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第1篇 2023年公司紀(jì)檢監(jiān)察與審計(jì)部負(fù)責(zé)人述職述廉報(bào)告
回顧__年的工作、學(xué)習(xí)和生活。有苦、有樂，產(chǎn)生過思想上的困惑，更有從讀書學(xué)習(xí)中吸取的哲理使思想認(rèn)識(shí)得到升華的快樂、工作中的激情、學(xué)習(xí)中的感悟、生活中的樂趣。下面我向大家匯報(bào)一年來的學(xué)習(xí)思想工作情況，請(qǐng)同志們批評(píng)指正。
一、__年所做的主要工作
紀(jì)檢監(jiān)察與審計(jì)部按照省公司紀(jì)檢監(jiān)察暨審計(jì)工作會(huì)議、“依法治企年”啟動(dòng)會(huì)、“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的要求和部署，緊密圍繞集團(tuán)公司__年“跨越式發(fā)展戰(zhàn)略”的總體要求。以落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制為龍頭，以反腐倡廉管控制度建設(shè)為根本，以經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、工程項(xiàng)目效益審計(jì)、基建工程招標(biāo)監(jiān)督為重點(diǎn)，積極開展黨風(fēng)廉政建設(shè)主題教育活動(dòng)。采取有力的實(shí)施計(jì)劃和保障措施，扎實(shí)推進(jìn)了紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)、“依法治企年”、“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作，取得了一定的成果。
一、抓組織體系建設(shè)，組織防線牢固，責(zé)任主體落實(shí)
一是根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員的變化，先后兩次調(diào)整了黨風(fēng)廉政建設(shè)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組成員，明確責(zé)任區(qū)的責(zé)任人，有效保證了公司黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制三級(jí)網(wǎng)絡(luò)的完整。并以黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制“五個(gè)一”活動(dòng)要求為重點(diǎn)，明確了各級(jí)責(zé)任人的責(zé)任和工作任務(wù)。
二是黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實(shí)到位。按照各個(gè)層面責(zé)任人管理范圍，對(duì)責(zé)任制的工作目標(biāo)進(jìn)行了分解，將黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)之中，同部署、同檢查、同考核。通過簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》、《廉潔自律承諾書》，明確了經(jīng)營(yíng)單位、機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的目標(biāo)、任務(wù)和責(zé)任。
三是黨風(fēng)廉政建設(shè)“五個(gè)一”活動(dòng)扎實(shí)有效。根據(jù)“一崗雙責(zé)”的五項(xiàng)基本要求和工作重點(diǎn)。實(shí)施了《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制“五個(gè)一”活動(dòng)紀(jì)實(shí)手冊(cè)》制度。按時(shí)上報(bào)了公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制“五個(gè)一”活動(dòng)登記表。
四是實(shí)施了黨風(fēng)廉政建設(shè)“三書兩報(bào)告”制度。制定了《黨風(fēng)廉政建設(shè)“三書兩報(bào)告”制度實(shí)施辦法》,編輯了《公司__年黨風(fēng)廉政建設(shè)暨懲防體系建設(shè)任務(wù)分解一覽表》。按照《實(shí)施辦法》和《任務(wù)分解一覽表》，將《工作任務(wù)報(bào)告書》呈報(bào)公司10名領(lǐng)導(dǎo)班子成員，將《工作任務(wù)函告書》下發(fā)給了11個(gè)職能部門、7個(gè)經(jīng)營(yíng)單位的主要負(fù)責(zé)人。《三書兩報(bào)告制度》的實(shí)施，形成了一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)的責(zé)任體系。
二、抓反腐倡廉教育，教育力度大，廉潔自律意識(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化
一是新年伊始開展了黨風(fēng)廉政建設(shè)“三個(gè)一”教育活動(dòng)。
（1）組織了廉政教育一次培訓(xùn)。元月5日，公司舉辦中層領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)班，對(duì)全體中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部集中培訓(xùn)，把廉政教育作為第一培訓(xùn)內(nèi)容，邀請(qǐng)西安市人民監(jiān)察院高級(jí)檢察官董金年做了“廉政教育專題報(bào)告”。
（3）舉辦了廉政教育一次黨課，公司黨委書記講了黨風(fēng)廉政教育“第一課”。 3月5日，公司召開黨風(fēng)廉政建設(shè)教育大會(huì)，黨委書記做了題為《貴在身體力行、重在貫徹落實(shí)》的廉潔教育黨課報(bào)告。
（2）開展了廉政法規(guī)知識(shí)一次考試。組織對(duì)全體參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)的領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了《廉政法規(guī)知識(shí)》閉卷考試。
二是“學(xué)制度、促廉潔、保發(fā)展”主題教育活動(dòng)扎實(shí)有序，效果顯著
（1）為了增大活動(dòng)的感染力，在公司網(wǎng)站設(shè)立“學(xué)制度、促廉潔、保發(fā)展”主題教育專欄；在電建動(dòng)態(tài)電視頻道每天播放“拒腐防變每月一課”廉政教育專題片。
（2）為了增強(qiáng)學(xué)習(xí)的吸引力，以漫畫的方式對(duì)《若干規(guī)定》的39項(xiàng)禁止性行為進(jìn)行了解讀，編輯“廉潔文化口袋書”送發(fā)給公司全體員工。
（3）為掌握制度的內(nèi)涵，組織了學(xué)制度考試。8月31日進(jìn)行統(tǒng)一考試，共有126人參加人考試。設(shè)置的本崗位有哪些的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)？的思考題，有51%的參考人員進(jìn)行了描述，為完善公司“干部廉潔風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)”提供了很好的借鑒。
（4）組織“零距離”警示教育活動(dòng)，深化了“學(xué)、促、保”主題教育月的內(nèi)容。8月25日，組織公司中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部赴陜西省反腐倡廉警示教育基地——渭南監(jiān)獄召開警示教育現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，接受“零距離”警示教育。
（5）建立廉潔文化景觀墻，構(gòu)筑促廉潔，保發(fā)展的環(huán)境。對(duì)公司辦公樓門前30米長(zhǎng)的廉潔文化景觀墻進(jìn)行了翻新，翻新的墻體古香古色，文化氣息濃郁，更換的15副畫面新穎靚麗，主題突出，可讀性強(qiáng)。
（6）開展“古今廉潔故事”征集與解讀活動(dòng)，員工參與熱情高，寓教于樂。對(duì)征集到的12作品進(jìn)行了歸納整理和編輯，有7作品入選。向省公司推薦了1作品。
（7）舉辦《廉政準(zhǔn)則》報(bào)告會(huì)。特邀陜西省紀(jì)委黨風(fēng)廉政建設(shè)辦公室馬銀錄副主任為公司廣大黨員干部作學(xué)習(xí)《廉政準(zhǔn)則》輔導(dǎo)報(bào)告。
（8）學(xué)用結(jié)合，有力推進(jìn)了制度建設(shè)和依法治企活動(dòng)。活動(dòng)中我們將學(xué)用結(jié)合，學(xué)以致用的主導(dǎo)思想貫穿到活動(dòng)的始終，將掌握制度和執(zhí)行制度作為根本，結(jié)合依法治企工作，突出了反腐倡廉管控制度建設(shè)，對(duì)現(xiàn)有反腐倡廉管控制度進(jìn)行了梳理，針對(duì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范管理存在的缺陷，新建立了4項(xiàng)財(cái)務(wù)管控制度，廢除了5項(xiàng)財(cái)務(wù)管控制度。對(duì)公司備用金帳戶及其它貨幣資金進(jìn)行了清理。積極推進(jìn)“決策、執(zhí)行、監(jiān)督三大系統(tǒng)建設(shè)”，進(jìn)一步修訂完善了各單位、各部門的工程流程，完善了公司的決策、執(zhí)行、監(jiān)督系統(tǒng)制度體系，為公司科學(xué)發(fā)展提供了制度保障。
三是貫徹執(zhí)行“三項(xiàng)談話”制度，全面實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)干部任前廉政考試、談話制度。
為有效推進(jìn)公司黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制度落實(shí)，修訂了《電建集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)干部三項(xiàng)談話制度實(shí)施辦法》。先后對(duì)調(diào)整和交流的17名中層領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了任前廉政集體談話；紀(jì)委書記先后同七個(gè)經(jīng)營(yíng)單位的黨政負(fù)責(zé)人進(jìn)行了談話；公司班子成員分別對(duì)所分管的經(jīng)營(yíng)單位的黨政負(fù)責(zé)人、中層干部進(jìn)行了集體談話；對(duì)三名中層領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了誡勉談話。今年以來先后兩次對(duì)新提拔任用的12名中層領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了任前廉政知識(shí)考試。
三.抓重點(diǎn)環(huán)節(jié)關(guān)鍵領(lǐng)域的監(jiān)督，確保規(guī)范有序。
一是強(qiáng)化了對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部任用的監(jiān)督。公司對(duì)新提拔和調(diào)整的中層領(lǐng)導(dǎo)干部，紀(jì)檢監(jiān)察部門參與了考察工作，在選拔任用前人事部門書面征求了紀(jì)委意見；堅(jiān)持了一年兩次對(duì)中層領(lǐng)導(dǎo)干部黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考評(píng)，公司一級(jí)的黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任人先后同所分管區(qū)域的領(lǐng)導(dǎo)班子成員、部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行了廉政談話110人次；在干部選拔任用中嚴(yán)格遵守干部管理規(guī)定，做到了任前考查，民主推薦、廉政鑒定、公示、任用各個(gè)程序。
二是圍繞公司中心工作開展效能監(jiān)察工作。設(shè)立了《基建工程安全管理效能監(jiān)察》項(xiàng)目。制定了項(xiàng)目實(shí)施方案，按照工作程序，扎實(shí)細(xì)致地開展了工作，在實(shí)施過程中發(fā)出監(jiān)察建議書5份，提出效能監(jiān)察建議32條，被采納的有32條，新建基建工程管理、安全管理程序文件12項(xiàng)，管理制度51項(xiàng)，向公司提交效能監(jiān)察管理建議報(bào)告1份。此項(xiàng)目已申報(bào)省公司系統(tǒng)__年優(yōu)秀效能監(jiān)察項(xiàng)目的評(píng)選。
三是加大了對(duì)基建工程的物資采購(gòu)的招投標(biāo)監(jiān)督。今年以來對(duì)基建工程的職工住宅樓工程鋼材采購(gòu)12次招標(biāo)工作進(jìn)行了全過程監(jiān)督，共計(jì)5200.12噸，競(jìng)爭(zhēng)性談判14次，招標(biāo)工作按照招標(biāo)程序進(jìn)行了開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)，監(jiān)督人員全過程監(jiān)督。
四是對(duì)公司基建工程職工住宅樓建設(shè)項(xiàng)目塑鋼門窗采購(gòu)及安裝工程、外墻面磚采購(gòu)、自動(dòng)停車系統(tǒng)設(shè)備及安裝工程、南、北區(qū)消防工程四個(gè)招標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行了全過程監(jiān)督。我們?cè)O(shè)計(jì)了《招標(biāo)采購(gòu)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督表》對(duì)開標(biāo)前后做了詳細(xì)監(jiān)督記錄，要求評(píng)標(biāo)專家填寫了《廉政承諾書》，監(jiān)督和督促評(píng)標(biāo)專家履行評(píng)標(biāo)專家職責(zé)，遵守職業(yè)道德和評(píng)標(biāo)紀(jì)律，自覺接受監(jiān)督，有效保證了招標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作的順利進(jìn)行。整個(gè)招投標(biāo)工作沒有收到舉報(bào)投訴電話，每一個(gè)招標(biāo)項(xiàng)目都建立了完整的資料檔案。
五是對(duì)經(jīng)營(yíng)單位車輛使用情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查。我們根據(jù)公司《機(jī)動(dòng)車輛管理辦法》，對(duì)公司所屬經(jīng)營(yíng)單位的車輛使用情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查，向公司領(lǐng)導(dǎo)做了書面匯報(bào)，提出了3條監(jiān)察建議，經(jīng)營(yíng)單位采納了建議，立即進(jìn)行了整改。
四、抓審計(jì)監(jiān)督深化，審計(jì)工作質(zhì)量進(jìn)一步提高，起到了經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。
__年先后組織完成了對(duì)物業(yè)公司原任經(jīng)理、管理公司原經(jīng)理、監(jiān)理公司原經(jīng)理、調(diào)試公司原經(jīng)理四個(gè)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目，分別出具了審計(jì)報(bào)告；完成率兩項(xiàng)工程項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)項(xiàng)目；為了深化內(nèi)部審計(jì)工作，提高內(nèi)審質(zhì)量，強(qiáng)化審計(jì)整改，促進(jìn)審計(jì)成果的運(yùn)用，制定了《公司審計(jì)委員會(huì)工作實(shí)施細(xì)則》。進(jìn)一步明確了各級(jí)管理的責(zé)任和工作任務(wù)。對(duì)管理公司原任經(jīng)理任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目，申報(bào)了陜西省電力公司系統(tǒng)優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目的評(píng)選，有望獲得省公司系統(tǒng)優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目。
五、“依法治企年“活動(dòng)扎實(shí)開展。
一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，組織落實(shí)。成立了活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，辦公室，制定了工作方案，開展了問卷調(diào)查，工作培訓(xùn)；簽訂了承諾書；對(duì)“自用電、福利電”情況進(jìn)行了自查；對(duì)審計(jì)“回頭望”進(jìn)行了專項(xiàng)治理向省公司做了專題匯報(bào)。
二是清理排查，有序有力。清理和排查集團(tuán)公司管理層面現(xiàn)行有效制度163項(xiàng)，修訂新建29項(xiàng)，廢止11項(xiàng)；控股公司回天血液制品公司有191項(xiàng)，在公司各項(xiàng)管理中涉及法律風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有40個(gè)工作面， 92處風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
四是健全制度，規(guī)范行為。為促進(jìn)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，制訂了活動(dòng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃；為規(guī)范活動(dòng)辦公室的工作行為，制訂了依法治企辦公室工作規(guī)則；為確?；顒?dòng)有效開展，制定了公司依法治企工作考核辦法。
五是明確重點(diǎn)、督促落實(shí)。先后組織開展推進(jìn)會(huì)，通報(bào)會(huì)，研討會(huì)，通報(bào)自查清理工作，進(jìn)行意見反饋。每月確定重點(diǎn)工作，通過工作任務(wù)通知書的形式部署工作任務(wù)。
六是組織開展了依法治企工作“決策、執(zhí)行、監(jiān)督系統(tǒng)建設(shè)”工作，部署了《任務(wù)清單》和《制度清理統(tǒng)計(jì)表》。各單位、各部門的修訂了工程流程，初步形成了公司決策、執(zhí)行、監(jiān)督系統(tǒng)制度體系。
六、“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理和“回頭看”工作進(jìn)展情況
一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，周密部署。召開了專項(xiàng)治理動(dòng)員會(huì)議，成立了專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組、工作辦公室。部署了“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理實(shí)施方案，提出自查工作要做到“縱向到底、橫向到邊、不走過場(chǎng)、不留死角”的工作要求和工作目標(biāo)。
二是設(shè)立舉報(bào)公示電話，接受監(jiān)督。按照“六制”要求，在公司辦公樓門廳、網(wǎng)站公布了“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理舉報(bào)電話、電子信箱、舉報(bào)箱，開展了賬務(wù)檢查。
三是認(rèn)真自查，不留死角。各部門、各單位負(fù)責(zé)人及基層單位在認(rèn)真檢查的基礎(chǔ)上作出了承諾書，承諾不設(shè)立小金庫(kù)。在專項(xiàng)治理“回頭看”工作中廣大了承諾人員的范圍，凡是有收錢職責(zé)的崗位需作出承諾書，集團(tuán)公司共作出承諾書 155份，占職工人數(shù)的41.89%，“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理及“回頭看”工作自查、督導(dǎo)監(jiān)察面達(dá)到了100%。重點(diǎn)對(duì)本部及各經(jīng)營(yíng)單位的財(cái)務(wù)收支、工資社保、資產(chǎn)管理等關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的審核檢查。經(jīng)過自查、督導(dǎo)檢查及“回頭看”再檢查，集團(tuán)公司沒有“小金庫(kù)”的現(xiàn)象。
三是梳理工作制度和工作節(jié)點(diǎn)，明確治理工作范圍。共梳理各單位及其全資子公司、控股公司、項(xiàng)目部、多經(jīng)企業(yè)等，自查;項(xiàng)目部51個(gè)，部門11個(gè)，二級(jí)單位7個(gè)。對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、勞資、社保等制度進(jìn)行梳理，檢查收支等方面的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，從制度和流程上查找可能出現(xiàn)的漏洞。為建立長(zhǎng)效機(jī)制奠定了基礎(chǔ)。
__年，我們以科學(xué)構(gòu)建公司組織、教育、制度、監(jiān)督并重的廉潔四大體系為抓手，有效發(fā)揮組織防線的領(lǐng)導(dǎo)力和組織力，教育的滲透力和感染力，制度的支撐力和約束力，監(jiān)督的警示力和推動(dòng)力，有序推進(jìn)了公司各項(xiàng)工作，通過四大體系建設(shè)，公司呈現(xiàn)出了“心氣足，人氣旺，風(fēng)氣正”的和諧氛圍，有效地促進(jìn)了公司的和諧健康發(fā)展。
（七）規(guī)范紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)辦公室建設(shè)情況
按時(shí)上報(bào)了省公司紀(jì)檢組規(guī)定的有關(guān)工作總結(jié)、每季的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作指標(biāo)執(zhí)行情況報(bào)告，月度工作報(bào)表、信息等。按照規(guī)范化的標(biāo)準(zhǔn)，鞏固了紀(jì)檢監(jiān)察規(guī)范化管理的創(chuàng)建工作，進(jìn)一步完善紀(jì)檢監(jiān)察工作的基礎(chǔ)檔案，電子版文件，規(guī)范化紀(jì)委監(jiān)察室的管理標(biāo)準(zhǔn)堅(jiān)持有效。公司紀(jì)檢監(jiān)察工作保持了在省公司系統(tǒng)的優(yōu)勝行列。
（八）、部門工作所取得的成果
效能監(jiān)察項(xiàng)目獲得省公司優(yōu)秀項(xiàng)目三等獎(jiǎng)，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目獲得省公司系統(tǒng)審計(jì)優(yōu)秀項(xiàng)目。本人連續(xù)四年獲得省公司系統(tǒng)優(yōu)秀紀(jì)檢監(jiān)察干部。
一年來自己積極主動(dòng)地學(xué)習(xí)紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)，認(rèn)真記讀書筆記，隨時(shí)談學(xué)習(xí)感悟，并組督促部門的同志學(xué)習(xí)記筆記，撰寫業(yè)務(wù)工作論文。通過學(xué)習(xí)記筆記、談感悟，使部門同志的學(xué)習(xí)興趣更加自覺，思想認(rèn)識(shí)更加提高，工作能力和水平進(jìn)一步提升。
一年來，我們克服了各種困難，以積極進(jìn)取的精神和奮發(fā)向上的熱情,投入到每一項(xiàng)工作之中，主動(dòng)到各支部、各單位各部門交流溝通與協(xié)調(diào)，得到了他們的大力支持和幫助，從而，為有效地推進(jìn)了公司的黨風(fēng)廉政建設(shè)、審計(jì)、“依法治企年”、“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作。既促進(jìn)了工作，又磨練了自己、促進(jìn)了交流，提高了自己、充實(shí)了自己。
在省公司組織對(duì)集團(tuán)公司的“四好領(lǐng)導(dǎo)班子”考核中，對(duì)我們的黨風(fēng)廉政建設(shè)、效能監(jiān)察、審計(jì)、“依法治企年”、“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作，以其活動(dòng)扎實(shí)、資料完整、細(xì)致給于了較高的評(píng)價(jià)。
借此機(jī)會(huì)我真誠(chéng)的感謝公司各位領(lǐng)導(dǎo)、各黨支部書記和各單位以及同志們對(duì)我們工作的大力支持和友情幫助。誠(chéng)摯得感謝機(jī)關(guān)各個(gè)部門的同志們指導(dǎo)和幫助，衷心的謝謝你們。
（九）廉潔自律情況
作為公司監(jiān)督部門的負(fù)責(zé)人，深知自己的責(zé)任，本著維護(hù)公司利益、保護(hù)干部的工作理念。要求別人做到的，自己首先做到，認(rèn)真履行監(jiān)督工作人員的職業(yè)道德、工作準(zhǔn)則。冷靜分析、積極應(yīng)對(duì)，妥善處理來信來訪事件，有效維護(hù)公司穩(wěn)定大局，得到了省公司紀(jì)檢組的充分肯定。
家庭情況，愛人退休在一家私企做會(huì)計(jì)工作，兒子在大學(xué)學(xué)習(xí)。一年來紀(jì)檢監(jiān)察與審計(jì)部的全體工作人員沒有發(fā)生違反公司各項(xiàng)規(guī)定和要求、受到服務(wù)對(duì)象投訴的現(xiàn)象和事件。
二、工作中的感受、體會(huì)和不足
在__年的工作中，我們?cè)谧龊眉o(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)工作的同時(shí)承擔(dān)了公司的“依法治企年”和“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作。省公司要求高，我們工作壓力大，人員少工作頭緒多，但是我們克服各種困難，時(shí)刻充滿工作激情，扎扎實(shí)實(shí)推進(jìn)每一項(xiàng)工作，使各項(xiàng)工作都得到了省公司的高度評(píng)價(jià)，為公司贏得了榮譽(yù)，使我們感到了欣慰。
在工作實(shí)踐中我們深深地體會(huì)到，不論是紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)工作，還是“依法治企年”、“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作，上級(jí)的要求高，標(biāo)準(zhǔn)細(xì)、時(shí)間急，這就對(duì)我們的工作提出了更高的要求。而要充分發(fā)揮監(jiān)督部門的作用，履行好自己的職責(zé)，不僅需要公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部和廣大員工的大力支持和積極參與，更要求我們每一位工作人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)，深入調(diào)研，提高理論政策水平的同時(shí)提高監(jiān)督工作的能力和水平，才能不斷地適應(yīng)公司改革發(fā)展的需要。為此，我們要在提高自身理論水平的同時(shí)，切實(shí)轉(zhuǎn)變工作和服務(wù)作風(fēng)，加大教育力度，把工作的著力點(diǎn)放在教育效果上，及時(shí)溝通提醒，確保公司的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作、審計(jì)工作各項(xiàng)任務(wù)的落實(shí)，取得實(shí)效。
在工作實(shí)踐中，存在著黨風(fēng)廉政責(zé)任制建設(shè)、廉潔自律教育、效能監(jiān)察、審計(jì)監(jiān)督、廉潔文化的長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)的力度不夠，針對(duì)性不強(qiáng)的問題，這是我們工作地重點(diǎn)，需要廣泛調(diào)研，積極推進(jìn)。
謝謝！
第2篇 公司紀(jì)檢監(jiān)察與審計(jì)部負(fù)責(zé)人述職述廉報(bào)告
2015年公司紀(jì)檢監(jiān)察與審計(jì)部負(fù)責(zé)人述職述廉報(bào)告
回顧__年的工作、學(xué)習(xí)和生活。有苦、有樂，產(chǎn)生過思想上的困惑，更有從讀書學(xué)習(xí)中吸取的哲理使思想認(rèn)識(shí)得到升華的快樂、工作中的激情、學(xué)習(xí)中的感悟、生活中的樂趣。下面我向大家匯報(bào)一年來的學(xué)習(xí)思想工作情況，請(qǐng)同志們批評(píng)指正。
一、__年所做的主要工作
紀(jì)檢監(jiān)察與審計(jì)部按照省公司紀(jì)檢監(jiān)察暨審計(jì)工作會(huì)議、“依法治企年”啟動(dòng)會(huì)、“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的要求和部署，緊密圍繞集團(tuán)公司__年“跨越式發(fā)展戰(zhàn)略”的總體要求。以落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制為龍頭，以反腐倡廉管控制度建設(shè)為根本，以經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、工程項(xiàng)目效益審計(jì)、基建工程招標(biāo)監(jiān)督為重點(diǎn)，積極開展黨風(fēng)廉政建設(shè)主題教育活動(dòng)。采取有力的實(shí)施計(jì)劃和保障措施，扎實(shí)推進(jìn)了紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)、“依法治企年”、“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作，取得了一定的成果。
一、抓組織體系建設(shè)，組織防線牢固，責(zé)任主體落實(shí)
一是根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員的變化，先后兩次調(diào)整了黨風(fēng)廉政建設(shè)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組成員，明確責(zé)任區(qū)的責(zé)任人，有效保證了公司黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制三級(jí)網(wǎng)絡(luò)的完整。并以黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制“五個(gè)一”活動(dòng)要求為重點(diǎn)，明確了各級(jí)責(zé)任人的責(zé)任和工作任務(wù)。
二是黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實(shí)到位。按照各個(gè)層面責(zé)任人管理范圍，對(duì)責(zé)任制的工作目標(biāo)進(jìn)行了分解，將黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)之中，同部署、同檢查、同考核。通過簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》、《廉潔自律承諾書》，明確了經(jīng)營(yíng)單位、機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的目標(biāo)、任務(wù)和責(zé)任。
三是黨風(fēng)廉政建設(shè)“五個(gè)一”活動(dòng)扎實(shí)有效。根據(jù)“一崗雙責(zé)”的五項(xiàng)基本要求和工作重點(diǎn)。實(shí)施了《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制“五個(gè)一”活動(dòng)紀(jì)實(shí)手冊(cè)》制度。按時(shí)上報(bào)了公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制“五個(gè)一”活動(dòng)登記表。
四是實(shí)施了黨風(fēng)廉政建設(shè)“三書兩報(bào)告”制度。制定了《黨風(fēng)廉政建設(shè)“三書兩報(bào)告”制度實(shí)施辦法》,編輯了《公司__年黨風(fēng)廉政建設(shè)暨懲防體系建設(shè)任務(wù)分解一覽表》。按照《實(shí)施辦法》和《任務(wù)分解一覽表》，將《工作任務(wù)報(bào)告書》呈報(bào)公司10名領(lǐng)導(dǎo)班子成員，將《工作任務(wù)函告書》下發(fā)給了11個(gè)職能部門、7個(gè)經(jīng)營(yíng)單位的主要負(fù)責(zé)人。《三書兩報(bào)告制度》的實(shí)施，形成了一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)的責(zé)任體系。
二、抓反腐倡廉教育，教育力度大，廉潔自律意識(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化
一是新年伊始開展了黨風(fēng)廉政建設(shè)“三個(gè)一”教育活動(dòng)。
(1)組織了廉政教育一次培訓(xùn)。元月5日，公司舉辦中層領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)班，對(duì)全體中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部集中培訓(xùn)，把廉政教育作為第一培訓(xùn)內(nèi)容，邀請(qǐng)西安市人民監(jiān)察院高級(jí)檢察官董金年做了“廉政教育專題報(bào)告”。
(3)舉辦了廉政教育一次黨課，公司黨委書記講了黨風(fēng)廉政教育“第一課”。 3月5日，公司召開黨風(fēng)廉政建設(shè)教育大會(huì)，黨委書記做了題為《貴在身體力行、重在貫徹落實(shí)》的廉潔教育黨課報(bào)告。
(2)開展了廉政法規(guī)知識(shí)一次考試。組織對(duì)全體參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)的領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了《廉政法規(guī)知識(shí)》閉卷考試。
二是“學(xué)制度、促廉潔、保發(fā)展”主題教育活動(dòng)扎實(shí)有序，效果顯著
(1)為了增大活動(dòng)的感染力，在公司網(wǎng)站設(shè)立“學(xué)制度、促廉潔、保發(fā)展”主題教育專欄;在電建動(dòng)態(tài)電視頻道每天播放“拒腐防變每月一課”廉政教育專題片。
(2)為了增強(qiáng)學(xué)習(xí)的吸引力，以漫畫的方式對(duì)《若干規(guī)定》的39項(xiàng)禁止性行為進(jìn)行了解讀，編輯“廉潔文化口袋書”送發(fā)給公司全體員工。
(3)為掌握制度的內(nèi)涵，組織了學(xué)制度考試。8月31日進(jìn)行統(tǒng)一考試，共有126人參加人考試。設(shè)置的本崗位有哪些的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)?的思考題，有51%的參考人員進(jìn)行了描述，為完善公司“干部廉潔風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)”提供了很好的借鑒。
(4)組織“零距離”警示教育活動(dòng)，深化了“學(xué)、促、?！敝黝}教育月的內(nèi)容。8月25日，組織公司中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部赴陜西省反腐倡廉警示教育基地——渭南監(jiān)獄召開警示教育現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，接受“零距離”警示教育。
(5)建立廉潔文化景觀墻，構(gòu)筑促廉潔，保發(fā)展的環(huán)境。對(duì)公司辦公樓門前30米長(zhǎng)的廉潔文化景觀墻進(jìn)行了翻新，翻新的墻體古香古色，文化氣息濃郁，更換的15副畫面新穎靚麗，主題突出，可讀性強(qiáng)。
(6)開展“古今廉潔故事”征集與解讀活動(dòng)，員工參與熱情高，寓教于樂。對(duì)征集到的12作品進(jìn)行了歸納整理和編輯，有7作品入選。向省公司推薦了1作品。
(7)舉辦《廉政準(zhǔn)則》報(bào)告會(huì)。特邀陜西省紀(jì)委黨風(fēng)廉政建設(shè)辦公室馬銀錄副主任為公司廣大黨員干部作學(xué)習(xí)《廉政準(zhǔn)則》輔導(dǎo)報(bào)告。
(8)學(xué)用結(jié)合，有力推進(jìn)了制度建設(shè)和依法治企活動(dòng)?；顒?dòng)中我們將學(xué)用結(jié)合，學(xué)以致用的主導(dǎo)思想貫穿到活動(dòng)的始終，將掌握制度和執(zhí)行制度作為根本，結(jié)合依法治企工作，突出了反腐倡廉管控制度建設(shè)，對(duì)現(xiàn)有反腐倡廉管控制度進(jìn)行了梳理，針對(duì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范管理存在的缺陷，新建立了4項(xiàng)財(cái)務(wù)管控制度，廢除了5項(xiàng)財(cái)務(wù)管控制度。對(duì)公司備用金帳戶及其它貨幣資金進(jìn)行了清理。積極推進(jìn)“決策、執(zhí)行、監(jiān)督三大系統(tǒng)建設(shè)”，進(jìn)一步修訂完善了各單位、各部門的工程流程，完善了公司的決策、執(zhí)行、監(jiān)督系統(tǒng)制度體系，為公司科學(xué)發(fā)展提供了制度保障。
三是貫徹執(zhí)行“三項(xiàng)談話”制度，全面實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)干部任前廉政考試、談話制度。
為有效推進(jìn)公司黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制度落實(shí)，修訂了《電建集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)干部三項(xiàng)談話制度實(shí)施辦法》。先后對(duì)調(diào)整和交流的17名中層領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了任前廉政集體談話;紀(jì)委書記先后同七個(gè)經(jīng)營(yíng)單位的黨政負(fù)責(zé)人進(jìn)行了談話;公司班子成員分別對(duì)所分管的經(jīng)營(yíng)單位的黨政負(fù)責(zé)人、中層干部進(jìn)行了集體談話;對(duì)三名中層領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了誡勉談話。今年以來先后兩次對(duì)新提拔任用的12名中層領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了任前廉政知識(shí)考試。
三.抓重點(diǎn)環(huán)節(jié)關(guān)鍵領(lǐng)域的監(jiān)督，確保規(guī)范有序。
一是強(qiáng)化了對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部任用的監(jiān)督。公司對(duì)新提拔和調(diào)整的中層領(lǐng)導(dǎo)干部，紀(jì)檢監(jiān)察部門參與了考察工作，在選拔任用前人事部門書面征求了紀(jì)委意見;堅(jiān)持了一年兩次對(duì)中層領(lǐng)導(dǎo)干部黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考評(píng)，公司一級(jí)的黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任人先后同所分管區(qū)域的領(lǐng)導(dǎo)班子成員、部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行了廉政談話110人次;在干部選拔任用中嚴(yán)格遵守干部管理規(guī)定，做到了任前考查，民主推薦、廉政鑒定、公示、任用各個(gè)程序。
二是圍繞公司中心工作開展效能監(jiān)察工作。設(shè)立了《基建工程安全管理效能監(jiān)察》項(xiàng)目。制定了項(xiàng)目實(shí)施方案，按照工作程序，扎實(shí)細(xì)致地開展了工作，在實(shí)施過程中發(fā)出監(jiān)察建議書5份，提出效能監(jiān)察建議32條，被采納的有32條，新建基建工程管理、安全管理程序文件12項(xiàng)，管理制度51項(xiàng)，向公司提交效能監(jiān)察管理建議報(bào)告1份。此項(xiàng)目已申報(bào)省公司系統(tǒng)__年優(yōu)秀效能監(jiān)察項(xiàng)目的評(píng)選。
三是加大了對(duì)基建工程的物資采購(gòu)的招投標(biāo)監(jiān)督。今年以來對(duì)基建工程的職工住宅樓工程鋼材采購(gòu)12次招標(biāo)工作進(jìn)行了全過程監(jiān)督，共計(jì)5200.12噸，競(jìng)爭(zhēng)性談判14次，招標(biāo)工作按照招標(biāo)程序進(jìn)行了開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)，監(jiān)督人員全過程監(jiān)督。
四是對(duì)公司基建工程職工住宅樓建設(shè)項(xiàng)目塑鋼門窗采購(gòu)及安裝工程、外墻面磚采購(gòu)、自動(dòng)停車系統(tǒng)設(shè)備及安裝工程、南、北區(qū)消防工程四個(gè)招標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行了全過程監(jiān)督。我們?cè)O(shè)計(jì)了《招標(biāo)采購(gòu)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督表》對(duì)開標(biāo)前后做了詳細(xì)監(jiān)督記錄，要求評(píng)標(biāo)專家填寫了《廉政承諾書》，監(jiān)督和督促評(píng)標(biāo)專家履行評(píng)標(biāo)專家職責(zé)，遵守職業(yè)道德和評(píng)標(biāo)紀(jì)律，自覺接受監(jiān)督，有效保證了招標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作的順利進(jìn)行。整個(gè)招投標(biāo)工作沒有收到舉報(bào)投訴電話，每一個(gè)招標(biāo)項(xiàng)目都建立了完整的資料檔案。
五是對(duì)經(jīng)營(yíng)單位車輛使用情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查。我們根據(jù)公司《機(jī)動(dòng)車輛管理辦法》，對(duì)公司所屬經(jīng)營(yíng)單位的車輛使用情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查，向公司領(lǐng)導(dǎo)做了書面匯報(bào)，提出了3條監(jiān)察建議，經(jīng)營(yíng)單位采納了建議，立即進(jìn)行了整改。
四、抓審計(jì)監(jiān)督深化，審計(jì)工作質(zhì)量進(jìn)一步提高，起到了經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。
__年先后組織完成了對(duì)物業(yè)公司原任經(jīng)理、管理公司原經(jīng)理、監(jiān)理公司原經(jīng)理、調(diào)試公司原經(jīng)理四個(gè)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目，分別出具了審計(jì)報(bào)告;完成率兩項(xiàng)工程項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)項(xiàng)目;為了深化內(nèi)部審計(jì)工作，提高內(nèi)審質(zhì)量，強(qiáng)化審計(jì)整改，促進(jìn)審計(jì)成果的運(yùn)用，制定了《公司審計(jì)委員會(huì)工作實(shí)施細(xì)則》。進(jìn)一步明確了各級(jí)管理的責(zé)任和工作任務(wù)。對(duì)管理公司原任經(jīng)理任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目，申報(bào)了陜西省電力公司系統(tǒng)優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目的評(píng)選，有望獲得省公司系統(tǒng)優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目。
五、“依法治企年“活動(dòng)扎實(shí)開展。
一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，組織落實(shí)。成立了活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，辦公室，制定了工作方案，開展了問卷調(diào)查，工作培訓(xùn);簽訂了承諾書;對(duì)“自用電、福利電”情況進(jìn)行了自查;對(duì)審計(jì)“回頭望”進(jìn)行了專項(xiàng)治理向省公司做了專題匯報(bào)。
二是清理排查，有序有力。清理和排查集團(tuán)公司管理層面現(xiàn)行有效制度163項(xiàng)，修訂新建29項(xiàng)，廢止11項(xiàng);控股公司回天血液制品公司有191項(xiàng)，在公司各項(xiàng)管理中涉及法律風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有40個(gè)工作面， 92處風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
四是健全制度，規(guī)范行為。為促進(jìn)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，制訂了活動(dòng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃;為規(guī)范活動(dòng)辦公室的工作行為，制訂了依法治企辦公室工作規(guī)則;為確?；顒?dòng)有效開展，制定了公司依法治企工作考核辦法。
五是明確重點(diǎn)、督促落實(shí)。先后組織開展推進(jìn)會(huì)，通報(bào)會(huì)，研討會(huì)，通報(bào)自查清理工作，進(jìn)行意見反饋。每月確定重點(diǎn)工作，通過工作任務(wù)通知書的形式部署工作任務(wù)。
六是組織開展了依法治企工作“決策、執(zhí)行、監(jiān)督系統(tǒng)建設(shè)”工作，部署了《任務(wù)清單》和《制度清理統(tǒng)計(jì)表》。各單位、各部門的修訂了工程流程，初步形成了公司決策、執(zhí)行、監(jiān)督系統(tǒng)制度體系。
六、“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理和“回頭看”工作進(jìn)展情況
一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，周密部署。召開了專項(xiàng)治理動(dòng)員會(huì)議，成立了專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組、工作辦公室。部署了“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理實(shí)施方案，提出自查工作要做到“縱向到底、橫向到邊、不走過場(chǎng)、不留死角”的工作要求和工作目標(biāo)。
二是設(shè)立舉報(bào)公示電話，接受監(jiān)督。按照“六制”要求，在公司辦公樓門廳、網(wǎng)站公布了“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理舉報(bào)電話、電子信箱、舉報(bào)箱，開展了賬務(wù)檢查。
三是認(rèn)真自查，不留死角。各部門、各單位負(fù)責(zé)人及基層單位在認(rèn)真檢查的基礎(chǔ)上作出了承諾書，承諾不設(shè)立小金庫(kù)。在專項(xiàng)治理“回頭看”工作中廣大了承諾人員的范圍，凡是有收錢職責(zé)的崗位需作出承諾書，集團(tuán)公司共作出承諾書 155份，占職工人數(shù)的41.89%，“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理及“回頭看”工作自查、督導(dǎo)監(jiān)察面達(dá)到了100%。重點(diǎn)對(duì)本部及各經(jīng)營(yíng)單位的財(cái)務(wù)收支、工資社保、資產(chǎn)管理等關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的審核檢查。經(jīng)過自查、督導(dǎo)檢查及“回頭看”再檢查，集團(tuán)公司沒有“小金庫(kù)”的現(xiàn)象。
三是梳理工作制度和工作節(jié)點(diǎn)，明確治理工作范圍。共梳理各單位及其全資子公司、控股公司、項(xiàng)目部、多經(jīng)企業(yè)等，自查;項(xiàng)目部51個(gè)，部門11個(gè)，二級(jí)單位7個(gè)。對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、勞資、社保等制度進(jìn)行梳理，檢查收支等方面的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，從制度和流程上查找可能出現(xiàn)的漏洞。為建立長(zhǎng)效機(jī)制奠定了基礎(chǔ)。
__年，我們以科學(xué)構(gòu)建公司組織、教育、制度、監(jiān)督并重的廉潔四大體系為抓手，有效發(fā)揮組織防線的領(lǐng)導(dǎo)力和組織力，教育的滲透力和感染力，制度的支撐力和約束力，監(jiān)督的警示力和推動(dòng)力，有序推進(jìn)了公司各項(xiàng)工作，通過四大體系建設(shè)，公司呈現(xiàn)出了“心氣足，人氣旺，風(fēng)氣正”的和諧氛圍，有效地促進(jìn)了公司的和諧健康發(fā)展。
(七)規(guī)范紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)辦公室建設(shè)情況
按時(shí)上報(bào)了省公司紀(jì)檢組規(guī)定的.有關(guān)工作總結(jié)、每季的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作指標(biāo)執(zhí)行情況報(bào)告，月度工作報(bào)表、信息等。按照規(guī)范化的標(biāo)準(zhǔn)，鞏固了紀(jì)檢監(jiān)察規(guī)范化管理的創(chuàng)建工作，進(jìn)一步完善紀(jì)檢監(jiān)察工作的基礎(chǔ)檔案，電子版文件，規(guī)范化紀(jì)委監(jiān)察室的管理標(biāo)準(zhǔn)堅(jiān)持有效。公司紀(jì)檢監(jiān)察工作保持了在省公司系統(tǒng)的優(yōu)勝行列。
(八)、部門工作所取得的成果
效能監(jiān)察項(xiàng)目獲得省公司優(yōu)秀項(xiàng)目三等獎(jiǎng)，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目獲得省公司系統(tǒng)審計(jì)優(yōu)秀項(xiàng)目。本人連續(xù)四年獲得省公司系統(tǒng)優(yōu)秀紀(jì)檢監(jiān)察干部。
一年來自己積極主動(dòng)地學(xué)習(xí)紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)，認(rèn)真記讀書筆記，隨時(shí)談學(xué)習(xí)感悟，并組督促部門的同志學(xué)習(xí)記筆記，撰寫業(yè)務(wù)工作論文。通過學(xué)習(xí)記筆記、談感悟，使部門同志的學(xué)習(xí)興趣更加自覺，思想認(rèn)識(shí)更加提高，工作能力和水平進(jìn)一步提升。
一年來，我們克服了各種困難，以積極進(jìn)取的精神和奮發(fā)向上的熱情,投入到每一項(xiàng)工作之中，主動(dòng)到各支部、各單位各部門交流溝通與協(xié)調(diào)，得到了他們的大力支持和幫助，從而，為有效地推進(jìn)了公司的黨風(fēng)廉政建設(shè)、審計(jì)、“依法治企年”、“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作。既促進(jìn)了工作，又磨練了自己、促進(jìn)了交流，提高了自己、充實(shí)了自己。
在省公司組織對(duì)集團(tuán)公司的“四好領(lǐng)導(dǎo)班子”考核中，對(duì)我們的黨風(fēng)廉政建設(shè)、效能監(jiān)察、審計(jì)、“依法治企年”、“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作，以其活動(dòng)扎實(shí)、資料完整、細(xì)致給于了較高的評(píng)價(jià)。
借此機(jī)會(huì)我真誠(chéng)的感謝公司各位領(lǐng)導(dǎo)、各黨支部書記和各單位以及同志們對(duì)我們工作的大力支持和友情幫助。誠(chéng)摯得感謝機(jī)關(guān)各個(gè)部門的同志們指導(dǎo)和幫助，衷心的謝謝你們。
(九)廉潔自律情況
作為公司監(jiān)督部門的負(fù)責(zé)人，深知自己的責(zé)任，本著維護(hù)公司利益、保護(hù)干部的工作理念。要求別人做到的，自己首先做到，認(rèn)真履行監(jiān)督工作人員的職業(yè)道德、工作準(zhǔn)則。冷靜分析、積極應(yīng)對(duì)，妥善處理來信來訪事件，有效維護(hù)公司穩(wěn)定大局，得到了省公司紀(jì)檢組的充分肯定。
家庭情況，愛人退休在一家私企做會(huì)計(jì)工作，兒子在大學(xué)學(xué)習(xí)。一年來紀(jì)檢監(jiān)察與審計(jì)部的全體工作人員沒有發(fā)生違反公司各項(xiàng)規(guī)定和要求、受到服務(wù)對(duì)象投訴的現(xiàn)象和事件。
二、工作中的感受、體會(huì)和不足
在__年的工作中，我們?cè)谧龊眉o(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)工作的同時(shí)承擔(dān)了公司的“依法治企年”和“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作。省公司要求高，我們工作壓力大，人員少工作頭緒多，但是我們克服各種困難，時(shí)刻充滿工作激情，扎扎實(shí)實(shí)推進(jìn)每一項(xiàng)工作，使各項(xiàng)工作都得到了省公司的高度評(píng)價(jià)，為公司贏得了榮譽(yù)，使我們感到了欣慰。
在工作實(shí)踐中我們深深地體會(huì)到，不論是紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)工作，還是“依法治企年”、“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作，上級(jí)的要求高，標(biāo)準(zhǔn)細(xì)、時(shí)間急，這就對(duì)我們的工作提出了更高的要求。而要充分發(fā)揮監(jiān)督部門的作用，履行好自己的職責(zé)，不僅需要公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部和廣大員工的大力支持和積極參與，更要求我們每一位工作人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)，深入調(diào)研，提高理論政策水平的同時(shí)提高監(jiān)督工作的能力和水平，才能不斷地適應(yīng)公司改革發(fā)展的需要。為此，我們要在提高自身理論水平的同時(shí)，切實(shí)轉(zhuǎn)變工作和服務(wù)作風(fēng)，加大教育力度，把工作的著力點(diǎn)放在教育效果上，及時(shí)溝通提醒，確保公司的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作、審計(jì)工作各項(xiàng)任務(wù)的落實(shí)，取得實(shí)效。
在工作實(shí)踐中，存在著黨風(fēng)廉政責(zé)任制建設(shè)、廉潔自律教育、效能監(jiān)察、審計(jì)監(jiān)督、廉潔文化的長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)的力度不夠，針對(duì)性不強(qiáng)的問題，這是我們工作地重點(diǎn)，需要廣泛調(diào)研，積極推進(jìn)。
謝謝!
第3篇 審計(jì)部負(fù)責(zé)人述職報(bào)告
回顧__年的工作、學(xué)習(xí)和生活。有苦、有樂，產(chǎn)生過思想上的困惑，更有從讀書學(xué)習(xí)中吸取的哲理使思想認(rèn)識(shí)得到升華的快樂、工作中的激情、學(xué)習(xí)中的感悟、生活中的樂趣。下面我向大家匯報(bào)一年來的學(xué)習(xí)思想工作情況，請(qǐng)同志們批評(píng)指正。
一、__年所做的主要工作
紀(jì)檢監(jiān)察與審計(jì)部按照省公司紀(jì)檢監(jiān)察暨審計(jì)工作會(huì)議、“依法治企年”啟動(dòng)會(huì)、“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的要求和部署，緊密圍繞集團(tuán)公司__年“跨越式發(fā)展戰(zhàn)略”的總體要求。以落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制為龍頭，以反腐倡廉管控制度建設(shè)為根本，以經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、工程項(xiàng)目效益審計(jì)、基建工程招標(biāo)監(jiān)督為重點(diǎn)，積極開展黨風(fēng)廉政建設(shè)主題教育活動(dòng)。采取有力的實(shí)施計(jì)劃和保障措施，扎實(shí)推進(jìn)了紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)、“依法治企年”、“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作，取得了一定的成果。
一、抓組織體系建設(shè)，組織防線牢固，責(zé)任主體落實(shí)
一是根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員的變化，先后兩次調(diào)整了黨風(fēng)廉政建設(shè)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組成員，明確責(zé)任區(qū)的責(zé)任人，有效保證了公司黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制三級(jí)網(wǎng)絡(luò)的完整。并以黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制“五個(gè)一”活動(dòng)要求為重點(diǎn)，明確了各級(jí)責(zé)任人的責(zé)任和工作任務(wù)。
二是黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實(shí)到位。按照各個(gè)層面責(zé)任人管理范圍，對(duì)責(zé)任制的工作目標(biāo)進(jìn)行了分解，將黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)之中，同部署、同檢查、同考核。通過簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》、《廉潔自律書》，明確了經(jīng)營(yíng)單位、機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的目標(biāo)、任務(wù)和責(zé)任。
三是黨風(fēng)廉政建設(shè)“五個(gè)一”活動(dòng)扎實(shí)有效。根據(jù)“一崗雙責(zé)”的五項(xiàng)基本要求和工作重點(diǎn)。實(shí)施了《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制“五個(gè)一”活動(dòng)紀(jì)實(shí)手冊(cè)》制度。按時(shí)上報(bào)了公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制“五個(gè)一”活動(dòng)登記表。
四是實(shí)施了黨風(fēng)廉政建設(shè)“三書兩報(bào)告”制度。制定了《黨風(fēng)廉政建設(shè)“三書兩報(bào)告”制度實(shí)施辦法》,編輯了《公司__年黨風(fēng)廉政建設(shè)暨懲防體系建設(shè)任務(wù)分解一覽表》。按照《實(shí)施辦法》和《任務(wù)分解一覽表》，將《工作任務(wù)報(bào)告書》呈報(bào)公司10名領(lǐng)導(dǎo)班子成員，將《工作任務(wù)函告書》下發(fā)給了11個(gè)職能部門、7個(gè)經(jīng)營(yíng)單位的主要負(fù)責(zé)人。《三書兩報(bào)告制度》的實(shí)施，形成了一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)的責(zé)任體系。
二、抓反腐倡廉教育，教育力度大，廉潔自律意識(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化
一是新年伊始開展了黨風(fēng)廉政建設(shè)“三個(gè)一”教育活動(dòng)。
(1)組織了廉政教育一次培訓(xùn)。元月5日，公司舉辦中層領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)班，對(duì)全體中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部集中培訓(xùn)，把廉政教育作為第一培訓(xùn)內(nèi)容，邀請(qǐng)西安市人民監(jiān)察院高級(jí)檢察官董金年做了“廉政教育專題報(bào)告”。
(3)舉辦了廉政教育一次黨課，公司黨委書記講了黨風(fēng)廉政教育“第一課”。 3月5日，公司召開黨風(fēng)廉政建設(shè)教育大會(huì)，黨委書記做了題為《貴在身體力行、重在貫徹落實(shí)》的廉潔教育黨課報(bào)告。
(2)開展了廉政法規(guī)知識(shí)一次考試。組織對(duì)全體參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)的領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了《廉政法規(guī)知識(shí)》閉卷考試。
二是“學(xué)制度、促廉潔、保發(fā)展”主題教育活動(dòng)扎實(shí)有序，效果顯著
(1)為了增大活動(dòng)的感染力，在公司網(wǎng)站設(shè)立“學(xué)制度、促廉潔、保發(fā)展”主題教育專欄;在電建動(dòng)態(tài)電視頻道每天播放“拒腐防變每月一課”廉政教育專題片。
(2)為了增強(qiáng)學(xué)習(xí)的吸引力，以漫畫的方式對(duì)《若干規(guī)定》的39項(xiàng)禁止性行為進(jìn)行了解讀，編輯“廉潔文化口袋書”送發(fā)給公司全體員工。
(3)為掌握制度的內(nèi)涵，組織了學(xué)制度考試。8月31日進(jìn)行統(tǒng)一考試，共有126人參加人考試。設(shè)置的本崗位有哪些的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)?的思考題，有51%的參考人員進(jìn)行了描述，為完善公司“干部廉潔風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)”提供了很好的借鑒。
(4)組織“零距離”警示教育活動(dòng)，深化了“學(xué)、促、?！敝黝}教育月的內(nèi)容。8月25日，組織公司中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部赴陜西省反腐倡廉警示教育基地——渭南監(jiān)獄召開警示教育現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，接受“零距離”警示教育。
(5)建立廉潔文化景觀墻，構(gòu)筑促廉潔，保發(fā)展的環(huán)境。對(duì)公司辦公樓門前30米長(zhǎng)的廉潔文化景觀墻進(jìn)行了翻新，翻新的墻體古香古色，文化氣息濃郁，更換的15副畫面新穎靚麗，主題突出，可讀性強(qiáng)。
(6)開展“古今廉潔故事”征集與解讀活動(dòng)，員工參與熱情高，寓教于樂。對(duì)征集到的12作品進(jìn)行了歸納整理和編輯，有7作品入選。向省公司推薦了1作品。
(7)舉辦《廉政準(zhǔn)則》報(bào)告會(huì)。特邀陜西省紀(jì)委黨風(fēng)廉政建設(shè)辦公室馬銀錄副主任為公司廣大黨員干部作學(xué)習(xí)《廉政準(zhǔn)則》輔導(dǎo)報(bào)告。
(8)學(xué)用結(jié)合，有力推進(jìn)了制度建設(shè)和依法治企活動(dòng)。活動(dòng)中我們將學(xué)用結(jié)合，學(xué)以致用的主導(dǎo)思想貫穿到活動(dòng)的始終，將掌握制度和執(zhí)行制度作為根本，結(jié)合依法治企工作，突出了反腐倡廉管控制度建設(shè)，對(duì)現(xiàn)有反腐倡廉管控制度進(jìn)行了梳理，針對(duì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范管理存在的缺陷，新建立了4項(xiàng)財(cái)務(wù)管控制度，廢除了5項(xiàng)財(cái)務(wù)管控制度。對(duì)公司備用金帳戶及其它貨幣資金進(jìn)行了清理。積極推進(jìn)“決策、執(zhí)行、監(jiān)督三大系統(tǒng)建設(shè)”，進(jìn)一步修訂完善了各單位、各部門的工程流程，完善了公司的決策、執(zhí)行、監(jiān)督系統(tǒng)制度體系，為公司科學(xué)發(fā)展提供了制度保障。
三是貫徹執(zhí)行“三項(xiàng)談話”制度，全面實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)干部任前廉政考試、談話制度。
為有效推進(jìn)公司黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制度落實(shí)，修訂了《電建集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)干部三項(xiàng)談話制度實(shí)施辦法》。先后對(duì)調(diào)整和交流的17名中層領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了任前廉政集體談話;紀(jì)委書記先后同七個(gè)經(jīng)營(yíng)單位的黨政負(fù)責(zé)人進(jìn)行了談話;公司班子成員分別對(duì)所分管的經(jīng)營(yíng)單位的黨政負(fù)責(zé)人、中層干部進(jìn)行了集體談話;對(duì)三名中層領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了誡勉談話。今年以來先后兩次對(duì)新提拔任用的12名中層領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了任前廉政知識(shí)考試。
三.抓重點(diǎn)環(huán)節(jié)關(guān)鍵領(lǐng)域的監(jiān)督，確保規(guī)范有序。
一是強(qiáng)化了對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部任用的監(jiān)督。公司對(duì)新提拔和調(diào)整的中層領(lǐng)導(dǎo)干部，紀(jì)檢監(jiān)察部門參與了考察工作，在選拔任用前人事部門書面征求了紀(jì)委意見;堅(jiān)持了一年兩次對(duì)中層領(lǐng)導(dǎo)干部黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考評(píng)，公司一級(jí)的黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任人先后同所分管區(qū)域的領(lǐng)導(dǎo)班子成員、部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行了廉政談話110人次;在干部選拔任用中嚴(yán)格遵守干部管理規(guī)定，做到了任前考查，民主推薦、廉政鑒定、公示、任用各個(gè)程序。
二是圍繞公司中心工作開展效能監(jiān)察工作。設(shè)立了《基建工程安全管理效能監(jiān)察》項(xiàng)目。制定了項(xiàng)目實(shí)施方案，按照工作程序，扎實(shí)細(xì)致地開展了工作，在實(shí)施過程中發(fā)出監(jiān)察建議書5份，提出效能監(jiān)察建議32條，被采納的有32條，新建基建工程管理、安全管理程序文件12項(xiàng)，管理制度51項(xiàng)，向公司提交效能監(jiān)察管理建議報(bào)告1份。此項(xiàng)目已申報(bào)省公司系統(tǒng)__年優(yōu)秀效能監(jiān)察項(xiàng)目的評(píng)選。
三是加大了對(duì)基建工程的物資采購(gòu)的招投標(biāo)監(jiān)督。今年以來對(duì)基建工程的職工住宅樓工程鋼材采購(gòu)12次招標(biāo)工作進(jìn)行了全過程監(jiān)督，共計(jì)5200.12噸，競(jìng)爭(zhēng)性談判14次，招標(biāo)工作按照招標(biāo)程序進(jìn)行了開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)，監(jiān)督人員全過程監(jiān)督。
四是對(duì)公司基建工程職工住宅樓建設(shè)項(xiàng)目塑鋼門窗采購(gòu)及安裝工程、外墻面磚采購(gòu)、自動(dòng)停車系統(tǒng)設(shè)備及安裝工程、南、北區(qū)消防工程四個(gè)招標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行了全過程監(jiān)督。我們?cè)O(shè)計(jì)了《招標(biāo)采購(gòu)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督表》對(duì)開標(biāo)前后做了詳細(xì)監(jiān)督記錄，要求評(píng)標(biāo)專家填寫了《廉政書》，監(jiān)督和督促評(píng)標(biāo)專家履行評(píng)標(biāo)專家職責(zé)，遵守職業(yè)道德和評(píng)標(biāo)紀(jì)律，自覺接受監(jiān)督，有效保證了招標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作的順利進(jìn)行。整個(gè)招投標(biāo)工作沒有收到舉報(bào)投訴電話，每一個(gè)招標(biāo)項(xiàng)目都建立了完整的資料檔案。
五是對(duì)經(jīng)營(yíng)單位車輛使用情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查。我們根據(jù)公司《機(jī)動(dòng)車輛管理辦法》，對(duì)公司所屬經(jīng)營(yíng)單位的車輛使用情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查，向公司領(lǐng)導(dǎo)做了書面匯報(bào)，提出了3條監(jiān)察建議，經(jīng)營(yíng)單位采納了建議，立即進(jìn)行了整改。
四、抓審計(jì)監(jiān)督深化，審計(jì)工作質(zhì)量進(jìn)一步提高，起到了經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。
__年先后組織完成了對(duì)物業(yè)公司原任經(jīng)理、管理公司原經(jīng)理、監(jiān)理公司原經(jīng)理、調(diào)試公司原經(jīng)理四個(gè)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目，分別出具了審計(jì)報(bào)告;完成率兩項(xiàng)工程項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)項(xiàng)目;為了深化內(nèi)部審計(jì)工作，提高內(nèi)審質(zhì)量，強(qiáng)化審計(jì)整改，促進(jìn)審計(jì)成果的運(yùn)用，制定了《公司審計(jì)委員會(huì)工作實(shí)施細(xì)則》。進(jìn)一步明確了各級(jí)管理的責(zé)任和工作任務(wù)。對(duì)管理公司原任經(jīng)理任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目，申報(bào)了陜西省電力公司系統(tǒng)優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目的評(píng)選，有望獲得省公司系統(tǒng)優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目。
五、“依法治企年“活動(dòng)扎實(shí)開展。
一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，組織落實(shí)。成立了活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，辦公室，制定了工作方案，開展了問卷調(diào)查，工作培訓(xùn);簽訂了書;對(duì)“自用電、福利電”情況進(jìn)行了自查;對(duì)審計(jì)“回頭望”進(jìn)行了專項(xiàng)治理向省公司做了專題匯報(bào)。
二是清理排查，有序有力。清理和排查集團(tuán)公司管理層面現(xiàn)行有效制度163項(xiàng)，修訂新建29項(xiàng)，廢止11項(xiàng);控股公司回天血液制品公司有191項(xiàng)，在公司各項(xiàng)管理中涉及法律風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有40個(gè)工作面， 92處風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
四是健全制度，規(guī)范行為。為促進(jìn)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，制訂了活動(dòng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃;為規(guī)范活動(dòng)辦公室的工作行為，制訂了依法治企辦公室工作規(guī)則;為確?；顒?dòng)有效開展，制定了公司依法治企工作考核辦法。
五是明確重點(diǎn)、督促落實(shí)。先后組織開展推進(jìn)會(huì)，通報(bào)會(huì)，研討會(huì)，通報(bào)自查清理工作，進(jìn)行意見反饋。每月確定重點(diǎn)工作，通過工作任務(wù)通知書的形式部署工作任務(wù)。
六是組織開展了依法治企工作“決策、執(zhí)行、監(jiān)督系統(tǒng)建設(shè)”工作，部署了《任務(wù)清單》和《制度清理統(tǒng)計(jì)表》。各單位、各部門的修訂了工程流程，初步形成了公司決策、執(zhí)行、監(jiān)督系統(tǒng)制度體系。
六、“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理和“回頭看”工作進(jìn)展情況
一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，周密部署。召開了專項(xiàng)治理動(dòng)員會(huì)議，成立了專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組、工作辦公室。部署了“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理實(shí)施方案，提出自查工作要做到“縱向到底、橫向到邊、不走過場(chǎng)、不留死角”的工作要求和工作目標(biāo)。
二是設(shè)立舉報(bào)公示電話，接受監(jiān)督。按照“六制”要求，在公司辦公樓門廳、網(wǎng)站公布了“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理舉報(bào)電話、電子信箱、舉報(bào)箱，開展了賬務(wù)檢查。
三是認(rèn)真自查，不留死角。各部門、各單位負(fù)責(zé)人及基層單位在認(rèn)真檢查的基礎(chǔ)上作出了書，不設(shè)立小金庫(kù)。在專項(xiàng)治理“回頭看”工作中廣大了人員的范圍，凡是有收錢職責(zé)的崗位需作出書，集團(tuán)公司共作出書 155份，占職工人數(shù)的41.89%，“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理及“回頭看”工作自查、督導(dǎo)監(jiān)察面達(dá)到了100%。重點(diǎn)對(duì)本部及各經(jīng)營(yíng)單位的財(cái)務(wù)收支、工資社保、資產(chǎn)管理等關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的審核檢查。經(jīng)過自查、督導(dǎo)檢查及“回頭看”再檢查，集團(tuán)公司沒有“小金庫(kù)”的現(xiàn)象。
三是梳理工作制度和工作節(jié)點(diǎn)，明確治理工作范圍。共梳理各單位及其全資子公司、控股公司、項(xiàng)目部、多經(jīng)企業(yè)等，自查;項(xiàng)目部51個(gè)，部門11個(gè)，二級(jí)單位7個(gè)。對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、勞資、社保等制度進(jìn)行梳理，檢查收支等方面的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，從制度和流程上查找可能出現(xiàn)的漏洞。為建立長(zhǎng)效機(jī)制奠定了基礎(chǔ)。
__年，我們以科學(xué)構(gòu)建公司組織、教育、制度、監(jiān)督并重的廉潔四大體系為抓手，有效發(fā)揮組織防線的領(lǐng)導(dǎo)力和組織力，教育的滲透力和感染力，制度的支撐力和約束力，監(jiān)督的警示力和推動(dòng)力，有序推進(jìn)了公司各項(xiàng)工作，通過四大體系建設(shè)，公司呈現(xiàn)出了“心氣足，人氣旺，風(fēng)氣正”的和諧氛圍，有效地促進(jìn)了公司的和諧健康發(fā)展。
(七)規(guī)范紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)辦公室建設(shè)情況
按時(shí)上報(bào)了省公司紀(jì)檢組規(guī)定的有關(guān)工作總結(jié)、每季的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作指標(biāo)執(zhí)行情況報(bào)告，月度工作報(bào)表、信息等。按照規(guī)范化的標(biāo)準(zhǔn)，鞏固了紀(jì)檢監(jiān)察規(guī)范化管理的創(chuàng)建工作，進(jìn)一步完善紀(jì)檢監(jiān)察工作的基礎(chǔ)檔案，電子版文件，規(guī)范化紀(jì)委監(jiān)察室的管理標(biāo)準(zhǔn)堅(jiān)持有效。公司紀(jì)檢監(jiān)察工作保持了在省公司系統(tǒng)的優(yōu)勝行列。
(八)、部門工作所取得的成果
效能監(jiān)察項(xiàng)目獲得省公司優(yōu)秀項(xiàng)目三等獎(jiǎng)，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目獲得省公司系統(tǒng)審計(jì)優(yōu)秀項(xiàng)目。本人連續(xù)四年獲得省公司系統(tǒng)優(yōu)秀紀(jì)檢監(jiān)察干部。
一年來自己積極主動(dòng)地學(xué)習(xí)紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)，認(rèn)真記讀書筆記，隨時(shí)談學(xué)習(xí)感悟，并組督促部門的同志學(xué)習(xí)記筆記，撰寫業(yè)務(wù)工作論文。通過學(xué)習(xí)記筆記、談感悟，使部門同志的學(xué)習(xí)興趣更加自覺，思想認(rèn)識(shí)更加提高，工作能力和水平進(jìn)一步提升。
一年來，我們克服了各種困難，以積極進(jìn)取的精神和奮發(fā)向上的熱情,投入到每一項(xiàng)工作之中，主動(dòng)到各支部、各單位各部門交流溝通與協(xié)調(diào)，得到了他們的大力支持和幫助，從而，為有效地推進(jìn)了公司的黨風(fēng)廉政建設(shè)、審計(jì)、“依法治企年”、“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作。既促進(jìn)了工作，又磨練了自己、促進(jìn)了交流，提高了自己、充實(shí)了自己。
在省公司組織對(duì)集團(tuán)公司的“四好領(lǐng)導(dǎo)班子”考核中，對(duì)我們的黨風(fēng)廉政建設(shè)、效能監(jiān)察、審計(jì)、“依法治企年”、“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作，以其活動(dòng)扎實(shí)、資料完整、細(xì)致給于了較高的評(píng)價(jià)。
借此機(jī)會(huì)我真誠(chéng)的感謝公司各位領(lǐng)導(dǎo)、各黨支部書記和各單位以及同志們對(duì)我們工作的大力支持和友情幫助。誠(chéng)摯得感謝機(jī)關(guān)各個(gè)部門的同志們指導(dǎo)和幫助，衷心的謝謝你們。
(九)廉潔自律情況
作為公司監(jiān)督部門的負(fù)責(zé)人，深知自己的責(zé)任，本著維護(hù)公司利益、保護(hù)干部的工作理念。要求別人做到的，自己首先做到，認(rèn)真履行監(jiān)督工作人員的職業(yè)道德、工作準(zhǔn)則。冷靜分析、積極應(yīng)對(duì)，妥善處理來信來訪事件，有效維護(hù)公司穩(wěn)定大局，得到了省公司紀(jì)檢組的充分肯定。
家庭情況，愛人退休在一家私企做會(huì)計(jì)工作，兒子在大學(xué)學(xué)習(xí)。一年來紀(jì)檢監(jiān)察與審計(jì)部的全體工作人員沒有發(fā)生違反公司各項(xiàng)規(guī)定和要求、受到服務(wù)對(duì)象投訴的現(xiàn)象和事件。
二、工作中的感受、體會(huì)和不足
在__年的工作中，我們?cè)谧龊眉o(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)工作的同時(shí)承擔(dān)了公司的“依法治企年”和“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作。省公司要求高，我們工作壓力大，人員少工作頭緒多，但是我們克服各種困難，時(shí)刻充滿工作激情，扎扎實(shí)實(shí)推進(jìn)每一項(xiàng)工作，使各項(xiàng)工作都得到了省公司的高度評(píng)價(jià)，為公司贏得了榮譽(yù)，使我們感到了欣慰。
在工作實(shí)踐中我們深深地體會(huì)到，不論是紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)工作，還是“依法治企年”、“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作，上級(jí)的要求高，標(biāo)準(zhǔn)細(xì)、時(shí)間急，這就對(duì)我們的工作提出了更高的要求。而要充分發(fā)揮監(jiān)督部門的作用，履行好自己的職責(zé)，不僅需要公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部和廣大員工的大力支持和積極參與，更要求我們每一位工作人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)，深入調(diào)研，提高理論政策水平的同時(shí)提高監(jiān)督工作的能力和水平，才能不斷地適應(yīng)公司改革發(fā)展的需要。為此，我們要在提高自身理論水平的同時(shí)，切實(shí)轉(zhuǎn)變工作和服務(wù)作風(fēng)，加大教育力度，把工作的著力點(diǎn)放在教育效果上，及時(shí)溝通提醒，確保公司的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作、審計(jì)工作各項(xiàng)任務(wù)的落實(shí)，取得實(shí)效。
在工作實(shí)踐中，存在著黨風(fēng)廉政責(zé)任制建設(shè)、廉潔自律教育、效能監(jiān)察、審計(jì)監(jiān)督、廉潔文化的長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)的力度不夠，針對(duì)性不強(qiáng)的問題，這是我們工作地重點(diǎn)，需要廣泛調(diào)研，積極推進(jìn)。
謝謝!
第4篇 審計(jì)部負(fù)責(zé)人述職報(bào)告范文
審計(jì)部負(fù)責(zé)人述職報(bào)告
回顧__年的工作、學(xué)習(xí)和生活。有苦、有樂，產(chǎn)生過思想上的困惑，更有從讀書學(xué)習(xí)中吸取的哲理使思想認(rèn)識(shí)得到升華的快樂、工作中的激情、學(xué)習(xí)中的感悟、生活中的樂趣。下面我向大家匯報(bào)一年來的學(xué)習(xí)思想工作情況，請(qǐng)同志們批評(píng)指正。
一、__年所做的主要工作
紀(jì)檢監(jiān)察與審計(jì)部按照省公司紀(jì)檢監(jiān)察暨審計(jì)工作會(huì)議、'依法治企年'啟動(dòng)會(huì)、'小金庫(kù)'專項(xiàng)治理工作的要求和部署，緊密圍繞集團(tuán)公司__年'跨越式發(fā)展戰(zhàn)略'的總體要求。以落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制為龍頭，以反腐倡廉管控制度建設(shè)為根本，以經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、工程項(xiàng)目效益審計(jì)、基建工程招標(biāo)監(jiān)督為重點(diǎn)，積極開展黨風(fēng)廉政建設(shè)主題教育活動(dòng)。采取有力的實(shí)施計(jì)劃和保障措施，扎實(shí)推進(jìn)了紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)、'依法治企年'、'小金庫(kù)'專項(xiàng)治理工作，取得了一定的成果。
一、抓組織體系建設(shè)，組織防線牢固，責(zé)任主體落實(shí)
一是根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員的變化，先后兩次調(diào)整了黨風(fēng)廉政建設(shè)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組成員，明確責(zé)任區(qū)的責(zé)任人，有效保證了公司黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制三級(jí)網(wǎng)絡(luò)的完整。并以黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制'五個(gè)一'活動(dòng)要求為重點(diǎn)，明確了各級(jí)責(zé)任人的責(zé)任和工作任務(wù)。
二是黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實(shí)到位。按照各個(gè)層面責(zé)任人管理范圍，對(duì)責(zé)任制的工作目標(biāo)進(jìn)行了分解，將黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)之中，同部署、同檢查、同考核。通過簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》、《廉潔自律承諾書》，明確了經(jīng)營(yíng)單位、機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的目標(biāo)、任務(wù)和責(zé)任。
三是黨風(fēng)廉政建設(shè)'五個(gè)一'活動(dòng)扎實(shí)有效。根據(jù)'一崗雙責(zé)'的五項(xiàng)基本要求和工作重點(diǎn)。實(shí)施了《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制'五個(gè)一'活動(dòng)紀(jì)實(shí)手冊(cè)》制度。按時(shí)上報(bào)了公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制'五個(gè)一'活動(dòng)登記表。
四是實(shí)施了黨風(fēng)廉政建設(shè)'三書兩報(bào)告'制度。制定了《黨風(fēng)廉政建設(shè)'三書兩報(bào)告'制度實(shí)施辦法》,編輯了《公司__年黨風(fēng)廉政建設(shè)暨懲防體系建設(shè)任務(wù)分解一覽表》。按照《實(shí)施辦法》和《任務(wù)分解一覽表》，將《工作任務(wù)報(bào)告書》呈報(bào)公司10名領(lǐng)導(dǎo)班子成員，將《工作任務(wù)函告書》下發(fā)給了11個(gè)職能部門、7個(gè)經(jīng)營(yíng)單位的主要負(fù)責(zé)人?！度龝鴥蓤?bào)告制度》的實(shí)施，形成了一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)的責(zé)任體系。
二、抓反腐倡廉教育，教育力度大，廉潔自律意識(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化
一是新年伊始開展了黨風(fēng)廉政建設(shè)'三個(gè)一'教育活動(dòng)。
(1)組織了廉政教育一次培訓(xùn)。元月5日，公司舉辦中層領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)班，對(duì)全體中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部集中培訓(xùn)，把廉政教育作為第一培訓(xùn)內(nèi)容，邀請(qǐng)西安市人民監(jiān)察院高級(jí)檢察官董金年做了'廉政教育專題報(bào)告'。
(3)舉辦了廉政教育一次黨課，公司黨委書記講了黨風(fēng)廉政教育'第一課'。 3月5日，公司召開黨風(fēng)廉政建設(shè)教育大會(huì)，黨委書記做了題為《貴在身體力行、重在貫徹落實(shí)》的廉潔教育黨課報(bào)告。
(2)開展了廉政法規(guī)知識(shí)一次考試。組織對(duì)全體參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)的領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了《廉政法規(guī)知識(shí)》閉卷考試。
二是'學(xué)制度、促廉潔、保發(fā)展'主題教育活動(dòng)扎實(shí)有序，效果顯著
(1)為了增大活動(dòng)的感染力，在公司網(wǎng)站設(shè)立'學(xué)制度、促廉潔、保發(fā)展'主題教育專欄;在電建動(dòng)態(tài)電視頻道每天播放'拒腐防變每月一課'廉政教育專題片。
(2)為了增強(qiáng)學(xué)習(xí)的吸引力，以漫畫的方式對(duì)《若干規(guī)定》的39項(xiàng)禁止性行為進(jìn)行了解讀，編輯'廉潔文化口袋書'送發(fā)給公司全體員工。
(3)為掌握制度的內(nèi)涵，組織了學(xué)制度考試。8月31日進(jìn)行統(tǒng)一考試，共有126人參加人考試。設(shè)置的本崗位有哪些的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)?的思考題，有51%的參考人員進(jìn)行了描述，為完善公司'干部廉潔風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)'提供了很好的借鑒。
(4)組織'零距離'警示教育活動(dòng)，深化了'學(xué)、促、保'主題教育月的內(nèi)容。8月25日，組織公司中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部赴陜西省反腐倡廉警示教育基地--渭南監(jiān)獄召開警示教育現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，接受'零距離'警示教育。
(5)建立廉潔文化景觀墻，構(gòu)筑促廉潔，保發(fā)展的環(huán)境。對(duì)公司辦公樓門前30米長(zhǎng)的廉潔文化景觀墻進(jìn)行了翻新，翻新的墻體古香古色，文化氣息濃郁，更換的15副畫面新穎靚麗，主題突出，可讀性強(qiáng)。
(6)開展'古今廉潔故事'征集與解讀活動(dòng)，員工參與熱情高，寓教于樂。對(duì)征集到的126篇作品進(jìn)行了歸納整理和編輯，有73篇作品入選。向省公司推薦了17篇作品。
(7)舉辦《廉政準(zhǔn)則》報(bào)告會(huì)。特邀陜西省紀(jì)委黨風(fēng)廉政建設(shè)辦公室馬銀錄副主任為公司廣大黨員干部作學(xué)習(xí)《廉政準(zhǔn)則》輔導(dǎo)報(bào)告。
(8)學(xué)用結(jié)合，有力推進(jìn)了制度建設(shè)和依法治企活動(dòng)?；顒?dòng)中我們將學(xué)用結(jié)合，學(xué)以致用的主導(dǎo)思想貫穿到活動(dòng)的始終，將掌握制度和執(zhí)行制度作為根本，結(jié)合依法治企工作，突出了反腐倡廉管控制度建設(shè)，對(duì)現(xiàn)有反腐倡廉管控制度進(jìn)行了梳理，針對(duì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范管理存在的缺陷，新建立了4項(xiàng)財(cái)務(wù)管控制度，廢除了5項(xiàng)財(cái)務(wù)管控制度。對(duì)公司備用金帳戶及其它貨幣資金進(jìn)行了清理。積極推進(jìn)'決策、執(zhí)行、監(jiān)督三大系統(tǒng)建設(shè)'，進(jìn)一步修訂完善了各單位、各部門的工程流程，完善了公司的決策、執(zhí)行、監(jiān)督系統(tǒng)制度體系，為公司科學(xué)發(fā)展提供了制度保障。
三是貫徹執(zhí)行'三項(xiàng)談話'制度，全面實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)干部任前廉政考試、談話制度。
為有效推進(jìn)公司黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制度落實(shí)，修訂了《電建集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)干部三項(xiàng)談話制度實(shí)施辦法》。先后對(duì)調(diào)整和交流的17名中層領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了任前廉政集體談話;紀(jì)委書記先后同七個(gè)經(jīng)營(yíng)單位的黨政負(fù)責(zé)人進(jìn)行了談話;公司班子成員分別對(duì)所分管的經(jīng)營(yíng)單位的黨政負(fù)責(zé)人、中層干部進(jìn)行了集體談話;對(duì)三名中層領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了誡勉談話。今年以來先后兩次對(duì)新提拔任用的12名中層領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了任前廉政知識(shí)考試。
三.抓重點(diǎn)環(huán)節(jié)關(guān)鍵領(lǐng)域的監(jiān)督，確保規(guī)范有序。
一是強(qiáng)化了對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部任用的監(jiān)督。公司對(duì)新提拔和調(diào)整的中層領(lǐng)導(dǎo)干部，紀(jì)檢監(jiān)察部門參與了考察工作，在選拔任用前人事部門書面征求了紀(jì)委意見;堅(jiān)持了一年兩次對(duì)中層領(lǐng)導(dǎo)干部黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考評(píng)，公司一級(jí)的黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任人先后同所分管區(qū)域的領(lǐng)導(dǎo)班子成員、部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行了廉政談話110人次;在干部選拔任用中嚴(yán)格遵守干部管理規(guī)定，做到了任前考查，民主推薦、廉政鑒定、公示、任用各個(gè)程序。
二是圍繞公司中心工作開展效能監(jiān)察工作。設(shè)立了《基建工程安全管理效能監(jiān)察》項(xiàng)目。制定了項(xiàng)目實(shí)施方案，按照工作程序，扎實(shí)細(xì)致地開展了工作，在實(shí)施過程中發(fā)出監(jiān)察建議書5份，提出效能監(jiān)察建議32條，被采納的有32條，新建基建工程管理、安全管理程序文件12項(xiàng)，管理制度51項(xiàng)，向公司提交效能監(jiān)察管理建議報(bào)告1份。此項(xiàng)目已申報(bào)省公司系統(tǒng)__年優(yōu)秀效能監(jiān)察項(xiàng)目的評(píng)選。
三是加大了對(duì)基建工程的物資采購(gòu)的招投標(biāo)監(jiān)督。今年以來對(duì)基建工程的職工住宅樓工程鋼材采購(gòu)12次招標(biāo)工作進(jìn)行了全過程監(jiān)督，共計(jì)5200.12噸，競(jìng)爭(zhēng)性談判14次，招標(biāo)工作按照招標(biāo)程序進(jìn)行了開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)，監(jiān)督人員全過程監(jiān)督。
四是對(duì)公司基建工程職工住宅樓建設(shè)項(xiàng)目塑鋼門窗采購(gòu)及安裝工程、外墻面磚采購(gòu)、自動(dòng)停車系統(tǒng)設(shè)備及安裝工程、南、北區(qū)消防工程四個(gè)招標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行了全過程監(jiān)督。我們?cè)O(shè)計(jì)了《招標(biāo)采購(gòu)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督表》對(duì)開標(biāo)前后做了詳細(xì)監(jiān)督記錄，要求評(píng)標(biāo)專家填寫了《廉政承諾書》，監(jiān)督和督促評(píng)標(biāo)專家履行評(píng)標(biāo)專家職責(zé)，遵守職業(yè)道德和評(píng)標(biāo)紀(jì)律，自覺接受監(jiān)督，有效保證了招標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作的順利進(jìn)行。整個(gè)招投標(biāo)工作沒有收到舉報(bào)投訴電話，每一個(gè)招標(biāo)項(xiàng)目都建立了完整的資料檔案。
五是對(duì)經(jīng)營(yíng)單位車輛使用情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查。我們根據(jù)公司《機(jī)動(dòng)車輛管理辦法》，對(duì)公司所屬經(jīng)營(yíng)單位的車輛使用情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查，向公司領(lǐng)導(dǎo)做了書面匯報(bào)，提出了3條監(jiān)察建議，經(jīng)營(yíng)單位采納了建議，立即進(jìn)行了整改。
四、抓審計(jì)監(jiān)督深化，審計(jì)工作質(zhì)量進(jìn)一步提高，起到了經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。
__年先后組織完成了對(duì)物業(yè)公司原任經(jīng)理、管理公司原經(jīng)理、監(jiān)理公司原經(jīng)理、調(diào)試公司原經(jīng)理四個(gè)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目，分別出具了審計(jì)報(bào)告;完成率兩項(xiàng)工程項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)項(xiàng)目;為了深化內(nèi)部審計(jì)工作，提高內(nèi)審質(zhì)量，強(qiáng)化審計(jì)整改，促進(jìn)審計(jì)成果的運(yùn)用，制定了《公司審計(jì)委員會(huì)工作實(shí)施細(xì)則》。進(jìn)一步明確了各級(jí)管理的責(zé)任和工作任務(wù)。對(duì)管理公司原任經(jīng)理任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目，申報(bào)了陜西省電力公司系統(tǒng)優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目的評(píng)選，有望獲得省公司系統(tǒng)優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目。
五、'依法治企年'活動(dòng)扎實(shí)開展。
一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，組織落實(shí)。成立了活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，辦公室，制定了工作方案，開展了問卷調(diào)查，工作培訓(xùn);簽訂了承諾書;對(duì)'自用電、福利電'情況進(jìn)行了自查;對(duì)審計(jì)'回頭望'進(jìn)行了專項(xiàng)治理向省公司做了專題匯報(bào)。
二是清理排查，有序有力。清理和排查集團(tuán)公司管理層面現(xiàn)行有效制度163項(xiàng)，修訂新建29項(xiàng)，廢止11項(xiàng);控股公司回天血液制品公司有191項(xiàng)，在公司各項(xiàng)管理中涉及法律風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有40個(gè)工作面， 92處風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
四是健全制度，規(guī)范行為。為促進(jìn)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，制訂了活動(dòng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃;為規(guī)范活動(dòng)辦公室的工作行為，制訂了依法治企辦公室工作規(guī)則;為確?；顒?dòng)有效開展，制定了公司依法治企工作考核辦法。
五是明確重點(diǎn)、督促落實(shí)。先后組織開展推進(jìn)會(huì)，通報(bào)會(huì)，研討會(huì)，通報(bào)自查清理工作，進(jìn)行意見反饋。每月確定重點(diǎn)工作，通過工作任務(wù)通知書的形式部署工作任務(wù)。
六是組織開展了依法治企工作'決策、執(zhí)行、監(jiān)督系統(tǒng)建設(shè)'工作，部署了《任務(wù)清單》和《制度清理統(tǒng)計(jì)表》。各單位、各部門的修訂了工程流程，初步形成了公司決策、執(zhí)行、監(jiān)督系統(tǒng)制度體系。
六、'小金庫(kù)'專項(xiàng)治理和'回頭看'工作進(jìn)展情況
一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，周密部署。召開了專項(xiàng)治理動(dòng)員會(huì)議，成立了專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組、工作辦公室。部署了'小金庫(kù)'專項(xiàng)治理實(shí)施方案，提出自查工作要做到'縱向到底、橫向到邊、不走過場(chǎng)、不留死角'的工作要求和工作目標(biāo)。
二是設(shè)立舉報(bào)公示電話，接受監(jiān)督。按照'六制'要求，在公司辦公樓門廳、網(wǎng)站公布了'小金庫(kù)'專項(xiàng)治理舉報(bào)電話、電子信箱、舉報(bào)箱，開展了賬務(wù)檢查。
三是認(rèn)真自查，不留死角。各部門、各單位負(fù)責(zé)人及基層單位在認(rèn)真檢查的基礎(chǔ)上作出了承諾書，承諾不設(shè)立小金庫(kù)。在專項(xiàng)治理'回頭看'工作中廣大了承諾人員的范圍，凡是有收錢職責(zé)的崗位需作出承諾書，集團(tuán)公司共作出承諾書 155份，占職工人數(shù)的41.89%，'小金庫(kù)'專項(xiàng)治理及'回頭看'工作自查、督導(dǎo)監(jiān)察面達(dá)到了100%。重點(diǎn)對(duì)本部及各經(jīng)營(yíng)單位的財(cái)務(wù)收支、工資社保、資產(chǎn)管理等關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的審核檢查。經(jīng)過自查、督導(dǎo)檢查及'回頭看'再檢查，集團(tuán)公司沒有'小金庫(kù)'的現(xiàn)象。
三是梳理工作制度和工作節(jié)點(diǎn)，明確治理工作范圍。共梳理各單位及其全資子公司、控股公司、項(xiàng)目部、多經(jīng)企業(yè)等，自查;項(xiàng)目部51個(gè)，部門11個(gè)，二級(jí)單位7個(gè)。對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、勞資、社保等制度進(jìn)行梳理，檢查收支等方面的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，從制度和流程上查找可能出現(xiàn)的漏洞。為建立長(zhǎng)效機(jī)制奠定了基礎(chǔ)。
__年，我們以科學(xué)構(gòu)建公司組織、教育、制度、監(jiān)督并重的廉潔四大體系為抓手，有效發(fā)揮組織防線的領(lǐng)導(dǎo)力和組織力，教育的滲透力和感染力，制度的支撐力和約束力，監(jiān)督的警示力和推動(dòng)力，有序推進(jìn)了公司各項(xiàng)工作，通過四大體系建設(shè)，公司呈現(xiàn)出了'心氣足，人氣旺，風(fēng)氣正'的和諧氛圍，有效地促進(jìn)了公司的和諧健康發(fā)展。
(七)規(guī)范紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)辦公室建設(shè)情況
按時(shí)上報(bào)了省公司紀(jì)檢組規(guī)定的有關(guān)工作總結(jié)、每季的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作指標(biāo)執(zhí)行情況報(bào)告，月度工作報(bào)表、信息等。按照規(guī)范化的標(biāo)準(zhǔn)，鞏固了紀(jì)檢監(jiān)察規(guī)范化管理的創(chuàng)建工作，進(jìn)一步完善紀(jì)檢監(jiān)察工作的基礎(chǔ)檔案，電子版文件，規(guī)范化紀(jì)委監(jiān)察室的管理標(biāo)準(zhǔn)堅(jiān)持有效。公司紀(jì)檢監(jiān)察工作保持了在省公司系統(tǒng)的優(yōu)勝行列。
(八)、部門工作所取得的成果
效能監(jiān)察項(xiàng)目獲得省公司優(yōu)秀項(xiàng)目三等獎(jiǎng)，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目獲得省公司系統(tǒng)審計(jì)優(yōu)秀項(xiàng)目。本人連續(xù)四年獲得省公司系統(tǒng)優(yōu)秀紀(jì)檢監(jiān)察干部。
一年來自己積極主動(dòng)地學(xué)習(xí)紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)，認(rèn)真記讀書筆記，隨時(shí)談學(xué)習(xí)感悟，并組督促部門的同志學(xué)習(xí)記筆記，撰寫業(yè)務(wù)工作論文。通過學(xué)習(xí)記筆記、談感悟，使部門同志的學(xué)習(xí)興趣更加自覺，思想認(rèn)識(shí)更加提高，工作能力和水平進(jìn)一步提升。
一年來，我們克服了各種困難，以積極進(jìn)取的精神和奮發(fā)向上的熱情,投入到每一項(xiàng)工作之中，主動(dòng)到各支部、各單位各部門交流溝通與協(xié)調(diào)，得到了他們的大力支持和幫助，從而，為有效地推進(jìn)了公司的黨風(fēng)廉政建設(shè)、審計(jì)、'依法治企年'、'小金庫(kù)'專項(xiàng)治理工作。既促進(jìn)了工作，又磨練了自己、促進(jìn)了交流，提高了自己、充實(shí)了自己。
在省公司組織對(duì)集團(tuán)公司的'四好領(lǐng)導(dǎo)班子'考核中，對(duì)我們的黨風(fēng)廉政建設(shè)、效能監(jiān)察、審計(jì)、'依法治企年'、'小金庫(kù)'專項(xiàng)治理工作，以其活動(dòng)扎實(shí)、資料完整、細(xì)致給于了較高的評(píng)價(jià)。
借此機(jī)會(huì)我真誠(chéng)的感謝公司各位領(lǐng)導(dǎo)、各黨支部書記和各單位以及同志們對(duì)我們工作的大力支持和友情幫助。誠(chéng)摯得感謝機(jī)關(guān)各個(gè)部門的同志們指導(dǎo)和幫助，衷心的謝謝你們。
(九)廉潔自律情況
作為公司監(jiān)督部門的負(fù)責(zé)人，深知自己的責(zé)任，本著維護(hù)公司利益、保護(hù)干部的工作理念。要求別人做到的，自己首先做到，認(rèn)真履行監(jiān)督工作人員的職業(yè)道德、工作準(zhǔn)則。冷靜分析、積極應(yīng)對(duì)，妥善處理來信來訪事件，有效維護(hù)公司穩(wěn)定大局，得到了省公司紀(jì)檢組的充分肯定。
家庭情況，愛人退休在一家私企做會(huì)計(jì)工作，兒子在大學(xué)學(xué)習(xí)。一年來紀(jì)檢監(jiān)察與審計(jì)部的全體工作人員沒有發(fā)生違反公司各項(xiàng)規(guī)定和要求、受到服務(wù)對(duì)象投訴的現(xiàn)象和事件。
二、工作中的感受、體會(huì)和不足
在__年的工作中，我們?cè)谧龊眉o(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)工作的同時(shí)承擔(dān)了公司的'依法治企年'和'小金庫(kù)'專項(xiàng)治理工作。省公司要求高，我們工作壓力大，人員少工作頭緒多，但是我們克服各種困難，時(shí)刻充滿工作激情，扎扎實(shí)實(shí)推進(jìn)每一項(xiàng)工作，使各項(xiàng)工作都得到了省公司的高度評(píng)價(jià)，為公司贏得了榮譽(yù)，使我們感到了欣慰。
在工作實(shí)踐中我們深深地體會(huì)到，不論是紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)工作，還是'依法治企年'、'小金庫(kù)'專項(xiàng)治理工作，上級(jí)的要求高，標(biāo)準(zhǔn)細(xì)、時(shí)間急，這就對(duì)我們的工作提出了更高的要求。而要充分發(fā)揮監(jiān)督部門的作用，履行好自己的職責(zé)，不僅需要公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部和廣大員工的大力支持和積極參與，更要求我們每一位工作人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)，深入調(diào)研，提高理論政策水平的同時(shí)提高監(jiān)督工作的能力和水平，才能不斷地適應(yīng)公司改革發(fā)展的需要。為此，我們要在提高自身理論水平的同時(shí)，切實(shí)轉(zhuǎn)變工作和服務(wù)作風(fēng)，加大教育力度，把工作的著力點(diǎn)放在教育效果上，及時(shí)溝通提醒，確保公司的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作、審計(jì)工作各項(xiàng)任務(wù)的落實(shí)，取得實(shí)效。
在工作實(shí)踐中，存在著黨風(fēng)廉政責(zé)任制建設(shè)、廉潔自律教育、效能監(jiān)察、審計(jì)監(jiān)督、廉潔文化的長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)的力度不夠，針對(duì)性不強(qiáng)的問題，這是我們工作地重點(diǎn)，需要廣泛調(diào)研，積極推進(jìn)。
謝謝!
