篇一 煙草系統(tǒng)“兩項工作”自查自糾報告
近日，按照國家煙草專賣局和安徽省局（公司）關于全面推進“兩項工作”的相關要求，安徽省六安市煙草專賣局（公司）進一步提升辦事公開民主管理和工程投資、物資采購、宣傳促銷項目管理工作水平，扎實開展“兩項工作”自查自糾，在更高的層面上提升全市煙草商業(yè)系統(tǒng)整體規(guī)范上水平。
一是扎實推進辦事公開民主管理工作。堅持“公開是原則，不公開是例外”，實現(xiàn)事前、事中、事后的全方位、全過程公開，用公開的手段確保和激發(fā)廣大員工的知情權(quán)、參與權(quán)、表達權(quán)和監(jiān)督權(quán)；找準公開節(jié)點，突出“三重一大”、黨員領導干部廉潔自律情況及職工關心的熱點、難點問題，以內(nèi)部網(wǎng)站、公示欄、職代會、座談會為主要公開形式，構(gòu)建面向單位和社會的公開體系；努力提升干部職工參與企業(yè)管理的熱情和能力，切實加強內(nèi)部管理監(jiān)督，規(guī)范權(quán)力運行，促進民主管理規(guī)范化。
二是嚴格執(zhí)行工程投資、物資采購、宣傳促銷項目管理程序規(guī)定。堅持以完善制度為基礎、以項目管理為重點、以流程控制為手段、以信息化為支撐、以全程公開為保證，實現(xiàn)項目管理規(guī)范有序運行；整頓辦每季度對物資采購、宣傳促銷和工程投資項目進行全面檢查，查缺補差，完善相關痕跡資料，及時研究和解決工作過程中的新情況、新問題，認真學習借鑒試點單位的經(jīng)驗做法，針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，提出整改意見和建議，督促整改，并根據(jù)檢查結(jié)果編發(fā)《檢查情況通報》，不斷總結(jié)提升，實現(xiàn)持續(xù)改進。
三是建立健全“兩項工作”的檢查和考核制度。認真做好工程投資、物資采購和宣傳促銷的招標或競爭性報價的監(jiān)督把關工作，嚴格執(zhí)行安徽省局（公司）明文界定的五種采購方式的適用范圍和具體流程；監(jiān)督有關業(yè)務部門切實加強供應商管理，嚴格供應商的資質(zhì)評審制度，建立健全供應商準入和淘汰機制；在在建工程項目監(jiān)管工作中扎實推進以把好“五個關口”為重點的監(jiān)管措施和辦法，加強督查與考核，實行問責制，進一步落實管理監(jiān)督工作責任，加大監(jiān)督力度，確保規(guī)范運作；紀檢監(jiān)察、審計、法規(guī)、整頓辦各監(jiān)管部門各司其職、各有側(cè)重，形成監(jiān)管合力，實施部門配合監(jiān)督、主動接受監(jiān)督，各部門加強協(xié)作，確?！皟身椆ぷ鳌鄙钊朐鷮嵧七M，努力構(gòu)建內(nèi)部監(jiān)管工作長效機制。
篇二 2023年煙草專賣局行政執(zhí)法工作自查自評報告
2023年煙草專賣局行政執(zhí)法工作自查自評報告好行政執(zhí)法責任制的建設工作及宣傳、學習、貫徹工作，把行政執(zhí)法責任制與煙草專賣管理工作緊密聯(lián)系起來，認真組織開展“兩煙”市場清理整治工作。主要情況是：
一、全面推行《行政問責制》等行政執(zhí)法責任制
××市煙草專賣局對全面推行《行政問責》等行政執(zhí)法責任制工作高度重視，認真進行統(tǒng)籌安排、精心布置。為了保障行政執(zhí)法內(nèi)部監(jiān)督工作落到實處，市局行政執(zhí)法責任制工作領導小組繼續(xù)對全市各級煙草專賣部門全面推行行政執(zhí)法責任制工作進行領導、組織、考核，認真做好推行行政執(zhí)法責任制的組織協(xié)調(diào)、跟蹤指導、督促落實工作。市局把全面推行行政執(zhí)行責任制工作列入對各縣（市）區(qū)煙草專賣局的年度專賣管理目標責任狀考核項目。同時，加強對各縣（市）區(qū)煙草專賣局領導特別是“一把手”和分管領導在推行行政執(zhí)法責任制工作監(jiān)督和考核。 全面推行《××市煙草專賣局行政問責制》、《××市煙草專賣局服務承諾制》、《××市煙草專賣局首問責任制》、《××市煙草專賣局限時辦結(jié)制》等四項制度。市局要求各縣（市）區(qū)煙草專賣局要充分認識全面推行行政執(zhí)法責任制的重要性和必要性，要認真組織全體專賣管理人員傳達、學習文件精神，讓全體專賣管理人員深刻領會、把握推行行政執(zhí)行責任制的重大意義。全面推行“行政執(zhí)法責任制”，狠抓專賣管理制度建設，轉(zhuǎn)變行政職能、深化行政管理體制改革、提高行政執(zhí)法的服務意識。把保護廣大煙農(nóng)、卷煙零售戶、卷煙消費者的合法權(quán)益作為煙草專賣行政管理工作的使命和出發(fā)點。
通過全面推行“行政執(zhí)法責任制”的制度建設，全市各級專賣管理部門強化服務了意識，轉(zhuǎn)變工作作風，深化專賣管理改革。在煙草專賣行政執(zhí)法工作中把廣大人民群眾的利益放在第一位，工作中做到了方便群眾、提高工作效率、簡化審批程序、嚴格按制度辦事，努力把煙草專賣行政執(zhí)法工作建設成為廣大人民群眾提供優(yōu)質(zhì)服務的文明窗口，全市煙草專賣行政執(zhí)法的工作作風、精神面貌、服務意識得到根本轉(zhuǎn)變。
二、制定了對各縣（市）區(qū)煙草專賣局煙草專賣執(zhí)法工作的評議考核辦法
為了檢驗評價我市各縣（市）區(qū)煙草專賣局專賣執(zhí)法工作，進一步規(guī)范和監(jiān)督專賣執(zhí)法行為，促進依法行政，根據(jù)《××省煙草專賣局對州（市）煙草專賣局煙草專賣執(zhí)法工作評議考核辦法》的有關規(guī)定，制訂《××市煙草專賣局對各縣（市）區(qū)煙草專賣局煙草專賣執(zhí)法工作2023年度評議考核辦法》、《××市煙草專賣局對各縣（市）區(qū)煙草專賣局煙草專賣執(zhí)法工作2023年度評議考核評分標準》等煙草專賣執(zhí)行工作的評議考核辦法。
專賣執(zhí)法工作年度評議考核的主要內(nèi)容：（一）執(zhí)行專賣執(zhí)法責任制的組織領導工作情況；（二）專賣執(zhí)法責任制制度建立和執(zhí)行情況；
（三）專賣執(zhí)法的主體、依據(jù)和職責分解、落實情況；（四）行政許可的實施情況；（五）專賣執(zhí)法案件查處情況；（六）內(nèi)部監(jiān)督管理情況； （七）專賣執(zhí)法隊伍建設情況；（八）創(chuàng)新專賣執(zhí)法工作方式和工作機制情況。
市局專賣管理部負責全系統(tǒng)專賣執(zhí)法評議考核工作的具體組織，會同市局相關部門共同進行對各縣（市）區(qū)煙草專賣局專賣執(zhí)法的年度評議考核工作。市局的組織人事和紀檢監(jiān)察等部門負責按工作職能在年度考核中落實專賣執(zhí)法責任制的評議考核結(jié)果。市局負責對各縣（市）區(qū)煙草專賣局專賣執(zhí)法工作進行評議考核；各縣（市）區(qū)煙草專賣局負責對專賣稽查中隊、專賣管理所的專賣執(zhí)法工作進行評議考核。
煙草專賣執(zhí)法工作年度評議考核堅持公開、公平、公正的原則，確保評議考核的科學性、客觀性、公正性。評議考核工作作為市局一項經(jīng)常化、制度化、規(guī)范化的工作。
三、認真組織煙草專賣行政執(zhí)法自查自評情況
根據(jù)《××省煙草專賣局對州（市）煙草專賣局煙草專賣執(zhí)法工作評議考核辦法》的有關規(guī)定，按照《××市煙草專賣局對各縣（市）區(qū)煙草專賣局煙草專賣執(zhí)法工作年度評議考核辦法》、《××市煙草專賣局對各縣（市）區(qū)煙草專賣局煙草專賣執(zhí)法工作年度評議考核評分標準》等煙草專賣執(zhí)行工作的評議考核辦法，我市組織了煙草專賣執(zhí)法自查自評工作：
（一）組織領導工作
××市煙草專賣局推行行政執(zhí)法責任制工作領導小組為行政執(zhí)法責任制的領導機構(gòu)，領導小組對全市各級煙草專賣部門全面推行行政執(zhí)法責任制工作進行領導、組織、考核，局長為全面推行行政執(zhí)法責任制工作的第一責任人，分管副局長為全面推行行政執(zhí)法責任制工作的直接責任人。同時，各縣（市）區(qū)煙草專賣局也對應成立了相應領導小組，各縣（市）區(qū)煙草專賣局（公司）“一把手
”為本轄區(qū)全面推行行政執(zhí)法責任制工作的第一責任人，分管副局長為全面推行行政執(zhí)法責任制工作的直接責任人，領導小組對本轄區(qū)各級煙草專賣部門全面推行行政執(zhí)法責任制工作進行領導、組織、考核。市局要求各縣（市）區(qū)煙草專賣局“一把手”和分管領導要高度重視推行行政執(zhí)法責任制工作，加強對該項工作的組織領導。
2023年初，市局組織各級煙草專賣管理部門制定了年度專賣管理工作及專賣執(zhí)法工作計劃，組織各縣（市）區(qū)簽訂了“兩煙”打假打私責任狀。
按照行政執(zhí)法責任制自查工作安排，全市各級煙草專賣管理部門組織了行政執(zhí)法日常檢查，市局督察組按半年對各縣（市）區(qū)煙草專賣局的行政執(zhí)法情況進行檢查。按照年度自查自評的要求，
全市各級煙草專賣管理部門組織了行政執(zhí)法自查自評，各縣（市）區(qū)煙草專賣局按要求上報了的行政執(zhí)法自查自評工作報告。
（二）專賣執(zhí)法主體依據(jù)和職責分解情況
組織制定了全市各級煙草專賣管理部門工作職責，部門工作職責分解到各專賣稽查崗位。全市專賣稽查人員全面持《煙草專賣行政執(zhí)法檢查證》及《××省行政執(zhí)法資格證》兩證上崗。有合法、正確的執(zhí)法依據(jù)，規(guī)范性文件齊全。
（三）案卷評查情況
通過對案卷的自查自評，我市各級專賣管理部門在案件查處中做到了執(zhí)法主體資格合法。案卷處理做到事實清楚、證據(jù)確鑿、依據(jù)正確、定性準確、程序合法、處理適應。2023年我市沒有發(fā)生任何行政復議、行政訴訟案件。
（四）專賣執(zhí)法隊伍建設情況 四、加強專賣稽查隊伍建設，全面提升專賣隊伍素質(zhì)
按照“以堅持和維護煙草煙專賣制度為中心，以強化內(nèi)部監(jiān)管和市場監(jiān)管為重點，切實做到統(tǒng)一機構(gòu)設置，明確職責定位，規(guī)范崗位管理,不斷優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)，提高專賣隊伍整體素質(zhì)，提高依法行政、依法執(zhí)法的能力和水平”的工作思想，本著“統(tǒng)一、精簡、效能和按經(jīng)濟區(qū)域設置”的原則。全市10個縣級行政區(qū)（9個縣、市、區(qū)及××市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)）設置9個縣級煙草煙專賣局，115個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦事處設置37個專賣管理所（專賣稽查中隊）。內(nèi)設機構(gòu):市局設專賣監(jiān)督管理部，在專賣管理監(jiān)督部設4個室；縣局設專賣管理監(jiān)督辦公室。
五、深入開展政府統(tǒng)一領導下的“兩煙”打假打私工作，保持打假打私高壓態(tài)勢，
2023年，××市繼續(xù)鞏固由市政府統(tǒng)一組織“兩煙”打假打私聯(lián)合執(zhí)法長效機制，市政府調(diào)整充實了××市“兩煙”打假打私工作領導小組，繼續(xù)由市政協(xié)主席趙建華同志擔任組長，煙草、公安、工商等相關部門領導任副組長和成員，市人民政府與各縣（市）區(qū)簽訂了《2023年“兩煙”打假打私目標責任狀》。在“兩煙”打假打私過程中，由于部署及時，要求明確，各級和各部門全力支持，通力合作，全市“兩煙”打假打私工作得以迅速開展，為“兩煙”打假打私工作奠定了堅實的組織基礎。 六、認真組織煙草專賣法律法規(guī)宣傳，營造良好的專賣執(zhí)法環(huán)境
2023年，××市煙草專賣局加強煙草專賣法律法規(guī)宣傳力度，大張旗鼓、大造聲勢宣傳煙草專賣法律法規(guī)，在全市營造良好的專賣執(zhí)法環(huán)境。圍繞開展“高原風暴”九號、十號、十一號、十二號和“清源治流”一號、二號打假打私專項行動，組織編印煙草專賣宣傳單10000余份，在全市開展“送法到運輸煙草專賣品的零擔貨運單位、貨物運輸代辦人、承運人、站場經(jīng)營人”的活動。以提高廣大運輸煙草專賣品的零擔貨運單位、貨物運輸代辦人、承運人、站場經(jīng)營人學習煙草專賣法律法規(guī)、增強守法運輸煙草專賣品意識。
在“3.15”維護消費者權(quán)益日到來之際，組織全市各級煙草專賣部門開展煙草專賣宣傳及銷毀假冒卷煙活動。各縣（市）區(qū)煙草專賣局都對“3.15”宣傳活動進行了精心的準備，主動與當?shù)卣约肮ど绦姓芾?、公安、?術監(jiān)督等行政執(zhí)法部門協(xié)調(diào)聯(lián)系，共同進行法律法規(guī)宣傳及銷毀假冒產(chǎn)品活動的相關籌備組織工作。各級煙草專賣管理部門搜集了省內(nèi)各大煙廠品種達三十余個品牌的真假卷煙在現(xiàn)場向過往群眾及廣大卷煙消費者進行鑒別、宣傳。通過專賣管理人員業(yè)務嫻熟及耐心細致的講解宣傳并發(fā)放鑒別真假煙的宣傳資料，使過往群眾及廣大卷煙消費者較直觀地掌握了鑒別真假煙的一般常識，受到了廣泛好評。在活動中，各縣（市）區(qū)的電視臺、報刊等新聞媒體也到現(xiàn)場進行采訪、報道，擴大了此次宣傳活動 七、認真組織專賣執(zhí)法機制創(chuàng)新
以 “打造中國特色的煙葉產(chǎn)區(qū)，創(chuàng)建行業(yè)標志性商業(yè)企業(yè)”為戰(zhàn)略目標，深入查找影響和制約專賣執(zhí)法管理的突出問題，并結(jié)合××實際，對專賣執(zhí)法“金盾工程”的運行機制和管理模式進行了解研究，積極創(chuàng)新現(xiàn)代專賣管理理念，經(jīng)過集思廣益，聘請北京龍行天下咨詢公司咨詢論證，反復打磨，形成“××煙草專賣象限管理”模式。理順××煙草專賣局組織層級的“五縱”關系，確保組織統(tǒng)一，職能清晰。充分調(diào)動××各執(zhí)法關聯(lián)主體、對象的力量，整合平臺，致力發(fā)揮×ד兩煙”監(jiān)管最大效力，建立實現(xiàn)××煙草專賣全監(jiān)管服務、全效力發(fā)揮的七個聯(lián)動機制。搭建五個信息化專賣管理平臺，通過計算機、通信、網(wǎng)絡等技術，量化管理對象與管理行為，完成計劃、組織、協(xié)調(diào)、服務、創(chuàng)新等職能，實現(xiàn)量化、實時、可控、閉環(huán)、民主、開放的現(xiàn)代化管理。
2023年，××市煙草專賣局將繼續(xù)加強貫徹執(zhí)行“行政許可法”、“煙草專賣法”等法律法規(guī)，抓好專賣執(zhí)法隊伍建設，嚴肅查處違法經(jīng)營煙草大要案，繼續(xù)鞏固專項治理成果，優(yōu)化煙草市場環(huán)境，依法行政、文明執(zhí)法，為兩煙發(fā)展發(fā)揮保障和服務作用。
篇三 煙草小金庫自查自糾報告
煙草小金庫自查自糾報告一
根據(jù)《中共中央紀委監(jiān)察部財政部審計署關于印發(fā)<關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法>;的通知》(中紀發(fā)[]7號)文件要求，結(jié)合我縣局(分公司)實際情況，對以來是否存在“小金庫”情況進行專項治理自查自糾，現(xiàn)將自查自糾情況匯報如下：
一、組織機構(gòu)
(一)縣局(公司)成立“小金庫”自查自糾工作領導小組
組 長：
副組長：
成 員：、、、
領導小組下設辦公室，辦公室設在財務科，主任由財務科長擔任。
二、以來是否存在“小金庫”自查情況
(一)物資采購環(huán)節(jié)自查
我縣屬于卷煙純銷區(qū)不存在煙葉基地建設資金、科技經(jīng)費轉(zhuǎn)移帳外及基建技改項目后的工程款，沒有物資采購、宣傳廣告及各類保險等經(jīng)營業(yè)務中所發(fā)生的回扣，也不存在廢品、廢料及包裝物物資處置后所產(chǎn)生的費用。以及以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義虛列的費用均不存在。
(二)資產(chǎn)出租自查
我縣局(分公司)有閑置房屋1棟“勐啊經(jīng)營部”，位于縣鎮(zhèn)，原用于卷煙批發(fā)網(wǎng)點，在卷煙批發(fā)實行“電話訂貨、電子結(jié)算、網(wǎng)上配貨、現(xiàn)代物流”后，將此房屋租給“縣興華商貿(mào)有限責任公司”， 至共計房租費是13300.00元，收到的房租全額入帳，各項稅金都已交納，帳務分別處理在8月89號憑證、12月70號憑證。該房屋由縣局(分公司)于收回管理(閑置)。
(三)專賣罰沒款自查
1、專賣罰沒款共有案件13起，上繳財政局罰沒金額是29023.00元，財政局安排義務補助金額是23218.00元，此筆金額于12月21日轉(zhuǎn)入我縣分公司基本帳戶，帳務處理在12月64號憑證作補貼收入。
2、專賣罰沒款共有案件6起，上繳財政局罰沒金額是25698.00元，財政局安排義務補助金額是20560.00元，此筆金額于12月19日轉(zhuǎn)入我縣分公司基本帳戶，帳務處理在12月76號憑證作補貼收入。
3、專賣罰沒款共有案件8起，上繳財政局罰沒金額是34964.04.00元，財政局安排義務補助金額是21559.69.00元，此筆金額于12月24日轉(zhuǎn)入我分公司基本帳戶，帳務處理在12月187號、188號憑證作補貼收入。
以上三年的專賣執(zhí)法案件所涉及的罰沒款全部由當事人存入財政局指定的專用帳戶，沒有轉(zhuǎn)移和私設“小金庫”現(xiàn)象發(fā)生。
(四)廣告宣傳促銷自查
1、通過自查的宣傳費，主要是用于辦理煙草專賣零售許可證的事項在普洱日報上進行公告而產(chǎn)生的費用。
2、的宣傳費，主要是許可證合理布局在廣播電視臺上的宣傳，還有以海報、畫展、專欄等形式所產(chǎn)生的費用。
3、的促銷費，主要是提升新品牌培育而產(chǎn)生的費用。
以上均屬于正常開支，沒有以廣告、促銷、宣傳等費的名義虛列費用。
(五)內(nèi)部管理的自查
縣局(分公司)內(nèi)部管理部門，對縣局(分公司)以來開展的資產(chǎn)出租、專賣罰沒款、廣告宣傳促銷等費用的收支全程進行監(jiān)督管理，在監(jiān)督管理中，縣局(分公司)沒有存在以這些費用設立“小金庫”現(xiàn)象。所有費用的收支決定按照市局(公司)有關文件要求執(zhí)行，程序合法、規(guī)范。
(六)專項治理的自查
治理“小金庫”是維護經(jīng)濟秩序、加強廉政建設，深入開展反腐敗斗爭的一項重要措施，是深入學習貫徹科學發(fā)展觀活動的重要體現(xiàn)，通過自查我縣局(分公司)已設立并公布舉報電話，電話號碼0879-8720918，建立舉報登記和查處督辦制度，指定專人負責，做到件件有交待，事事有著落，切實保護舉報人的合法權(quán)益。
以上是我縣局(分公司)以來是否存在“小金庫”情況的自查，通過對“六”個環(huán)節(jié)的自查，我縣局(分公司)沒有違反國家財經(jīng)法律、法規(guī)及其他有關規(guī)定，應列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產(chǎn)。沒有設立“小金庫”。
煙草小金庫自查自糾報告二
根據(jù)《中共中央紀委、監(jiān)察部、財政部、審計署關于印發(fā)<關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法>;的通知》(中紀發(fā)〔20xx〕7號)和《煙草行業(yè)開展“小金庫”專項治理工作實施方案》以及《安徽省煙草商業(yè)系統(tǒng)“小金庫”專項治理工作實施方案》要求，我公司高度重視，認真組織開展實施，完成了“小金庫”專項治理自查自糾階段的工作?，F(xiàn)將工作情況匯報如下：
一、工作開展情況
(一)深入學習、提高認識
為貫徹落實國家局、省局“小金庫”專項治理工作會議精神，我公司及時召開辦公會議，傳達學習了會議精神，提高了認識，深刻領會了治理“小金庫”的重要意義。按照“更加嚴格，更加自律，更加規(guī)范”的要求，認真、扎實做好“小金庫”專項治理工作，從規(guī)范行業(yè)經(jīng)營管理秩序，保持行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展的角度，進一步深化對“小金庫”問題的認識，明確“小金庫”的范圍和標準，認清“小金庫”的危害，充分認識“小金庫”治理工作的長期性、復雜性和艱巨性，把“小金庫”專項治理工作與全面規(guī)范梳理年活動結(jié)合起來，與建立健全懲治和預防腐敗體系結(jié)合起來，進一步嚴肅財經(jīng)紀律，增強法制觀念。會議要求各單位、各部門要及時將會議精神傳達給每位員工，全員參與，認真做好“小金庫”專項治理工作。
(二)成立組織、加強領導
為做好“小金庫”專項治理工作，加強領導，我公司成立了“小金庫”專項治理工作領導小組，領導小組組長由一把手擔任，下設辦公室負責專項治理的相關工作。同時明確要求各區(qū)縣局、黃山煙草迎客松賓館、機關各部門要高度重視，安排專人負責，確保“小金庫”專項治理自查自糾工作取得實效。
(三)制定方案、明確要求
根據(jù)《煙草行業(yè)開展“小金庫”專項治理工作實施方案》以及《安徽省煙草商業(yè)系統(tǒng)“小金庫”專項治理工作實施方案》，結(jié)合我單位實際情況，制定了《黃山市煙草公司“小金庫”專項治理工作實施方案》(黃煙20xx[36]號)，明確了此次專項治理工作的目標要求、范圍及內(nèi)容、工作方法及步驟、政策規(guī)定和具體要求。
(四)突出重點、注重實效
針對此次專項治理工作的內(nèi)容和“小金庫”的主要表現(xiàn)形式，我們對以下環(huán)節(jié)進行重點自查：一是基建技改項目和信息化等工程項目環(huán)節(jié);二是物資采購環(huán)節(jié);三是廣告宣傳促銷環(huán)節(jié);四是資產(chǎn)的出租環(huán)節(jié)和廢品、廢料及包裝物物資的處置環(huán)節(jié);五是專賣罰沒收入及返還環(huán)節(jié);六是內(nèi)部管理環(huán)節(jié)。
二、“小金庫”自查自糾情況
按照《黃山市煙草專賣局(公司)“小金庫”專項治理工作實施方案》要求，各單位、各部門負責人簽訂了防范和杜絕“小金庫”承諾書，并指派專人負責，對“小金庫”的主要表現(xiàn)形式和重點環(huán)節(jié)進行了徹查，自查面達100%。通過自查，未發(fā)現(xiàn)“小金庫”現(xiàn)象。
1、物資采購、宣傳廣告、工程項目招投標與實施等經(jīng)營管理活動，嚴格按照相關制度執(zhí)行，程序規(guī)范，監(jiān)督有力。
2、按照文件規(guī)定要求，各類保險均在省局要求的保險公司按商定的費率辦理。
3、工業(yè)企業(yè)宣傳促銷費等嚴格按照規(guī)定規(guī)范操作。
4、煙箱、廢舊物資等資產(chǎn)處置，嚴格按照相關資產(chǎn)管理辦法，簽訂合同，規(guī)范實施，及時入賬，如實納稅。xx、xx年紙箱銷售收入分別為152,745元和150,006元，已按規(guī)定入賬。
5、08年底，全市已租賃房產(chǎn)23處，全部按市局下發(fā)的房屋租賃合同統(tǒng)一格式簽訂合同，按規(guī)定收取保證金，按期收取租金及代墊的水電費等，07、08年度收取租金收入分別為769,130元，773,590元，已按規(guī)定入賬。
6、罰沒收入及財政返還款嚴格執(zhí)行收支兩條線。
7、各級工會經(jīng)費均單獨開戶建帳，每年由審計科對其經(jīng)費收支進行審計，各級工會均能按規(guī)定列支工會經(jīng)費。
8、未發(fā)現(xiàn)用各類手續(xù)費返還設立“小金庫”。個人所得稅代扣代繳手續(xù)費均按規(guī)定入賬。
9、未發(fā)現(xiàn)以會議費、勞務費、培訓費、咨詢費等名義虛列費用，套取資金現(xiàn)象。
10、未發(fā)現(xiàn)虛列支出轉(zhuǎn)出資金及其他形式設立“小金庫”現(xiàn)象。
三、下一步工作
為進一步做好“小金庫”專項治理工作，我公司將按照方案要求，緊密結(jié)合深入學習實踐科學發(fā)展觀活動、全面規(guī)范梳理年活動、政(企)務公開工作、加強廉政建設等，積極主動、繼續(xù)深入開展專項治理工作。
1、結(jié)合深入學習實踐科學發(fā)展觀活動，進一步提高思想認識，杜絕“小金庫”思想根源。
2、結(jié)合全面規(guī)范梳理年活動，健全和完善各項內(nèi)控制度，堵塞“小金庫”漏洞。
3、結(jié)合政(企)務公開工作，規(guī)范流程，接受監(jiān)督，防范“小金庫”。
4、結(jié)合廉政建設，加強廉政教育，加強自律和監(jiān)管，遠離和杜絕“小金庫”。
篇四 開展煙草兩項工作自查自糾報告范文
近日，按照國家煙草專賣局和安徽省局（公司）關于全面推進“兩項工作”的相關要求，安徽省六安市煙草專賣局（公司）進一步提升辦事公開民主管理和工程投資、物資采購、宣傳促銷項目管理工作水平，扎實開展“兩項工作”自查自糾，在更高的層面上提升全市煙草商業(yè)系統(tǒng)整體規(guī)范上水平。
一是扎實推進辦事公開民主管理工作。堅持“公開是原則，不公開是例外”，實現(xiàn)事前、事中、事后的全方位、全過程公開，用公開的手段確保和激發(fā)廣大員工的知情權(quán)、參與權(quán)、表達權(quán)和監(jiān)督權(quán)；找準公開節(jié)點，突出“三重一大”、黨員領導干部廉潔自律情況及職工關心的熱點、難點問題，以內(nèi)部網(wǎng)站、公示欄、職代會、座談會為主要公開形式，構(gòu)建面向單位和社會的公開體系；努力提升干部職工參與企業(yè)管理的熱情和能力，切實加強內(nèi)部管理監(jiān)督，規(guī)范權(quán)力運行，促進民主管理規(guī)范化。
二是嚴格執(zhí)行工程投資、物資采購、宣傳促銷項目管理程序規(guī)定。堅持以完善制度為基礎、以項目管理為重點、以流程控制為手段、以信息化為支撐、以全程公開為保證，實現(xiàn)項目管理規(guī)范有序運行；整頓辦每季度對物資采購、宣傳促銷和工程投資項目進行全面檢查，查缺補差，完善相關痕跡資料，及時研究和解決工作過程中的新情況、新問題，認真學習借鑒試點單位的經(jīng)驗做法，針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，提出整改意見和建議，督促整改，并根據(jù)檢查結(jié)果編發(fā)《檢查情況通報》，不斷總結(jié)提升，實現(xiàn)持續(xù)改進。
三是建立健全“兩項工作”的檢查和考核制度。認真做好工程投資、物資采購和宣傳促銷的招標或競爭性報價的監(jiān)督把關工作，嚴格執(zhí)行安徽省局（公司）明文界定的五種采購方式的適用范圍和具體流程；監(jiān)督有關業(yè)務部門切實加強供應商管理，嚴格供應商的資質(zhì)評審制度，建立健全供應商準入和淘汰機制；在在建工程項目監(jiān)管工作中扎實推進以把好“五個關口”為重點的監(jiān)管措施和辦法，加強督查與考核，實行問責制，進一步落實管理監(jiān)督工作責任，加大監(jiān)督力度，確保規(guī)范運作；紀檢監(jiān)察、審計、法規(guī)、整頓辦各監(jiān)管部門各司其職、各有側(cè)重，形成監(jiān)管合力，實施部門配合監(jiān)督、主動接受監(jiān)督，各部門加強協(xié)作，確保“兩項工作”深入扎實推進，努力構(gòu)建內(nèi)部監(jiān)管工作長效機制。
