- 目錄
第1篇 機(jī)電運(yùn)行記錄管理規(guī)定辦法
(1)工程部機(jī)管系統(tǒng)巡查記錄表每日記錄兩次,供配電設(shè)施運(yùn)行記錄表、空調(diào)系統(tǒng)運(yùn)行記錄表每?jī)尚r(shí)記錄一次,由工程部檢查后每月月底將表格匯總交工程部文員存檔。
(2)設(shè)備月度檢查保養(yǎng)表由責(zé)任人填寫(xiě)好后交領(lǐng)班,工程師審查后簽名,每月月底將表格匯總交工程部文員存檔。
(3)水泵房巡查記錄表、水表房巡查記錄表、電梯機(jī)房巡查記錄表、冷卻塔巡查記錄表每日由當(dāng)值人員巡查設(shè)備后簽名,由工程師抽查監(jiān)督,月底匯總交工程部文員存檔。
(4)排班表每月月底由領(lǐng)班填寫(xiě),工程師審閱后交工程部文員。
(5)考勤登記表每月由工程師填寫(xiě),月底交工程部文員。
(6)防火巡查表每日由當(dāng)值人員填寫(xiě),每周經(jīng)工程師簽名后交工程部文員。
(7)設(shè)備檢查必須認(rèn)真、仔細(xì),記錄須填寫(xiě)認(rèn)真、字跡清晰。
(8)所有記錄必須按時(shí)完成,不準(zhǔn)弄虛作假。
第2篇 職業(yè)安全健康管理體系記錄編制內(nèi)容辦法
職業(yè)安全健康管理體系記錄編制內(nèi)容
1)記錄名稱(chēng):簡(jiǎn)短反映記錄對(duì)象;
2)記錄編碼:編碼是每種記錄的識(shí)別標(biāo)記,每種記錄只有一個(gè)編碼;
3)記錄順序號(hào):順序號(hào)是某種記錄中每張記錄的識(shí)別標(biāo)記,若記錄為成冊(cè)票據(jù),印有流水序號(hào),可視為記錄順序號(hào);
4)記錄內(nèi)容:按記錄對(duì)象要求,確定編寫(xiě)內(nèi)容;
5)記錄人員:記錄填寫(xiě)人、會(huì)簽人、審批人等;
6)記錄時(shí)間:按活動(dòng)時(shí)間填寫(xiě),一般應(yīng)寫(xiě)清年、月、日;
7)記錄單位名稱(chēng);
8)保存期限和保存部門(mén)。
通常,組織需要有如下的職業(yè)安全健康記錄(示例):
1)設(shè)計(jì)評(píng)審、鑒定和驗(yàn)證記錄
2)設(shè)備工裝鑒定周期記錄
3)特殊工序人員和操作監(jiān)督記錄
4)檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄(含測(cè)試報(bào)告)
5)計(jì)量器具校準(zhǔn)記錄
6)糾正措施驗(yàn)證報(bào)告
7)產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)告
8)用戶(hù)申訴處理記錄和情況報(bào)告
9)事故報(bào)告表
10)文件更改記錄
11)人員培訓(xùn)記錄
12)人員資格認(rèn)可記錄
13)體系審核記錄和審核報(bào)告
14)體系的復(fù)審記錄和復(fù)審報(bào)告
15)檢驗(yàn)證書(shū)
除此之外,還應(yīng)根據(jù)不同的生產(chǎn)安全活動(dòng),增添相應(yīng)的職業(yè)安全健康記錄。
第3篇 質(zhì)量記錄規(guī)范、管理及考核辦法
第一部分 總 則
原始質(zhì)量記錄是合理和安全作業(yè)的證據(jù)，是每批產(chǎn)品、每一次檢測(cè)唯一可靠的查詢(xún)依據(jù)，是有助于判斷產(chǎn)品質(zhì)量并做出正確處理決定極為重要的依據(jù)。為提高本公司的產(chǎn)品安全質(zhì)量水平，將生產(chǎn)全過(guò)程處于受控狀態(tài)，完善生產(chǎn)及檢測(cè)過(guò)程中各種原始質(zhì)量記錄，使之符合規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)要求，達(dá)到能全面地，完整地，準(zhǔn)確地反映生產(chǎn)、檢測(cè)過(guò)程的實(shí)際狀況，特制定本辦法。
第二部分 記錄單位和精度
第一條 時(shí)間（單位：時(shí)、分、秒）：
（一） 生產(chǎn)加工時(shí)間均以24 小時(shí)計(jì)時(shí)。
（二） 殺菌記錄時(shí)間（豆腐干）以24 小時(shí)計(jì)時(shí)，計(jì)時(shí)應(yīng)精度到分鐘，如5：00、6：
20、7：38……。不得寫(xiě)成“5”或“5：――”。
（三） 油炸（酥類(lèi)產(chǎn)品）、脫油、熱合封口、抽真空等時(shí)間精確到1 秒，如2 秒、8 秒等。
第二條 溫度（單位：℃）：
（一） 酒精溫度計(jì)測(cè)量讀數(shù)精確到1℃，如5℃、10℃等。
（二） 水銀溫度計(jì)測(cè)量數(shù)據(jù)，取小數(shù)點(diǎn)后一位，精確到0.5℃，如108.0℃、108.5℃……。
不得寫(xiě)成108℃、109℃……。
（三） 記錄儀、顯示器的溫度記錄精確到0.5℃的，如109.0℃、109.5℃不得寫(xiě)成109℃、110℃。
第三條 折光濃度、酸度、鹽份等（單位：％）
（一） 折光濃度測(cè)量讀數(shù)，取小數(shù)點(diǎn)后一位，阿貝折光儀精確到0.1%，如28.0%，28.1%等。
（二） 酸度鹽份水分等的測(cè)量讀數(shù)精確到小數(shù)點(diǎn)后二位，取0.01%，如2.01%、2.12%等。
（三） 壓力和真空（單位：mpa）、蒸汽總壓，壓力表上讀數(shù)精確到0.01mpa，如0.10mpa、0.38mpa 等。
（四） 封口試漏（加壓）壓力表上讀數(shù)精確到0.001mpa，如0.059mpa、0.060mpa、0.062mpa。
第四條 余氯（單位：ppm）
余氯的測(cè)量，視具體使用比色劑的濃度而定。如比色板測(cè)量的，精確到0.2ppm；如用滴定法測(cè)量的，精確到0.01ppm。試紙測(cè)量按比色紙精度。
第五條 重量（單位g、kg）
（一）凈含量及配料中以g 為單位的，精確到1g，如175g、305g……。
（二）配料中以kg 為單位的，盤(pán)式磅稱(chēng)精確到0.005kg，臺(tái)式磅稱(chēng)精確到0.1kg，落地式磅稱(chēng)精確到1kg。
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第六條 長(zhǎng)度（單位：mm）
（一）使用精度為0.02mm 游標(biāo)卡尺測(cè)量，讀數(shù)精確到0.02mm，如105.98mm，不得寫(xiě)成106mm 或105mm。
（二）使用精度為0.01mm 測(cè)微計(jì)（千分卡）測(cè)量罐，讀數(shù)精確到0.01mm，如1.24mm，不得寫(xiě)成1.3mm。
第七條 其他如菌落記數(shù)、過(guò)氧化值、黃曲霉毒素含量等單位，以檢測(cè)計(jì)算精度記錄。
第三部分 質(zhì)量檢查頻次
第八條 班前消毒清洗衛(wèi)生檢查記錄1 次。
第九條 班后衛(wèi)生消毒記錄1 次。
第十條 生產(chǎn)中每2 小時(shí)消毒清洗記錄一次。
第十一條 原料加工處理、配湯質(zhì)量記錄，必須視不同產(chǎn)品的特性，按照工藝要求進(jìn)行每鍋或每小時(shí)等的檢查，并作好記錄。
第十二條 裝袋量抽查質(zhì)量記錄
（一）瓜子自動(dòng)裝袋機(jī)定量裝袋產(chǎn)品和膨化、花生、堅(jiān)果產(chǎn)品等，小組抽查每30 分鐘記錄一次，品控員每2 小時(shí)抽查一次，每臺(tái)機(jī)器抽查不少于6 袋，臺(tái)秤每小時(shí)校準(zhǔn)記錄一次。
（二）封口質(zhì)量檢查記錄，小組每30 分鐘抽查一次，質(zhì)檢員每1 小時(shí)抽查一次，小組和質(zhì)檢員抽查時(shí)間原則上錯(cuò)開(kāi)。
第四部分 記錄書(shū)寫(xiě)和修改
第十三條 質(zhì)量記錄表格的表頭內(nèi)容必須填寫(xiě)齊全，操作人、測(cè)量人及審核人必須簽名。
第十四條 所有質(zhì)量記錄的數(shù)據(jù)，數(shù)字必須書(shū)寫(xiě)端正、清晰，保持質(zhì)量表格的清潔和不受污染。
第十五條 各類(lèi)質(zhì)量表格必須準(zhǔn)確書(shū)寫(xiě)，盡量避免寫(xiě)錯(cuò)欄目或數(shù)據(jù)。萬(wàn)一寫(xiě)錯(cuò)欄目或數(shù)據(jù)，需要修正，則必須做到規(guī)范修改。不得在所寫(xiě)錯(cuò)的數(shù)字上進(jìn)行涂改，必須在寫(xiě)錯(cuò)的數(shù)字上劃一橫線(xiàn)，將正確數(shù)字寫(xiě)在它的上方，并在右邊簽名。
第十六條 意外情況的記錄：
（一）因特殊情況（因故停機(jī)、吃飯、公務(wù)等）不能按時(shí)記錄時(shí)，必須在記錄上注明原因及對(duì)應(yīng)時(shí)間。
（二）因設(shè)備等客觀情況而引起質(zhì)量不穩(wěn)定或達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)，需校車(chē)的必須要有校車(chē)記錄，并在相應(yīng)記錄表格的備注欄中加以寫(xiě)明，校車(chē)后也必須要有質(zhì)量檢查記錄。
第五部分 質(zhì)量記錄管理
第十七條 檢查
（一） 車(chē)間質(zhì)量管理人員和品控人員應(yīng)隨時(shí)檢查、督促質(zhì)量記錄的執(zhí)行情況。
（二） 質(zhì)量記錄必須于當(dāng)日下班后，由小組檢查后交當(dāng)班車(chē)間質(zhì)管主任，質(zhì)管主任應(yīng)認(rèn)真審核并簽名及填寫(xiě)審核日期。各類(lèi)記錄都應(yīng)完整、齊全不得遺失。
（三） 生產(chǎn)車(chē)間的配料檢測(cè)、煮制、干燥質(zhì)量等記錄經(jīng)質(zhì)量主任審核簽字后，由車(chē)間集中并在第二天內(nèi)（不包括節(jié)、假日）交到技術(shù)中心品控部接受復(fù)核。
（四） 品控部門(mén)將復(fù)核中發(fā)現(xiàn)的差錯(cuò)等問(wèn)題書(shū)面反饋生產(chǎn)部門(mén)；生產(chǎn)部門(mén)接到書(shū)面反169
饋意見(jiàn)后，應(yīng)及時(shí)落實(shí)到當(dāng)事人整改，以不斷提高記錄質(zhì)量。
（五） 根據(jù)實(shí)際需要，技術(shù)中心可以向生產(chǎn)中心提出本規(guī)定外特殊的階段性要求，提供有關(guān)質(zhì)量記錄，接受技術(shù)中心的復(fù)核。
第十八條 保存
（一）經(jīng)技術(shù)中心相關(guān)部門(mén)復(fù)核的各類(lèi)質(zhì)量記錄，由技術(shù)中心負(fù)責(zé)存檔。
（二）其他各類(lèi)質(zhì)量原始記錄由生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)存放保管。
第十九條 查索
（一）據(jù)需要，技術(shù)中心和生產(chǎn)部門(mén)都可查索對(duì)方保存的質(zhì)量記錄，彼此應(yīng)提供方便，密切配合。
（二）查索、借閱、歸還都要履行書(shū)面手續(xù)，以保證質(zhì)量記錄的完整。
第六部分 質(zhì)量記錄考核
第二十條 發(fā)生下列情況，一般給予書(shū)面反饋指出，但對(duì)于多次指出而不改進(jìn)的將作違紀(jì)處理。
（一） 質(zhì)量記錄未按規(guī)范中規(guī)定的（單位和精度）、（質(zhì)量檢查頻次）、（記錄書(shū)寫(xiě)和修改）及（意外情況的記錄）執(zhí)行。
（二） 發(fā)生意外情況，記錄上未說(shuō)明與實(shí)際，與時(shí)間不吻合。
（三） 裝袋抽查未做到開(kāi)車(chē)即抽查或抽查時(shí)間間隔超過(guò)規(guī)定時(shí)間（因故停車(chē)、吃飯等原因抽查可順延至開(kāi)車(chē)立即抽查）或抽查數(shù)量不符合規(guī)定。
（四） 車(chē)間審核質(zhì)量記錄時(shí)未發(fā)現(xiàn)質(zhì)量記錄中存在的問(wèn)題，而由技術(shù)中心復(fù)核發(fā)現(xiàn)及車(chē)間未在規(guī)定期限內(nèi)收集、審核后將質(zhì)量記錄上交到技術(shù)中心。
（五） 其他不符合質(zhì)量記錄規(guī)范及管理的類(lèi)似情況。
第二十一條 發(fā)生下列問(wèn)題，視問(wèn)題的性質(zhì)、情節(jié)及當(dāng)事人對(duì)問(wèn)題認(rèn)識(shí)的態(tài)度，給予違紀(jì)、口頭警告罰款等處理。
（一） 質(zhì)量記錄數(shù)據(jù)不真實(shí)預(yù)記、追記或規(guī)定的項(xiàng)目未作檢查及記錄。
（二） 質(zhì)量記錄表格短缺（以每張記）。
（三） 原料加工處理、配料未按工藝規(guī)定執(zhí)行及未作規(guī)定項(xiàng)目的質(zhì)量檢驗(yàn)、質(zhì)量記錄。
（四） 質(zhì)量記錄造假數(shù)據(jù)或發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題造假記錄的當(dāng)事人或提供假象的偽證人。
（五） 其他影響質(zhì)量的類(lèi)似問(wèn)題。
第七部分 考核實(shí)施辦法
第二十二條 技術(shù)中心質(zhì)量管理部門(mén)在復(fù)核質(zhì)量記錄中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，按其類(lèi)別分別計(jì)算頻次（即同一班次不同的問(wèn)題）。質(zhì)量管理部門(mén)在抽查，復(fù)核車(chē)間保管的那部分質(zhì)量記錄中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，按其性質(zhì)，酌情計(jì)算頻次并要求立即整改。
第二十三條 車(chē)間在審核質(zhì)量記錄中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，如屬于是記錄筆誤的，可令操作者進(jìn)行規(guī)范修改；如是影響或可能影響質(zhì)量的問(wèn)題，可附上反饋表，寫(xiě)明處理意見(jiàn)，隨質(zhì)量記錄一起上交，在本考核中將不計(jì)算問(wèn)題頻次。
第二十四條 凡質(zhì)量記錄在復(fù)核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題累計(jì)超過(guò)部門(mén)限定數(shù)（暫以每條生產(chǎn)線(xiàn)平均3 次計(jì)），將給予扣款處理。超過(guò)限定數(shù)內(nèi)，每次扣20 元；
第二十五條 凡屬于本考核辦法中第三部分第二大類(lèi)的問(wèn)題，雖由質(zhì)量管理部門(mén)做出違紀(jì)或口頭警告等處理，仍在當(dāng)月考核中作為問(wèn)題頻次進(jìn)行累計(jì)。
第二十六條 凡屬于質(zhì)量事故的問(wèn)題，將按公司規(guī)定處理。
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第二十七條 本考核實(shí)施的扣款數(shù)，經(jīng)當(dāng)月統(tǒng)計(jì)后交人力資源部，從被考核部門(mén)的管理獎(jiǎng)中扣除。
第八部分 附則
第二十八條
（一） 所有違反本制度規(guī)定的按照《員工獎(jiǎng)懲制度》相關(guān)處罰規(guī)定執(zhí)行。
（二） 本制度由公司規(guī)章制度編審委員會(huì)起草并修訂，自 2010 年 1 月 1 日總經(jīng)理發(fā)公布之日起正式實(shí)施。
（三） 本制度最終解釋權(quán)歸屬公司產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)中心品控部。
第4篇 質(zhì)量記錄規(guī)范管理及考核辦法
第一部分 總 則
原始質(zhì)量記錄是合理和安全作業(yè)的證據(jù),是每批產(chǎn)品、每一次檢測(cè)唯一可靠的查詢(xún)依據(jù),是有助于判斷產(chǎn)品質(zhì)量并做出正確處理決定極為重要的依據(jù)。為提高本公司的產(chǎn)品安全質(zhì)量水平,將生產(chǎn)全過(guò)程處于受控狀態(tài),完善生產(chǎn)及檢測(cè)過(guò)程中各種原始質(zhì)量記錄,使之符合規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)要求,達(dá)到能全面地,完整地,準(zhǔn)確地反映生產(chǎn)、檢測(cè)過(guò)程的實(shí)際狀況,特制定本辦法。
第二部分 記錄單位和精度
第一條 時(shí)間(單位:時(shí)、分、秒):
(一) 生產(chǎn)加工時(shí)間均以24 小時(shí)計(jì)時(shí)。
(二) 殺菌記錄時(shí)間(豆腐干)以24 小時(shí)計(jì)時(shí),計(jì)時(shí)應(yīng)精度到分鐘,如5:00、6:
20、7:38……。不得寫(xiě)成“5”或“5:――”。
(三) 油炸(酥類(lèi)產(chǎn)品)、脫油、熱合封口、抽真空等時(shí)間精確到1 秒,如2 秒、8 秒等。
第二條 溫度(單位:℃):
(一) 酒精溫度計(jì)測(cè)量讀數(shù)精確到1℃,如5℃、10℃等。
(二) 水銀溫度計(jì)測(cè)量數(shù)據(jù),取小數(shù)點(diǎn)后一位,精確到0.5℃,如108.0℃、108.5℃……。
不得寫(xiě)成108℃、109℃……。
(三) 記錄儀、顯示器的溫度記錄精確到0.5℃的,如109.0℃、109.5℃不得寫(xiě)成109℃、110℃。
第三條 折光濃度、酸度、鹽份等(單位:%)
(一) 折光濃度測(cè)量讀數(shù),取小數(shù)點(diǎn)后一位,阿貝折光儀精確到0.1%,如28.0%,28.1%等。
(二) 酸度鹽份水分等的測(cè)量讀數(shù)精確到小數(shù)點(diǎn)后二位,取0.01%,如2.01%、2.12%等。
(三) 壓力和真空(單位:mpa)、蒸汽總壓,壓力表上讀數(shù)精確到0.01mpa,如0.10mpa、0.38mpa 等。
(四) 封口試漏(加壓)壓力表上讀數(shù)精確到0.001mpa,如0.059mpa、0.060mpa、0.062mpa。
第四條 余氯(單位:ppm)
余氯的測(cè)量,視具體使用比色劑的濃度而定。如比色板測(cè)量的,精確到0.2ppm;如用滴定法測(cè)量的,精確到0.01ppm。試紙測(cè)量按比色紙精度。
第五條 重量(單位g、kg)
(一)凈含量及配料中以g 為單位的,精確到1g,如175g、305g……。
(二)配料中以kg 為單位的,盤(pán)式磅稱(chēng)精確到0.005kg,臺(tái)式磅稱(chēng)精確到0.1kg,落地式磅稱(chēng)精確到1kg。
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第六條 長(zhǎng)度(單位:mm)
(一)使用精度為0.02mm 游標(biāo)卡尺測(cè)量,讀數(shù)精確到0.02mm,如105.98mm,不得寫(xiě)成106mm 或105mm。
(二)使用精度為0.01mm 測(cè)微計(jì)(千分卡)測(cè)量罐,讀數(shù)精確到0.01mm,如1.24mm,不得寫(xiě)成1.3mm。
第七條 其他如菌落記數(shù)、過(guò)氧化值、黃曲霉毒素含量等單位,以檢測(cè)計(jì)算精度記錄。
第三部分 質(zhì)量檢查頻次
第八條 班前消毒清洗衛(wèi)生檢查記錄1 次。
第九條 班后衛(wèi)生消毒記錄1 次。
第十條 生產(chǎn)中每2 小時(shí)消毒清洗記錄一次。
第十一條 原料加工處理、配湯質(zhì)量記錄,必須視不同產(chǎn)品的特性,按照工藝要求進(jìn)行每鍋或每小時(shí)等的檢查,并作好記錄。
第十二條 裝袋量抽查質(zhì)量記錄
(一)瓜子自動(dòng)裝袋機(jī)定量裝袋產(chǎn)品和膨化、花生、堅(jiān)果產(chǎn)品等,小組抽查每30 分鐘記錄一次,品控員每2 小時(shí)抽查一次,每臺(tái)機(jī)器抽查不少于6 袋,臺(tái)秤每小時(shí)校準(zhǔn)記錄一次。
(二)封口質(zhì)量檢查記錄,小組每30 分鐘抽查一次,質(zhì)檢員每1 小時(shí)抽查一次,小組和質(zhì)檢員抽查時(shí)間原則上錯(cuò)開(kāi)。
第四部分 記錄書(shū)寫(xiě)和修改
第十三條 質(zhì)量記錄表格的表頭內(nèi)容必須填寫(xiě)齊全,操作人、測(cè)量人及審核人必須簽名。
第十四條 所有質(zhì)量記錄的數(shù)據(jù),數(shù)字必須書(shū)寫(xiě)端正、清晰,保持質(zhì)量表格的清潔和不受污染。
第十五條 各類(lèi)質(zhì)量表格必須準(zhǔn)確書(shū)寫(xiě),盡量避免寫(xiě)錯(cuò)欄目或數(shù)據(jù)。萬(wàn)一寫(xiě)錯(cuò)欄目或數(shù)據(jù),需要修正,則必須做到規(guī)范修改。不得在所寫(xiě)錯(cuò)的數(shù)字上進(jìn)行涂改,必須在寫(xiě)錯(cuò)的數(shù)字上劃一橫線(xiàn),將正確數(shù)字寫(xiě)在它的上方,并在右邊簽名。
第十六條 意外情況的記錄:
(一)因特殊情況(因故停機(jī)、吃飯、公務(wù)等)不能按時(shí)記錄時(shí),必須在記錄上注明原因及對(duì)應(yīng)時(shí)間。
(二)因設(shè)備等客觀情況而引起質(zhì)量不穩(wěn)定或達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn),需校車(chē)的必須要有校車(chē)記錄,并在相應(yīng)記錄表格的備注欄中加以寫(xiě)明,校車(chē)后也必須要有質(zhì)量檢查記錄。
第五部分 質(zhì)量記錄管理
第十七條 檢查
(一) 車(chē)間質(zhì)量管理人員和品控人員應(yīng)隨時(shí)檢查、督促質(zhì)量記錄的執(zhí)行情況。
(二) 質(zhì)量記錄必須于當(dāng)日下班后,由小組檢查后交當(dāng)班車(chē)間質(zhì)管主任,質(zhì)管主任應(yīng)認(rèn)真審核并簽名及填寫(xiě)審核日期。各類(lèi)記錄都應(yīng)完整、齊全不得遺失。
(三) 生產(chǎn)車(chē)間的配料檢測(cè)、煮制、干燥質(zhì)量等記錄經(jīng)質(zhì)量主任審核簽字后,由車(chē)間集中并在第二天內(nèi)(不包括節(jié)、假日)交到技術(shù)中心品控部接受復(fù)核。
(四) 品控部門(mén)將復(fù)核中發(fā)現(xiàn)的差錯(cuò)等問(wèn)題書(shū)面反饋生產(chǎn)部門(mén);生產(chǎn)部門(mén)接到書(shū)面反169
饋意見(jiàn)后,應(yīng)及時(shí)落實(shí)到當(dāng)事人整改,以不斷提高記錄質(zhì)量。
(五) 根據(jù)實(shí)際需要,技術(shù)中心可以向生產(chǎn)中心提出本規(guī)定外特殊的階段性要求,提供有關(guān)質(zhì)量記錄,接受技術(shù)中心的復(fù)核。
第十八條 保存
(一)經(jīng)技術(shù)中心相關(guān)部門(mén)復(fù)核的各類(lèi)質(zhì)量記錄,由技術(shù)中心負(fù)責(zé)存檔。
(二)其他各類(lèi)質(zhì)量原始記錄由生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)存放保管。
第十九條 查索
(一)據(jù)需要,技術(shù)中心和生產(chǎn)部門(mén)都可查索對(duì)方保存的質(zhì)量記錄,彼此應(yīng)提供方便,密切配合。
(二)查索、借閱、歸還都要履行書(shū)面手續(xù),以保證質(zhì)量記錄的完整。
第六部分 質(zhì)量記錄考核
第二十條 發(fā)生下列情況,一般給予書(shū)面反饋指出,但對(duì)于多次指出而不改進(jìn)的將作違紀(jì)處理。
(一) 質(zhì)量記錄未按規(guī)范中規(guī)定的(單位和精度)、(質(zhì)量檢查頻次)、(記錄書(shū)寫(xiě)和修改)及(意外情況的記錄)執(zhí)行。
(二) 發(fā)生意外情況,記錄上未說(shuō)明與實(shí)際,與時(shí)間不吻合。
(三) 裝袋抽查未做到開(kāi)車(chē)即抽查或抽查時(shí)間間隔超過(guò)規(guī)定時(shí)間(因故停車(chē)、吃飯等原因抽查可順延至開(kāi)車(chē)立即抽查)或抽查數(shù)量不符合規(guī)定。
(四) 車(chē)間審核質(zhì)量記錄時(shí)未發(fā)現(xiàn)質(zhì)量記錄中存在的問(wèn)題,而由技術(shù)中心復(fù)核發(fā)現(xiàn)及車(chē)間未在規(guī)定期限內(nèi)收集、審核后將質(zhì)量記錄上交到技術(shù)中心。
(五) 其他不符合質(zhì)量記錄規(guī)范及管理的類(lèi)似情況。
第二十一條 發(fā)生下列問(wèn)題,視問(wèn)題的性質(zhì)、情節(jié)及當(dāng)事人對(duì)問(wèn)題認(rèn)識(shí)的態(tài)度,給予違紀(jì)、口頭警告罰款等處理。
(一) 質(zhì)量記錄數(shù)據(jù)不真實(shí)預(yù)記、追記或規(guī)定的項(xiàng)目未作檢查及記錄。
(二) 質(zhì)量記錄表格短缺(以每張記)。
(三) 原料加工處理、配料未按工藝規(guī)定執(zhí)行及未作規(guī)定項(xiàng)目的質(zhì)量檢驗(yàn)、質(zhì)量記錄。
(四) 質(zhì)量記錄造假數(shù)據(jù)或發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題造假記錄的當(dāng)事人或提供假象的偽證人。
(五) 其他影響質(zhì)量的類(lèi)似問(wèn)題。
第七部分 考核實(shí)施辦法
第二十二條 技術(shù)中心質(zhì)量管理部門(mén)在復(fù)核質(zhì)量記錄中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,按其類(lèi)別分別計(jì)算頻次(即同一班次不同的問(wèn)題)。質(zhì)量管理部門(mén)在抽查,復(fù)核車(chē)間保管的那部分質(zhì)量記錄中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,按其性質(zhì),酌情計(jì)算頻次并要求立即整改。
第二十三條 車(chē)間在審核質(zhì)量記錄中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,如屬于是記錄筆誤的,可令操作者進(jìn)行規(guī)范修改;如是影響或可能影響質(zhì)量的問(wèn)題,可附上反饋表,寫(xiě)明處理意見(jiàn),隨質(zhì)量記錄一起上交,在本考核中將不計(jì)算問(wèn)題頻次。
第二十四條 凡質(zhì)量記錄在復(fù)核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題累計(jì)超過(guò)部門(mén)限定數(shù)(暫以每條生產(chǎn)線(xiàn)平均3 次計(jì)),將給予扣款處理。超過(guò)限定數(shù)內(nèi),每次扣20 元;
第二十五條 凡屬于本考核辦法中第三部分第二大類(lèi)的問(wèn)題,雖由質(zhì)量管理部門(mén)做出違紀(jì)或口頭警告等處理,仍在當(dāng)月考核中作為問(wèn)題頻次進(jìn)行累計(jì)。
第二十六條 凡屬于質(zhì)量事故的問(wèn)題,將按公司規(guī)定處理。
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第二十七條 本考核實(shí)施的扣款數(shù),經(jīng)當(dāng)月統(tǒng)計(jì)后交人力資源部,從被考核部門(mén)的管理獎(jiǎng)中扣除。
第八部分 附則
第二十八條
(一) 所有違反本制度規(guī)定的按照《員工獎(jiǎng)懲制度》相關(guān)處罰規(guī)定執(zhí)行。
(二) 本制度由公司規(guī)章制度編審委員會(huì)起草并修訂,自 2010 年 1 月 1 日總經(jīng)理發(fā)公布之日起正式實(shí)施。
(三) 本制度最終解釋權(quán)歸屬公司產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)中心品控部。
第5篇 職業(yè)安全健康管理體系記錄作用辦法
職業(yè)安全健康管理體系記錄作用
記錄是為已完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件,它是重要的信息資料,為證實(shí)可追溯性以及采取預(yù)防措施和糾正措施提供依據(jù)。職業(yè)安全健康記錄覆蓋于體系運(yùn)行過(guò)程中的各個(gè)階段,因此,記錄有如下功能:
(1)是體系文件的組成部分,是職業(yè)安全健康職能活動(dòng)的反映和載體。
(2)是驗(yàn)證ohsms體系的運(yùn)行結(jié)果是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的主要證據(jù),是體系有效性的證明文件,具有可追溯性。
記錄可以是書(shū)面形式,也可以是其他方式,如電腦軟件儲(chǔ)存的資料。
(3)ohsms記錄為采取預(yù)防和糾正措施提供了依據(jù)。
