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第1篇 it審計主任職位描述與崗位職責任職要求
職位描述：
崗位職責:
1、根據(jù)卡中心業(yè)務發(fā)展規(guī)劃，從風險視角著手，組織制定和完善信息系統(tǒng)/第三方管理評價體系，包括評價信息系統(tǒng)/第三方發(fā)展戰(zhàn)略，制定審計計劃、內(nèi)容、標準、程序、方法，以確保評價的有效性和規(guī)范性；
2、組織/執(zhí)行it信息系統(tǒng)審計，包括組織執(zhí)行對公司重大it信息系統(tǒng)的研發(fā)、上線、變更等進行審核、驗證，提出改進建議，并監(jiān)督改進；
3、組織/執(zhí)行第三方審計，包括組織執(zhí)行對與卡中心合作的主要第三方機構(gòu)從日常運營、客戶服務、信息安全、清算結(jié)賬、業(yè)務連續(xù)性、組織架構(gòu)穩(wěn)定性等方面進行審計，提出改進建議，并監(jiān)督改進；
4、組織/執(zhí)行分支機構(gòu)信息安全審計，對分行卡部、直銷中心、電銷中心等所有機構(gòu)進行物理、系統(tǒng)、數(shù)據(jù)等方面的信息安全審計（現(xiàn)場/非現(xiàn)場），提出改進建議，并監(jiān)督改進；
5、組織/執(zhí)行卡中心iso27001、業(yè)務連續(xù)性等體系內(nèi)部審核工作；且組織開展調(diào)查內(nèi)部信息科技風險事件，提出改進建議；
6、持續(xù)學習最新審計知識，并運用至日常工作。
任職資格:
1、本科以及以上學歷，計算機、信息安全相關(guān)專業(yè)背景；
2、it審計/審計/信息安全/信息系統(tǒng)管理等方面工作經(jīng)驗3年以上；
3、有cisa/cia/cissp/cpa等相關(guān)專業(yè)證書者優(yōu)先考慮；
4、為人細心嚴謹、責任心強，且善于獨立思考和學習總結(jié)；
5、具備良好溝通、匯報和書面報告撰寫能力；
第2篇 it審計項目崗位職責it審計項目職責任職要求
it審計項目崗位職責
工作職責:
1、按照項目計劃帶領團隊執(zhí)行it審計項目;
2、負責管理項目進度及質(zhì)量，審閱工作底稿;
3、為客戶提供切實有效的管理建議和解決方案，編寫審計報告;
4、完成內(nèi)部分配的其他工作。
任職資格:
1、計算機、信息管理、會計、審計或相關(guān)專業(yè)本科及以上學歷;
2、4年以上it咨詢/審計/財務或相關(guān)經(jīng)驗，擁有四大會計師事務所工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、熟悉coso、cobit相關(guān)知識，持有相關(guān)證書(如cisa、cia、cpa、acca等)者優(yōu)先;
4、具有項目管理能力，能獨立帶領團隊完成項目的全過程;
5、有創(chuàng)意、良好的溝通能力、分析能力，能有效地解決問題;
6、熱愛it審計工作，具備較強的抗壓能力，能適應長期出差。
第3篇 it審計項目經(jīng)理崗位職責it審計項目經(jīng)理職責任職要求
it審計項目經(jīng)理崗位職責
工作職責:
1、按照項目計劃帶領團隊執(zhí)行it審計項目;
2、負責管理項目進度及質(zhì)量，審閱工作底稿;
3、為客戶提供切實有效的管理建議和解決方案，編寫審計報告;
4、完成內(nèi)部分配的其他工作。
任職資格:
1、計算機、信息管理、會計、審計或相關(guān)專業(yè)本科及以上學歷;
2、4年以上it咨詢/審計/財務或相關(guān)經(jīng)驗，擁有四大會計師事務所工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、熟悉coso、cobit相關(guān)知識，持有相關(guān)證書(如cisa、cia、cpa、acca等)者優(yōu)先;
4、具有項目管理能力，能獨立帶領團隊完成項目的全過程;
5、有創(chuàng)意、良好的溝通能力、分析能力，能有效地解決問題;
6、熱愛it審計工作，具備較強的抗壓能力，能適應長期出差。
第4篇 it審計助理崗位職責任職要求
it審計助理崗位職責
崗位職責:
1、協(xié)助制定和健全專項審計規(guī)章制度和審計工作流程;
2、參與it專項審計，協(xié)助項目負責人開展審計;
3、編寫it審計工作底稿以及審計報告等文檔;
4、負責完成上級領導臨時交辦的其它工作任務。
任職資格:
1、本科以上學歷，審計學、會計學、信息管理相關(guān)專業(yè);
2、對于審計方法、程序有一定的認知，數(shù)據(jù)分析能力強，通過cisa考試者優(yōu)先;
3、具有扎實的文字功底，精通ppt，熟練操作辦公辦軟件;
4、具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力及學習能力，抗壓力強;
5、責任心強、工作細心，富有團隊精神;
6、可考慮優(yōu)秀應屆畢業(yè)生。
it審計助理崗位
第5篇 it審計員崗位職責it審計員職責任職要求
it審計員崗位職責
崗位職責:
1、按照項目計劃執(zhí)行it審計服務;
2、負責執(zhí)行it審計測試工作并撰寫工作底稿;
3、進行其他非it相關(guān)的公司層面及流程層面內(nèi)控測試;
4、作為項目成員參與it審計項目;
5、分析測試結(jié)果，并提供整改建議，同時跟進整改結(jié)果;
6、完成內(nèi)部分配的其他工作。
任職資格:
1、計算機、信息管理、會計、審計或相關(guān)專業(yè)本科及以上學歷;
2、1年以上it咨詢/審計/財務或相關(guān)經(jīng)驗，擁有會計師事務所工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、熟悉coso、cobit相關(guān)知識，持有相關(guān)專業(yè)證書(如cisa、cia、cpa、acca等)者優(yōu)先;
4、有創(chuàng)意、良好的溝通能力、分析能力，能有效地解決問題
5、具備較強的抗壓能力，能適應長期出差。
第6篇 it審計崗崗位職責it審計崗職責任職要求
it審計崗崗位職責
工作職責:
1.參與擬定it審計項目工作方案，實施審計工作，出具審計報告;
2.參與審計問題的整改落實工作;
3.對公司信息系統(tǒng)建設管理提供改進意見和建議。
職位要求:
1.211院校碩士研究生及以上學歷，計算機、通信等理工類相關(guān)專業(yè);
2.具有扎實的it專業(yè)知識，熟悉it審計操作流程和審計方法;
3.文字寫作能力突出，具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力;
4.中共黨員優(yōu)先;
5.具有金融行業(yè)it審計工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
工作職責:
1.參與擬定it審計項目工作方案，實施審計工作，出具審計報告;
2.參與審計問題的整改落實工作;
3.對公司信息系統(tǒng)建設管理提供改進意見和建議。
職位要求:
1.211院校碩士研究生及以上學歷，計算機、通信等理工類相關(guān)專業(yè);
2.具有扎實的it專業(yè)知識，熟悉it審計操作流程和審計方法;
3.文字寫作能力突出，具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力;
4.中共黨員優(yōu)先;
5.具有金融行業(yè)it審計工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
第7篇 it審計崗位職責it審計職責任職要求
it審計崗位職責
工作職責:
1.負責計算機整體控制itgc、itac的內(nèi)部審計工作;
2.對it日常的運維工作開展監(jiān)督，及時指出可能存在的問題和提出整改意見;
3.向主管就信息科技風險量化評估提出建議和意見，進一步完善信息科技風險量化評估工作;
4.負責向主管及時反饋實際工作中遇到的問題，并提出改進建議;
5.其他臨時交辦任務。
勝任條件:
1.統(tǒng)招二本及以上學歷，審計或計算機專業(yè)優(yōu)先;
2.兩年以上it審計相關(guān)工作經(jīng)歷，四大it審計師，isaca會員優(yōu)先，曾經(jīng)實際完成過so_ 404 it審計工作全程的優(yōu)先;
3.熟悉cobit以及coso;
4.熟悉常用數(shù)據(jù)庫，有一定數(shù)據(jù)庫審計、數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)分析審計經(jīng)驗;
5.持有cisa，cism，cia等證書的優(yōu)先;
6.具有較好的英語閱讀能力;
7.具有獨立工作能力;良好的團隊合作精神，敬業(yè)、專注、耐心、仔細、吃苦耐勞。
第8篇 it審計經(jīng)理崗位職責任職要求
it審計經(jīng)理崗位職責
崗位職責:
1.按照銀監(jiān)會發(fā)布相關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部管理的要求，完成信息系統(tǒng)相關(guān)的流程梳理、風險識別、控制測試等內(nèi)部審計工作，并與外部審計師就it審計的范圍、方法等進行溝通;
2.依據(jù)公司制度，針對特定風險事件開展針對信息系統(tǒng)的專項審計工作;
3.根據(jù)公司業(yè)務和風險情況，開展應用系統(tǒng)相關(guān)的流程優(yōu)化、內(nèi)控設計和制度完善等工作;
4.協(xié)助制定信息系統(tǒng)審計工作計劃，執(zhí)行信息系統(tǒng)審計工作;
5.持續(xù)對信息科技風險狀況進行識別和評估，及時了解與掌握公司信息科技應用的變化;
6.按照經(jīng)批準的審計計劃和程序開展信息系統(tǒng)審計工作，評估信息科技系統(tǒng)、信息科技風險管理與內(nèi)部控制的適當性和有效性，并提出切實可行的改進建議;
7.在信息系統(tǒng)審計項目執(zhí)行過程中，負責編制工作底稿、撰寫審計報告及跟蹤審計發(fā)現(xiàn)的整改情況;
8.完成上級指派的其他工作。
任職要求:
1. 全日制本科以上學歷，理工科專業(yè)背景，信息技術(shù)類專業(yè)背景者優(yōu)先，具有良好的計算機和應用系統(tǒng)基礎知識及實踐能力;
2. 熟悉it審計相關(guān)的準則和方法論，熟悉coso、cobit相關(guān)知識，掌握企業(yè)信息系統(tǒng)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計的一般原理，持有相關(guān)專業(yè)證書(如cisa、cia、cpa、acca等)者優(yōu)先;
3. 4年以上工作經(jīng)驗，有信息系統(tǒng)it審計，四大it審計或it咨詢工作經(jīng)驗者優(yōu)先，有金融機構(gòu)，高科技或互聯(lián)網(wǎng)金融類公司it審計經(jīng)驗者優(yōu)先;
3. 誠實正直，富有團隊合作精神，具備優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力和書面表達能力，具有良好的邏輯分析能力，夠主動承擔責任、承受壓力;
4. 具備獨立開展信息系統(tǒng)審計項目的能力;
5.能夠適應國內(nèi)出差。
it審計經(jīng)理崗位
第9篇 it審計專員崗位職責it審計專員職責任職要求
it審計專員崗位職責
崗位職責:
1、制定信息系統(tǒng)審計工作計劃，執(zhí)行信息系統(tǒng)審計工作，分析信息系統(tǒng)審計中發(fā)現(xiàn)的問題、評估it系統(tǒng)流程中的控制缺失，提出切實可行的改進建議;
2、獨立完成集團子公司信息系統(tǒng)管理的合規(guī)性審核工作;
3、協(xié)助部門人員參與信息系統(tǒng)業(yè)務流程相關(guān)的測試跟蹤工作;
4、編寫it審計工作底稿以及審計報告等文檔;
5、上級領導或上級中心/部門指派的臨時性工作任務。
任職資格:
1、本科及以上學歷，財會、審計、管理信息系統(tǒng)、信息技術(shù)、計算機及相關(guān)專業(yè);
2、至少3年以上it審計、信息管理、軟件開發(fā)、網(wǎng)絡安全、系統(tǒng)測試或erp實施等相關(guān)工作經(jīng)驗，具備cisa、cia等資格者優(yōu)先;
3、有在證券公司、基金公司、會計師事務所、金融it服務機構(gòu)等從事it審計工作者優(yōu)先考慮;
4、具有帶領3人及以上人員團隊成功實施it審計項目經(jīng)驗者優(yōu)先;
5、具有良好的溝通、組織、分析能力;
6、工作細心、耐心、用心，責任心強。
第10篇 it審計主管崗位職責it審計主管職責任職要求
it審計主管崗位職責
it及流程審計主管 主要/核心職責
1. 能夠帶領團隊完成大型的審計項目，在其中擔任監(jiān)管角色，包括審計計劃制定，審計范圍劃分，檢查團隊的工作質(zhì)量和監(jiān)督整個項目完成
2. 能夠主持跨部門的溝通和協(xié)調(diào)，以解決審計中發(fā)現(xiàn)的問題
3. 向低級別或是新員工提供培訓，進行日常工作質(zhì)量的監(jiān)管
4. 負責與外部審計人員進行協(xié)調(diào)溝通，提高審計效率。
5. 協(xié)助改進審計流程和制度建設
6. 檢查內(nèi)部控制規(guī)則和確保內(nèi)部政策和流程符合法律法規(guī)。在需要時，能夠回應管理層的要求，對公司的內(nèi)部控制和風險管理提供咨詢服務
7. 定期或不定期執(zhí)行專題審計
8. 報告一般政策和程序的偏差的調(diào)查結(jié)果
9. 跟蹤審計確保審計問題及時關(guān)閉
10. 其他職責包括反欺詐，內(nèi)部咨詢，內(nèi)部調(diào)查
其他職責
1. 準備內(nèi)部控制和檢查的改進建議
2. 監(jiān)督實施內(nèi)部控制和循例檢查改進計劃
3. 準備內(nèi)部控制/審計計劃
任職要求:
1. 本科(以上)學歷，主修會計、金融、it、審計或者相關(guān)專業(yè)
2. 在外企或金融機構(gòu)審計/內(nèi)控/信息安全崗位有超過5年工作經(jīng)驗，其中包含3年以上it審計工作經(jīng)驗
3. 超過2年領導或主管工作經(jīng)驗
4. 英語口語能力和書面能力。 有四大經(jīng)驗和金融行業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先 主要/核心職責
1. 能夠帶領團隊完成大型的審計項目，在其中擔任監(jiān)管角色，包括審計計劃制定，審計范圍劃分，檢查團隊的工作質(zhì)量和監(jiān)督整個項目完成
2. 能夠主持跨部門的溝通和協(xié)調(diào)，以解決審計中發(fā)現(xiàn)的問題
3. 向低級別或是新員工提供培訓，進行日常工作質(zhì)量的監(jiān)管
4. 負責與外部審計人員進行協(xié)調(diào)溝通，提高審計效率。
5. 協(xié)助改進審計流程和制度建設
6. 檢查內(nèi)部控制規(guī)則和確保內(nèi)部政策和流程符合法律法規(guī)。在需要時，能夠回應管理層的要求，對公司的內(nèi)部控制和風險管理提供咨詢服務
7. 定期或不定期執(zhí)行專題審計
8. 報告一般政策和程序的偏差的調(diào)查結(jié)果
9. 跟蹤審計確保審計問題及時關(guān)閉
10. 其他職責包括反欺詐，內(nèi)部咨詢，內(nèi)部調(diào)查
其他職責
1. 準備內(nèi)部控制和檢查的改進建議
2. 監(jiān)督實施內(nèi)部控制和循例檢查改進計劃
3. 準備內(nèi)部控制/審計計劃
任職要求:
1. 本科(以上)學歷，主修會計、金融、it、審計或者相關(guān)專業(yè)
2. 在外企或金融機構(gòu)審計/內(nèi)控/信息安全崗位有超過5年工作經(jīng)驗，其中包含3年以上it審計工作經(jīng)驗
3. 超過2年領導或主管工作經(jīng)驗
4. 英語口語能力和書面能力。
第11篇 高級it審計員崗位職責任職要求
高級it審計員崗位職責
職位要求:
1、計算機/信息技術(shù)/財務管理/會計類相關(guān)專業(yè)全日制本科或以上學歷;
2、3-5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;
3、熟悉it治理、信息安全、信息系統(tǒng)運作、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡等信息技術(shù);
4、具備豐富的erp系統(tǒng)實施或項目監(jiān)理經(jīng)驗(如sap或oracle系統(tǒng)技術(shù)顧問/應用顧問);
5、具備信息安全和數(shù)據(jù)安全相關(guān)咨詢項目經(jīng)驗;
6、熟悉數(shù)據(jù)挖掘相關(guān)技術(shù);
7、熟悉計算機審計相關(guān)產(chǎn)品，具有注冊信息系統(tǒng)審計師(cisa)資格者優(yōu)先;
高級it審計員崗位
