- 目錄
第1篇 整治小金庫自查自糾情況報告
整治小金庫自查自糾情況報告
按照省委辦公廳《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈__省黨政機關(guān)和事業(yè)單位 “小金庫”專項治理工作的實施方案〉的通知》以及全省黨政機關(guān)和事業(yè)單位 “小金庫”專項治理工作會議精神，我辦認真開展了治理“小金庫”工作，現(xiàn)將自查自糾情況 報告如下：
一、健全組織，加強領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次專項治理工作順利進行，省地方志辦公室成立了由__主任任組長、__副主任，__副巡視員為副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室負責(zé)承擔(dān)此次專項治理工作的具體事務(wù)。
二、提高認識，加強宣傳
全省“小金庫”專項治理工作會議召開后，我辦及時召開專題會議，學(xué)習(xí)了《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈 __省黨政機關(guān)和事業(yè)單位 “小金庫”專項治理工作的實施方案〉的通知》，傳達了全省黨政機關(guān)和事業(yè)單位 “小金庫”專項治理工作會議精神，并在辦公室網(wǎng)站上宣傳專項治理的范圍、要求、意義。辦公室主任__要求大家認真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會議精神，充分認識開展此項工作的重大意義，按照上級要求認真清理檢查“小金庫”，做到自查不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、落實舉報制度，加強工作監(jiān)督
省地方志辦公室治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布了舉報電話、制作了舉報信箱，并注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報作用。清理工作辦公室具體負責(zé)監(jiān)督工作，確保件件有交待、事事有著落。
四、認真開展自查，進一步嚴肅財經(jīng)紀(jì)律
按照《__省黨政機關(guān)和事業(yè)單位 “小金庫”專項治理工作的實施方案》的要求，辦公室重點圍繞“清理內(nèi)容”中的八大項指標(biāo)開展清查活動，對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。
1 、辦公室及所屬單位財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
2 、辦公室及所屬單位財務(wù)部門，嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，沒有設(shè)帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。
3 、按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。
4 、清查結(jié)果在機關(guān)內(nèi)部網(wǎng)上進行通報。在認真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機制，提高財務(wù)透明度，嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
雖然我辦目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強了財經(jīng)法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，辦公室將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，財務(wù)管理工作水平有更大提高。
第2篇 整治小金庫自查自糾報告
整治小金庫自查自糾報告一
治理小金庫是加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，防止收入流失，完善財務(wù)監(jiān)督，鏟除貪污、腐敗溫床，保護干部的一項重要措施，學(xué)校小金庫自查報告。為認真貫徹落實市辦發(fā)〔2023〕《關(guān)于在全市黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展小金庫專項治理工作的實施方案》的文件精神，現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報如下：
一、認真學(xué)習(xí)，提高認識。
全市小金庫專項治理工作會議后，我校迅速召開了專題會議，傳達學(xué)習(xí)《關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展小金庫專項治理工作的實施辦法》以及有關(guān)會議精神。我校把小金庫治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項重點任務(wù)來抓。學(xué)校除了組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)上級文件精神外，還集中組織教職工傳達會議精神，領(lǐng)會精神實質(zhì)，把握工作重點，增強治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。校長譚振華要求大家，認真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會議精神，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待專項治理工作，明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家，對照七種表現(xiàn)形式認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
二、加強領(lǐng)導(dǎo)，責(zé)任分工。
為了保障治理工作順利進行，我校成立了治理小金庫專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立舉報電話、制作了舉報信箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度，小金庫專項治理工作由學(xué)校支部牽頭實施，工會、財務(wù)室等部門負責(zé)同志共同參與，由后勤辦主任鄧德新具體負責(zé)，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。
學(xué)校小金庫專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組名單：
組 長：副組長：成 員：
舉報電話：
三、明確要求，重點治理。
根據(jù)上級文件規(guī)定，我校此次專項治理重點是2023年以來各項小金庫資金的收支數(shù)額，以及2023年底小金庫資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設(shè)立小金庫數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的，應(yīng)追溯到以前年度。
按照上級文件規(guī)定的要求，我校通過深入自查，我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的小金庫。
一、我校根據(jù)市財政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實際編制了學(xué)校收支預(yù)算，學(xué)校一些重大收支，事前都要開校委會，事后進行常規(guī)公示;學(xué)校每年在教代會上都要作財務(wù)報告，并要在教代會上都獲得通過。
二、我校嚴格執(zhí)行收費政策，免收學(xué)生雜費、課本費，其標(biāo)準(zhǔn)向社會公示。在我校收費中，沒有一起強制性要求學(xué)生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費情況。
三、學(xué)校嚴格加強預(yù)算內(nèi)、外資金管理。預(yù)算外的學(xué)前班的收入全額繳入財政專戶，所收學(xué)生作業(yè)本費全額繳入國庫集中收付核算中心，嚴格實行收支兩條線管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據(jù)。
四、我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出，均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。
五、我校無私設(shè)小金庫和帳外帳等違規(guī)行為。學(xué)校各項經(jīng)費支出，都嚴格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
六、按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴禁設(shè)小金庫。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。
七、清查結(jié)果在校教職工大會上進行了通報，并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機制，提高財務(wù)透明度，嚴防小金庫的出現(xiàn)。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查小金庫，進一步嚴肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強了法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了各項收入應(yīng)收盡收，確保了資金的合理使用。今后，我校將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
四、整改建章，規(guī)范完善
我校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，繼續(xù)完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到治理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
整治小金庫自查自糾報告二
自今年省委決定開展整治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金專項行動以來，我區(qū)整治辦在區(qū)整治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金專項行動領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)部署下，按照省、市、區(qū)《整治“小金庫”專項行動方案》要求，認真扎實地開展各階段的工作，目前已完成了動員部署、自查自糾、重點檢查和整改落實階段的工作任務(wù)，并取得了一定的成績，有效地規(guī)范了財經(jīng)秩序?，F(xiàn)將20__年我區(qū)整治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金專項行動的工作總結(jié)報告如下：
一、專項行動工作總體情況
(一)專項行動開展情況
本次整治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金專項行動時間緊、任務(wù)重，為提高工作效率，我區(qū)整治辦分別于11月14日和21號召開全區(qū)專項行動工作會議，層層動員部署，使各部門、各社會團體、各國有及國有控股企業(yè)和各街道辦增強政治責(zé)任感和工作緊迫感，把整治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金專項工作擺上重要日程，并具體細化實施方案，明確政策規(guī)定，確保工作部署深入到位。根據(jù)省、市、區(qū)行動實施方案，這次納入整治范圍的是全區(qū)所有黨政機關(guān)、事業(yè)單位、國有企業(yè)和社會團體，全區(qū)共有961個單位納入這次整治的范圍(其中：黨政機關(guān)285 個，事業(yè)單位540個，區(qū)屬國有企業(yè)54個，社會團體及公募基金會82個)，確定了重點檢查單位總數(shù)為128個。重點檢查面占納入治理范圍單位總數(shù)的13.3%，其中，重點領(lǐng)域、重點部門和重點單位，重點檢查面占比為20.28%;非重點占比為8.94%，都達到省市方案的占比要求。為切實加大檢查力度，區(qū)整治辦在重點檢查階段還派出督導(dǎo)檢查組，且專門聘請了會計師事務(wù)所專業(yè)人員組成檢查工作小組。
(二)檢查存在的問題及整改落實情況
通過本次專項行動，并未發(fā)現(xiàn)我區(qū)黨政機關(guān)、事業(yè)單位、國有企業(yè)和社會團體存在“小金庫”問題，但發(fā)現(xiàn)三個單位有違規(guī)使用專項資金現(xiàn)象，區(qū)整治辦對本次檢查發(fā)現(xiàn)有違規(guī)使用專項資金現(xiàn)象的單位，逐一督促整改。具體如下：
1、__小學(xué)存在以大額現(xiàn)金進行教育費附加及地方教育費附加款項結(jié)算的現(xiàn)象，合計3.14萬元。該單位負責(zé)人及財務(wù)人員經(jīng)過認真學(xué)習(xí)有關(guān)現(xiàn)金管理規(guī)定，決定在今后工作中堅決杜絕使用大額現(xiàn)金支付等違規(guī)現(xiàn)象。
2、__初級中學(xué)存在以大額現(xiàn)金進行教育費附加及地方教育費附加款項結(jié)算的現(xiàn)象，合計0.24萬元。該單位負責(zé)人及財務(wù)人員經(jīng)過認真學(xué)習(xí)有關(guān)現(xiàn)金管理規(guī)定，決定在今后工作中堅決杜絕使用大額現(xiàn)金支付等違規(guī)現(xiàn)象。
3、區(qū)文化中心管理處存在基本支出占用公益性演出專項經(jīng)費項目經(jīng)費的現(xiàn)象，合計1.19萬元。該單位負責(zé)人及財務(wù)人員經(jīng)過認真學(xué)習(xí)有關(guān)部門預(yù)算管理規(guī)定，決定在今后工作中要嚴格按照基本支出與項目支出的經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容進行會計核算。區(qū)整治辦將協(xié)同區(qū)預(yù)算部門調(diào)減該單位下年度同類項目經(jīng)費額度。
(三)長效機制建設(shè)工作情況
為不斷深化和鞏固“小金庫”及違規(guī)使用專項資金專項整治效果，構(gòu)建杜絕“小金庫”及違規(guī)使用專項資金的長效機制建設(shè)，從源頭上防范和杜絕“小金庫”及違規(guī)使用專項資金問題的產(chǎn)生，我區(qū)按照中央和省市的統(tǒng)一部署，緊緊圍繞長效機制建設(shè)這個根本任務(wù)，扎實開展工作，收到了一定的效果，主要體現(xiàn)在以下三個方面：
1、加強教育
增強各單位干部群眾的制度意識，筑牢遵紀(jì)守法思想基礎(chǔ)，是防治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金長效機制的任務(wù)，是徹底消除“小金庫”及違規(guī)使用專項資金的前提。為此，我們從教育入手，不斷加強單位干部和財務(wù)人員的遵紀(jì)守法觀念和廉潔從政意識。其一，要求各單位的“一把手”在思想上要認清“小金庫” 及違規(guī)使用專項資金的嚴重危害性，采用各種行之有效的形式，增強黨員干部的法制觀念和制度意識，引導(dǎo)黨員和干部帶頭學(xué)習(xí)制度，自覺養(yǎng)成嚴格按制度辦事的良好習(xí)慣;其二，開展黨政機關(guān)和事業(yè)單位負責(zé)人財務(wù)管理和內(nèi)部控制培訓(xùn)，堵塞漏洞，防范“小金庫”及違規(guī)使用專項資金產(chǎn)生;其三，要求各社會團體、各國有企業(yè)把小金庫治理工作與日常財務(wù)會計管理結(jié)合起來，進一步規(guī)范并嚴格執(zhí)行財務(wù)會計管理制度，完善內(nèi)控和監(jiān)督機制。
2、完善制度
加強各部門、單位防治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金的制度建設(shè)和落實，不斷完善財政體制改革和制度創(chuàng)新，從源頭上切斷“小金庫”及違規(guī)使用專項資金的資金來源。
其一、嚴格預(yù)算單位實有資金賬戶管理。進一步加強預(yù)算單位銀行賬戶審批、備案管理制度，從嚴控制新開賬戶，對單位實有資金賬戶進行清理，能取消的堅決取消，能歸并的堅決歸并。進行銀行賬戶檢查，加強單位銀行賬戶內(nèi)部管理，切實堵塞資金管理漏洞。
其二、深化“收支兩條線”管理制度改革。按照“罰繳分離、收支分離、收支脫鉤”的總體目標(biāo)，繼續(xù)深化收支兩條線改革，進一步理順罰沒收入和收費管理秩序。要求各部門、各單位要嚴格落實“收支兩條線”規(guī)定，凡屬于行政事業(yè)性收費、政府性基金、國有資產(chǎn)和國有資源有償使用費、罰沒收入等政府非稅收入，必須按規(guī)定納入“收支兩條線”管理，接受財政部門的統(tǒng)一監(jiān)管。
其三、深化“國庫集中支付”制度。進一步深化部門預(yù)算管理改革，提高預(yù)算管理的科學(xué)化、精細化水平，強化預(yù)算約束。繼續(xù)深化行政經(jīng)費管理和改革，推進國庫集中收付制，規(guī)范財政資金支付方式，減少財政資金使用上的漏洞。
3、強化監(jiān)督
其一、嚴格落實“小金庫”承諾保證制。我們要求各單位主要負責(zé)人、財務(wù)負責(zé)人和紀(jì)檢負責(zé)人簽訂《關(guān)于“小金庫”治理工作的承諾》，并按照承諾的要求，嚴格執(zhí)行“小金庫”治理的政策法規(guī)，認真落實各項規(guī)定，及時上報各項報表，并保證數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確。
其二、嚴格落實“小金庫”舉報查處督辦制。建立群眾舉報長效機制，向社會公布舉報電話、舉報電子信箱，拓寬群眾舉報渠道，鼓勵群眾舉報健全舉報登記和查處督辦制度，做到有訪必接、有案必查。
其三、嚴格落實整治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金監(jiān)督管理責(zé)任制。我們要求各單位、各部門要充分認識“小金庫”及違規(guī)使用專項資金問題的嚴重性、危害性和治理工作的長期性、艱巨性，進一步落實各級領(lǐng)導(dǎo)干部和有關(guān)職能部門的責(zé)任，治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位要各司其職、各盡其責(zé)、相互配合、形成合力。要把防治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金工作納入懲防體系建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的考核內(nèi)容。完善制度建設(shè)，強化源頭治理，加大監(jiān)督檢查力度，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的規(guī)定，完善內(nèi)控和監(jiān)督機制，從源頭上防止“小金庫”及違規(guī)使用專項資金問題的發(fā)生。
二、進一步加強防治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金長效機制的思路與對策
整治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金是一項長期艱巨的任務(wù)，其根本目標(biāo)在于實現(xiàn)標(biāo)本兼治。要在不斷加大對“小金庫”及違規(guī)使用專項資金的日常整治力度的同時，全面研究分析現(xiàn)行制度與管理中存在的問題與漏洞，通過采取切實有效的措施加以健全和完善，逐步建立健全防治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金的長效機制。為此，我們將以下幾個方面進行加強。
(一)加強法制教育，提高法紀(jì)意識。
加強對領(lǐng)導(dǎo)干部特別是主要負責(zé)人的法制教育。要過談話談心、民主生活會、征求群眾反映、案件分析等多種渠道，加強對領(lǐng)導(dǎo)干部思想動態(tài)的經(jīng)常性了解，及時總結(jié)分析當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)干部認識方面的普遍性誤區(qū)或薄弱環(huán)節(jié)，突出重點，有針對性地開展教育。確保主要負責(zé)人對防治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金工作的認識水平、責(zé)任意識和法規(guī)政策知識都得到顯著提高，促使其自覺抵制違規(guī)違紀(jì)行為。要加強對財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高財務(wù)人員對“小金庫”及違規(guī)使用專項資金問題的認識，增強財務(wù)人員的法紀(jì)觀念和專業(yè)素養(yǎng)。要積極開展經(jīng)驗交流和研討，及時推廣整治工作經(jīng)驗，發(fā)揮典型引路作用。
(二)深化各項改革，健全各項制度。
1、要進一步深化“收支兩條線”管理制度改革。按照“收繳分離、罰繳分離、收支分離、收支脫鉤”的總體目標(biāo)，將所有行政事業(yè)性收費納入財政預(yù)算管理并接受監(jiān)管，統(tǒng)籌使用預(yù)算外內(nèi)收入，加強對單位銀行賬戶和收費票據(jù)的管理，嚴格實行國庫單一賬戶制度。
2、深化部門預(yù)算改革。全面徹底推行綜合預(yù)算，強化對單位預(yù)算的控制。要將預(yù)算外資金全部納入預(yù)算控制體系,從根本上解決預(yù)算內(nèi)、外資金“兩張皮”的問題，并要合理確定預(yù)算單位的財權(quán)，從預(yù)算安排上滿足單位必要、合理的支出需要，消除預(yù)算單位以正常支出不足為由而設(shè)立“小金庫”的動力、借口和誘因。
3、建立部門預(yù)算項目庫。為進一步深化預(yù)算管理改革，加強部門預(yù)算項目支出管理，提高項目資金科學(xué)化精細化規(guī)范化管理水平，同時為中長期財政發(fā)展規(guī)劃歸集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，我區(qū)將通過建立部門預(yù)算項目庫實現(xiàn)以下管理目標(biāo)：一是實現(xiàn)政府部門基本職能與財力分配的緊密對接;二是增強部門預(yù)算項目支出的可比性和績效評價性;三是通過預(yù)設(shè)部門預(yù)算項目庫，規(guī)范引導(dǎo)部門預(yù)算編制，提高部門預(yù)算編制的質(zhì)量和效率，同時為部門預(yù)決算公開做好準(zhǔn)備;四是夯實財政管理基礎(chǔ)，實現(xiàn)財政數(shù)據(jù)大集中，為財政管理提供依據(jù)。通過對部門預(yù)算項目的增減變化分析，準(zhǔn)確掌握政府工作重點及政策走向。
4、建立健全“小金庫”及違規(guī)使用專項資金整治協(xié)調(diào)機制。有效整合紀(jì)檢、監(jiān)察、財政、審計、民政等部門和新聞媒體的力量，進一步強化日常管理和監(jiān)督，充分發(fā)揮各方面的作用和優(yōu)勢，加強部門協(xié)調(diào)配合和上下聯(lián)動，進一步形成有效防范和整治“小金庫”及違規(guī)使用專項資金的整體合力。大力推進黨務(wù)公開、政務(wù)公開，整合監(jiān)督資源，注重發(fā)揮黨內(nèi)外群眾、新聞媒體的作用，積極為他們創(chuàng)造能夠監(jiān)督、方便監(jiān)督的平臺和條件健全制度執(zhí)行的問責(zé)機制。
5、不斷完善監(jiān)督機制，加強查處力度。要加大監(jiān)督檢查力度，堅持專項整治與日常整治相結(jié)合，并常抓不懈;要明確各治理主體的職責(zé)分工，各司其職，形成合力;要強化處理處罰，要堅持處理事與處理人相結(jié)合，經(jīng)濟處罰與行政處罰、法律追究相結(jié)合的原則;要建立對財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)管理人員特別是“一把手”的問責(zé)制度;要加大對典型案件的曝光力度。使查與處有機結(jié)合，真正確立“小金庫”及違規(guī)使用專項資金整治的權(quán)威。
第3篇 殘聯(lián)清理整治小金庫自查自糾報告
殘聯(lián)清理整治小金庫自查自糾報告一
根據(jù)莆城治辦〔20__〕4號文件精神，城廂區(qū)殘聯(lián)認真組織，開展清理“小金庫”工作，對資金規(guī)范化管理情況進行嚴格的自查和自糾，現(xiàn)把情況總結(jié)如下：
一、加強組織，認真部署
1、召集理事會成員，召開專題會議，傳達莆城治辦〔20__〕4號文件精神，提高認識。
2、為積極開展清理“小金庫”工作，加強對此項工作的領(lǐng)導(dǎo)，成立了由理事長為組長、黨支部書記為副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，認真開展清理工作。
二、認真自查自糾，建立監(jiān)督機制
治理“小金庫”是從源頭上預(yù)防和治理腐敗的重要措施，是黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要舉措，在理事會上林文桃理事長對此項工作進行了強調(diào)，提出了要求，指出要充分認識“小金庫”行為的的嚴重危害，認真開展自查自糾，層層負責(zé)，強化責(zé)任意識。
通過嚴肅、認真的自查自糾，回顧，區(qū)殘聯(lián)認真執(zhí)行財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，沒有小金庫情況。
殘聯(lián)清理整治小金庫自查自糾報告二
按照《開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》文件要求，我辦事處認真開展了清理“小金庫”工作，成立了由 為組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，認真扎實地開展了清理工作。經(jīng)過清理：2023年至今，我單位各項財經(jīng)活動都是嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。
一、通過深入自查，我單位財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財政所法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，下屬各辦公室沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
二、制定了財務(wù)制度，從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
三、各類票據(jù)均由財政所統(tǒng)一到財政局購領(lǐng)和銷毀，按照有關(guān)票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄;同時設(shè)立專(兼)職人員負責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作，并建立相應(yīng)的備查薄。
四、按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。
五、我單位嚴格遵守財務(wù)管理內(nèi)部相互制約、相互監(jiān)控的有關(guān)規(guī)定，加強會計監(jiān)督，盡量從源頭防止違法、違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生。如會計
人員不兼職出納、財產(chǎn)物資保管員，不記錄銀行存款和現(xiàn)金日記帳;出納不兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作;支票管理人員不掌管財務(wù)印鑒，財務(wù)印鑒、單位法人及財務(wù)負責(zé)人印章由內(nèi)審人員保管等。
殘聯(lián)清理整治小金庫自查自糾報告三
殘聯(lián)根據(jù)省殘聯(lián)下發(fā)的《省殘聯(lián)開展“小金庫”專項整治工作實施方案》的文件精神要求，結(jié)合我會工作實際，從思想動員、組織監(jiān)管、完善制度、深化改革等方面切入，對我會的開展工作和組織建設(shè)等方面進行了全面的核查和梳理，完成了本協(xié)會防治“小金庫”長效機制建設(shè)工作任務(wù)。 現(xiàn)就我會開展的具體自查工作匯報如下：
一、依據(jù)專項文件要求，我會迅速召開了協(xié)會專題會議，會領(lǐng)導(dǎo)認真?zhèn)鬟_了文件精神，并要求嚴格按照政策文件的精神，認真對待上級領(lǐng)導(dǎo)部署的專項治理工作，積極開展“小金庫”專項治理及自查自糾工作，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題;加強廉政建設(shè)，遏制和防止腐敗。
二、按照方案要求，通過深入自查，我會財務(wù)管理均按照民管部門及上級主管部門相關(guān)法規(guī)規(guī)范執(zhí)行，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
三、對照“整治內(nèi)容”八項指標(biāo)開展清查活動，未發(fā)現(xiàn)設(shè)立“小金庫”違規(guī)違紀(jì)問題，并按照規(guī)定，認真填報相關(guān)表格。
本次清理檢查“小金庫”工作，雖然未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但進一步嚴肅了財務(wù)紀(jì)律和組織紀(jì)律，加強了法制法規(guī)教育，強化了行政和財務(wù)管理，確保資金合理使用，保障協(xié)會防治“小金庫”長效機制的建立。
四、及時公示，聽取意見。經(jīng)過全面自查，我會于20__年4月27日-5月1日(5個工作日)對“小金庫”問題自查情況進行公示，未發(fā)現(xiàn)有人當(dāng)面或用信函、電話等形式反映問題，我會不存在設(shè)立“小金庫”問題。
