- 目錄
第1篇 內(nèi)部控制咨詢項(xiàng)目經(jīng)理崗位職責(zé)
崗位基本職責(zé):
1. 負(fù)責(zé)內(nèi)部控制咨詢模板的設(shè)計(jì)與完善;
2. 與客戶溝通咨詢需求,明確咨詢服務(wù)內(nèi)容,為簽單提供專業(yè)支出與輔助;
3. 應(yīng)市場、銷售的要求,參與項(xiàng)目前期的解決方案準(zhǔn)備工作;
4. 測算咨詢項(xiàng)目資源需求和成本支出進(jìn)行測算;
5. 提出具體項(xiàng)目的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)方案;
6. 組建項(xiàng)目工作團(tuán)隊(duì),明確工作分工,負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的日常與現(xiàn)場管理;
7. 制定項(xiàng)目工作計(jì)劃、調(diào)度項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的工作,高效推進(jìn)項(xiàng)目,控制項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和成本支出;
8. 組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員開展項(xiàng)目調(diào)研、分析與方案設(shè)計(jì),并就階段性工作成果與客戶進(jìn)行溝通,將項(xiàng)目執(zhí)行情況定期向公司高管匯報(bào);
9. 負(fù)責(zé)項(xiàng)目咨詢成果的最終成果的定稿,并向客戶交付;
10. 負(fù)責(zé)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員的培訓(xùn)與考核。
任職基本要求:
1. 有志于內(nèi)部控制咨詢行業(yè);
2. 有相關(guān)工作履歷,熟悉內(nèi)部控制規(guī)則與規(guī)范;
3. 獨(dú)立帶過團(tuán)隊(duì),主持完成過2個(gè)以上的咨詢服務(wù)類項(xiàng)目;
4. 本科及以上學(xué)歷,重點(diǎn)大學(xué)畢業(yè)生優(yōu)先考慮;
5. 沒有專業(yè)限制,管理、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、審計(jì)和工科專業(yè)優(yōu)先考慮;
6. 具備一定的數(shù)字處理和文字組織能力;
7. 有責(zé)任感,自我管理能力突出,能承受較強(qiáng)的工作壓力;
8. 良好的親和力、執(zhí)行力和溝通能力。
第2篇 內(nèi)部控制經(jīng)理崗位職責(zé)
內(nèi)部控制主管/經(jīng)理 吉利汽車 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司,吉利控股集團(tuán),吉利控股集團(tuán)有限公司,吉利新能源,吉利汽車,吉利集團(tuán) 工作職責(zé):
1、推動(dòng)完善財(cái)務(wù)內(nèi)部控制體系的建設(shè),指導(dǎo)、監(jiān)督財(cái)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理體系的設(shè)計(jì),建立健全相關(guān)內(nèi)部控制管理制度;
2、定期評估財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn),對財(cái)務(wù)流程設(shè)計(jì)和執(zhí)行的有效性進(jìn)行評估,提出優(yōu)化改善建議;
3、負(fù)責(zé)規(guī)劃、監(jiān)督職責(zé)分離設(shè)計(jì)執(zhí)行的有效性;
4、負(fù)責(zé)對財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息的真實(shí)完整性、信息形成過程的規(guī)范性進(jìn)行檢查驗(yàn)證;
5、持續(xù)關(guān)注重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域流程和關(guān)鍵控制點(diǎn),包括貨幣資金、存貨、固定/無形資產(chǎn)、關(guān)聯(lián)交易、預(yù)算管理、稅務(wù)、籌資投資、財(cái)務(wù)報(bào)告等業(yè)務(wù),發(fā)現(xiàn)問題,提出改善建議,督促整改;
6、負(fù)責(zé)針對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,推動(dòng)管理改善;定期出具內(nèi)部控制檢查報(bào)告,重大內(nèi)控缺陷及時(shí)報(bào)告管理層。
任職要求:
學(xué)歷:具有會(huì)計(jì)或財(cái)務(wù)管理相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;
經(jīng)歷:財(cái)務(wù)或內(nèi)部控制相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)五年以上;
專業(yè)能力:具備專業(yè)財(cái)務(wù)內(nèi)控知識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí);
綜合能力:具備良好的內(nèi)外部溝通能力,組織協(xié)調(diào)能力和匯報(bào)能力;具有較強(qiáng)的業(yè)務(wù)理解能力,思路清晰,工作高效,執(zhí)行力強(qiáng);
第3篇 內(nèi)部控制經(jīng)理崗位職責(zé)內(nèi)部控制經(jīng)理職責(zé)任職要求
內(nèi)部控制經(jīng)理崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、根據(jù)年度內(nèi)部控制審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)清單，編制內(nèi)部控制審計(jì)方案，依審計(jì)程序及權(quán)責(zé)組織、開展內(nèi)部控制審計(jì)工作。
2、負(fù)責(zé)定期對“經(jīng)營合規(guī)性、內(nèi)部控制有效性、風(fēng)險(xiǎn)管理有效性、會(huì)計(jì)記錄和財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)確性和可靠性、各崗位人員履職情況、公司資產(chǎn)價(jià)值保護(hù)情況”執(zhí)行審計(jì)。
3、推動(dòng)和監(jiān)督審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的改進(jìn)落實(shí)，與改進(jìn)責(zé)任人積極配合，確保審計(jì)發(fā)現(xiàn)涉及的相關(guān)問題得到及時(shí)有效的改進(jìn)。
4、定期出具內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告，并協(xié)助總辦發(fā)布后續(xù)整改報(bào)告，供管理層決策
任職要求:
1、本科及以上，5年以上風(fēng)險(xiǎn)防控相關(guān)工作經(jīng)歷或3年以上大型企業(yè)內(nèi)部控制、流程管理、內(nèi)部審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理的工作經(jīng)驗(yàn)，能獨(dú)立執(zhí)行內(nèi)部控制審計(jì)。
2、具有四大會(huì)計(jì)師事務(wù)所相關(guān)審計(jì)、或擁有cics、cia、cpa或同等水平資格證書優(yōu)先。
3、原則性強(qiáng)，工作細(xì)致、有責(zé)任心;踏實(shí)誠信，具備良好的溝通能力與團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，敢于負(fù)責(zé)，能承受較大的工作壓力
