篇一 風(fēng)險自查報告3650字
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，提高認(rèn)識，全面推動腐敗風(fēng)險預(yù)警防控工作
按照學(xué)校的統(tǒng)一部署，動畫學(xué)院把腐敗風(fēng)險預(yù)警防控作為黨風(fēng)廉政建設(shè)的一項首要工作來抓，精心組織，認(rèn)真部署，扎實推進(jìn)腐敗風(fēng)險預(yù)警防控工作。
根據(jù)要求，我們認(rèn)真組織學(xué)習(xí)了學(xué)校關(guān)于推進(jìn)腐敗風(fēng)險預(yù)警防控工作的有關(guān)文件精神，把建立腐敗風(fēng)險預(yù)警防控機(jī)制工作作為一項重要的政治任務(wù)來抓，列入重要的議事日程，動畫學(xué)院黨總支及時召開了黨員專門會議，對腐敗風(fēng)險預(yù)警防控工作進(jìn)行了認(rèn)真的組織部署。要求全體教師黨員干部、學(xué)生黨員要統(tǒng)一思想，提高對腐敗風(fēng)險預(yù)警防控工作重要性的認(rèn)識，不斷增強(qiáng)自我防控意識。
二、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，組建專門工作小組
為加強(qiáng)動畫學(xué)院腐敗風(fēng)險預(yù)警防控工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，成立了動畫學(xué)院腐敗風(fēng)險預(yù)警防控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，黨總支書記為第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)腐敗風(fēng)險預(yù)警防控機(jī)制工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由輔導(dǎo)員、辦公室秘書負(fù)責(zé)具體工作。另外，輔導(dǎo)員負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)學(xué)生黨支部建設(shè)，在學(xué)生黨員中宣傳黨風(fēng)廉政建設(shè)，培養(yǎng)學(xué)生黨員的廉潔自律意識。
三、加大宣傳教育力度、開展對腐敗風(fēng)險點(diǎn)的排查
為了進(jìn)一步推進(jìn)動畫學(xué)院腐敗風(fēng)險預(yù)警防控工作，組織全體黨員干部學(xué)習(xí)有關(guān)文件精神，認(rèn)真研究分析當(dāng)前反腐敗斗爭的嚴(yán)峻形勢，從工作實際出發(fā)，認(rèn)真查找崗位職責(zé)風(fēng)險，要求全體黨員干部要自覺接受監(jiān)督，增強(qiáng)黨員干部的腐敗風(fēng)險防范意識，制定有效防范措施，積極化解腐敗風(fēng)險。
在排查過程中，重點(diǎn)突出一個“細(xì)”字，圍繞崗位權(quán)力以及權(quán)力運(yùn)行過程中可能出現(xiàn)腐敗問題進(jìn)行查找，抓住重點(diǎn)部位和環(huán)節(jié)，從思想道德、崗位職責(zé)、外部環(huán)境等方面，認(rèn)真查找系部領(lǐng)導(dǎo)崗位、輔導(dǎo)員崗位、辦公室崗位等三個層次的腐敗風(fēng)險，確保查找風(fēng)險點(diǎn)無遺漏。
總之，動畫學(xué)院在開展腐敗風(fēng)險預(yù)警防控工作中，從實際出發(fā)，認(rèn)真工作，取得了一定的成效，全體教職工__拒腐意識明顯增強(qiáng)、工作作風(fēng)明顯改進(jìn)、教學(xué)、
管理效率不斷提高。在今后的工作中，我們將繼續(xù)努力，總結(jié)經(jīng)驗，找出工作中的不足，邊學(xué)邊查，邊查邊改，查缺補(bǔ)漏，逐步完善，把腐敗風(fēng)險預(yù)警防控工作抓緊抓好、抓落實。
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資溪縣工商局認(rèn)真貫徹落實上級關(guān)于開展崗位風(fēng)險廉能管理工作的有關(guān)要求，以崗位廉能風(fēng)險的查找、防范、控制為主線，以權(quán)力的清理、制約、監(jiān)督為核心，以反腐__制度建設(shè)、規(guī)范、執(zhí)行為主要內(nèi)容，從崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制、工作效率和外部環(huán)境等方面，圍繞行政審批、行政執(zhí)法、隊伍管理及“三重一大”等事項職權(quán)，確定市場監(jiān)管、行政許可、行政執(zhí)法、行政收費(fèi)、人事管理、財務(wù)管理六個易發(fā)風(fēng)險環(huán)節(jié)，全面開展崗位風(fēng)險廉能管理工作，查找出不同類型的廉能風(fēng)險點(diǎn)148種，并建全完善了相關(guān)防控制度，制定了業(yè)務(wù)流程圖，制作各類崗位風(fēng)險警示牌并上墻上桌，推行風(fēng)險點(diǎn)分級預(yù)警防控，初步構(gòu)建了具有工商行業(yè)特色的風(fēng)險崗位廉能管理工作新機(jī)制?，F(xiàn)將開展工作情況報告如下：
一、著力“三個到位”開展崗位風(fēng)險廉能管理工作
（一）組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了以縣局黨組書記、局長桂忠任組長，其他黨組成員任副組長，機(jī)關(guān)各股室主要負(fù)責(zé)人為成員的崗位風(fēng)險廉能管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，一級抓一級，層層責(zé)任落實到人。縣局監(jiān)察室負(fù)責(zé)雙風(fēng)險點(diǎn)防范管理工作的組織、協(xié)調(diào)、督導(dǎo)、考核，各分局、機(jī)關(guān)各科室指定專人負(fù)責(zé)，各單位負(fù)責(zé)人對該項工作負(fù)總責(zé)。形成了上下聯(lián)齊抓共管的工作格局。
（二）思想發(fā)動到位。召開了全縣系統(tǒng)開展崗位風(fēng)險廉能管理工作動員大會，進(jìn)行了思想發(fā)動。組織開展各類廉政主題教育活動，充分利用宣傳欄等媒體，加強(qiáng)宣傳工作，形成全員參與、人人受教育的濃厚氛圍。
（三）工作思路到位。制定了工作方案，確定了以“崗位為點(diǎn)、程序為線、制度為面”環(huán)環(huán)相扣的工作思路，采取學(xué)習(xí)教育和動員部署同時開展、查找風(fēng)險點(diǎn)和修訂制度同步進(jìn)行、防范措施在推進(jìn)中逐步完善的工作方式，健全了風(fēng)險崗位廉能管理工作責(zé)任分解體系，確保了工作任務(wù)層層落實。
二、著眼“四個突出”推進(jìn)崗位風(fēng)險廉能管理工作
（一
）突出一個“找”字，做到風(fēng)險查找全面準(zhǔn)確深入。
一是崗位自查。召開了風(fēng)險查找動員會，就風(fēng)險查找的重點(diǎn)、方法、步驟進(jìn)行了專題培訓(xùn)；繪制了風(fēng)險查找流程圖，指導(dǎo)每個干部職工根據(jù)所在工作崗位的特點(diǎn)，進(jìn)行深入自查，填寫崗位風(fēng)險點(diǎn)自查表。二是股室互查。各股室結(jié)合各自職能，對本股室職權(quán)行使的每個工作環(huán)節(jié)可能存在的廉能風(fēng)險進(jìn)行深入排查，填寫科室風(fēng)險點(diǎn)自查表。三是領(lǐng)導(dǎo)評查。局班子成員按照職責(zé)分工，對分管部門及分管崗位人員廉能風(fēng)險點(diǎn)排查工作進(jìn)行評審，加強(qiáng)對崗位及科室風(fēng)險點(diǎn)排查的監(jiān)督和把關(guān)，完善自查，彌補(bǔ)遺漏，確保風(fēng)險點(diǎn)排查到位，不留死角。四是集體審查。采取召開局領(lǐng)導(dǎo)小組會議等多種形式，對各單位和每一個崗位確定的風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的審定。對查找不準(zhǔn)、不全、不深等問題，責(zé)令其重新查找，直到審定通過為止。通過認(rèn)真排查，全系統(tǒng)共查找出風(fēng)險點(diǎn)148個，確定風(fēng)險崗位39個，其中一級風(fēng)險人員16個，二級風(fēng)險人員13個，三級風(fēng)險人員10個。
（二）突出一個“防”字，做到制度建設(shè)具體實在管用。
一是強(qiáng)化教育，筑牢思想道德防線。圍繞崗位教育、示范教育和警示教育，重點(diǎn)開展以《____黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》為主要內(nèi)容的反腐__教育活動，筑牢干部職工廉潔自律的思想道德防線。二是細(xì)化規(guī)定，筑牢制度機(jī)制防線。針對權(quán)力透明運(yùn)行中存在的突出問題，先后制定和完善行政審批、行政執(zhí)法、市場監(jiān)管、“三重一大”事項決策及人財物管理等監(jiān)管制度27項。三是實行公開，筑牢群眾監(jiān)督防線。建立了集黨務(wù)公開、政務(wù)公開和辦事公開為一體的立體式公開模式，將行政審批事項、行政執(zhí)法程序、行政處罰類別、“三重一大”決策事項等向干部職工和群眾公開，接受社會和群眾的監(jiān)督，確保權(quán)力在陽光下運(yùn)行。
（三）突出一個“控”，做到風(fēng)險預(yù)警實時快捷科學(xué)。
一是預(yù)警監(jiān)控分級化。建立“前期預(yù)警提醒、中期預(yù)警評估、后期預(yù)警處置”的模式，實行了風(fēng)險崗位預(yù)警三級管理，目前正積極收集預(yù)警信息。二是市場監(jiān)管網(wǎng)格化。加大基層監(jiān)管模式改革力度，全力實施“網(wǎng)格化”監(jiān)管，按照“定區(qū)域、定人員、定職責(zé)、定任務(wù)、定獎懲”的
要求，將各項監(jiān)管工作直接納入“網(wǎng)格”，明確每個干部職工的“責(zé)任田”，促進(jìn)職權(quán)、責(zé)任相輔相成、相互統(tǒng)一，有效防止了在監(jiān)管源頭腐敗行為的產(chǎn)生。三是執(zhí)法監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)化。建立網(wǎng)上行政執(zhí)法案件管理系統(tǒng)，抓住行政處罰案件的“立、查、審、結(jié)”全過程，實現(xiàn)了辦案程序的規(guī)范化、執(zhí)法效能的最大化、案件監(jiān)控的陽光化。從技術(shù)上有效防止了行政執(zhí)法過程中辦人情案、關(guān)系案、以案謀私等行為的產(chǎn)生。
（四）突出一個“實”字，做到風(fēng)險防控立足行業(yè)特點(diǎn)。
圍繞日常工作，實施“四個重點(diǎn)抓好”。一是重點(diǎn)抓好干部提拔使用過程中的風(fēng)險防范。嚴(yán)格按照《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》的規(guī)定把好程序、民主推薦、考察、廉政審核、集體研究“五關(guān)”，規(guī)范干部選拔使用工作程序，堅持全面、客觀、公正地提拔任用干部。二是重點(diǎn)抓好執(zhí)法辦案過程中的風(fēng)險防范。加強(qiáng)對調(diào)查取證、暫扣罰沒物資處置、行政處罰自由裁量權(quán)使用等行政執(zhí)法全過程的監(jiān)督，推行案件回訪制，嚴(yán)防辦案過程中違法違紀(jì)違規(guī)行為的發(fā)生。三是重點(diǎn)抓好市場監(jiān)管失缺的風(fēng)險防范。全面拓展社會監(jiān)督渠道，推行行政許可結(jié)果、執(zhí)法辦案結(jié)果、優(yōu)惠政策享受結(jié)果、服務(wù)承諾落實結(jié)果“四公示”；積極組織開展述職述廉評廉活動，加大對履職行為的監(jiān)督力度，嚴(yán)查不作為、亂作為等行為，促進(jìn)依法履職。四是重點(diǎn)抓好“三重一大”事項決策和實施過程中的風(fēng)險防范。凡有“三重一大”事項，紀(jì)檢監(jiān)察全程介入，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督；嚴(yán)格執(zhí)行項目報批、招投標(biāo)和政府采購等有關(guān)規(guī)定，實行公開透明的程序化運(yùn)作。
三、著重“四個建立” 打造高素質(zhì)工商干部隊伍
（一）建立廉政教育長效機(jī)制。始終堅持教育在先的原則，把風(fēng)險防范教育納入反腐__宣傳教育總體部署，不斷改進(jìn)教育方法、豐富教育內(nèi)容、創(chuàng)新教育形式，做到警鐘長鳴、自覺防范。開展廉政教育。結(jié)合“創(chuàng)先爭優(yōu)”、“創(chuàng)業(yè)服務(wù)年”等活動的創(chuàng)建要求，采取多種手段和形式，開展廉政教育。一是注重廉政文化建設(shè)。利用辦公樓走廊、宣傳欄等場所，大力開展廉政文
化宣傳。二是開展反腐__教育。縣局黨組高度重視反腐教育工作，把反腐__教育作為重要學(xué)習(xí)內(nèi)容，黨支部也不定期組織進(jìn)行專題學(xué)習(xí)。三是開展廉政心得體會征集活動，增強(qiáng)了黨員干部的廉政意識。
（二）建立風(fēng)險崗位廉能管理工作制度體系。認(rèn)真清理原有的規(guī)章制度，堅持“適用的保留、不適用的剔除、缺失的建立和完善”的原則，重點(diǎn)圍繞行政審批權(quán)、行政執(zhí)法權(quán)和隊伍管理權(quán)，健全完善風(fēng)險崗位廉能管理工作總體措施， 形成用制度管人、靠制度辦事的工作機(jī)制。
（三）建立權(quán)力運(yùn)行的監(jiān)督機(jī)制。以落實防范措施為關(guān)鍵，強(qiáng)化對崗位權(quán)力運(yùn)行的監(jiān)督和制約。抓好“一崗雙責(zé)”的落實，推行領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督五項監(jiān)督制度，采取行政效能監(jiān)察、廉政和行政指導(dǎo)、警示提醒、誡勉糾錯、明察暗訪和發(fā)動社會各界監(jiān)督的辦法，形成良好的監(jiān)督制約機(jī)制。
（四）建立科學(xué)可行的考核問責(zé)機(jī)制。將風(fēng)險崗位廉能管理工作納入單位績效考核和公務(wù)員個人年度考核內(nèi)容之中，作為評先選優(yōu)、干部提拔使用的重要依據(jù)。出臺問責(zé)辦法，對廉政、監(jiān)管、作風(fēng)等問題予以問責(zé)處理，促進(jìn)全縣工商干部廉潔從政。
篇二 加強(qiáng)醫(yī)療安全管理和風(fēng)險防范自查報告5250字
加強(qiáng)醫(yī)療安全管理和風(fēng)險防范自查報告
醫(yī)療安全隱患整改自查報告我院根據(jù)市衛(wèi)生局下發(fā)關(guān)于醫(yī)療安全隱患整改活動的要求，認(rèn)真組織廣大職工學(xué)習(xí)活動精神，根據(jù)要求對醫(yī)院各個方面的工作進(jìn)行了專項整改活動。通過整改活動開展以來，現(xiàn)將我院整改時存在的問題及整改措施匯報如下：
1、存在的問題：
(一).醫(yī)療質(zhì)量方面存在的問題
1.門診科室存在的問題
根據(jù)門急、診科室的管理要求，我院門急診科沒有單獨(dú)設(shè)立，沒有固定的業(yè)務(wù)技能強(qiáng)的門、急診工作人員。門急診醫(yī)生持證上崗率不高，存在無證行醫(yī)、非法行醫(yī)情況。部分醫(yī)務(wù)人員業(yè)務(wù)技能不高，不能夠?qū)σ恍┏Ｒ娂本仍O(shè)備進(jìn)行熟練地掌握和應(yīng)用，對一些基本急救技術(shù)掌握不夠熟練。各科室之間配合不夠緊密，科室人員之間協(xié)作不夠。
醫(yī)療文書書寫不規(guī)范。門診處方書寫不規(guī)范，要素不全，劑量用法不詳，抗生素應(yīng)用不規(guī)范，存在不合理用藥情況。門診留觀病歷內(nèi)容過于簡單，不能夠嚴(yán)格規(guī)范書寫留觀病例。住院病例質(zhì)量管理不到位，部分醫(yī)務(wù)人員病例書寫不規(guī)范、不及時。各種記錄不規(guī)范，急危重病人談話記錄、搶救記錄、疑難病例討論記錄、死亡病人討論記錄等書寫不規(guī)范，書寫要求遠(yuǎn)未達(dá)到醫(yī)療文書書寫質(zhì)量規(guī)范要求。各種門診日志記錄登記不全、不連續(xù)、不全面。部分醫(yī)療制度及核心制度建立不全、不完善。有待與進(jìn)一步建立、健全、落實各科室相關(guān)制度，尤其是鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院持續(xù)改進(jìn)的核心制度各項制度落實不到位，部分制度已不符合現(xiàn)階段醫(yī)院管理的需要。
護(hù)理部存在的問題各項護(hù)理制度建立不全、不完善。以前的各項護(hù)理制度是以門診制度管理為起點(diǎn)建立起來的，自從住院部大樓投入使用以來，原來的制度已經(jīng)不等夠適應(yīng)現(xiàn)在管理的要求，現(xiàn)需結(jié)合住院部管理的實際情況建立相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制度。
護(hù)理管理組織體系不建全。未能夠按照《護(hù)士條例》制度規(guī)定，實施相關(guān)護(hù)理管理工作，未實行目標(biāo)管理責(zé)任制。自醫(yī)院住院部投入使用以來護(hù)理管理部門不能夠按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的功能和任務(wù)建立起完善的護(hù)理管理體系，各崗位職責(zé)不明確，工作中存在互相推諉情況。護(hù)理人力資源管理不建全，沒有結(jié)合本單位實際建立護(hù)士管理制度。對各級各類護(hù)士的資質(zhì)、技術(shù)能力、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)無明確要求，未能建立健全護(hù)士級別、績效考核機(jī)制。根據(jù)醫(yī)院護(hù)理人員配備標(biāo)準(zhǔn)，病房護(hù)士與床位達(dá)不到要求標(biāo)準(zhǔn)。
護(hù)理工作考核標(biāo)準(zhǔn)建立不全、不完善。定期對護(hù)理工作進(jìn)行考核不及時，流于形式。不嚴(yán)格按照《病例書寫基本規(guī)范》書寫護(hù)理文書，護(hù)理文書書寫不規(guī)范，書寫質(zhì)量不高。各種登記不全，如消毒記錄、留觀記錄，急危重病人的搶救記錄，交接班記錄等。
無菌技術(shù)觀念不強(qiáng)，操作仍需進(jìn)一步提高。未能有效建立各項護(hù)理技能操作規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，部分護(hù)理人員技能操作不規(guī)范，一次性物品的銷毀不徹底、不規(guī)范。門診、住院部等科室衛(wèi)生較差，存在交叉感染隱患，被套、床單陳舊，玻璃不干凈，清洗不及時。
3.藥房工作中存在的問題
藥房藥品管理制度不建全。毒、麻、劇藥品管理制度落實不到位，帳務(wù)記錄不規(guī)范，管理有隱患。藥品管理工作不到位，過期失效蟲蛀藥品仍存在。
醫(yī)院因工作實際從事藥品調(diào)劑的人員是非藥學(xué)專業(yè)技術(shù)人員，由其他專業(yè)技術(shù)人員經(jīng)藥檢局培訓(xùn)合格后上崗從事藥劑調(diào)配。對相關(guān)藥品調(diào)劑藥品知識了解不夠，處方調(diào)配時把關(guān)不嚴(yán)，時有不合格處方調(diào)劑發(fā)生。部分調(diào)劑人員責(zé)任心不強(qiáng)，時有調(diào)劑錯藥品情況發(fā)生
(二).服務(wù)態(tài)度方面存在的問題
門診工作人員服務(wù)態(tài)度不好，患者時有反應(yīng)，服務(wù)態(tài)度、服務(wù)意識、服務(wù)質(zhì)量差，醫(yī)療服務(wù)當(dāng)中存在冷、碰、硬、頂?shù)葐栴}，服務(wù)態(tài)度有待于進(jìn)一步提高改進(jìn)。
護(hù)理工作人員服務(wù)質(zhì)量不高，未能體現(xiàn)人性化服務(wù)。提供的基礎(chǔ)護(hù)理和等級護(hù)理措施不到位，對住院病人的護(hù)理停留在原始階段。部分醫(yī)務(wù)人員醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量不高，服務(wù)態(tài)度差，患者反映強(qiáng)烈。部分護(hù)士崗位職責(zé)責(zé)任心不夠，三查七對制度執(zhí)行不到位，存在醫(yī)療隱患。護(hù)理差錯報告和管理制度執(zhí)行不到位，對患者的觀察不到位，護(hù)士不能夠主動報告一些護(hù)理不良事件。
3.藥房工作人員
服務(wù)態(tài)度需進(jìn)一步改進(jìn)。工作人員服務(wù)意識差、態(tài)度不好，未能建立起以病人為中心的藥學(xué)管理服務(wù)模式。對患者服務(wù)言語生冷，態(tài)度差，存在和病人吵架情況，患者反應(yīng)強(qiáng)烈。服務(wù)態(tài)度方面有待于進(jìn)一步提高。
(三).干部職工工作作風(fēng)、精神面貌方面存在的問題
部分醫(yī)務(wù)工作者得過且過、進(jìn)取心、責(zé)任感、主動性不強(qiáng)，需進(jìn)一步增強(qiáng)工作責(zé)任感、緊迫感、危機(jī)感，增強(qiáng)服務(wù)意識，改進(jìn)服務(wù)方式，改善醫(yī)患關(guān)系，使群眾對醫(yī)療機(jī)構(gòu)的作風(fēng)滿意度明顯提高。部分醫(yī)務(wù)人員精神面貌差，工作期間不穿工作服、不佩戴工作證、脫崗、聊天、精神萎靡不振不能夠以昂揚(yáng)的工作狀態(tài)投入到醫(yī)療工作當(dāng)中去。
(四).環(huán)境衛(wèi)生方面存在的問題
長期以來醫(yī)療系統(tǒng)存在衛(wèi)生單位不衛(wèi)生的情況，通過我院檢查各科室地面、玻璃普遍存在衛(wèi)生臟、亂、差情況，桌面物品亂堆、亂放，影響醫(yī)療衛(wèi)生單位形象。
二.整改措施
1.為確保衛(wèi)生整改工作順利進(jìn)行，達(dá)到整改方案的要求，為此成立衛(wèi)生工作整改領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)醫(yī)院整改工作，以提供堅強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)保障機(jī)制。
組長王剛?cè)尕?fù)責(zé)衛(wèi)生院及各村衛(wèi)生所衛(wèi)生整改。
成員利政府負(fù)責(zé)各相關(guān)科室衛(wèi)生工作整改。
汪小意負(fù)責(zé)醫(yī)護(hù)組及藥房進(jìn)行嚴(yán)格整改并上報院辦。
張麗麗負(fù)責(zé)婦產(chǎn)科及婦幼保健工作整改
2.強(qiáng)化醫(yī)療質(zhì)量管理，建章建制，狠抓落實，杜絕醫(yī)療事故發(fā)生。
(1)建立醫(yī)療衛(wèi)生工作整改制度的長效機(jī)制。由醫(yī)療衛(wèi)生整改活動領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全管理工作，建立定期組織人員對醫(yī)療衛(wèi)生工作管理監(jiān)察制度，醫(yī)院每周組織相關(guān)科室人員對各科室醫(yī)療工作情況進(jìn)行專項檢查，將檢查存在的問題登記在醫(yī)療衛(wèi)生督察表，即時提出整改措施，責(zé)任到人，限期進(jìn)行整改，并組織相關(guān)人員進(jìn)行整改情況檢查。
(2)建立健全相關(guān)醫(yī)療工作管理制度。根據(jù)衛(wèi)生局要求，建立健全各科室相關(guān)制度，尤其是鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院持續(xù)改進(jìn)的核心制度，建立醫(yī)療糾紛防范和處置機(jī)制，及時妥善處理醫(yī)療糾紛。制定重大醫(yī)療安全事件醫(yī)療事故防范預(yù)案和處理程序，按照規(guī)定報告重大醫(yī)療過失行為和醫(yī)療事故，有效防范非醫(yī)療因素引起的意外傷害事件。
(3)建立健全督查考核、獎懲制度。建立醫(yī)療質(zhì)量督導(dǎo)考核制度，建立和完善醫(yī)療事故、醫(yī)療差錯及醫(yī)療質(zhì)量分析評議會議制度，將醫(yī)療質(zhì)量與醫(yī)療安全指標(biāo)，分解到科室和各人，形成醫(yī)療安全人人身上有責(zé)任、有指標(biāo)。在本院建立定期專題研究醫(yī)療衛(wèi)生和醫(yī)療質(zhì)量會議制度，深入討論、分析醫(yī)療衛(wèi)生醫(yī)療衛(wèi)生工作管理中存在的問題。將醫(yī)療工作中存在的問題與個人考核相掛鉤。
(4)加強(qiáng)職工業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。
醫(yī)院醫(yī)療工作的提高是與全員醫(yī)務(wù)工作者的努力實力不開的，所以加強(qiáng)醫(yī)務(wù)工作者各方面的綜合素質(zhì)的培訓(xùn)和提高是前提，為此，我院將加強(qiáng)職工綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)提高為突破口。根據(jù)衛(wèi)生局培訓(xùn)要求今年計劃選送4名醫(yī)務(wù)人員到上級不同級別醫(yī)院進(jìn)行半年以上的脫產(chǎn)進(jìn)修學(xué)習(xí)。通過培訓(xùn)，掌握臨床常見技能的操作，為患者提供合理、簡便、滿意的醫(yī)療服務(wù)。為防止學(xué)習(xí)流于形式，結(jié)合衛(wèi)生院績效獎懲制度將學(xué)習(xí)效果及在臨床中的應(yīng)用情況納入績效工資考核，真正體現(xiàn)公平競爭，多勞多的，少勞少得的績效考核制度。
3.提高醫(yī)務(wù)人員綜合素質(zhì)，加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)。
進(jìn)一步加強(qiáng)職工的思想教育，認(rèn)真學(xué)習(xí)醫(yī)務(wù)工作者道德規(guī)范，利用每周星期一政治學(xué)習(xí)和每天晨會時間加強(qiáng)醫(yī)務(wù)工作人員道德素質(zhì)修養(yǎng)。
針對部分醫(yī)務(wù)人員工作期間存在不穿工作服、不佩帶工作證、脫崗、聊天、精神萎靡不振等問題。采取強(qiáng)力措施，規(guī)范醫(yī)務(wù)人員工作行為，確保工作人員以昂揚(yáng)的工作狀態(tài)投入到醫(yī)療工作當(dāng)中去。
在服務(wù)態(tài)度整治中，要針醫(yī)療服務(wù)當(dāng)中存在的冷、碰、硬、頂?shù)葐栴}，抓典型、搞評議、重處理，狠剎不良風(fēng)氣，樹立以患者為中心的新風(fēng)正氣。
在全體醫(yī)務(wù)人員中開展文明禮儀培訓(xùn)，從動作、語言、神態(tài)、表情等各個細(xì)微方面進(jìn)行強(qiáng)化培訓(xùn)，將禮儀培訓(xùn)成績作為職工競聘上崗的先決條件，嚴(yán)格考試考核，全面推廣普通話，在醫(yī)務(wù)人員當(dāng)中扎實開展微笑服務(wù)，四心(愛心、耐心、細(xì)心、責(zé)任心)教育，把其作為醫(yī)務(wù)人員思想業(yè)務(wù)素質(zhì)教育和職業(yè)道德教育的核心內(nèi)容，學(xué)習(xí)和受教育面要達(dá)100%以上。努力全興全意為患者服務(wù)，樹立白衣天史的形象。
強(qiáng)化管理加強(qiáng)醫(yī)院管理，解決工作作風(fēng)方面存在的問題。解決部分工作人員工作敷衍了事、抓工作淺嘗輒止、工作作風(fēng)漂浮的問題和工作得過且過、進(jìn)取心、責(zé)任感、主動性不強(qiáng)的問題，使干部職工進(jìn)一步增強(qiáng)工作責(zé)任感、緊迫感、危機(jī)感和服務(wù)意識，改進(jìn)服務(wù)方式，改善醫(yī)患關(guān)系，使群眾對醫(yī)療機(jī)構(gòu)的作風(fēng)滿意度明顯提高。
重點(diǎn)改變部分科室負(fù)責(zé)人思想觀念陳舊、因循守舊、_____八穩(wěn)、不思進(jìn)取、組織管理能力弱的問題。解決部分醫(yī)務(wù)人員工作無目標(biāo)、無上進(jìn)心，干工作丟三拉四，敷衍了事，背后搬弄是非，不利于同志之間團(tuán)結(jié)，敗壞良好的醫(yī)院工作氛圍。
加強(qiáng)管理提高各人素質(zhì)修養(yǎng)，進(jìn)一步強(qiáng)化各人與各人，科室與科室之間的協(xié)調(diào)，加強(qiáng)職工之間的團(tuán)結(jié)，樹立集體主義觀念，發(fā)揮團(tuán)隊團(tuán)結(jié)精神。樹立科學(xué)發(fā)展理念，增強(qiáng)開拓創(chuàng)新意識，弘揚(yáng)敢闖敢干風(fēng)氣，以好的作風(fēng)帶院風(fēng)、促醫(yī)風(fēng)、樹新風(fēng)，形成良好的醫(yī)療氛圍。
5.加強(qiáng)醫(yī)院衛(wèi)生環(huán)境整治，為患者提供良好的就醫(yī)環(huán)境。
我院為進(jìn)一步改變醫(yī)院衛(wèi)生環(huán)境，各科室和各人劃分。衛(wèi)生區(qū)域，采取日清掃、周大掃、月評比并通報等檢查形式，對衛(wèi)生死角等存在的情況，利用業(yè)余時間搞好醫(yī)院后面衛(wèi)生死角的清理，使醫(yī)院的環(huán)境面貌有很大的改變。
6.加強(qiáng)新農(nóng)合工作。
按照新農(nóng)合方案修改后的運(yùn)行情況，完善新農(nóng)合運(yùn)行管理制度，加強(qiáng)住院人次監(jiān)管和費(fèi)用控制，確保資金安全運(yùn)行。擴(kuò)大新農(nóng)合受益面，提升新農(nóng)合對重大疾病的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，切實減少因病致貧、因病返貧問題的發(fā)生。做好新農(nóng)合政策的宣傳工作，做好費(fèi)用報曉公示工作，自覺接受群眾的監(jiān)督，讓群眾滿意。
通過此次醫(yī)療衛(wèi)生專項整改活動的實施，我院根據(jù)存在的問題和整改措施認(rèn)真完善醫(yī)療衛(wèi)生各方面工作，全面促進(jìn)和提升醫(yī)療服務(wù)衛(wèi)生，嚴(yán)防醫(yī)療差錯事故和糾紛發(fā)生，為群眾提供安全、放心的醫(yī)療環(huán)境。力爭通過衛(wèi)生局驗收，樹立醫(yī)療行業(yè)新風(fēng)氣。
加強(qiáng)醫(yī)療安全管理和風(fēng)險防范自查報告
為了加強(qiáng)醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量管理，規(guī)范生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量管理體系自查工作，指導(dǎo)企業(yè)全面匯總報告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，根據(jù)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》(國務(wù)院令第650號)、《醫(yī)療器械生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》(國家食品藥品監(jiān)督管理總局令第7號)的規(guī)定，結(jié)合《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)分類分級監(jiān)督管理規(guī)定》(食藥監(jiān)械監(jiān)〔2023〕234號)有關(guān)要求，國家食品藥品監(jiān)督管理總局制定了《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量管理體系年度自查報告編寫指南》，現(xiàn)予發(fā)布，并就有關(guān)事宜通告如下：
一、已實施《醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》的醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)依據(jù)《醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》及相關(guān)附錄要求，于每年12月15日前，將自查報告報所在地設(shè)區(qū)的市級食品藥品監(jiān)督管理部門。涉及三級、四級監(jiān)管的，同時報省級食品藥品監(jiān)督管理部門。
二、年度自查報告須經(jīng)法定代表人或企業(yè)負(fù)責(zé)人簽字并加蓋公章后與其他隨附資料一并裝訂上報。
三、各級食品藥品監(jiān)督管理部門要嚴(yán)格按照《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》《醫(yī)療器械生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定，做好生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量管理體系自查的監(jiān)督管理工作。同時要充分利用企業(yè)自查報告，科學(xué)分析、合理部署日常監(jiān)管工作，確保醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量管理體系規(guī)范運(yùn)行，醫(yī)療器械產(chǎn)品安全、有效。
加強(qiáng)醫(yī)療安全管理和風(fēng)險防范自查報告
為進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)院管理，提高醫(yī)療質(zhì)量，保障人民群眾就醫(yī)安全，按照市局要求，2023年9月1號上午，我院醫(yī)務(wù)科組織相關(guān)人員對本院及轄區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)療安全隱患進(jìn)行突擊檢查，現(xiàn)將檢查情況報告如下：
一、存在的問題
1、醫(yī)療文書書寫欠規(guī)范，個別村衛(wèi)生室存在不及時記錄現(xiàn)象。
2、村衛(wèi)生室普遍存在消毒感染記錄無或不規(guī)范現(xiàn)象。
3、各村衛(wèi)生室醫(yī)療廢物分類不規(guī)范。
4、各村衛(wèi)生室的醫(yī)療質(zhì)量安全管理制度不健全，處置流程不明確，操作性不強(qiáng)。
5、各村衛(wèi)生室輸液率普遍偏高。
6、各村衛(wèi)生室未按規(guī)定配備合格消防器材。
7、光明、中村、蔣山村衛(wèi)生室室內(nèi)電路老化，存在嚴(yán)重安全隱患。
8、光明村衛(wèi)生室房屋結(jié)構(gòu)老化，木結(jié)構(gòu)材質(zhì)較多，存在安全隱患。
9、部分口服用藥未及時書寫病歷，與病人溝通較少，病史采集不完整，對病人告知不到位。
10、中心衛(wèi)生院醫(yī)保刷卡時未核實病人身份，導(dǎo)致婦科用藥男用、男性用藥女用的現(xiàn)象。
二、整改措施
1、加強(qiáng)醫(yī)技人員規(guī)范化醫(yī)療文書書寫的知識培訓(xùn)，每季度安排相關(guān)人員進(jìn)行檢查，做到醫(yī)療文書書寫及時、規(guī)范、準(zhǔn)確無誤。
2、對各村衛(wèi)生室人員加強(qiáng)院感知識培訓(xùn)，每季度組織相關(guān)人員進(jìn)行規(guī)范化普查。
3、對村衛(wèi)生室人員集中進(jìn)行醫(yī)療廢物規(guī)范化分類處置學(xué)習(xí)，并每季度進(jìn)行檢查。
4、加強(qiáng)村衛(wèi)生室人員安全醫(yī)療的知識培訓(xùn)，對村衛(wèi)生室的醫(yī)療質(zhì)量安全制度、流程作出規(guī)范性的指導(dǎo)。
5、加強(qiáng)對村衛(wèi)生室三率的定期及不定期檢查，督促其規(guī)范用藥。
6、組織村衛(wèi)生室人員進(jìn)行安全生產(chǎn)知識培訓(xùn)及消防安全法規(guī)學(xué)習(xí)，提高安全生產(chǎn)意識，督促其對存在的安全隱患進(jìn)行積極整改。
7、加強(qiáng)與病人的溝通，病史采集完整，必要情況做好與病人或家屬告知工作。
8、醫(yī)保刷卡時做好身份核實工作，務(wù)必每方必對，每方必查。
9、責(zé)令安全條件不足的村衛(wèi)生室進(jìn)行必要的環(huán)境改造，以適應(yīng)安全生產(chǎn)的要求。
篇三 企業(yè)法律風(fēng)險自查報告1000字
企業(yè)法律風(fēng)險自查報告
為了貫徹落實省國資委文件精神，按照集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，公司認(rèn)真全面排查經(jīng)營管理中的法律風(fēng)險，找出存在的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)。為進(jìn)一步做好公司法律風(fēng)險防控工作，對排查出的法律風(fēng)險，制定了針對性的整改方案。
一、公司經(jīng)營管理中存在的主要法律風(fēng)險
（一）外部風(fēng)險
由于外部的宏觀經(jīng)濟(jì)及有關(guān)政策法律發(fā)生變化，會影響承租企業(yè)的經(jīng)營狀況和合同簽署時的法律關(guān)系，可能導(dǎo)致承租企業(yè)的履約能力下降及有關(guān)法律糾紛，進(jìn)而對公司的經(jīng)營產(chǎn)生影響。
（二）內(nèi)部風(fēng)險
主要包括企業(yè)的經(jīng)營管理風(fēng)險及員工的道德風(fēng)險，其中融資租賃公司作為資金密集型和人才密集型企業(yè)，對承接項目的評估和決策正確與否直接關(guān)系到企業(yè)的存亡，公司的項目風(fēng)險內(nèi)控制度至關(guān)重要；租賃合約簽訂中的法律風(fēng)險也要重視。員工的道德品質(zhì)、職業(yè)素養(yǎng)和法律風(fēng)險意識是影響風(fēng)險的重要因素。
二、整改方案
（一）密切關(guān)注國家宏觀經(jīng)濟(jì)和政策法律規(guī)定的變化，及時采取針對性的有關(guān)措施，有效減少其對公司經(jīng)營管理產(chǎn)生的法律風(fēng)險。
（二）完善公司內(nèi)控制度。建立完善的內(nèi)控制度，保障業(yè)務(wù)操作能夠根據(jù)公司的政策、規(guī)定、內(nèi)控程序規(guī)范有序地進(jìn)行。
（三）完善有效的退出機(jī)制。通過有效的退出機(jī)制保全公司資產(chǎn)，對公司資源進(jìn)行優(yōu)化配臵，在風(fēng)險可控的前提下實現(xiàn)公司業(yè)務(wù)目標(biāo)。
（四）加強(qiáng)對融資租賃項目的風(fēng)險管理。融資租賃項目管理主要分為前期調(diào)查、中期評估、后期審批和還款跟蹤等四個過程，針對不同的過程設(shè)定切實可行的操作流程，使各環(huán)節(jié)的調(diào)查和評估做到客觀準(zhǔn)確，堅持現(xiàn)場調(diào)查和非現(xiàn)場調(diào)查相結(jié)合原則、堅持共同調(diào)查人制度、堅持風(fēng)險控制第一位的原則等。力求在融資租賃業(yè)務(wù)的源頭就對全部可能發(fā)生的法律風(fēng)險有深刻了解并加以控制。
（五）加強(qiáng)對融資租賃資金的`風(fēng)險管理。建立有效的資金監(jiān)控制度，選擇合理的籌資方式，優(yōu)化資金使用結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化財務(wù)的監(jiān)控與實施。
（六）加強(qiáng)對融資租賃資產(chǎn)的風(fēng)險管理。根據(jù)市場環(huán)境的變化，審慎選擇租賃物及供應(yīng)商，規(guī)范租賃合同的談判和簽署，制定標(biāo)準(zhǔn)的租賃物交付及租金回收流程，最直接有效地控制租賃風(fēng)險。
（七）加強(qiáng)培訓(xùn)，提高員工職業(yè)道德和法律風(fēng)險意識。加強(qiáng)職業(yè)道德教育和法律知識培訓(xùn)，提高員工道德意識和法
律風(fēng)險意識，使員工樹立正確的職業(yè)道德觀，提升員工的職業(yè)素養(yǎng)，增強(qiáng)法律風(fēng)險意識，使在業(yè)務(wù)中控制法律風(fēng)險成為員工的自覺行為。
篇四 風(fēng)險排查自查工作報告1050字
按照按照保監(jiān)局30號《安徽保監(jiān)局關(guān)于開展案件風(fēng)險排查工作的通知》文件以及26號《關(guān)于開展案件風(fēng)險排查工作的通知》，我中支通過認(rèn)真學(xué)習(xí)研究文件精神，現(xiàn)將有關(guān)風(fēng)險排查結(jié)果情況匯報如下。
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，增強(qiáng)風(fēng)險防范意識
接到文件之后，阜陽中支立即對文件進(jìn)行研究和學(xué)習(xí)，同時第一時間將文件向各四級機(jī)構(gòu)進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā)，要求各機(jī)構(gòu)認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，結(jié)合自身工作實際，崗位職責(zé)，對可能產(chǎn)生的風(fēng)險點(diǎn)，提高責(zé)任意識，對風(fēng)險做到早發(fā)現(xiàn)、早報告、早處置。
二、結(jié)合自身工作，落實細(xì)節(jié)，開展全面風(fēng)險排查
（一）阜陽中支要求各部門及四級機(jī)構(gòu)對轄區(qū)各個方面風(fēng)險進(jìn)行一次全面排查。重點(diǎn)從以下幾個方面進(jìn)行了重點(diǎn)排查。
（1） 排查單證使用方面風(fēng)險情況
針對重控單證使用存在的風(fēng)險。近期阜陽中支結(jié)合保監(jiān)會數(shù)據(jù)真實性檢查要求，對各部門及四級機(jī)構(gòu)單證使用情況進(jìn)行了一次全面檢查，從檢查結(jié)果來看，各機(jī)構(gòu)在單證裝訂、單證領(lǐng)用、銷號登記工作方面較為規(guī)范。但發(fā)現(xiàn)個別機(jī)構(gòu)單證管理較為松懈，對于此行為，中支公司已經(jīng)進(jìn)行了糾錯和整改。同時在中支范圍內(nèi)下發(fā)通知，要求各機(jī)構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行公司單證管理要求，避免由此帶來的潛在單證使用風(fēng)險。
（2）排查保險合同方面風(fēng)險
保險合同方面風(fēng)險主要集中在保險合同資料完整性方面，在近期業(yè)務(wù)檢查中，我們著重針對出單環(huán)節(jié)，條款加蓋騎縫章、投保單、批單、簽字蓋章等方面進(jìn)行重點(diǎn)檢查，確保保險合同的有效性，合法性，維護(hù)合同雙方利益，對于個別機(jī)構(gòu)存在的問題，要求其嚴(yán)格整改，同時中支公司將此項檢查工作作為常態(tài)化，進(jìn)行系統(tǒng)抽查，同時配合現(xiàn)場檢查。
（3）排查非正常退保風(fēng)險
我司每天對退保業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行系統(tǒng)監(jiān)控，尤其要求各代理機(jī)構(gòu)對于退保業(yè)務(wù)重點(diǎn)溝通，對于數(shù)據(jù)異常現(xiàn)象，要求其查找原因，提供分析報告，避免因處理不當(dāng)導(dǎo)致事態(tài)擴(kuò)大化，造成不良社會影響。
（4）排查數(shù)據(jù)真實性方面風(fēng)險
系統(tǒng)數(shù)據(jù)真實性方面仍面臨一定的風(fēng)險，需要不斷加強(qiáng)數(shù)據(jù)真實性檢查，如投保資料真實性、保單填寫的準(zhǔn)確性、投保人簽字的真實性等，需要重點(diǎn)關(guān)注。我們一是通過加強(qiáng)出單培訓(xùn)，不斷提高出單員整體素質(zhì)，減少人為風(fēng)險的產(chǎn)生，二是做好日常監(jiān)督、檢查，對于不認(rèn)真履行出單職責(zé)，玩忽職守的人員給予處罰、清理等。
（5）排查反洗錢方面
目前人民銀行專門成立了反洗錢管理部門，負(fù)責(zé)對金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢進(jìn)行檢查，要求對大額交易、代刷卡等可疑交易進(jìn)行日常登記、排查。在近期業(yè)務(wù)檢查中，我們將反洗錢登記相關(guān)表格，打印置于前臺，要求出單員對每筆可疑交易和大額交易做好登記及客戶資料收集，配合銀行打擊反洗錢行為。
篇五 稅收風(fēng)險管理自查報告1450字
某某國稅局：
我公司是某某食品有限公司在新疆登記注冊的全資子公司，屬于食品加工企業(yè)，經(jīng)營范圍為方便面、掛面、粉絲、調(diào)味品的生產(chǎn)與銷售。注冊資金1000萬元。
我公司于20__年正式生產(chǎn)運(yùn)營，設(shè)有供應(yīng)、生產(chǎn)、物流、營銷、財務(wù)等部門，遵循企業(yè)會計核算方法，設(shè)置總賬、明細(xì)賬等，目前使用金蝶軟件，我公司納稅申報按照要求統(tǒng)一進(jìn)行網(wǎng)上申報，各年度國稅、地稅申報稅種有增值稅、城建稅、房產(chǎn)稅、教育費(fèi)附加、個人所得稅等稅種，均為自行申報，沒有聘請稅務(wù)等代理機(jī)構(gòu)。我公司每年都聘請某稅務(wù)師事務(wù)所的人員對我司所得稅匯算清繳、年度審計工作進(jìn)行核實檢查并出具報告，現(xiàn)將我公司的自查情況匯報如下：
我公司用于抵扣進(jìn)項稅額的增值稅專用發(fā)票是真實合法的，沒有開票單位與收款單位不一致或票面所記載貨物與實際入庫貨物不一致的發(fā)票用于抵扣。
用于抵扣進(jìn)項的運(yùn)費(fèi)發(fā)票是真實合法的，沒有與購進(jìn)和銷售貨物無關(guān)的運(yùn)費(fèi)申報抵扣進(jìn)項稅額;沒有以購進(jìn)固定資產(chǎn)發(fā)生的運(yùn)費(fèi)或銷售免納增值稅的固定資產(chǎn)發(fā)生的運(yùn)費(fèi)抵扣進(jìn)項稅額;沒有以國際貨物運(yùn)輸代理業(yè)發(fā)票和國際貨物運(yùn)輸發(fā)票抵扣進(jìn)項;不存在以開票方與承運(yùn)方不一致的運(yùn)輸發(fā)票抵扣進(jìn)項;不存在以項目填寫不齊全的運(yùn)輸發(fā)票抵扣進(jìn)項稅額等情況。
我公司取得的增值稅普通發(fā)票、通用機(jī)打發(fā)票、手工發(fā)票等，已經(jīng)國稅網(wǎng)站查詢，查詢信息與票面均一致。
不存在購進(jìn)房屋建筑類固定資產(chǎn)申報抵扣進(jìn)項稅額的情況。
不存在購進(jìn)材料、電、汽等貨物用于在建工程、集體福利等非應(yīng)稅項目等未按規(guī)定轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額的情況。
發(fā)生退貨或取得折讓已按規(guī)定作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
用于非應(yīng)稅項目和免稅項目、非正常損失的貨物按照規(guī)定作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
銷售收入是完整及時入賬：不存在以貨易貨交易未記收入的情況;不存在以貨抵債收入未記收入的情況;不存在銷售產(chǎn)品不開發(fā)票，取得的收入不按規(guī)定入賬的情況;不存在銷售收入長期掛帳不轉(zhuǎn)收入的情況。不存在視同銷售行為、未按規(guī)定計提銷項稅額的情況
不存在開具不符合規(guī)定的紅字發(fā)票沖減應(yīng)稅收入的情況：發(fā)生銷貨退回、銷售折扣或折讓，開具的紅字發(fā)票和賬務(wù)處理符合稅法規(guī)定。
營業(yè)收入完整及時入賬，現(xiàn)金收入按規(guī)定入賬;給客戶開具發(fā)票，相應(yīng)的收入按規(guī)定入賬。按《營業(yè)稅暫行條例》規(guī)定的時間確認(rèn)收入，準(zhǔn)時完成納稅義務(wù)。
不存在各種減免流轉(zhuǎn)稅及各項補(bǔ)貼、收到政府獎勵，未按規(guī)定計入應(yīng)納稅所得額。
不存在利用虛開發(fā)票或虛列人工費(fèi)等虛增成本、使用不符合稅法規(guī)定的發(fā)票及憑證，列支成本費(fèi)用、在成本費(fèi)用中一次性列支達(dá)到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的物品未作納稅調(diào)整;達(dá)到無形資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的管理系統(tǒng)軟件，在營業(yè)費(fèi)用中一次性列支，未進(jìn)行納稅調(diào)整。
不存在計提的職工福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)超過計稅標(biāo)準(zhǔn)，未進(jìn)行納稅調(diào)整、計提的基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、失業(yè)保險和職工住房公積金超過計稅標(biāo)準(zhǔn)，未進(jìn)行納稅調(diào)整、計提
的補(bǔ)充養(yǎng)老保險、補(bǔ)充醫(yī)療保險、年金等超過計稅標(biāo)準(zhǔn)，未進(jìn)行納稅調(diào)整。
不存在擅自改變成本計價方法，調(diào)節(jié)利潤。
不存在超標(biāo)準(zhǔn)計提固定資產(chǎn)折舊和無形資產(chǎn)攤銷：計提折舊時固定資產(chǎn)殘值率低于稅法規(guī)定的殘值率或電子類設(shè)備折舊年限與稅收規(guī)定有差異的，未進(jìn)行納稅調(diào)整;計提固定資產(chǎn)折舊和無形資產(chǎn)攤銷年限與稅收規(guī)定有差異的部分，已進(jìn)行了納稅調(diào)整。
不存在超標(biāo)準(zhǔn)列支業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣告費(fèi)、擅自擴(kuò)大技術(shù)開發(fā)費(fèi)用的列支范圍，享受稅收優(yōu)惠。
企業(yè)以各種形式向職工發(fā)放的工薪收入已依法扣繳個人所得稅。
我公司將在稅收專項檢查納稅自查中，及時、準(zhǔn)確的完成我公司稅收自查工作。
稅收風(fēng)險管理自查報告范文
篇六 安全風(fēng)險評估自查報告1000字
安全風(fēng)險評估自查報告
本期開學(xué)以來，我校的安全工作一刻也沒有放松過，對“隱患險于明火，防范勝于救災(zāi)”的重要性十分清楚，深知：“責(zé)任重于泰山”。盡管如此，五月份，我校仍然發(fā)生了低年級學(xué)生未到校而外出玩耍，終釀成一男孩兒出車禍致死的慘劇。雖然，我校已對該學(xué)生所在班級的正、副班主任作出了嚴(yán)肅處理，但我校也在深刻地反省。事故的發(fā)生，表明我們平時少數(shù)教師的工作作風(fēng)有待改進(jìn)，對學(xué)生和家長的安全教育不夠有力，對安全工作還做得不夠仔細(xì)等。這件事對我校全體教職工的震動很大，警醒了我們：安全工作要常抓不懈，時刻保持著高度警惕，通過認(rèn)真而扎實的工作，把事故隱患消滅在萌芽狀態(tài)，杜絕事故的發(fā)生。
在預(yù)防“非典”期間，區(qū)教育局的領(lǐng)導(dǎo)親臨我校檢查工作，對我校的預(yù)防工作提出了寶貴意見。據(jù)此，我校立即進(jìn)行了有效的。整改?！胺堑洹备淖冎藗兊男l(wèi)生習(xí)慣。對我校的衛(wèi)生、安全工作也是一個促進(jìn)。我校以此為契機(jī)，加強(qiáng)了衛(wèi)生、安全工作的力度。
1、加大安全工作的宣傳力度
教師會上均強(qiáng)調(diào)安全工作，行政會上也將此作為重要內(nèi)容，國旗下講話必向?qū)W生作宣傳，學(xué)校紅領(lǐng)巾廣播站也開通了“撐起生命的保護(hù)傘”特別節(jié)目，校內(nèi)校外均有宣傳資料上墻，印發(fā)了關(guān)于安全教育內(nèi)容的《告家長書》，校門口有制作精美的進(jìn)入標(biāo)志——“外來人員，嚴(yán)禁入內(nèi)”和“來訪登記處”。
2、采取有力措施，消除安全隱患
安排教師協(xié)助門衛(wèi)全天候守護(hù)學(xué)校大門，認(rèn)真做好學(xué)生“健康日查登記表”檢查工作，認(rèn)真做好來訪人員的登記工作，開通門衛(wèi)值班電話，行政人員和、正、副班主任老師的手機(jī)全天候開機(jī)待命，教師家庭電話號碼人手一份，以保證信息渠道的暢通，入春以來，天氣漸漸熱起來，為此，學(xué)校采取噴藥的辦法，組織了一次集體滅蠅活動，添置防護(hù)器材，改建微機(jī)電路，學(xué)生飲水用水保溫桶由專人上鎖，學(xué)生行課時，做到教室隨時開門、開窗，保持空氣流通，清除衛(wèi)生死角，從源頭上消除污染，校園的小河兩岸加固和補(bǔ)充護(hù)欄，并有警示牌“小孩請勿在河邊玩耍”以警示，每天放學(xué)后，教室及辦公室都要噴藥消毒，保持廁所的清潔衛(wèi)生，使尿槽、便槽及時有清水沖洗，整修車棚棚頂，整修幼兒園幼兒滑板，食堂徹底進(jìn)行衛(wèi)生整治，非食堂工作人員不得隨便入內(nèi)等。
總之，我校通過采取切實有力的措施，不斷消除安全隱患，使學(xué)校安全工作步入了良性發(fā)展的軌道。我們將進(jìn)一步抓好學(xué)校安全工作，與抓好教育事業(yè)發(fā)展放在同等重要的位置，以確保師生的人身安全為己任，為社會的繁榮和穩(wěn)定作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
篇七 民政局廉政風(fēng)險防控工作自查報告2550字
根據(jù)省紀(jì)委省監(jiān)察廳省預(yù)__敗局《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)廉政風(fēng)險防控的實施意見》的通知及州紀(jì)委《關(guān)于對全州廉政風(fēng)險防控工作開展調(diào)研督查的通知》文件精神和要求，我局結(jié)合實際，本著“懲防并舉、注重預(yù)防”的宗旨，積極構(gòu)建“權(quán)力陽光運(yùn)行，監(jiān)督全程跟蹤，風(fēng)險動態(tài)防控，腐敗有效預(yù)防”的__長效機(jī)制，嚴(yán)格按照州紀(jì)委的統(tǒng)一部署，在全局開展廉政風(fēng)險防控工作，推進(jìn)懲防體系建設(shè)。現(xiàn)將開展工作自查情況匯報如下：
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，積極動員部署
一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織。為切實做好廉政風(fēng)險防控工作，從源頭上預(yù)__敗，促進(jìn)干部廉潔從政，推進(jìn)懲治和預(yù)__敗體系建設(shè)，確保各項防范措施落到實處，我局成立了以局長為組長，其他班子成員為副組長、各科室負(fù)責(zé)人為成員的廉政風(fēng)險防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)對廉政風(fēng)險防控工作的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)廉政風(fēng)險防控工作的日常運(yùn)作、檢查分析等各項工作。制定出臺了《__民政局廉政風(fēng)險防控工作實施方案》，按照“一崗雙責(zé)”的要求，將風(fēng)險防控工作納入全州民政系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制工作目標(biāo)，層層簽訂責(zé)任書，與黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制同部署、同落實、同考核。二是積極動員，提高認(rèn)識。組織召開由全局干部職工和下屬單位負(fù)責(zé)人參加的動員會，學(xué)習(xí)傳達(dá)上級關(guān)于廉政風(fēng)險防控工作文件精神及《____黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則(試行)》、《中央政治局關(guān)于改進(jìn)作風(fēng)密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《云南省委改進(jìn)工作作風(fēng)密切聯(lián)系群眾十項規(guī)定》、《民政部關(guān)于貫徹落實___書記厲行勤儉節(jié)約、反對鋪張浪費(fèi)重要批示的通知》等，局長在動員會上要求全局干部職工要深刻領(lǐng)會廉政風(fēng)險防控工作的必要性和重要意義，要認(rèn)真落實廉政風(fēng)險防控工作的各項措施，準(zhǔn)確界定風(fēng)險點(diǎn)，切實筑牢前期預(yù)防、中期監(jiān)控、后期處置三道防線，認(rèn)真抓好計劃、執(zhí)行、考核、修正四個環(huán)節(jié)，確保工作取得實效。通過學(xué)習(xí)，使大家認(rèn)識到開展廉政風(fēng)險排查、建立防控機(jī)制是融教育、制度、監(jiān)督于一體，能從源頭上有效防控廉政風(fēng)險的新機(jī)制，從而做到人人主動參與，人人提高認(rèn)識。
二、夯實工作基礎(chǔ)，提升廉政防控水平
(一)查找崗位風(fēng)險，構(gòu)建防控網(wǎng)絡(luò)。一是查找廉政風(fēng)險源。查找廉政風(fēng)險點(diǎn)是有效防范風(fēng)險的前提。采取自己找、同事幫、領(lǐng)導(dǎo)提、組織審的工作方法，對領(lǐng)導(dǎo)崗位，重點(diǎn)查找在重大事項決策、重要人事任免、重大項目安排、大額資金使用等方面存在的廉政防控風(fēng)險點(diǎn)。中層崗位，重點(diǎn)針對審批、執(zhí)法、管理等環(huán)節(jié)查找在行使行政審批權(quán)、執(zhí)法權(quán)、內(nèi)部管理權(quán)過程中存在的廉政風(fēng)險點(diǎn)。直接承辦人，主要對照崗位職責(zé)與業(yè)務(wù)分工、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、工作制度，查找在履行職責(zé)、執(zhí)行制度、管理人財物過程中存在的廉政風(fēng)險點(diǎn)納入風(fēng)險點(diǎn)查找范圍。二是查找風(fēng)險點(diǎn)。重點(diǎn)查找個人崗位風(fēng)險、科室風(fēng)險，分別填寫個人、科室《廉政風(fēng)險防控登記表》。三是評定風(fēng)險等級。針對查找出的廉政風(fēng)險點(diǎn)，按照危害程度和發(fā)生頻率等進(jìn)行分析評估，確定不同的風(fēng)險等級。對已自查出的各類風(fēng)險，經(jīng)局廉政風(fēng)險防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核把關(guān)后，予以公示備案。共核定內(nèi)部機(jī)構(gòu)廉政風(fēng)險點(diǎn)24個，個人崗位廉政風(fēng)險點(diǎn)53個，保證了廉政風(fēng)險的查全、查深、查透、查準(zhǔn)。同時按照權(quán)力、崗位的風(fēng)險因素、發(fā)案頻率與可能造成的經(jīng)濟(jì)損失、社會影響等，將廉政風(fēng)險劃分為“高”、“中”“低”三個等級，其中內(nèi)部機(jī)構(gòu)高級風(fēng)險點(diǎn)9個，中級風(fēng)險點(diǎn)13個，低級風(fēng)險點(diǎn)2個;個人崗位高級風(fēng)險點(diǎn)16個，中級風(fēng)險點(diǎn)27個，低級風(fēng)險點(diǎn)10個。
(二)規(guī)范權(quán)力運(yùn)行流程，進(jìn)行“流程再造”。針對民政工作面寬、點(diǎn)散、事雜的特點(diǎn)，按照“誰行使、誰清理”的原則，對領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各科室科長和直接承辦人在內(nèi)的崗位進(jìn)行了全員清理，確保橫向到邊、縱向到底、不留死角。按照職務(wù)崗位、業(yè)務(wù)崗位、內(nèi)部管理崗位重新規(guī)范了崗位職責(zé)，對民政業(yè)務(wù)每個工作環(huán)節(jié)加以修定完善。在全面清理權(quán)力項目的基礎(chǔ)上，按照形式簡潔、操作簡便”為標(biāo)準(zhǔn)，以“規(guī)范運(yùn)行、提升效能”為目標(biāo)，繪制了11個權(quán)力運(yùn)行流程圖，進(jìn)行“流程再造”，進(jìn)一步明確職權(quán)名稱、內(nèi)容、辦理時限和法律依據(jù)，促使權(quán)力更加明晰、流程更加優(yōu)化、監(jiān)督更加到位、管理更加規(guī)范。
(三)健全制度，完善反腐__規(guī)章。推進(jìn)廉政風(fēng)險防控工作，制度是保障。先后建立健全集體領(lǐng)導(dǎo)和分工負(fù)責(zé)、重要情況通報和報告、重大決策征求意見等各項制度，建立決策失誤責(zé)任追究制度。落實集體領(lǐng)導(dǎo)與個人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合的原則，完善內(nèi)部監(jiān)督約束機(jī)制和責(zé)任追究機(jī)制;落實民主生活會制度;完善領(lǐng)導(dǎo)干部述廉、目標(biāo)考核制度;完善并嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部重大事項請示、報告制度;完善黨內(nèi)民主集中制度，重大事項堅持黨內(nèi)協(xié)商，共同決策;健全完善黨內(nèi)情況通報、情況反映和重大決策征求意見等制度，逐步推進(jìn)財務(wù)、采購等各項政務(wù)黨務(wù)公開。真正形成用制度管權(quán)，按制度辦事，靠制度管人的有效機(jī)制。
(四)全方位防控，實行動態(tài)管理。在全面清權(quán)查險的基礎(chǔ)上，根據(jù)廉政風(fēng)險的危害程度、形成原因等，制定了130條防控措施，并借助內(nèi)部管控、全面公示和社會監(jiān)督三個平臺建立全方位的防控網(wǎng)絡(luò)。在工作中，注重構(gòu)筑三道防線，實現(xiàn)動態(tài)管理。一是落實前期預(yù)防，就是針對黨員干部日常生活中可能出現(xiàn)的各類風(fēng)險，從加強(qiáng)黨性修養(yǎng)、思想道__建設(shè)和制度機(jī)制層面主動做好防范，限度地從源頭上排除可能發(fā)生不廉潔問題的隱患，增強(qiáng)其廉潔自律的主動性和監(jiān)督制約機(jī)制的有效性，預(yù)__敗行為的發(fā)生。二是落實事中監(jiān)控，就是結(jié)合崗位廉政教育，運(yùn)用內(nèi)部監(jiān)控、信息預(yù)警等形式及時發(fā)現(xiàn)苗頭性、傾向性問題，實現(xiàn)事中控制，減少腐敗機(jī)會，防止廉政風(fēng)險轉(zhuǎn)化為腐敗行為。三是做好事后處置，就是對有明顯表現(xiàn)的個人及時進(jìn)行糾錯和提醒，防止可能出現(xiàn)或發(fā)生腐敗問題;對有輕微違紀(jì)行為，群眾有較大反映的，采取批評教育、誡勉談話、責(zé)令整改等方式，進(jìn)行超前防范和動態(tài)監(jiān)督;對整改不力，群眾仍有反映的，按照相關(guān)規(guī)定予以追究，努力做到?jīng)]有問題早預(yù)防，有了問題早發(fā)現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)問題早糾正，嚴(yán)重問題早查處。
三、積極防控、注重效果，努力提升部門新形象
(一)增強(qiáng)了廉政風(fēng)險防控意識。在崗位廉政風(fēng)險防控體系建設(shè)中，局機(jī)關(guān)干部職工經(jīng)過學(xué)習(xí)動員、相互討論、崗位查找、措施制定，進(jìn)一步提高了對各自工作崗位重要性的認(rèn)識，通過正反典型教育、廉政文化教育等多種形式的教育，進(jìn)一步明確了自己的權(quán)限和職責(zé)，牢固樹立了有崗位就有職責(zé)，有職責(zé)就有權(quán)力，有權(quán)力就有風(fēng)險的觀念，增強(qiáng)了風(fēng)險意識和廉政意識，
篇八 上半年開展廉政風(fēng)險防范管理工作自檢自查報告1800字
一、統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識。街道黨總支(支部)、各單位把學(xué)習(xí)貫徹落實中央紀(jì)委《關(guān)于加強(qiáng)廉政風(fēng)險防控的指導(dǎo)意見》作為深入推進(jìn)廉政風(fēng)險防范管理工作的重要任務(wù)。把學(xué)習(xí)宣傳《意見》與貫徹落實中央和省、昆明市委和安寧市委重要文件及會議精神緊密結(jié)合起來，強(qiáng)化正面宣傳引導(dǎo)，認(rèn)真抓好有針對性的崗位廉政風(fēng)險教育，結(jié)合廉政風(fēng)險防控工作實際，糾正和防止上一階段工作中，部分干部思想認(rèn)識上存在的走形式、走過場，不重視、不作為等問題，確保廉政風(fēng)險防范管理工作的各項舉措得到有效貫徹落實。
三、大膽創(chuàng)新、深入推進(jìn)。2023年上半年街道廉政風(fēng)險防范管理工作，要在去年工作取得的成效和基礎(chǔ)上，深入推進(jìn)，重點(diǎn)抓好了以下九個方面的工作：
1. 優(yōu)化職權(quán)運(yùn)行流程。繪制完善權(quán)力運(yùn)行流程圖，進(jìn)一步明確辦理主體、條件、程序、期限和監(jiān)督方式等;同時，對單位內(nèi)部的人、財、物管理等職權(quán)進(jìn)行清理、規(guī)范，明確內(nèi)部職權(quán)行使的崗位、權(quán)限、程序和時限等。全街道共設(shè)定職權(quán)數(shù)174個，編制職權(quán)目錄174個，繪制完善權(quán)力運(yùn)行流程圖174幅。
3. 完善公開平臺。通過政府網(wǎng)站、公開欄、辦事指南和新聞媒體等途徑，建立完善公開透明、運(yùn)行高效的公開平臺，依法向社會公開職權(quán)目錄、權(quán)力運(yùn)行流程圖和裁量權(quán)基準(zhǔn)，接受社會監(jiān)督。通過單位內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、內(nèi)部公開欄等途徑，公開內(nèi)部職權(quán)行使情況、廉政風(fēng)險及防控措施，特別是對干部任用、行政運(yùn)行機(jī)制預(yù)決算、財務(wù)報銷、政府采購、工程建設(shè)、資產(chǎn)管理等，加大公開力度。
4. 修定完善防控措施。探索完善分權(quán)、控權(quán)的有效辦法，制定合理限權(quán)、規(guī)范用權(quán)的具體措施，凡涉及行政審批、行政處罰、司法、政府投資項目、公共資源交易、財政專項資金管理等領(lǐng)域的單位和中心，重點(diǎn)加強(qiáng)分權(quán)制約機(jī)制建設(shè)，規(guī)范權(quán)力行使;各單位各部門結(jié)合懲治和預(yù)__敗體系建設(shè)要求，建立健全相關(guān)配套制度并抓好落實，大力開展專題黨課、示范教育、警示教育、崗位廉政教育，不斷增強(qiáng)黨員干部風(fēng)險防范意識，提高廉潔從政的自覺性。全街道修訂完善防控措施個人504條、部門76條。其中健全三重一大決策事項的風(fēng)險防控措施22個。
5. 優(yōu)化權(quán)力結(jié)構(gòu)。堅持市場優(yōu)先和社會自治原則，對權(quán)力進(jìn)行科學(xué)分解和配置，重點(diǎn)在行政審批、行政處罰、行政給付、政府投資項目、公共資源交易、財政專項資金管理使用等領(lǐng)域，建立健全決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權(quán)力結(jié)構(gòu)和運(yùn)行機(jī)制。堅持民主集中制原則，圍繞重大決策、重要干部任免、重大項目安排和大額度資金的使用，健全議事規(guī)則和工作規(guī)則，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)班子及其主要負(fù)責(zé)人的決策權(quán)限、決策內(nèi)容及決策程序，完善三重一大決策事項的風(fēng)險防控措施。
6. 規(guī)范行政裁量權(quán)。建立健全行政處罰、行政許可、非行政許可審批、行政強(qiáng)制、行政征收等領(lǐng)域的裁量權(quán)基準(zhǔn)制度，綜合考評法定裁量和酌定裁量因素，科學(xué)合理劃分裁量階次，完善適用規(guī)則，避免執(zhí)法的隨意性。重點(diǎn)抓好行政處罰裁量權(quán)的規(guī)范，對行政處罰權(quán)進(jìn)行全面梳理，逐項提出行使條件，對處罰種類、處罰幅度、處罰實施等，制定具體裁量標(biāo)準(zhǔn)和實施細(xì)則。
7. 運(yùn)用科技防控。把人防和技防結(jié)合起來，充分利用電子政務(wù)設(shè)施，依托科技手段防控廉政風(fēng)險。把建立完善權(quán)力網(wǎng)上公開運(yùn)行和在線電子監(jiān)察系統(tǒng)，作為建立完善廉政風(fēng)險防范管理長效機(jī)制的一項重要任務(wù)抓緊抓實，依托現(xiàn)有的電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)，開展風(fēng)險防控的信息化基礎(chǔ)建設(shè)。依據(jù)權(quán)力運(yùn)行流程圖，將風(fēng)險防控的要求定制在電子辦公、行政審批、業(yè)務(wù)管理等信息系統(tǒng)的程序中，通過系統(tǒng)程序規(guī)范相關(guān)制度機(jī)制的運(yùn)行，使權(quán)力結(jié)構(gòu)科學(xué)化配置體系、權(quán)力運(yùn)行規(guī)范化監(jiān)督體系固化在電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)中，強(qiáng)化對權(quán)力運(yùn)行的程序控制和痕跡管理，不斷完善網(wǎng)上權(quán)力運(yùn)行機(jī)制。探索運(yùn)用信息化手段，加強(qiáng)單位內(nèi)部人、財、物管理等方面的廉政風(fēng)險防控。
8. 實施預(yù)警處置。針對腐敗現(xiàn)象易發(fā)多發(fā)的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，通過巡查、審計、干部考察、述職述廉、輿論監(jiān)督、電子監(jiān)察、效能監(jiān)察、執(zhí)法監(jiān)察、糾風(fēng)治理、信訪舉報和案件分析等，對可能引發(fā)腐敗的苗頭性、傾向性問題進(jìn)行風(fēng)險預(yù)警，綜合運(yùn)用風(fēng)險提示、誡勉談話、責(zé)令糾錯等處置措施，做到早發(fā)現(xiàn)、早提醒、早糾正，及時化解廉政風(fēng)險。
9. 堅持動態(tài)管理。結(jié)合本部門、本單位經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、行政職能轉(zhuǎn)變和預(yù)__敗新要求，根據(jù)法律法規(guī)和規(guī)章制度的調(diào)整、上級機(jī)關(guān)和主管部門有關(guān)職責(zé)權(quán)限的變更、防控措施落實的效果以及反腐__建設(shè)的實際需要，及時調(diào)整、完善廉政風(fēng)險內(nèi)容、等級和防控措施，加大對廉政風(fēng)險的動態(tài)監(jiān)控。
篇九 醫(yī)療質(zhì)量安全管理和風(fēng)險防范自查報告6050字
醫(yī)療質(zhì)量安全管理和風(fēng)險防范自查報告范文
衛(wèi)生局：
為加強(qiáng)醫(yī)療安全管理，貫徹落實各項規(guī)章制度和法律法規(guī)，強(qiáng)化醫(yī)務(wù)人員質(zhì)量安全意識，不斷規(guī)范診療行為，鞏固醫(yī)療質(zhì)量萬里行活動成果，防范各類事故的發(fā)生，保障人民生命及財產(chǎn)安全，按照衛(wèi)生局轉(zhuǎn)發(fā)的文件“關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療安全管理的通知”的要求，我中心醫(yī)療安全領(lǐng)導(dǎo)小組于2023年7月10日下午召開了由各站站長、護(hù)士長參加的進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療安全管理專門會議，傳達(dá)了文件精神，并組織對中心及下設(shè)的五個社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站進(jìn)行了全面的醫(yī)療安全工作自查自糾，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真組織安排
為使該項工作順利開展社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心成立了醫(yī)療安全管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。切實提高對醫(yī)療安全工作重要性的認(rèn)識，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，完善管理機(jī)構(gòu)，配齊專職管理人員，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督管理;要明確科主任和護(hù)士長是科室質(zhì)量管理第一責(zé)任人，全權(quán)負(fù)責(zé)科室醫(yī)療安全，將責(zé)任分工落實到每一個人，形成人人重視醫(yī)療安全、人人落實醫(yī)療安全的良好局面。
二、自查情況
1、機(jī)構(gòu)管理自查：中心及各站均有衛(wèi)生局下發(fā)的機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證，且均在有效期內(nèi)使用。能嚴(yán)格按照執(zhí)業(yè)許可范圍內(nèi)行醫(yī)，無跨范圍執(zhí)業(yè)情況，無對外承包及出租科室。
2、人員自查：共有人員53人
3、消毒及院內(nèi)感染管理情況：
建立和完善了醫(yī)療廢物處理管理、院內(nèi)感染和消毒管理、廢物泄露處理方案等有關(guān)規(guī)章制度，有專人對醫(yī)療廢物的來源、種類、數(shù)量等進(jìn)行完整記錄，定期對重點(diǎn)部位開展消毒效果監(jiān)測，配置消毒液標(biāo)簽標(biāo)識清晰、完整、規(guī)范。
對所有醫(yī)療廢物進(jìn)行分類收集，按規(guī)定對污物暫存時間有警示標(biāo)識、污物容器進(jìn)行了密閉、防刺，污物暫存處做到了“五防”，醫(yī)療廢物運(yùn)輸轉(zhuǎn)送有專人負(fù)責(zé)并有簽字記錄。
4、一次性使用醫(yī)療用品處理情況：所有一次性使用醫(yī)療用品用后做到了浸泡消毒、毀型后由醫(yī)療廢物集中處理中心收集，進(jìn)行無害化消毒、焚化處理，并有詳細(xì)的醫(yī)療廢物交接記錄，無轉(zhuǎn)賣等情況。
5、醫(yī)療文書自查情況：能夠嚴(yán)格按照衛(wèi)生部有關(guān)醫(yī)療文書書寫規(guī)范書寫，基本信息填寫齊全，診斷與用藥一致，
藥品劑量、品名、規(guī)格、數(shù)量、用量、用法、核對、調(diào)配等規(guī)范、準(zhǔn)確。現(xiàn)已全部使用國家和山東省基本藥物目錄藥品。
6、醫(yī)務(wù)人員臨床用藥和輔助檢查合理、規(guī)范
認(rèn)真貫徹落實《處方管理辦法》、《抗菌藥物臨床應(yīng)用指導(dǎo)原則》、《醫(yī)院處方點(diǎn)評管理規(guī)范(試行)》、《衛(wèi)生部辦公廳關(guān)于抗菌藥物臨床應(yīng)用管理有關(guān)問題的通知》和《威海市衛(wèi)生局關(guān)于進(jìn)一步做好臨床檢驗結(jié)果互認(rèn)工作的通知》等有關(guān)文件，積極推進(jìn)合理檢查、合理用藥。
認(rèn)真落實處方點(diǎn)評制度，對處方實施動態(tài)監(jiān)測及超常預(yù)警，對不合理用藥及時予以干預(yù)。
按照《抗菌藥物臨床應(yīng)用指導(dǎo)原則》的規(guī)定，建立健全抗菌藥物分級管理制度，明確各級醫(yī)師使用抗菌藥物的處方權(quán)限，采取切實措施推進(jìn)合理用藥工作。
7、醫(yī)療糾紛處理及時有效，醫(yī)患關(guān)系和諧
按照省衛(wèi)生廳《關(guān)于進(jìn)一步完善醫(yī)患溝通制度的意見》，改進(jìn)服務(wù)態(tài)度，加強(qiáng)醫(yī)患溝通，建立和完善醫(yī)患溝通的制度體系;積極開展平安醫(yī)院建設(shè)，為醫(yī)患雙方創(chuàng)造良好的診療環(huán)境;認(rèn)真貫徹落實衛(wèi)生部、國家中醫(yī)藥管理局《醫(yī)院投訴管理辦法(試行)》，建立患者投訴管理機(jī)制，中心及各站
設(shè)立專門意見箱、投訴電話，中心設(shè)專人分管接受、處理患者和醫(yī)務(wù)人員投訴，及時有效化解矛盾糾紛，持續(xù)改進(jìn)醫(yī)療質(zhì)量，全年共接患者投訴3起，經(jīng)溝通全部達(dá)到滿意解決。
三、存在上述問題的原因：
1、人員缺少，一身兼多職，造成無證上崗和超范圍執(zhí)業(yè)現(xiàn)象較為突出。
2、個別醫(yī)務(wù)人員專業(yè)技術(shù)水平有待提高，責(zé)任心有待進(jìn)一步加強(qiáng)，致使門診日志、處方書寫、病例書寫、技術(shù)操作不夠規(guī)范。
3、 “三基三嚴(yán)”的培訓(xùn)時間不足，力度不夠強(qiáng)。
四、整改措施
1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，健全制度，確保此次專項整治工作的圓滿完成。
2、嚴(yán)格執(zhí)行核心制度和診療規(guī)范，不斷提高醫(yī)療質(zhì)量安全管理水平。要嚴(yán)格執(zhí)行各項醫(yī)療核心制度、護(hù)理工作“三查七對一注意”制度，建立健全疾病診療、護(hù)理常規(guī)和技術(shù)規(guī)范，制定并落實崗位職責(zé)。狠抓醫(yī)務(wù)人員“三基三嚴(yán)”訓(xùn)練，廣泛開展臨床醫(yī)療、護(hù)理、醫(yī)技、院感和后勤崗位專業(yè)技術(shù)人員的崗位練兵活動，做到人人熟悉醫(yī)療衛(wèi)生法律法規(guī)和規(guī)章制度，人人掌握崗位基礎(chǔ)知識、基本理論和基本技能，
人人注重醫(yī)患溝通、防范醫(yī)療風(fēng)險，自覺做到依法行醫(yī)、規(guī)范服務(wù)。要制定完善加強(qiáng)醫(yī)院安全管理的制度措施，強(qiáng)化對醫(yī)務(wù)人員、實習(xí)進(jìn)修人員、返聘人員等的安全教育和管理，嚴(yán)格處方權(quán)授予的標(biāo)準(zhǔn)程序，堅決杜絕違反醫(yī)療操作常規(guī)行為的發(fā)生，把醫(yī)療質(zhì)量和安全管理的各項工作措施扎扎實實落到實處。
3、有效防范和處理醫(yī)患糾紛，積極構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系。要認(rèn)真貫徹落實《衛(wèi)生廳關(guān)于進(jìn)一步完善醫(yī)患溝通制度的意見》，進(jìn)一步完善醫(yī)患定期溝通制度、分級預(yù)警和投訴處理制度、醫(yī)療服務(wù)信息公開制度、醫(yī)患溝通評價制度、醫(yī)療安全事件報告機(jī)制和應(yīng)急處置機(jī)制等，一是要深化“以病人為中心”的服務(wù)理念，加強(qiáng)對醫(yī)務(wù)人員的醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育，做好對患者及其家屬的健康教育和溝通指導(dǎo)，尊重關(guān)心愛護(hù)患者，增進(jìn)醫(yī)患信任。醫(yī)務(wù)人員要自覺遵守道德行為規(guī)范，語言文明，態(tài)度和藹，杜絕生、冷、硬、頂、推現(xiàn)象，為患者提供人性化的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。二是及時公布醫(yī)療服務(wù)信息、醫(yī)療服務(wù)價格、醫(yī)療服務(wù)費(fèi)用，增加醫(yī)療服務(wù)透明度。三是要建立醫(yī)患溝通評價制度，將醫(yī)患溝通作為常規(guī)項目，納入醫(yī)療質(zhì)量考核和醫(yī)護(hù)人員定期考核內(nèi)容，高度重視患者舉報和投訴，處理率要達(dá)到100% ，對不合理的醫(yī)患溝通形式應(yīng)及時干預(yù)，對因溝通不及時、制度落實不到位造成嚴(yán)重后果的，要對責(zé)任科室和責(zé)任人進(jìn)行追究。
醫(yī)療質(zhì)量安全管理和風(fēng)險防范自查報告范文
根據(jù)我院關(guān)于對醫(yī)療核心制度執(zhí)行情況進(jìn)行自查自糾的通知精神，為進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量、規(guī)范醫(yī)療行為、防范醫(yī)療風(fēng)險，建立和完善醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全長效機(jī)制，我科于2023年1月30日在全科開展醫(yī)療安全自查活動，總結(jié)如下：
科室總體醫(yī)療核心制度的執(zhí)行情況較好，能夠高度重視醫(yī)療質(zhì)量與醫(yī)療安全，注重基礎(chǔ)管理和環(huán)節(jié)管理。實施手術(shù)安全核查制度到位;有明確轉(zhuǎn)科、轉(zhuǎn)院流程，需轉(zhuǎn)診病人多能先聯(lián)系后轉(zhuǎn)診，對涉及到多科病人能實行首診負(fù)責(zé)制;實行三級醫(yī)師查房，對疑難病例、死亡病例、手術(shù)病例能按規(guī)定進(jìn)行病例討論，記錄比較規(guī)范;科間、院內(nèi)會診能按規(guī)定執(zhí)行，會診單審簽為主治或主治以上醫(yī)師，全院性會診由醫(yī)務(wù)處牽頭負(fù)責(zé)組織;危重病搶救有制度，重大搶救事件有報告程序，搶救記錄能在規(guī)定的時間內(nèi)完成，搶救登記本齊備，搶救設(shè)備完好并實行“五定”;值班人員在崗情況良好，無無資質(zhì)人員上崗情況;交接班內(nèi)容及書寫格式能按照醫(yī)院要求執(zhí)行，對病區(qū)危重病員的病情基本了解;查對制度執(zhí)行到位;注重手術(shù)分級管理，手術(shù)醫(yī)生對自己能開展手術(shù)范圍能夠做到心中有數(shù);科室開展的各類醫(yī)療技術(shù)已通過審核批準(zhǔn)。病歷書寫能按《病歷書寫基本規(guī)范》執(zhí)行;高度重視醫(yī)患溝通，新入院病人均能填寫《入院時知情告知書》，特殊檢查、特殊治療、手術(shù)、輸血等均能按要求與患方簽署“知情同意書”;輸血管理規(guī)范，輸血前均能嚴(yán)格進(jìn)行感染性疾病相關(guān)檢查。
在自查過程中，我們也發(fā)現(xiàn)一些小問題。對于此類問題，經(jīng)過科室人員的討論，提出相應(yīng)整改方案，歸類如下：
一、首診醫(yī)師負(fù)責(zé)制
存在問題：1.由于門診患者眾多，業(yè)務(wù)量大，不能每個門診病人都書寫病歷。2.因門診及科室上班人員的調(diào)整，首診醫(yī)師無法對每一位患者負(fù)責(zé)到底。3.如屬他科疾病，部分醫(yī)師未按照要求安排轉(zhuǎn)診。
整改措施：科室再次重申門診病歷書寫的重要性，對于患者眾多、業(yè)務(wù)量大的情況下，可通過適當(dāng)限號、增加門診醫(yī)師等方式解決。對于前次就診未能完成診療服務(wù)的患者，優(yōu)先診療。對于轉(zhuǎn)診患者，首診醫(yī)師一定要以負(fù)責(zé)任的態(tài)度安排患者轉(zhuǎn)診。對病歷不能按規(guī)定書寫的情況，嚴(yán)格落實責(zé)任。因病歷書寫不及時或不書寫門診病歷而發(fā)生的糾紛一切責(zé)任由個人承擔(dān)，與個人績效考核掛鉤。
二、三級醫(yī)師查房制度
存在問題：對于常見病種，科室三級醫(yī)師查房有時流于形式，內(nèi)容簡單。對住院病人的病史、病情、治療情況不能進(jìn)行深入、全面的分析，反映不出上級醫(yī)師的水平，缺少實質(zhì)內(nèi)涵，且有的內(nèi)容雷同。上級醫(yī)師對查房記錄的審簽不及時、不規(guī)范;個別病歷缺少或反應(yīng)不出三級醫(yī)師查房。
整改措施：1.提高重視、加大管理力度：科主任必須對三級醫(yī)師的查房質(zhì)量必須思想高度重視，完善相應(yīng)管理機(jī)構(gòu)，劃分職責(zé)，明確責(zé)任，嚴(yán)格制度落實，做到從住院醫(yī)師到主任醫(yī)師、科主任逐級負(fù)責(zé)、層層把關(guān)、2.規(guī)范臨床醫(yī)師查房行為，加強(qiáng)科室管理：各級醫(yī)師必須遵守查房規(guī)矩。準(zhǔn)備充分、準(zhǔn)時查房?？浦魅尾榉繒r，護(hù)士長和責(zé)任護(hù)士均應(yīng)自始至終參與查房。低年資住院醫(yī)師和進(jìn)修實習(xí)醫(yī)生均要帶筆記本，記錄主任的分析內(nèi)容。整個查房要嚴(yán)肅認(rèn)真。通過規(guī)范化查房使得各級醫(yī)師在查房工作中明確職責(zé)，加強(qiáng)責(zé)任心。3.促進(jìn)醫(yī)療文
書質(zhì)量，增強(qiáng)醫(yī)師責(zé)任心：通過對醫(yī)療文書嚴(yán)格認(rèn)真的審查，檢驗醫(yī)療文書的真實性、規(guī)范性和及時性，督促臨床醫(yī)生按病歷書寫規(guī)范完成醫(yī)療文書，并進(jìn)行嚴(yán)格的獎懲，對出現(xiàn)的不規(guī)范的行為給予嚴(yán)肅處理，從而可以增強(qiáng)各級醫(yī)師的工作責(zé)任心，保證醫(yī)療文書質(zhì)量。4.強(qiáng)化業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，加速人才培訓(xùn)：通過業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)強(qiáng)化基礎(chǔ)理論知識，通過到上級醫(yī)院培訓(xùn)學(xué)習(xí)和瀏覽醫(yī)學(xué)雜志等方法，全面了解本專業(yè)現(xiàn)狀和新進(jìn)展，從而提高診療水平。5.加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，強(qiáng)化“以人為本”意識。要清楚自己的角色和承擔(dān)的義務(wù)，理解患者的心理和要求，詳細(xì)采集病史、認(rèn)真規(guī)范細(xì)致體格檢查，不要遺漏重要的病史和體征，從而研究透徹自己所管轄的病人。
三、會診制度
存在問題：會診單書寫過于簡單，尤其是門診病歷，夜班會診醫(yī)師資格不符合規(guī)定，多為低年資醫(yī)師。
整改措施：高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求，貫徹執(zhí)行會診制度，加強(qiáng)門診病歷的管理及書寫監(jiān)督。會診派主治醫(yī)師以上職稱，夜間急會診由二線醫(yī)師負(fù)責(zé)，隨時指導(dǎo)值班住院醫(yī)師，以提高會診質(zhì)量。
四：疑難病例討論制度
存在問題：大部分疑難病歷都做到了討論制度，部分病歷討論過程過于簡單，程序化明顯。記錄不完善，無法真正達(dá)到討論病歷以解決問題的目的。
整改措施：做到病例討論前檢查病歷，看相關(guān)檢查是否完備，討論后總結(jié)病例，注意討論是否能夠解決問題，是否達(dá)到討論的目的。
五：醫(yī)患溝通制度
存在問題：主管醫(yī)師能夠完成本職的溝通工作，但存在知情同意書告知、簽字不規(guī)范、藥品及一次性高低值耗材等自費(fèi)項目未簽知情同意書。
整改措施：加強(qiáng)責(zé)任醫(yī)師的責(zé)任心，對于各類患者，尤其是危重患者，及時、準(zhǔn)確、有效溝通，并按規(guī)范要求及時簽署知情同意書。
六：分級護(hù)理制度
存在問題：醫(yī)師對常見疾病的護(hù)理級別適用范圍都了解，學(xué)習(xí)情況較好，但對于病情復(fù)雜、病情不穩(wěn)定病歷的護(hù)理級別掌握不準(zhǔn)。
整改措施：通過加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，了解疾病的發(fā)展過程，以便更準(zhǔn)確掌握護(hù)理級別。督查護(hù)理工作，要求其完成相應(yīng)級別的護(hù)理工作。
七：危重病人搶救制度
存在問題：因危重患者病例少，個別醫(yī)生對搶救過程不熟悉，病歷書寫不及時全面。危重患者的搶救記錄流于形式。
整改措施：認(rèn)真組織全科醫(yī)師進(jìn)一步學(xué)習(xí)，掌握制度的內(nèi)容。學(xué)習(xí)本科室危重癥病人的搶救流程，協(xié)調(diào)全科人員工作間的協(xié)作。
八：術(shù)前討論制度
存在問題：討論記錄流于形式，特殊病例存在術(shù)前檢查不完善，對于手術(shù)風(fēng)險及對策的討論不足。
整改措施：明確術(shù)前討論可以采取不同的形式，常規(guī)手術(shù)需注意患者人體差異情況，如糖尿病患者需注意討論血糖的控制問題，如遇特殊病歷討論，討論前應(yīng)查閱相關(guān)書籍，提高科室人員業(yè)務(wù)水平。
九：死亡病例討論制度
存在問題：能夠做到每例死亡患者的死亡討論，對于有爭議.
醫(yī)療質(zhì)量安全管理和風(fēng)險防范自查報告范文
為了進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量安全，切實樹立“以病人為中心”的醫(yī)療服務(wù)理念，創(chuàng)建“平安醫(yī)院”，深入開展“醫(yī)療質(zhì)量萬里行”，我院開展了醫(yī)療質(zhì)量安全自查自糾活動，執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)班子的管理理念和要求，強(qiáng)調(diào)醫(yī)療質(zhì)量不能只掛在口頭上，要從根本上解決，不斷查找存在的問題隱患，嚴(yán)格把守醫(yī)療質(zhì)量關(guān)，保證醫(yī)療安全，此理念是我院今后工作和發(fā)展的重中之重，我們必須要重視，并且具體落實到臨床的每項工作中。
一、嚴(yán)抓醫(yī)療質(zhì)量，確保醫(yī)療安全
1、嚴(yán)格按照?？萍膊〉脑\治流程，開展臨床工作，確保醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全。
2、嚴(yán)格執(zhí)行三級醫(yī)生查房制度，并需要在病情記錄上進(jìn)行詳細(xì)的查房記錄，病情分析、醫(yī)療處理和下一步的診療計劃記錄等。
3、嚴(yán)格落實執(zhí)業(yè)醫(yī)師管理制度。
4、嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)生值班制度，做好交接班工作，危重患者必須做到床邊交班
5、做好“晚查房”的工作。“晚查房”包括對新收患者、危重患者、白天的醫(yī)療處理后的結(jié)果跟進(jìn)、化驗單結(jié)果的分析和處理、特殊檢查結(jié)果、知情同意的溝通、明天將要出院的患者安排、會診患者的處理等，并跟值班醫(yī)師進(jìn)行交接班工作。
6、落實會診制度的執(zhí)行。
7、各科室質(zhì)控醫(yī)師要加強(qiáng)指控力度，提高病案質(zhì)量。
8、專科的有創(chuàng)檢查和治療，如介入性的診斷和治療，必須由專科主治或以上職稱的醫(yī)師把關(guān)，嚴(yán)格掌握該類治療的適應(yīng)癥。
9、針對醫(yī)院查房的各項回饋信息，業(yè)務(wù)辦要進(jìn)行總結(jié)，提出意見，發(fā)現(xiàn)問題，及時傳達(dá)到相應(yīng)科室，做好整改，避免犯同樣的'錯誤。
10、每月由科主任牽頭，進(jìn)行?？频臉I(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，更新診治方面的新知識和新進(jìn)展。每季度前一個月上報季度學(xué)習(xí)計劃，并檢查上季度學(xué)習(xí)計劃落實情況。
11、落實疑難病例會診討論制度，目的是在解決疑難病例診療的同時，提高大內(nèi)科的整體學(xué)術(shù)水平并同時對下級醫(yī)師進(jìn)行培訓(xùn)和提高他們的臨床業(yè)務(wù)能力和水平。
二、落實各項制度，加強(qiáng)醫(yī)患溝通增進(jìn)醫(yī)患理解
1、 溝通是非常重要的環(huán)節(jié)。
(1)做好入院時的溝通：讓患者及家屬了解患者目前的病情，危重患者要由經(jīng)治醫(yī)師詳細(xì)交代病情，必要時由科主任交待病情，并簽署病(危)重通知書。要讓患者和家屬了解主管醫(yī)師和主管護(hù)士的名字，并知道病情溝通的時間。
(2)住院時的溝通：病情的變化、檢查結(jié)果、治療方案;特別是診斷和治療出現(xiàn)重大變化時，更要及時溝通。對于白天不能及時來院了解病情的患者，必須把病情交班給值班醫(yī)師，讓患者家屬跟值班醫(yī)師了解病情。
(3)出院前的溝通：疾病的診斷和治療結(jié)果，門診隨診的時間和藥物可能出現(xiàn)的副作用，病情可能出現(xiàn)變化時的處理方法，需要復(fù)
查的檢查項目等。{醫(yī)療質(zhì)量安全管理和風(fēng)險防范自查報告}.
(4)門診患者的溝通：疾病的診斷和治療，藥物的作用和副作用，隨診的時間等。
(5)醫(yī)護(hù)之間的溝通：落實醫(yī)療行為的及時到位，各種檢查是否及時進(jìn)行，患者病情的變化是否得到及時處理，是否存在醫(yī)療隱患或者糾紛。
2、認(rèn)真落實知情同意書的簽署。對于?？频挠袆?chuàng)檢查和治療，必須由經(jīng)治醫(yī)與家屬和患者進(jìn)行當(dāng)面的溝通，把該診治檢查的必要性、適應(yīng)癥、可能出現(xiàn)的風(fēng)險和并發(fā)癥、醫(yī)療費(fèi)用、醫(yī)療需要觀察或者治療的時間向患者家屬說明，并簽署知情同意書。
3、對于有創(chuàng)性或介入性操作和治療，必須做好術(shù)前的準(zhǔn)備。
4、進(jìn)行有創(chuàng)性或介入性操作和治療后，必須設(shè)立嚴(yán)格的操作規(guī)程，做好交接班工作。
5、對于存在安全隱患的患者，如病情危重、病情波動變化大、精神異常、不配合醫(yī)療操作、隨便外出等患者，必須做好解釋工作，并取得患者家屬的配合和理解，必要時設(shè)立專職陪護(hù)人員，并做好交接班工作。
現(xiàn)將醫(yī)療質(zhì)量安全檢查結(jié)果向各科室傳達(dá)，各科室要對本科室存在的問題進(jìn)行整改，確保醫(yī)療安全。
篇十 風(fēng)險管理自查報告1900字
一、風(fēng)險的概念及分類
由各類風(fēng)險因素的未來不確定性所引起的可能的虧損，將導(dǎo)致資產(chǎn)價值減少與負(fù)債價值增加的可能性稱為企業(yè)風(fēng)險。
企業(yè)風(fēng)險分為： 市場 風(fēng)險、信用風(fēng)險和經(jīng)營風(fēng)險三類。市場風(fēng)險是指由市場風(fēng)險因素的變動所引起的資產(chǎn)價值的減少或負(fù)債價值的增加的風(fēng)險。信用(違約)風(fēng)險是指交易的某一方失去支付能力導(dǎo)致另一方的損失的產(chǎn)生。經(jīng)營風(fēng)險：是指除市場風(fēng)險與信用風(fēng)險外的其它風(fēng)險，通常與企業(yè)經(jīng)營有關(guān)的特殊風(fēng)險。
二、企業(yè)風(fēng)險管理的意義
由于各種不確定因素的存在，企業(yè)的經(jīng)營活動難免存在各種各樣的風(fēng)險，企業(yè)必須而且只有及時采取必要的措施對風(fēng)險進(jìn)行控制，才能避免或降低風(fēng)險給企業(yè)帶來的損失，從而確保企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)。因此，有效的風(fēng)險管理對企業(yè)來說具有重要的意義。
1.有利于企業(yè)在面對風(fēng)險時做出正確的決策，提高企業(yè)應(yīng)對能力。在 經(jīng)濟(jì) 日益全球化的今天，企業(yè)所面臨的 環(huán)境 越來越復(fù)雜，不確定因素越來越多，科學(xué)決策的難度大大增加，企業(yè)只有建立起有效的風(fēng)險管理機(jī)制，實施有效的風(fēng)險管理，才能在變幻莫測的市場環(huán)境中做出正確的決策。
2.有利于企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)，增強(qiáng)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。企業(yè)經(jīng)營活動的目標(biāo)是追求股東價值最大化、利潤最大化，但在實現(xiàn)這一目標(biāo)的過程中，難免會遇到各種各樣的不確定性因素的影響，從而影響到企業(yè)經(jīng)營活動目標(biāo)的實現(xiàn)。因此，企業(yè)有必要進(jìn)行風(fēng)險管理，化解各種不利因素的影響，以保證企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)。
3.有利于促進(jìn)整個國民經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展。企業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)，企業(yè)的興衰與國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展息息相關(guān)。因此通過實施有效的風(fēng)險管理，降低企業(yè)的各種風(fēng)險，提高企業(yè)應(yīng)對風(fēng)險的能力和市場競爭能力，以企業(yè)的健康發(fā)展促進(jìn)整個國民經(jīng)濟(jì)的良性發(fā)展。
三、企業(yè)風(fēng)險管理策略
1.明確企業(yè)風(fēng)險管理目標(biāo)，建立有效的監(jiān)督體系。企業(yè)風(fēng)險管理整體框架是建立在明確的企業(yè)監(jiān)督框架和適當(dāng)?shù)娜藛T責(zé)任分配基礎(chǔ)之上的，其目標(biāo)是使風(fēng)險成為企業(yè) 文化 的內(nèi)在有機(jī)組成部分。企業(yè)風(fēng)險管理一定要和企業(yè)的技術(shù)及戰(zhàn)略管理相結(jié)合，要在全企業(yè)范圍內(nèi)明確企業(yè)風(fēng)險管理目標(biāo)和計劃，并將其與企業(yè)業(yè)務(wù)、戰(zhàn)略及業(yè)績目標(biāo)結(jié)合起來，建立一個由全企業(yè)層次集體支持的風(fēng)險管理過程。
2.探素和建立風(fēng)險評估體系。企業(yè)風(fēng)險管理更加關(guān)注風(fēng)險，拓展了內(nèi)部控制框架的風(fēng)險評估要素，進(jìn)一步細(xì)分為目標(biāo)設(shè)定、事項識別、風(fēng)險評估和風(fēng)險對策等要素，通過風(fēng)險評估將各要素緊密聯(lián)系起來。而風(fēng)險評估包括三個基本方面：一是技巧熟練的風(fēng)險責(zé)任人;二是一套風(fēng)險管理的共同 語言 ;三是識別、分析、度量風(fēng)險與機(jī)遇持續(xù)過程。要評估風(fēng)險首先要識別風(fēng)險，收集、分析并綜合處理相關(guān)的內(nèi)部及外部數(shù)據(jù)以便為企業(yè)提供可靠、及時的風(fēng)險管理信息。了解影響企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的關(guān)鍵性風(fēng)險性質(zhì)，分析產(chǎn)生風(fēng)險的根本原因。建立風(fēng)險參數(shù)與限制，權(quán)衡風(fēng)險與收益，評估不同戰(zhàn)略的風(fēng)險，并最終選擇應(yīng)對風(fēng)險的措施。這種風(fēng)險評估體系一旦發(fā)展起來并投入實施，就逐步走向了企業(yè)風(fēng)險管理。
3.建立切實有效的激勵機(jī)制，激活企業(yè)的 人力 資源 ?，F(xiàn)代企業(yè)的競爭就是人才的競爭，人才是生產(chǎn)力諸多要素中最主要、最活躍的因素，是企業(yè)最寶貴的財富之一，其數(shù)量、質(zhì)量、結(jié)構(gòu)在很大程度上決定著企業(yè)的成敗興衰。中小企業(yè)由于規(guī)模小，人才相對比較缺乏，而且由于發(fā)展空間有限，人才特別高素質(zhì)的管理人才、技術(shù)骨干流失嚴(yán)重，因此，對于中小企業(yè)來說，建立切實有效的激勵機(jī)制，激活企業(yè)的人力資源更有其必要性和緊迫性。通過激勵機(jī)制充分激發(fā)員工的積極性、創(chuàng)造性，挖掘員工的潛能，把員工個人的發(fā)展與企業(yè)的發(fā)展緊緊地聯(lián)系在一起。
4.塑造符合本企業(yè)特質(zhì)的 企業(yè)文化 ，增強(qiáng)全員風(fēng)險意識。文化是明天的經(jīng)濟(jì)，企業(yè)文化是企業(yè)發(fā)展的人文力量，是確立以人為本，以價值觀的塑造____文化管理模式，通過文化來引導(dǎo)、調(diào)控和凝聚員工的積極性、創(chuàng)造性，使人的價值、自我實現(xiàn)和全面發(fā)展在企業(yè)管理中得到全面的發(fā)展，企業(yè)文化是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的力量源泉。我國的中小企業(yè)由于 歷史 較短，且大多脫胎于個體私營企業(yè)，長期以來對于企業(yè)文化建設(shè)重視不夠，投入不足，造成了人才難留的局面，因此，要塑造符合本企業(yè)特質(zhì)的企業(yè)文化，通過文化環(huán)境的感染、誘導(dǎo)和約束等方式去激發(fā)員工的內(nèi)在潛力，使創(chuàng)新成為企業(yè)發(fā)展源源不決的動力。同時在企業(yè)內(nèi)部加強(qiáng)全員的風(fēng)險意識，通過建立一種有效的知識獲取、交流、傳輸、共享機(jī)制，降低企業(yè)因知識差異產(chǎn)生的風(fēng)險。
總之，企業(yè)風(fēng)險管理需要董事會、管理當(dāng)局和全體員工的共同努力。企業(yè)風(fēng)險管理需要人們長期持續(xù)探索并不斷完善。雖然這項工作比較艱巨，但對于企業(yè)目標(biāo)的實現(xiàn)、經(jīng)營效率的提高、企業(yè)報告的可靠以及有關(guān)政策法規(guī)的執(zhí)行都將是十分有益的。
篇十一 關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險自查報告1200字
__市銀監(jiān)分局：
按照《__市銀監(jiān)分局辦公室轉(zhuǎn)發(fā)監(jiān)會辦公廳關(guān)于開展非法集資風(fēng)險專項排查活動的通知》的要求，我行高度重視，迅速組織我行風(fēng)險管理部、業(yè)務(wù)部等科室研究制定符合我行實際情況的風(fēng)險排查方案，并且嚴(yán)格按照方案進(jìn)行非法集資排查工作。
一、工作準(zhǔn)備
為做好此次非法集資風(fēng)險專項排查，我行做出以下部署：一是明確組織分工，成立了以___同志為組長的非法集資風(fēng)險專項排查領(lǐng)導(dǎo)小組，實行“一把手”負(fù)責(zé)制，層層落實排查責(zé)任和任務(wù);二是在內(nèi)容上排查員工利用職務(wù)之便，參與或?qū)嵤┟耖g借貸或非法集資活動，尤其是對重點(diǎn)業(yè)務(wù)部門和每位員工行為進(jìn)行深入細(xì)致排查。
二、工作方法
在工作方法上提出進(jìn)一步排查工作要求：一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo);二是強(qiáng)化協(xié)作配合;三是注重宣傳教育;四是發(fā)現(xiàn)風(fēng)險案件及時處置移交;
三、專項排查過程
20__年4月26日至20__年5月9日，我行非法集資風(fēng)險專項排查領(lǐng)導(dǎo)小組先后對總行及四家分支機(jī)構(gòu)及全行78名員工進(jìn)行了摸底排查，此次排查對各支行、各部門在此次活動的職責(zé)做了具體分工，
風(fēng)險管理部門主要負(fù)責(zé)本行轄內(nèi)、本部門員工涉嫌參與或?qū)嵤┓欠Y、民間借貸等異常行為的風(fēng)險排查工作;業(yè)務(wù)管理部門則主要負(fù)責(zé)各自業(yè)務(wù)和管理領(lǐng)域的風(fēng)險隱患排查，重點(diǎn)排查賬戶管理、儲蓄業(yè)務(wù)、自主支付類貸款、資金營運(yùn)等業(yè)務(wù)是否遵守各項業(yè)務(wù)操作規(guī)程等制度，是否存在員工涉嫌參與非法集資活動等情況;風(fēng)險管理部門負(fù)責(zé)根據(jù)排查情況，分析我分行經(jīng)營管理中存在的風(fēng)險隱患，及時提示、跟蹤相關(guān)風(fēng)險情況。
在具體操作中，一方面，我行要求各支行、各部門組織查詢轄內(nèi)每名員工的個人信用報告;安排專人對員工個人信用報告進(jìn)行分析，及時了解員工是否存在不合理的對外擔(dān)保、高額負(fù)債、頻繁進(jìn)行授信審批查詢或擔(dān)保查詢等可疑情況;同時也讓員工定期了解自己的征信記錄，珍惜自己的個人信用。我行還組織員工填寫非法集資風(fēng)險排查情況表，對照自查是否存在參與非法集資、誤入非法集資陷阱的情況，以實際行動保護(hù)自己、提醒自己遠(yuǎn)離非法集資。另一方面，在信貸業(yè)務(wù)排查中，重點(diǎn)對貸款金額、授信額度、貸款利率、期限、還款方式、貸款用途等內(nèi)容進(jìn)行審查，通過嚴(yán)格核查，未發(fā)現(xiàn)我行信貸從業(yè)人員與客戶存在資金拆借、內(nèi)外勾結(jié)、騙取信貸資金等現(xiàn)象。
在此次專項非法集資排查中，未發(fā)現(xiàn)我行員工或相關(guān)業(yè)務(wù)部門有涉及社會融資行為。但是為了防范潛在的非法集資風(fēng)險，根據(jù)通知精神，我行利用周一晚上例行學(xué)習(xí)時間在全行范圍內(nèi)組織員工進(jìn)行了非法集資相關(guān)知識和案例的教育學(xué)習(xí)，通過學(xué)習(xí)我行員工提高了對非法集資的認(rèn)識，認(rèn)清了非法集資的危害性。
四、工作總結(jié)
由于非法集資嚴(yán)重影響了金融持續(xù)和社會穩(wěn)定，給銀行業(yè)帶來較大的法律風(fēng)險和聲譽(yù)風(fēng)險，此次排查雖然已結(jié)束，但是在今后工作中我行會繼續(xù)保持對非法集資的高度警惕，堅持教育為先、預(yù)防為主、重點(diǎn)監(jiān)控、防治結(jié)合的工作方針，從源頭上杜絕非法集資現(xiàn)象的發(fā)生，為全行的健康持續(xù)發(fā)展提供堅實的保障。
聲譽(yù)風(fēng)險自查報告范文
篇十二 風(fēng)險排查自查報告800字
風(fēng)險排查自查報告
為了端正工作態(tài)度，改進(jìn)紀(jì)律作風(fēng)，促進(jìn)做好工作，公司開展了紀(jì)律作風(fēng)整頓活動，在這學(xué)習(xí)一階段，始我在思想上、工作上、生活上、對自己要求和實際行動都有很大提高，現(xiàn)在對照工作實際談?wù)勎业淖圆榍闆r。
一、存在的主要問題：
1、在電話服務(wù)過程中的技巧還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
2、業(yè)務(wù)知識不夠?qū)I(yè)。(其主要表現(xiàn)在：對待工作有時不夠主動，不注重業(yè)務(wù)知識，認(rèn)為只要按時完成工作就算了事了。缺乏一種刻苦專研的精神。
3、在組織紀(jì)律方面存在執(zhí)行制度不嚴(yán)，有竄崗的現(xiàn)象。
二、存在問題的主要原因
上述這些問題的存在，雖然有一定的客觀因素，但更重要的還是有主觀原因所造成的。在這段時間，對于存在的主要問題和不足也進(jìn)行多次反思。從主觀上找原因，主要概況幾個方面：
1、電話技巧不夠靈活，業(yè)務(wù)知識不夠?qū)I(yè)。沒有深刻認(rèn)識到業(yè)務(wù)水平的高低對工作方面存在的依賴性，認(rèn)為領(lǐng)導(dǎo)會有指示，上面有安排在工作。
2、工作作風(fēng)還不夠扎實，對工作缺乏系統(tǒng)化合提高自身要求。
三、今后的整改措施
1、加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識和政治理論學(xué)習(xí)，不斷提高自身的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)知識。業(yè)務(wù)知識要進(jìn)一步提高，以高度的責(zé)任心、事業(yè)心、扎扎實實的工作，完成黨和領(lǐng)導(dǎo)給的各項指標(biāo)任務(wù)，積極提高工作水平。要不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高業(yè)務(wù)知識。加強(qiáng)自己的工作能力和修養(yǎng)，想辦法把工作提高到一個新的水平。
2、尊守各項規(guī)章制度，明確自己的職責(zé)，告訴自己可以做什么，不可以做什么，嚴(yán)格的要求自己，努力加強(qiáng)自我進(jìn)取，自我完善，努力提高自我綜合素質(zhì)。
3、嚴(yán)格紀(jì)律，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提高工作效率
如果沒有嚴(yán)明的紀(jì)律，就沒有堅強(qiáng)的隊伍，因此，我們應(yīng)該認(rèn)識到當(dāng)前整頓的重要性，要迅速的認(rèn)識到把思想統(tǒng)一到上級的決策部署上，我們要嚴(yán)明工作紀(jì)律，要忠于職守，其次是要嚴(yán)格執(zhí)法辦事，熱情服務(wù)。
總之，通過這次學(xué)習(xí)整頓，深刻領(lǐng)會和準(zhǔn)確把握領(lǐng)導(dǎo)的工作部署，堅持用學(xué)習(xí)整頓促進(jìn)工作開展，以工作成效檢驗整頓效果。
篇十三 合作銀行合規(guī)風(fēng)險個人自查報告1200字
總行合規(guī)部：
本人___，現(xiàn)任__支行副行長。根據(jù)總行合規(guī)文化建設(shè)年活動精神，本人結(jié)合自身崗位與職責(zé)認(rèn)真開展了合規(guī)風(fēng)險全面自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、本人基本情況
本人于20__年4月份從原__信用社調(diào)入原__信用社，20__年元月開始在原__信用社任副主任并兼任信貸員職務(wù)，主要負(fù)責(zé)__鎮(zhèn)__村、__村、___社區(qū)片的信貸業(yè)務(wù)?，F(xiàn)任______支行副行長，包片責(zé)任區(qū)仍和以上一樣。從副主任到副行長近8年來，除了協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好本職崗位的管理職能外，還兼任從事信貸業(yè)務(wù)。以下主要從信貸業(yè)務(wù)的合規(guī)自查分析總結(jié)。
二、存在問題
總結(jié)過去經(jīng)辦貸款形成不良的因素主要有：
1、信貸工作經(jīng)驗不足，貸前調(diào)查不能全面深入，細(xì)致分析信貸風(fēng)險。20__年時期，因當(dāng)時有支農(nóng)再貸款的大力支持，信用社的經(jīng)營狀況已有很大改觀，經(jīng)營性流動也較為充足，信用社的信貸投放也逐漸擴(kuò)大。當(dāng)時聯(lián)社的信貸管理制度也存在一些欠缺與不足，如信用查詢沒有建立，基層信貸審批權(quán)限較高。本人在此期間經(jīng)辦了大量的國家機(jī)關(guān)公務(wù)員、教師，企事業(yè)單位工作人員的自貸和保證擔(dān)保貸款。在經(jīng)辦這些貸款時往往只注重貸款的擔(dān)保形式，而未著重強(qiáng)調(diào)第一還款來源的重要性與充足性，對借款人的誠信度狀況也缺乏足夠的深入了解，對貸款用途的真實性也未能做到具體、細(xì)致的調(diào)查，比較過分的相信借款人的介紹，這也是從業(yè)經(jīng)驗不足而造成的。
2、在貸后檢查方面也存在跟蹤檢查不到位，或未能及時行使檢查責(zé)任，寬容心過高。例如過去發(fā)放的個人貸款大多以購戶或建房(公務(wù)員、教師自貸、保證擔(dān)保較多)。在貸后檢查時發(fā)現(xiàn)有些為個人經(jīng)營所用，也有臨時挪作他用的現(xiàn)象，但在跟蹤檢查發(fā)現(xiàn)時，只督促借款人盡快歸還貸款，而未及時對借款人做出相應(yīng)處罰措施。
3、盲目相信領(lǐng)導(dǎo)介紹的貸款，例如本人經(jīng)辦的一筆貸款，借款人為上級領(lǐng)導(dǎo)介紹，保證人為國家公務(wù)員(法院工作人員)，后因借款人經(jīng)營不善為逃債而下落不明，該筆貸款雖已通過訴訟，但債權(quán)至今難以落實。
三、原因分析及整改措施
出現(xiàn)上述問題的原因一方面為主觀因素造成，另一方面相關(guān)制度的欠缺也風(fēng)險管理上的不足。而隨著總行相關(guān)制度的不斷完善，操作流程的不斷建設(shè)，逐步建立健全的內(nèi)控制度和通過教育、培訓(xùn)對員工個人素質(zhì)的不斷提升，近年來此類現(xiàn)象已未發(fā)生。從目前的審貸分離及審批權(quán)限的上收也從一定角度上杜絕了這類現(xiàn)象的發(fā)生。
而貸款責(zé)任追究更是對這一現(xiàn)象的有效處罰，近兩年來通過貸款的責(zé)任認(rèn)定、追究，有效地督促了信貸員清收責(zé)任貸款，防范新增不良貸款，在貸款調(diào)查時做到了盡職盡責(zé)，貸款發(fā)放后及時跟蹤檢查和管理，資產(chǎn)的安全性得到了進(jìn)一步提升，流動性與效益性也得到了保障。
今年是合規(guī)文化建設(shè)年，良好的合規(guī)文化是我行各項業(yè)務(wù)健康發(fā)展的根本保障。相信在今后的發(fā)展中，隨著我行各項制度的不斷完善、健全，員工合規(guī)意識的不斷提升。員工能在今后的履職過程中正確處理業(yè)務(wù)發(fā)展與合規(guī)風(fēng)險的正確關(guān)系，嚴(yán)格踐行合規(guī)職責(zé)，最終達(dá)到防范和化解風(fēng)險目的，促進(jìn)我行各項業(yè)務(wù)又快又好的發(fā)展。
篇十四 最新風(fēng)險防控自查報告2450字
今年以來，我局根據(jù)市紀(jì)委和市廉政風(fēng)險防控工作指導(dǎo)協(xié)調(diào)小組的統(tǒng)一部署，以扎實推進(jìn)懲治體系建設(shè)、切實加強(qiáng)對權(quán)力運(yùn)行的制約監(jiān)督為重點(diǎn)，認(rèn)真開展廉政風(fēng)險防控管理工作，查找廉政風(fēng)險點(diǎn)，完善防控措施，健全內(nèi)控機(jī)制，積極構(gòu)建城管行業(yè)特色懲防體系，為打造和諧城管、效能城管提供堅強(qiáng)的政治保障?，F(xiàn)將我局廉政風(fēng)險防控管理工作開展的有關(guān)情況報告如下。
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)
局黨組把深化廉政風(fēng)險防控管理工作擺上重要議事日程，與城管執(zhí)法、市容管理工作同部署、同落實、同檢查、同考核。加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。實行“一把手”負(fù)責(zé)制，及時成立了局黨組書記、局長為組長的廉政風(fēng)險防控管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室，由局紀(jì)檢組長兼任辦公室主任。迅速召開了局黨組會，學(xué)習(xí)傳達(dá)省廉政風(fēng)險防控工作指導(dǎo)協(xié)調(diào)小組《關(guān)于開展全省廉政風(fēng)險防控工作的實施方案》(皖廉防發(fā)[2023]1號)以及市委辦公室《關(guān)于開展全市廉政風(fēng)險防控工作的實施方案》(慶辦發(fā)[2023]7號)精神，明確提出“五個務(wù)必”要求，即在思想認(rèn)識上，務(wù)必高度重視，不要等閑視之;在風(fēng)險排查上，務(wù)必深入細(xì)致，不要敷衍了事;在風(fēng)險防范上，務(wù)必警鐘長鳴，不要麻痹大意;在管理控制上，務(wù)必完善機(jī)制，不要淺嘗輒止;在督查考核上，務(wù)必講求實效，不要流于形式。引導(dǎo)干部職工牢固樹立“有崗位就有風(fēng)險”的意識，進(jìn)一步增強(qiáng)拒腐防變的主動性和堅定性。研究制定了《安慶市城管執(zhí)法局(市容管理局)廉政風(fēng)險防控管理工作實施方案》，分析部署階段任務(wù)，指導(dǎo)督查工作進(jìn)展，協(xié)調(diào)解決突出問題，確保廉政風(fēng)險防控管理工作落到實處。5月25日，我局召開了廉政風(fēng)險防控管理工作動員會，局紀(jì)檢組長主持會議，學(xué)習(xí)了全市實施方案，宣讀了我局實施方案，局長、黨組書記對我局開展廉政風(fēng)險防控管理工作提出了明確要求。
二、認(rèn)真編制職權(quán)目錄和內(nèi)、外部權(quán)力流程圖
認(rèn)真編制“一目錄兩流程圖”，明確職權(quán)，規(guī)范流程，確保權(quán)力公開透明運(yùn)行。一是抓好“職權(quán)目錄”編制。對照法律法規(guī)和機(jī)構(gòu)“三定”方案，按照“誰主管誰負(fù)責(zé)”的原則，根據(jù)“職權(quán)法定、權(quán)責(zé)一致”的要求，全面清理權(quán)力事項，清晰底數(shù)，梳理行政處罰、行政強(qiáng)制、行政征收、行政許可等權(quán)力的外部運(yùn)行和干部任免、工程項目建設(shè)、財務(wù)報銷、公務(wù)接待、公務(wù)用車等權(quán)力的內(nèi)部運(yùn)行，分類登記，編制完成了職權(quán)總目錄及行政處罰、行政強(qiáng)制、行政許可等權(quán)力外部運(yùn)行和干部任免、財務(wù)管理、公務(wù)用車等權(quán)力內(nèi)部運(yùn)行分目錄的編制工作，并明確了各項職權(quán)的名稱、內(nèi)容、實施依據(jù)、承辦人員、承辦科室、分管領(lǐng)導(dǎo)，切實做到了準(zhǔn)確、完整、規(guī)范。二是抓好“權(quán)力運(yùn)行外部流程圖” 和“權(quán)力運(yùn)行內(nèi)部流程圖”繪制。按照“程序法定、流程簡便”的要求，對每一項職權(quán)，明確辦理主體、依據(jù)、程序、監(jiān)督渠道以及辦理事項所需提交的全部材料，編制了相應(yīng)的行政權(quán)力外部運(yùn)行工作流程圖。同時，對職權(quán)在單位內(nèi)部運(yùn)行的各個環(huán)節(jié)、責(zé)任主體、辦理時限等進(jìn)行規(guī)范，編制了相應(yīng)的行政權(quán)力運(yùn)行內(nèi)部流程圖。目前，我局職權(quán)目錄及運(yùn)行流程圖已經(jīng)局黨組審核確認(rèn)，并報市廉政風(fēng)險防控管理試點(diǎn)工作辦公室備案，待審定后將通過城管網(wǎng)站、城管宣傳欄和新聞媒體等向社會公開，主動接受監(jiān)督。
三、全方位查找風(fēng)險點(diǎn)
查找風(fēng)險點(diǎn)是防范的基礎(chǔ)和前提。以工作崗位為點(diǎn)，以各部門工作為線，以全局工作為塊，開展地毯式排查，著力實現(xiàn)風(fēng)險排查全覆蓋無縫隙。一是注重分層查找。突出規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，分領(lǐng)導(dǎo)崗位、中層崗位 “兩個層次”，局領(lǐng)導(dǎo)班子帶頭查找權(quán)力及風(fēng)險點(diǎn)，科級干部做好本部門及個人風(fēng)險點(diǎn)查找工作，干部職工根據(jù)各自工作職能進(jìn)行查找，確保風(fēng)險點(diǎn)定性有據(jù)，定量科學(xué)。二是注重分類查找。結(jié)合工作特點(diǎn)，針對城管行政執(zhí)法、市容行政審批、人財物管理等重要崗位，從思想道德、崗位職責(zé)、體制機(jī)制、外部環(huán)境等方面對潛在的廉政風(fēng)險進(jìn)行認(rèn)真查找，分析細(xì)化風(fēng)險內(nèi)容和表現(xiàn)形式。三是注重全面查找。采取自上而下、自下而上和內(nèi)外結(jié)合的方式，通過自己找、領(lǐng)導(dǎo)提、群眾幫、集體定和舉報投訴、財務(wù)審計、執(zhí)法檢查、干部考核、問卷調(diào)查等多種形式，查找廉政風(fēng)險點(diǎn)，確保查準(zhǔn)找全。目前，正按照要求，根據(jù)權(quán)力大小、權(quán)力行使的的概率等內(nèi)容，通過集體研究評估，劃定風(fēng)險等級，研究確定每個崗位的防控措施。
四、推進(jìn)多層次的制度建設(shè)
圍繞權(quán)力運(yùn)行的“關(guān)節(jié)點(diǎn)”，內(nèi)部管理的“薄弱點(diǎn)”，問題易發(fā)的“風(fēng)險點(diǎn)”，建立健全相關(guān)防控措施和制度規(guī)范。一是推進(jìn)制度建設(shè)。對現(xiàn)有制度進(jìn)行全面系統(tǒng)的清理和審查，認(rèn)真做好 “立、改、廢”工作，進(jìn)一步完善“以制度管人管事、以制度規(guī)范權(quán)力運(yùn)行”的管理方式，努力構(gòu)建城管廉政風(fēng)險防控長效機(jī)制的基本構(gòu)架。二是推進(jìn)分權(quán)制衡。對權(quán)力進(jìn)行科學(xué)分解和配置，行政許可事項實行市政務(wù)中心市容窗口承接與辦理分離，城管行政處罰、強(qiáng)制事項實行調(diào)查、決定和執(zhí)行分離，“三重一大”堅持集體研究，民主決策，逐步建立決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權(quán)力結(jié)構(gòu)和運(yùn)行機(jī)制。三是推進(jìn)監(jiān)督約束。完善風(fēng)險監(jiān)測、預(yù)警糾錯等機(jī)制，通過自我對照檢查、組織監(jiān)管、社會監(jiān)督等，及時發(fā)現(xiàn)苗頭性、傾向性問題，及時落實整改，筑牢前期預(yù)防、中期監(jiān)控和后期處置三道防線。如在行政許可風(fēng)險防控方面，向社會公開承諾辦事時限、辦事程序、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，主動接受監(jiān)督;在行政處罰風(fēng)險防控方面，認(rèn)真落實行政處罰自由裁量權(quán)適用規(guī)則及標(biāo)準(zhǔn)，完善行政處罰案件集體復(fù)核、聽證審查、集體審議和案件三級審核制度，確保公平公正公開;在人財務(wù)管理風(fēng)險防控方面，制定領(lǐng)導(dǎo)干部外出備案制度，完善財務(wù)管理制度，認(rèn)真落實述職述廉、民主評議、責(zé)任追究等制度。四是推進(jìn)政務(wù)公開。認(rèn)真落實信息公開制度，健全政府信息公開發(fā)布網(wǎng)絡(luò)，確保權(quán)力在陽光下運(yùn)行。
雖然我局廉政風(fēng)險防控管理工作按照既定計劃穩(wěn)步推進(jìn)，取得了初步成效。但是，離市委、市政府的要求還有一定差距。一是結(jié)合行業(yè)特色的__制度還不夠完善，二是對一些基層崗位，缺乏完善的預(yù)警制度和問責(zé)制度。下一步，我局將認(rèn)真按照市指導(dǎo)小組的各項要求，進(jìn)一步提升開展廉政風(fēng)險防控工作的實效性，引導(dǎo)廣大干部職工牢記風(fēng)險，不要冒險，力求保險，更好地為推動城管科學(xué)發(fā)展服務(wù)。
風(fēng)險防控自查報告范文
篇十五 廉政防控風(fēng)險自查報告6450字
1.廉政防控風(fēng)險自查報告
近日，廈門市紅十字會黨組召開黨風(fēng)廉政風(fēng)險防控形勢分析會。市紅十字會全體在崗黨員、干部參加了本次會議，市紀(jì)委駐衛(wèi)健委紀(jì)檢組副組長向雪生到場指導(dǎo)。
會上，部室負(fù)責(zé)人結(jié)合本部門工作實際，認(rèn)真分析排查黨風(fēng)廉政風(fēng)險點(diǎn)，提出防范措施和加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的具體舉措。分管副會長就抓好這項工作進(jìn)行點(diǎn)評。
向雪生肯定了市紅十字會黨組黨風(fēng)廉政風(fēng)險防控工作，并提出三點(diǎn)意見：
一是要提高站位。要把廉政風(fēng)險防控形勢分析工作看做是黨組落實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任制的一項根本性、長久性的工作，全面貫徹落實黨的__屆__全會提出，“構(gòu)建一體推進(jìn)不敢腐、不能腐、不想腐體制機(jī)制”。
二是要全員參與。黨風(fēng)廉政風(fēng)險防控不是個人的事，也不是某個部門的事，要形成人人有責(zé)、全員參與的局面。
三是要抓好落實。風(fēng)險點(diǎn)排查要落細(xì)落小落實，領(lǐng)導(dǎo)要層層審核，防控措施要清單化、動態(tài)化管理，定期分析，長期跟蹤，堅定不移把黨風(fēng)廉政建設(shè)引向深入。
市紅十字會黨組書記、常務(wù)副會長蔡偉中結(jié)合我會的工作實際作了總結(jié)講話，并就我會抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)提出了明確要求。蔡偉中指出：
近兩年，市紅十字會先后接受領(lǐng)導(dǎo)離任審計、“1+_”專項檢查、落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任檢查、市委政治巡察等，通過抓好學(xué)習(xí)教育、整改存在問題、完善制度建設(shè)，形成組織領(lǐng)導(dǎo)有力、思想認(rèn)知增強(qiáng)、制度措施完善、監(jiān)督檢查到位、黨風(fēng)廉政風(fēng)險防控形成高壓的態(tài)勢。向雪生副組長對我會黨風(fēng)廉政建設(shè)工作提出了明確意見，下一步我會要在以下幾個方面進(jìn)一步抓好落實：
1高度重視，深化理論武裝
深入學(xué)習(xí)和貫徹黨的__大和__屆二中、三中、__全會精神，繼續(xù)將清正廉潔作表率以及預(yù)防和反對腐 敗貫穿于“”主題教育始終，不斷提升黨員、干部的思想認(rèn)識，營造風(fēng)清氣正的工作氛圍。
2健全制度，嚴(yán)格管理
進(jìn)一步完善各項業(yè)務(wù)制度和工作制度，堅持“三重一大”制度。以辦公信息化為依托，將各項業(yè)務(wù)流程進(jìn)行梳理并固化，建立起權(quán)責(zé)清晰、主責(zé)主抓、一抓到底以及協(xié)同配合、在線監(jiān)督、透明留痕、責(zé)任層層傳導(dǎo)的工作制度，把權(quán)力關(guān)進(jìn)制度的籠子，切實用制度規(guī)范和防控黨風(fēng)廉政風(fēng)險。
3強(qiáng)化監(jiān)督檢查，嚴(yán)格問責(zé)
堅持問題導(dǎo)向，各部室認(rèn)真梳理黨風(fēng)廉政風(fēng)險點(diǎn)清單，動態(tài)管理、常態(tài)化監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)問題，嚴(yán)格落實整改、傳導(dǎo)壓力，嚴(yán)格問責(zé)，把強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督檢查與主動接受外部監(jiān)察、監(jiān)督、巡視相結(jié)合，把接受黨內(nèi)監(jiān)督與國家機(jī)關(guān)監(jiān)督、人民群眾監(jiān)督貫通起來，不斷強(qiáng)化監(jiān)督實效，切實把抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)貫穿到紅十字會改革發(fā)展各項工作之中。
2.廉政防控風(fēng)險自查報告
×黨委：
×黨總支依照《中共×紀(jì)律檢查委員會關(guān)于開展廉政風(fēng)險點(diǎn)排查工作的通知》文件要求，為×進(jìn)一步增強(qiáng)廉政風(fēng)險防控意識，在堅決懲治腐 敗的同時，更加注重治本和預(yù)防，健全預(yù)防職務(wù)犯罪工作的長效機(jī)制。把深入推進(jìn)廉政風(fēng)險點(diǎn)排查工作與貫徹落實《省委巡視巡察意見》、“三個年”活動、“三推”專項行動緊密結(jié)合起來。工作中，做到加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織，強(qiáng)化正面宣傳引導(dǎo)，認(rèn)真做好各個環(huán)節(jié)的工作，按步驟組織實施，認(rèn)真抓好有針對性的崗位廉政風(fēng)險教育，推進(jìn)廉政風(fēng)險防范工作穩(wěn)步開展，確保廉政風(fēng)險防范管理工作的各項舉措得到有效貫徹落實?，F(xiàn)將×開展廉政風(fēng)險點(diǎn)排查工作自查情況報告如下。
一、統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識?！令I(lǐng)導(dǎo)高度重視廉政風(fēng)險防控體系建設(shè)工作，將此項工作列為年度黨風(fēng)廉政建設(shè)的重點(diǎn)，并與“兩學(xué)一做”常態(tài)化制度化等工作有機(jī)地結(jié)合起來，對廉政風(fēng)險排查點(diǎn)工作進(jìn)行細(xì)化分解，明確了領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，將工作目標(biāo)逐級細(xì)化到每一個領(lǐng)導(dǎo)、每一個機(jī)關(guān)部門，提出了具體的任務(wù)和要求，層層簽訂責(zé)任書，做到了責(zé)任明確，有人抓，有人管。
組織召開了×廉政風(fēng)險點(diǎn)排查工作會議，要求公園黨員干部認(rèn)真學(xué)習(xí)中央、省、管理局和局紀(jì)委相關(guān)會議和文件精神，深入理解開展廉政風(fēng)險防控工作的重大意義、基本內(nèi)容和方法步驟，切實增強(qiáng)開展廉政風(fēng)險防控工作的自覺性和主動性，以堅定的信心、務(wù)實的態(tài)度、有力的措施、扎實的工作進(jìn)一步加強(qiáng)廉政風(fēng)險防控工作，不斷提高預(yù)__ 敗工作的科學(xué)化、制度化和規(guī)范化水平。制定了相關(guān)制度和推進(jìn)措施，提高對開展廉政風(fēng)險防控體系建設(shè)工作的認(rèn)識，要求公園黨員干部職工自覺抵制腐 敗思想，預(yù)防不正之風(fēng)和奢侈浪費(fèi)行為的發(fā)生。
二、排查風(fēng)險，查擺問題。按照要求，結(jié)合×廉政風(fēng)險防控工作實際，先后印發(fā)了《×廉政風(fēng)險防控登記表》、《×關(guān)于開展廉政風(fēng)險點(diǎn)排查工作的通知》文件，組織開展廉政風(fēng)險點(diǎn)排查工作，采取“自己查、班子定”的方式，梳理、審查廉政風(fēng)險點(diǎn)。以工作崗位為點(diǎn)，以工作流程為線，×各部門、相關(guān)管護(hù)站職責(zé)權(quán)限入手，深入分級進(jìn)行排查，做到查準(zhǔn)、查清、查全、查透，著力實現(xiàn)廉政風(fēng)險點(diǎn)排查及風(fēng)險防范全覆蓋無縫隙。排查覆蓋率100%。
(一)對照崗位仔細(xì)查。對照崗位職責(zé)，依據(jù)廉政風(fēng)險點(diǎn)排查職權(quán)目錄表，查找單位、崗位、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)崗位三個層次的廉政風(fēng)險點(diǎn)，評估劃分“高、一般、低”三個等級的風(fēng)險內(nèi)容，制定“一對一”的防控措施，做出個人廉政。
各部門、相關(guān)管護(hù)站廉政風(fēng)險點(diǎn)由分管領(lǐng)導(dǎo)審定、簽署意見，對廉政風(fēng)險點(diǎn)查找不深入，不全面、不準(zhǔn)確的，一律予以退回并重新梳理查找，切實保證風(fēng)險排查質(zhì)量。
(二)嚴(yán)格排查和自查。通過嚴(yán)格排查和自查自糾，公園各部門無違紀(jì)違規(guī)行為，無徇私舞弊，無不作為、亂作為、慢作為行為，無不堅持原則違規(guī)辦事問題。未存在吃、拿、卡、要現(xiàn)象和履行服務(wù)不到位問題。
(三)重點(diǎn)要抓好“五對照、五看、五防止、五做到”：
一是對照“依法規(guī)范職權(quán)”的要求，看職權(quán)清理是否徹底，外部、內(nèi)部重要職權(quán)是否有遺漏，職權(quán)目錄清理表填報是否規(guī)范，防止清理職權(quán)底子不清、邊界不明等問題，做到權(quán)力名稱準(zhǔn)確、每項權(quán)力涉及領(lǐng)域準(zhǔn)確、用權(quán)依據(jù)準(zhǔn)確。
二是對照“規(guī)范權(quán)力流程”的要求，看權(quán)力運(yùn)行流程圖繪制是否優(yōu)化，重要權(quán)力運(yùn)行流程圖是否繪制，權(quán)力是否按照流程圖設(shè)計的流程行使運(yùn)行，防止流程圖繁簡不一、內(nèi)外不分、內(nèi)容不全等問題，做到流程清晰、權(quán)責(zé)明晰、操作簡約。
三是對照“查找廉政風(fēng)險”的要求，看風(fēng)險排查的范圍(全員參與)是否到位，排查的重點(diǎn)是否突出，排查的程序是否規(guī)范，排查的內(nèi)容是否全面，風(fēng)險點(diǎn)的描述是否準(zhǔn)確，防止避重就輕等問題，做到風(fēng)險點(diǎn)查準(zhǔn)查全查深，不留空白、不留死角、不留盲點(diǎn)。
四是對照“評定風(fēng)險等級”的要求，看風(fēng)險等級的評定是否合理，高一般低等級的劃分是否結(jié)合風(fēng)險點(diǎn)的關(guān)注度、影響力、涉及面及腐 敗行為發(fā)生幾率，做到評定標(biāo)準(zhǔn)量化、防范重點(diǎn)明確、監(jiān)管權(quán)限清晰。
五是對照“制定防控措施”的要求，看制定的防控措施是否具有針對性、可操作性，是否具體管用、切實可行，防止監(jiān)控措施不嚴(yán)密、不完善、流于形式等問題，做到崗位職責(zé)完善、業(yè)務(wù)制度健全、工作流程規(guī)范，形成以崗位為點(diǎn)、以程序為線、以制度為面的廉政風(fēng)險防控機(jī)制。
四修定機(jī)制，落實措施。建立健全相關(guān)配套制度并抓好落實，大力開展專題黨課、示范教育、警示教育、崗位廉政教育，不斷增強(qiáng)黨員干部風(fēng)險防范意識，提高廉潔從政的自覺性。探索運(yùn)用信息化手段，加強(qiáng)單位內(nèi)部人、財、物管理等方面的廉政風(fēng)險防控。積極梳理制度、完善制度，力求制度覆蓋每一處廉政風(fēng)險，力爭通過開展廉政風(fēng)險點(diǎn)排查工作，建立健全廉政風(fēng)險防控措施長效機(jī)制，真正使廉政風(fēng)險防范管理工作在反腐__建設(shè)中發(fā)揮重要作用。
五實施預(yù)警，動態(tài)管理。針對腐 敗現(xiàn)象易發(fā)多發(fā)的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，通過信訪舉報和案件分析等，對可能引發(fā)腐 敗的苗頭性、傾向性問題進(jìn)行風(fēng)險預(yù)警，綜合運(yùn)用風(fēng)險提示、誡勉談話、責(zé)令糾錯等處置措施，做到早發(fā)現(xiàn)、早提醒、早糾正，及時化解廉政風(fēng)險。結(jié)合本單位經(jīng)濟(jì)發(fā)展、行政職能轉(zhuǎn)變和預(yù)__ 敗新要求，根據(jù)法律法規(guī)和規(guī)章制度的調(diào)整、上級機(jī)關(guān)和主管部門有關(guān)職責(zé)權(quán)限的變更、防控措施落實的效果以及反腐__建設(shè)的實際需要，及時調(diào)整、完善廉政風(fēng)險內(nèi)容、等級和防控措施，加大對廉政風(fēng)險的動態(tài)監(jiān)控廉政風(fēng)險防范管理工作。
堅持不斷學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定，不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng)和黨性鍛煉，不斷增強(qiáng)政治敏銳性和政治鑒別力，正確樹立人生觀、世界觀、價值觀。堅持黨性原則，健全民主集中制。按照“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個別醞釀”的精神，充分發(fā)揚(yáng)民主集中制原則，不獨(dú)斷專行，做到大事講原則、小事講風(fēng)格，經(jīng)費(fèi)支出、項目申報、人事工作調(diào)整等都通過班子會議研究決定。做到既行使好自己職權(quán)，又接受×黨員干部職工的監(jiān)督。
下一步，×將繼續(xù)落實局紀(jì)委的安排部署，扎實開展廉政風(fēng)險點(diǎn)排查及動態(tài)管理工作，把風(fēng)險消滅在萌芽狀態(tài)，真正使“風(fēng)險點(diǎn)”轉(zhuǎn)化為“安全點(diǎn)”、“放心點(diǎn)”，不斷推進(jìn)×反腐__治理工作深入開展。
總之，通過近期廉政風(fēng)險點(diǎn)排查工作的深入開展，干部×的廉潔從政意識進(jìn)一步得到增強(qiáng)，依法行政行為進(jìn)一步得到規(guī)范，監(jiān)督管理措施進(jìn)一步得到加強(qiáng)和改進(jìn)，努力形成行為規(guī)范、程序合法、制度健全、管理到位、廉潔高效，各項工作新局面起到了較好的推動作用，確?！亮烁黜椆ぷ鹘】蛋l(fā)展和工作人員的健康成長。
3.廉政防控風(fēng)險自查報告
根據(jù)總公司關(guān)于開展廉政風(fēng)險排查工作的通知要求，我司以開展教育實踐活動“整改落實、建章立制”環(huán)節(jié)工作為契機(jī)，結(jié)合實際工作，積極開展廉政風(fēng)險排查工作，取得了明顯成效?，F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、排查工作基本情況
按照總公司統(tǒng)一安排部署，我司積極組織開展廉政風(fēng)險排查活動。重點(diǎn)圍繞公司投資業(yè)務(wù)、資產(chǎn)經(jīng)營、資產(chǎn)處置等業(yè)務(wù)領(lǐng)域，從崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、制度建設(shè)與執(zhí)行等方面著手，對“三重一大”決策制度落實情況，中央八項規(guī)定、銀監(jiān)會黨委22條實施細(xì)則、總公司黨委25條實施意見相關(guān)規(guī)定執(zhí)行情況，以及公司在崗人員思想道德方面的廉政風(fēng)險進(jìn)行了全面地排查。經(jīng)過認(rèn)真排查和梳理歸納，現(xiàn)排查出來的廉政風(fēng)險點(diǎn)共有11項。在風(fēng)險排查的基礎(chǔ)上，陸續(xù)制定防控措施，加強(qiáng)基礎(chǔ)合規(guī)監(jiān)督管理，取得了顯著成效。
二、加強(qiáng)排查工作組織領(lǐng)導(dǎo)
接到通知后，我司及時召開會議，組織學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神，按照廉政風(fēng)險排查工作方案要求，結(jié)合我司工作實際，一級抓一級，層層抓落實。排查工作由支部書記、總經(jīng)理負(fù)責(zé)，其他班子成員按照工作分工，組織排查分管部門員工廉政風(fēng)險，各部門負(fù)責(zé)同志協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)開展工作，對本部門排查工作做出具體安排，梳理部門及各個崗位的職、責(zé)、權(quán)，并就排查情況形成書面匯報。
三、排查出的主要風(fēng)險點(diǎn)
本次排查以我司投資業(yè)務(wù)、資產(chǎn)經(jīng)營和處置業(yè)務(wù)為重心，深入到各個部門和具體崗位，依照現(xiàn)有的職務(wù)安排和崗位職責(zé)要求，全面梳理崗位職權(quán)范圍和制度規(guī)范的執(zhí)行情況，深入查找經(jīng)營管理過程中存在或潛在的廉政風(fēng)險點(diǎn)。
（一）公司核心業(yè)務(wù)開展方面。
在投資業(yè)務(wù)開展過程中，嚴(yán)格依照總公司有關(guān)項目投資體系文件要求規(guī)定的各業(yè)務(wù)崗位職責(zé)和職權(quán)范圍，從制度層面控制和防范風(fēng)險，但也存在以下風(fēng)險點(diǎn)：
一是在崗位職責(zé)方面：
（1）在項目實施過程中，綜合（檔案）崗位人員應(yīng)增強(qiáng)項目文件資料和檔案管理的保密意識，切實防范商業(yè)秘密泄露；
（2）在項目投后管理過程中，需防范可能因選派的項目管理人員執(zhí)行不力或行為失當(dāng)而侵害公司利益的風(fēng)險；
（3）在項目執(zhí)行和監(jiān)管過程中，各崗位人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行既定的合同、協(xié)議、規(guī)定等，堅持廉政自律不松懈，防范道德風(fēng)險；
二是在業(yè)務(wù)流程方面：
（1）業(yè)務(wù)開展中，我司在商務(wù)招待上嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，將繼續(xù)堅持勤儉節(jié)約原則，確保不弱化；
（2）在項目投資業(yè)務(wù)開展中，應(yīng)進(jìn)一步規(guī)范中介機(jī)構(gòu)選聘流程；
（3）在項目投放后續(xù)管理工作中，應(yīng)增強(qiáng)對存續(xù)項目的期間管理規(guī)范化程度，提高項目管理、監(jiān)督工作的合規(guī)水平，有效防控項目運(yùn)作風(fēng)險；
（4）在項目運(yùn)作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)上，需加強(qiáng)內(nèi)部審計監(jiān)督，進(jìn)一步提高風(fēng)險管理能力。
在公司資產(chǎn)經(jīng)營和資產(chǎn)處置業(yè)務(wù)開展過程中，明確規(guī)定了各個崗位職責(zé)和職權(quán)范圍。針對公司房產(chǎn)租賃經(jīng)營業(yè)務(wù)，制定了《房屋租賃管理辦法》和《房屋設(shè)備設(shè)施日常維修維護(hù)管理辦法》并嚴(yán)格執(zhí)行，使相關(guān)業(yè)務(wù)得以規(guī)范化、制度化；在公司低效資產(chǎn)處置過程中，依據(jù)上級相關(guān)規(guī)定和授權(quán)，嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)流程操作。但也存在以下風(fēng)險點(diǎn)：
一是在崗位職責(zé)方面：
（1）在房屋租賃經(jīng)營管理過程中，資產(chǎn)經(jīng)營崗位人員需防范因人情因素降低租金水平而損害公司利益；
（2）在房屋及配套設(shè)備設(shè)施日常維修過程中，需防范維修維護(hù)項目審查及經(jīng)費(fèi)審批不嚴(yán)，造成不必要的支出而增加公司運(yùn)營成本。
（3）在資產(chǎn)處置方案等涉及的文件制定過程中，各崗位人員需防范商業(yè)秘密泄露風(fēng)險；
二是在業(yè)務(wù)流程方面：
在資產(chǎn)處置過程中，有關(guān)資產(chǎn)評估、法律調(diào)查、拍賣等中介機(jī)構(gòu)選聘環(huán)節(jié)，需防范操作不規(guī)范現(xiàn)象；
（二）“三重一大”決策制度落實方面。我司嚴(yán)格執(zhí)行授權(quán)管理制度，在授權(quán)范圍內(nèi)開展各項工作，凡授權(quán)范圍之外的重大決策均按規(guī)定上報審批，不存在越權(quán)決策現(xiàn)象。公司日常經(jīng)營管理過程中，涉及重大問題決策、重要干部任免、重大項目投資決策和大額資金使用，均經(jīng)過總經(jīng)理辦公會或?qū)ｎ}會研究決定，并形成會議記錄和會議紀(jì)要。
（三）中央八項規(guī)定貫徹執(zhí)行方面。自中央八項規(guī)定和總公司黨委25條實施意見，我司能夠嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。本著接待從簡、食宿從簡、匯報從簡，節(jié)約開支，壓縮成本，把厲行勤儉節(jié)約落到實處。領(lǐng)導(dǎo)班子嚴(yán)格執(zhí)行公司工作和生活待遇相關(guān)規(guī)定，調(diào)整辦公面積，規(guī)范公車管理。采取多種形式加強(qiáng)黨員干部的廉政自律教育，嚴(yán)格執(zhí)行上級規(guī)定要求，加強(qiáng)監(jiān)督和自我約束，嚴(yán)防出現(xiàn)違反中央八項規(guī)定和公司系統(tǒng)實施細(xì)則的行為出現(xiàn)。
（四）在崗員工思想道德方面。公司一貫重視在崗人員的思想教育工作，強(qiáng)調(diào)在崗員工要不斷融入__文化，提高理想信念、職業(yè)道德、責(zé)任意識、紀(jì)律觀念和品德修養(yǎng)。采取的主要措施有：一是領(lǐng)導(dǎo)班子和黨員干部以身作則、率先垂范，在工作和生活上嚴(yán)格要求自己，為員工群眾帶好頭，做好表率；二是加強(qiáng)正面引導(dǎo)，對員工群眾大力宣揚(yáng)__文化，學(xué)習(xí)系統(tǒng)內(nèi)外的先進(jìn)典型，強(qiáng)化職業(yè)道德意識和崗位責(zé)任意識，激發(fā)員工的榮譽(yù)感與歸屬感；三是積極組織學(xué)習(xí)輔導(dǎo)，通過上廉政教育課、集中學(xué)習(xí)輔導(dǎo)、組織觀看講座等各種學(xué)習(xí)形式，使員工理解思想道德教育的內(nèi)涵，使其真正重視思想道德教育，進(jìn)而努力提升思想道德水平，避免思想道德風(fēng)險發(fā)生。通過排查，尚未發(fā)現(xiàn)在崗員工的思想道德風(fēng)險。
（五）外部環(huán)境因素影響方面。在我司日常各項經(jīng)營活動中，未發(fā)生外部干預(yù)導(dǎo)致的廉政風(fēng)險。
四、采取的防控措施
（一）加強(qiáng)基礎(chǔ)制度建設(shè)。一是針對有關(guān)人員變動，對原有崗位設(shè)置和職責(zé)進(jìn)行修訂增補(bǔ)；二是參照上級文件精神，對我司有關(guān)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了修訂調(diào)整；三是為規(guī)范和加強(qiáng)參股股權(quán)的管理，及時制訂了《參股公司管理辦法》；四是為了加強(qiáng)公司對存續(xù)項目的期間管理，提高業(yè)務(wù)人員對項目的管理水平，有效防控運(yùn)作風(fēng)險，維護(hù)公司合法權(quán)利，正加緊制訂《項目投放后續(xù)管理工作指引》；五是為規(guī)范中介機(jī)構(gòu)選聘工作，及時制定了《中介機(jī)構(gòu)管理規(guī)程》等。
（二）加強(qiáng)日常監(jiān)督制約。一是強(qiáng)化對現(xiàn)有制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，防止有規(guī)不依、不按流程辦事的現(xiàn)象出現(xiàn)。各分管領(lǐng)導(dǎo)對分管部門規(guī)范開展各項工作切實負(fù)起責(zé)任，各部門負(fù)責(zé)人對本部門員工加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，切實防范廉政風(fēng)險；二是強(qiáng)化內(nèi)部風(fēng)險管理意識，充分發(fā)揮內(nèi)部審計的監(jiān)督制約作用。風(fēng)險管理人員和內(nèi)部審計人員要全程參與投資業(yè)務(wù)和資產(chǎn)經(jīng)營與處置相關(guān)工作，監(jiān)督主要工作環(huán)節(jié)；三是主動接受并積極配合上級例行風(fēng)險合規(guī)檢查和內(nèi)部審計，加強(qiáng)監(jiān)督制約。
（三）加強(qiáng)風(fēng)險防控教育。把廉政風(fēng)險防范教育滲透到每個部門和崗位，通過開展作風(fēng)教育、宗旨教育、警示教育和廉政風(fēng)險教育，全面提升員工隊伍反腐__的思想意識，增強(qiáng)全體員工廉政自律意識，恪守依法合規(guī)開展工作的底線，切切實實地防控廉政風(fēng)險。
（四）加強(qiáng)防控措施落實。嚴(yán)格按照排查出的風(fēng)險點(diǎn)和制定的防控措施，把廉政風(fēng)險防控工作與各項業(yè)務(wù)開展有機(jī)結(jié)合起來，確保排查防控廉政風(fēng)險的落實工作取得實效。
五、取得的成效
（一）增強(qiáng)了風(fēng)險意識。通過本次廉政風(fēng)險排查和風(fēng)險防范措施的制定，逐步形成了制度約束與個人自律相結(jié)合，內(nèi)部監(jiān)督與外部監(jiān)督相結(jié)合的良好局面，促進(jìn)全員的風(fēng)險意識和廉政意識進(jìn)一步增強(qiáng)，筑牢了拒腐防變的思想道德防線。
（二）改進(jìn)了工作作風(fēng)。通過本次開展的廉政風(fēng)險排查工作，公司干部員工責(zé)任意識得到增強(qiáng)，工作作風(fēng)進(jìn)一步改進(jìn)，工作效率進(jìn)一步提高。
