事故追查結(jié)果確定事故等級,參照人身事故扣分。

4.3 對采掘生產(chǎn)單位、輔助生產(chǎn)單位按管理難度制定難度系數(shù)。

采掘生產(chǎn)單位:綜一隊和3個圓班組掘進隊1.1;其余采煤隊和2個圓班組掘進隊1.05;其他采掘生產(chǎn)單位1.0。

輔助生產(chǎn)單位:通風一隊、機電隊、運輸二隊、瓦抽隊1.1;運輸一隊、通風二隊、運轉(zhuǎn)隊、機運隊、選煤廠、機安隊1.05;其他輔助生產(chǎn)單位1.0。

第十一條 礦本質(zhì)安全管理體系檢查評分辦法

礦本質(zhì)安全管理體系檢查評分分礦自檢和上級檢查兩部分。神華集團公司每年對我礦本質(zhì)安全管理體系檢查驗收一次,神寧集團公司每季度檢查考核一次,礦自檢實行月檢查、季考核。

1.礦本質(zhì)安全管理體系自檢

1.1礦本質(zhì)安全管理體系自檢每月檢查一次,享受結(jié)構(gòu)工資的單位,其結(jié)構(gòu)工資月度考評結(jié)果即為本質(zhì)安全管理體系月度考評結(jié)果。

1.2 不享受安全結(jié)構(gòu)工資的單位,由安監(jiān)科組織,相關(guān)科室參加,按“神華標準”每月檢查一次,其得分即為月度考評結(jié)果。

1.3 各單位每季度3個月得分的加權(quán)平均分即為該單位本質(zhì)安全管理體系季度考評結(jié)果。

2.上級對礦本質(zhì)安全管理體系檢查

上級對礦本質(zhì)安全管理體系檢查考核結(jié)果,作為礦考核各職能科室和各基層單位的重要依據(jù)。礦按上級檢查出的問題和扣分原因,對責任單位和監(jiān)管單位直接進行責任追究。

第十二條 礦設(shè)立本質(zhì)安全管理體系獎勵基金,專項用于本質(zhì)安全管理體系獎勵。

第十三條 獎勵基金資金來源

1.礦按噸煤提留自用的安全獎;

2.礦按工資總額提留自用的本質(zhì)安全管理體系獎;

3.礦從計件工資(效益獎)支付的原安全質(zhì)量抵押金;

4.礦本質(zhì)安全管理體系罰款。

第十四條 安全結(jié)構(gòu)工資考核結(jié)算

享受安全結(jié)構(gòu)工資的單位,其結(jié)構(gòu)工資考核結(jié)果為結(jié)算安全結(jié)構(gòu)工資的依據(jù)。

1.按我礦本質(zhì)安全管理體系建設(shè)目標,結(jié)算安全結(jié)構(gòu)工資的基準分為70分。得分達到70分,按得分結(jié)果結(jié)算安全結(jié)構(gòu)工資;得分在70分以上,每超1分加發(fā)安全結(jié)構(gòu)工資3%,低于70分,每少1分減發(fā)安全結(jié)構(gòu)工資3%;得分在60分以下,取消安全結(jié)構(gòu)工資結(jié)算資格。

2. 享受安全結(jié)構(gòu)工資的單位從計件工資(效益獎)支付的原安全質(zhì)量抵押金,作為本質(zhì)安全管理抵押。

2.1 本質(zhì)安全管理抵押標準為:采掘生產(chǎn)單位100元/人、輔助生產(chǎn)單位60元/人。

2.2本質(zhì)安全管理抵押支付的條件為:得分結(jié)果達到本安三級,全額返還抵押金;得分結(jié)果達到本安二級及以上,按抵押金額給予獎勵;得分結(jié)果達到本安四級,減發(fā)抵押金額50%;得分結(jié)果為非本質(zhì)安全等級,取消兌現(xiàn)抵押金。

第十五條 本質(zhì)安全管理體系考核獎勵。

為鼓勵全礦員工推行本質(zhì)安全管理體系的積極性,礦設(shè)立每月50000元的專項獎勵資金。

1.全礦生產(chǎn)單位、輔助生產(chǎn)單位按月度綜合考評結(jié)果,各取前2名進行獎勵。其標準為:采掘單位第一名集體獎勵10000元,黨政技1000元/人;第二名集體獎勵8000元,黨政技800元/人。輔助生產(chǎn)單位第一名集體獎勵6000元,黨政技800元/人;第二名集體獎勵4000元,黨政技600元/人。

2.專業(yè)科室按上級月度考核結(jié)果,對專業(yè)第一名獎勵5000元,專業(yè)第二名獎勵3000元。專業(yè)達到規(guī)劃等級,保質(zhì)保量按時完成全月檢查考核工作,從安全結(jié)構(gòu)工資中給予適當考核獎勵。

3.其他單位科室,由考核辦公室按月考核,礦季度獎勵。其標準為:第一名集體獎勵3000元,黨政技800元/人;第二名集體獎勵2000元,黨政技600元/人。

第十六條 本質(zhì)安全管理體系考核處罰。

為進一步落實安全責任,對達不到規(guī)劃等級,推行本質(zhì)安全管理體系不力的單位和個人進行處罰。

1.對上級檢查,達不到規(guī)劃等級的責任基層單位,集體罰款10000元,黨政技罰款1000元/人;對責任專業(yè)科室罰款3000元,科長罰款600元。

2.對上級檢查出的問題,凡是人為因素落實不力、管理不善者,由考核辦公室提出處罰意見,報領(lǐng)導小組批準進行責任追究并通報全礦。

3.礦檢查綜合考評達不到規(guī)劃等級的責任單位集體罰款6000元,黨政技罰款500元/人;礦檢查綜合考評為非本質(zhì)安全的單位集體罰款10000元,黨政技罰款1000元/人。

4.礦查出的安全隱患和員工不安全行為執(zhí)行“關(guān)于印發(fā)《白芨溝煤礦安全問題及隱患管理辦法(試行)》及《白芨溝煤礦井下巷道文明生產(chǎn)管理辦法(試行)》的通知”(神寧白礦〔2008〕261號)有關(guān)規(guī)定。

第十七條 本質(zhì)安全管理體系考核獎罰資金的管理、使用。

1.各專業(yè)科室日常本質(zhì)安全管理罰款由科室開具處罰通知單報人力資源科,由人力資源科扣款;礦檢查

第15篇 建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理體系監(jiān)督辦法

第一章? 總? 則

第一條? 為加強全市工程建設(shè)質(zhì)量安全管理，提高建筑施工企業(yè)的自律意識和自控能力，指導和督查建筑施工企業(yè)建立健全“制度完善、執(zhí)行有力、監(jiān)管到位”的質(zhì)量安全管理體系，結(jié)合本市實際，制定本辦法。

第二條? 在本市行政區(qū)域內(nèi)從事建筑施工活動的建筑施工企業(yè)，適用本辦法。

第三條? 城鄉(xiāng)建設(shè)委員會建筑工程管理局（以下簡稱市城鄉(xiāng)建設(shè)委建管局）主管全市建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理體系監(jiān)督工作，并具體負責市南區(qū)、市北區(qū)、四方區(qū)、李滄區(qū)的管理。黃島區(qū)、城陽區(qū)、嶗山區(qū)、高新區(qū)、保稅區(qū)、出口加工區(qū)、藍色硅谷核心區(qū)、膠州市、膠南市、即墨市、平度市、萊西市（以下簡稱七區(qū)五市）建設(shè)行政主管部門負責轄區(qū)內(nèi)從事施工活動的建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理體系監(jiān)督工作。

第二章? 企業(yè)質(zhì)量安全管理機構(gòu)及專職人員設(shè)置

第四條? 本地建筑施工企業(yè)在注冊地設(shè)立專門的質(zhì)量安全管理機構(gòu)，外地入青企業(yè)在入青備案注冊地設(shè)立駐青專門的質(zhì)量安全管理機構(gòu)，統(tǒng)一負責本企業(yè)在轄區(qū)內(nèi)建筑工程的質(zhì)量安全管理工作。

第五條? 總承包特級、一級建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理機構(gòu)專職負責人應(yīng)具有高級及以上相應(yīng)專業(yè)技術(shù)職稱；總承包二級、三級建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理機構(gòu)專職負責人應(yīng)具有中級及以上相應(yīng)專業(yè)技術(shù)職稱；專業(yè)承包企業(yè)、勞務(wù)分包企業(yè)質(zhì)量安全管理機構(gòu)專職負責人應(yīng)具有初級及以上相應(yīng)專業(yè)技術(shù)職稱。

第六條? 本市建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理機構(gòu)專職工作人員的配備要求：總承包特級建筑施工企業(yè)各不少于6人，總承包一級企業(yè)各不少于4人，總承包二級及二級以下企業(yè)、專業(yè)承包一級企業(yè)各不少于3人；專業(yè)承包二級及二級以下企業(yè)、勞務(wù)分包企業(yè)各不少于2人。

第七條? 外地入青建筑施工企業(yè)駐青質(zhì)量安全管理機構(gòu)專職工作人員的配備要求：總承包特級建筑施工企業(yè)各不少于4人，總承包一級企業(yè)各不少于3人，其他企業(yè)各不少于2人。外地入青建筑施工企業(yè)在青工程量在30萬平方米以上時，每增加20萬平方米，質(zhì)量安全管理機構(gòu)專職工作人員各增加1人。

第八條? 建筑施工企業(yè)應(yīng)按《建筑施工企業(yè)質(zhì)量管理機構(gòu)備案登記表》（附件1）、《建筑施工企業(yè)安全管理機構(gòu)備案登記表》（附件2）要求，填寫本企業(yè)專門的質(zhì)量安全管理機構(gòu)專職工作人員配備情況。注冊地屬市南區(qū)、市北區(qū)、四方區(qū)、李滄區(qū)的建筑施工企業(yè)，將備案表報市城鄉(xiāng)建設(shè)委建管局；注冊地屬七區(qū)五市的建筑施工企業(yè)，將備案表報當?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門，由當?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門匯總后，報市城鄉(xiāng)建設(shè)委建管局。

建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理機構(gòu)專職工作人員發(fā)生變更的，應(yīng)當在變更后15日內(nèi)重新填報。

第九條? 建筑企業(yè)施工現(xiàn)場項目部必須配備質(zhì)量安全管理專職工作人員，在辦理工程項目質(zhì)量安全監(jiān)督手續(xù)時，應(yīng)提供有資格的質(zhì)量安全管理專職工作人員名單。

總承包企業(yè)、專業(yè)承包企業(yè)施工現(xiàn)場項目部質(zhì)量安全管理專職工作人員的配備要求：建筑工程合同造價5千萬元以下或建筑面積1萬平方米以下的工程，質(zhì)量安全管理專職工作人員各不得少于1人；5千萬（含）～1億元或1萬（含）～5萬平方米的工程，各不得少于2人；1億元（含）以上或5萬平方米（含）以上的工程，各不得少于3人，并分別設(shè)立質(zhì)量安全主管。

勞務(wù)分包企業(yè)施工現(xiàn)場項目部質(zhì)量安全管理專職工作人員的配備要求：施工人數(shù)在50人以下的，質(zhì)量安全專職工作人員各不得少于1人；施工人數(shù)在50（含）～200人的，各不得少于2人；施工人數(shù)在200人（含）以上的，各不得少于3人，并根據(jù)所承擔的分部分項工程施工危險實際情況增加，不得少于工程施工人員總?cè)藬?shù)的5‰。

第十條? 建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理專職工作人員都應(yīng)取得相應(yīng)的資格證書。

第三章? 企業(yè)質(zhì)量安全管理機構(gòu)及專職人員監(jiān)督職責

第十一條? 建筑施工企業(yè)應(yīng)每季度組織一次本企業(yè)質(zhì)量安全管理體系運行情況自查，全面檢查企業(yè)質(zhì)量安全管理機構(gòu)專職工作人員配備、企業(yè)制度建設(shè)等情況，并針對質(zhì)量安全管理體系存在的漏洞和缺陷，制定切實可行的措施予以糾正。

企業(yè)自查記錄及整改措施需經(jīng)企業(yè)法人代表（外地入青企業(yè)駐青主要負責人）審簽確認并存檔備查。

第十二條? 建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理工作的分管負責人，應(yīng)嚴格落實對轄區(qū)內(nèi)在建工程的檢查工作，每項工程質(zhì)量安全檢查每月應(yīng)各不少于1次，重點檢查企業(yè)質(zhì)量安全管理制度在施工現(xiàn)場的執(zhí)行落實情況，并在企業(yè)檢查隱患整改通知單上簽字并存檔備查。

外地入青建筑施工企業(yè)其總部質(zhì)量安全管理機構(gòu)對轄區(qū)內(nèi)的在建工程檢查每季度應(yīng)不少于1次。

第十三條? 建筑施工企業(yè)質(zhì)量管理機構(gòu)具體監(jiān)督職責：

（一）宣傳和貫徹國家、省、市有關(guān)建筑工程質(zhì)量的法律、法規(guī)、規(guī)范、技術(shù)標準及有關(guān)規(guī)定；

（二）負責制訂落實企業(yè)質(zhì)量管理制度、質(zhì)量責任制。參與企業(yè)施工技術(shù)標準的編制，并監(jiān)督實施；

（三）協(xié)調(diào)企業(yè)各級管理部門的工作關(guān)系，確保質(zhì)量管理體系的有效運行；

（四）編制并適時更新施工現(xiàn)場項目部質(zhì)量管理制度和工程質(zhì)量檢驗制度，并監(jiān)督實施；

（五）組織企業(yè)內(nèi)的質(zhì)量管理交流和教育培訓工作；

（六）組織對在建項目的施工質(zhì)量進行檢查，每個項目每月不少于2次，及時制止不符合要求的質(zhì)量行為；

（七）對結(jié)構(gòu)復(fù)雜、施工難度大或采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的項目及創(chuàng)優(yōu)評獎項目應(yīng)當組織專項質(zhì)量檢查；

（八）指導和督促項目部貫徹落實建筑工程質(zhì)量標準化管理；

（九）掌握和了解工程質(zhì)量動態(tài)，幫助解決工程存在的質(zhì)量問題，監(jiān)督質(zhì)量問題的整改與驗收，參與質(zhì)量事故處理，并按規(guī)定對在建項目的施工質(zhì)量提出獎罰意見；

（十）開展“自檢、互檢、專檢”（以下簡稱“三檢”）工作，并監(jiān)督實施；

（十一）參加工程項目的地基基礎(chǔ)、主體及重要分部（子分部）工程驗收和竣工驗收；

（十二）負責工程項目質(zhì)量控制資料的檢查、歸檔和管理工作；

（十三）負責竣工項目的質(zhì)量保修與投訴處理，并監(jiān)督實施；

（十四）制定工程項目的質(zhì)量回訪制度并監(jiān)督實施；

（十五）企業(yè)明確的其他質(zhì)量管理職責。

第十四條? 建筑施工企業(yè)質(zhì)量管理機構(gòu)對在建工程監(jiān)督檢查中，應(yīng)重點對以下重點環(huán)節(jié)進行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題督促整改并落實到位。

（一）施工現(xiàn)場項目部按規(guī)定配備專職質(zhì)量管理人員情況；項目部必備檢測檢驗儀器配備情況；

（二）施工圖紙會審記錄及重大設(shè)計變更施工前圖紙審查等落實情況；施工組織設(shè)計、施工方案及質(zhì)量通病防治措施；

（三）深基坑、樁基、地基處理等施工質(zhì)量及檢測報告、驗收記錄情況；

（四）基礎(chǔ)、主體工程的鋼筋、混凝土、砌體等材料質(zhì)量和施工質(zhì)量情況；

（五）防水、保溫、鋼結(jié)構(gòu)、幕墻、外墻粘（掛）飾面等工程主要材料、重點部位、關(guān)鍵節(jié)點質(zhì)量控制及隱蔽驗收情況，嚴格落實“樣板領(lǐng)路”責任制；

（六）供熱采暖和制冷系統(tǒng)、照明和通風、電氣及智能化等工程的材料、設(shè)備及其施工安裝質(zhì)量和檢測試驗情況；

（七）屋面、外墻和衛(wèi)生間、淋浴室等有防水要求的房間、部位及衛(wèi)生器具防滲漏試驗的記錄情況；

（八）地基基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)和重要分部（分項）的質(zhì)量驗收資料、隱蔽工程驗收記錄及質(zhì)量驗收情況；

（九）分戶驗收檢查記錄情況。

第十五條? 建筑施工企業(yè)安全管理機構(gòu)具體監(jiān)督職責：

（一）宣傳和貫徹國家、省、市有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)范、技術(shù)標準及有關(guān)規(guī)定；

（二）編制并適時更新安全生產(chǎn)管理制度并監(jiān)督實施；

（三）組織或參與企業(yè)生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案的編制及演練；

（四）組織開展安全教育培訓與交流；

（五）協(xié)調(diào)配備項目專職安全生產(chǎn)管理人員；

（六）組織對在建項目的施工安全進行檢查，每個項目每月不少于2次，及時制止不符合要求的行為；

（七）監(jiān)督在建項目安全生產(chǎn)費用的使用；

（八）參與各分部分項工程安全專項施工方案會審；

（九）參與安全專項施工方案專家論證會；

（十）參與施工起重機械和整體提升腳手架、大模板等危險性較大分部分項工程驗收；

（十一）參與在建項目違規(guī)違章查處；

（十二）組織開展安全生產(chǎn)評優(yōu)評先工作；

（十三）建立企業(yè)在建項目安全生產(chǎn)管理檔案；

（十四）考核評價分包企業(yè)安全生產(chǎn)業(yè)績及項目安全生產(chǎn)管理情況；

（十五）按規(guī)定做好生產(chǎn)安全事故的相關(guān)工作；

（十六）貫徹落實法律、法規(guī)規(guī)定的其他安全生產(chǎn)和文明施工管理職責。

第十六條? 建筑施工企業(yè)安全管理機構(gòu)對在建工程監(jiān)督檢查中，應(yīng)重點對以下環(huán)節(jié)實施檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題督促整改并落實到位。

（一）施工現(xiàn)場項目部按規(guī)定配備專職安全管理人員情況；

（二）施工現(xiàn)場項目部每天對施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)檢查、整改及記錄情況；

（三）深基坑設(shè)計方案評審、基坑支護驗收、基坑檢測、日常巡查等內(nèi)容；

（四）起重機械產(chǎn)品備案、安裝拆卸、檢查驗收、安裝檢測、使用登記、日常使用等內(nèi)容；

（五）腳手架、大模板安全方案論證、搭設(shè)拆除、檢查驗收日常使用等內(nèi)容；

（六）“三寶”、“四口”、“臨邊”防護和施工用電、消防安全管理情況；

（七）防汛和重大突發(fā)事件、安全事故的應(yīng)急管理情況；

（八）施工現(xiàn)場圍擋墻、臨建設(shè)施、場地硬化等文明施工相關(guān)情況。

第十七條? 建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理機構(gòu)專職工作人員在施工現(xiàn)場監(jiān)督檢查過程中，發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場存在重大質(zhì)量、安全隱患的，應(yīng)當場給予糾正并落實整改，檢查記錄、整改復(fù)核記錄由企業(yè)質(zhì)量安全管理機構(gòu)專職工作人員簽署意見后，分別獨立成卷存入施工現(xiàn)場資料檔案備查。

第十八條? 建筑施工企業(yè)項目部應(yīng)重點履行以下質(zhì)量安全管理職責：

（一）項目部每周組織一次質(zhì)量安全情況檢查；

（二）項目經(jīng)理等應(yīng)進行考勤的人員每月在崗時間不少于20天；

（三）項目部質(zhì)量安全管理專職工作人員每天對施工現(xiàn)場質(zhì)量安全生產(chǎn)情況進行不少于2次的檢查，檢查應(yīng)當包含工程操作層情況、現(xiàn)場重大危險源質(zhì)量安全方案實施情況、大型設(shè)備情況，并做好檢查記錄備查；

（四）對作業(yè)人員違規(guī)違章行為應(yīng)當場予以糾正或查處，并做好記錄備查；

（五）嚴格按照工程設(shè)計圖紙和施工技術(shù)標準施工，不得擅自修改工程設(shè)計，不得偷工減料；

（六）對進場的建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土進行檢驗；

（七）嚴格施工工序管理，做好隱蔽工程的質(zhì)量檢查和記錄；

（八）對涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關(guān)材料進行見證取樣，并送具有相應(yīng)資質(zhì)等級的質(zhì)量檢測單位檢測；

（九）組織開展現(xiàn)場施工過程中重要工序的質(zhì)量檢驗，及時發(fā)現(xiàn)報告質(zhì)量問題；

（十）對發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場存在的質(zhì)量安全隱患應(yīng)立即整改，并將整改情況記錄備查；

（十一）對發(fā)現(xiàn)的重大質(zhì)量安全隱患，應(yīng)立即向企業(yè)質(zhì)量安全管理機構(gòu)報告并做好記錄備查。

第四章? 建設(shè)行政主管部門監(jiān)督

第十九條? 建設(shè)行政主管部門按規(guī)定開展建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理體系運行情況監(jiān)督檢查，重點審查企業(yè)質(zhì)量安全管理機構(gòu)的設(shè)置、專職工作人員配備及履責情況、施工現(xiàn)場質(zhì)量安全管理專職工作人員配備情況、企業(yè)質(zhì)量安全管理制度在施工現(xiàn)場的落實情況等，查找企業(yè)質(zhì)量安全管理體系中存在的漏洞和缺陷，指導企業(yè)不斷完善自控體系。

第二十條? 建筑施工企業(yè)出現(xiàn)下列問題的，記入不良行為記錄，按照建筑市場主體管理考核辦法給予考核扣分。

（一）建筑施工企業(yè)每季度質(zhì)量安全管理體系運行自查工作不真實的；

（二）企業(yè)分管負責人、質(zhì)量安全管理機構(gòu)開展檢查次數(shù)未達到規(guī)定要求的；

（三）企業(yè)分管負責人開展檢查記錄不真實或代簽字的；

（四）質(zhì)量安全管理專職工作人員不到崗到位、企業(yè)與項目部質(zhì)量安全管理人員或質(zhì)量與安全管理人員相互兼職的；

（五）質(zhì)量安全管理專職工作人員履行管理職責不到位，對各類隱患未及時發(fā)現(xiàn)或未進行有效整改的；

（六）企業(yè)及項目部質(zhì)量安全管理記錄不全，存放整理不清晰的。

第二十一條? 建筑施工企業(yè)出現(xiàn)下列問題，除按照有關(guān)法律法規(guī)實施行政處罰外，同時視為企業(yè)質(zhì)量安全管理體系運行不暢，按照建筑市場主體管理考核辦法給予扣分，并將該企業(yè)列入重點監(jiān)控企業(yè)，與該企業(yè)法人代表進行預(yù)警談話。屬本地企業(yè)將重新復(fù)核企業(yè)資質(zhì)條件和安全生產(chǎn)條件；屬外地入青企業(yè)將重新復(fù)核其入青信用登記。

（一）建筑施工企業(yè)未開展質(zhì)量安全管理體系運行季度自查自糾工作的；

（二）企業(yè)分管負責人或質(zhì)量安全機構(gòu)未開展檢查的；

（三）企業(yè)分管負責人或質(zhì)量安全機構(gòu)未認真履行職責，未發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場質(zhì)量安全較嚴重隱患的；

（四）質(zhì)量安全管理專職工作人員數(shù)量未達到本規(guī)定配備標準，虛報人員或者非本單位人員的；

（五）對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量安全違章違規(guī)行為或隱患，未當場給予處理的；

（六）企業(yè)及項目部偽造施工質(zhì)量控制資料的；

（七）工程發(fā)生質(zhì)量安全事故的。

第二十二條? 凡列入重點監(jiān)控的建筑施工企業(yè)，經(jīng)整改后仍發(fā)生上述行為的，取消該企業(yè)年度評優(yōu)資格，屬本地企業(yè)給予暫停企業(yè)辦理資質(zhì)升級或增項、暫扣安全生產(chǎn)許可證的處罰；屬外地入青企業(yè)收回其入青信用登記證。

第五章? 附則

第二十三條? 本辦法自2012年7月1日起實施。此前已發(fā)布的相關(guān)規(guī)定與本辦法相沖突的，以本辦法為準。