全面自查報(bào)告13篇

第1篇 2023年度全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任情況落實(shí)自查報(bào)告

為深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神和全面從嚴(yán)治黨各項(xiàng)部署，根據(jù)中國(guó)共產(chǎn)黨舟山市委辦公室《關(guān)于開(kāi)展2023年全從嚴(yán)治黨主體責(zé)任落實(shí)情況檢查工作的通知》（_委辦發(fā)2023_號(hào)）文件的精神，市工商聯(lián)黨組對(duì)2023年度全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任落實(shí)情況開(kāi)展認(rèn)真自查，現(xiàn)將報(bào)告如下：

一、主要情況

（一）強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)，全面壓實(shí)主體責(zé)任

一是領(lǐng)導(dǎo)重視，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)。年初，市工商聯(lián)黨組書(shū)記健全了'一把手負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)各負(fù)其責(zé)，班子成員齊抓共管、紀(jì)檢組協(xié)調(diào)督查'的領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制。黨組書(shū)記缺位以來(lái)，主持工作的副職領(lǐng)導(dǎo)能認(rèn)真踐行'四個(gè)親自',對(duì)重要工作親自部署、重大問(wèn)題親自過(guò)問(wèn)、重點(diǎn)環(huán)節(jié)親自協(xié)調(diào)、重要事情親自督辦；其他班子成員嚴(yán)格按照'一崗雙責(zé)'要求，負(fù)責(zé)分管范圍的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。

二是健全制度，保障落實(shí)。嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)季度工作例會(huì)，及時(shí)研究解決黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，推動(dòng)各項(xiàng)工作落實(shí)。工商聯(lián)黨組每季度召開(kāi)一次黨風(fēng)廉政建設(shè)專題例會(huì)，研究全面從嚴(yán)治黨工作存在的問(wèn)題并制訂完善相關(guān)制度，把全面從嚴(yán)治黨落到實(shí)處。

三是考核評(píng)議，推動(dòng)落實(shí)。在年初會(huì)議上，會(huì)黨組成員分別作述職述廉述學(xué)訴法，并以一名普通黨員身份和全體機(jī)關(guān)黨員一起接受干部職工的進(jìn)行民主評(píng)議，牽牢主體責(zé)任'牛鼻子'.

第2篇 全面推行河湖長(zhǎng)制回頭看工作自查報(bào)告范文

我鎮(zhèn)自開(kāi)展河(湖)長(zhǎng)制工作以來(lái)，根據(jù)(壽辦發(fā)20__21號(hào))文件精神積極開(kāi)展工作，具體工作匯報(bào)如下:

一、河(湖)長(zhǎng)制工作體系建立情況

縣里有關(guān)會(huì)議召開(kāi)以后，鎮(zhèn)黨委、政府積極落實(shí)，召開(kāi)全鎮(zhèn)干部大會(huì)，貫徹會(huì)議精神，及時(shí)出臺(tái)鎮(zhèn)、村工作方案，成立組織、落實(shí)責(zé)任，并出臺(tái)了相應(yīng)的督查、考評(píng)辦法。每月召開(kāi)一次鎮(zhèn)、村河長(zhǎng)工作會(huì)。

二、加強(qiáng)水資源保護(hù)情況

首先是加強(qiáng)宣傳最嚴(yán)格水資源管理制度，嚴(yán)守水資源開(kāi)發(fā)利用控制、用水效率控制、水功能區(qū)納污三條紅線，強(qiáng)化政府責(zé)任。

三、加強(qiáng)河湖水域岸線管理保護(hù)情況

嚴(yán)格水域岸線等水生態(tài)空間管控，依法劃定河湖庫(kù)渠管理范圍。在我鎮(zhèn)境內(nèi)的河湖水域目前沒(méi)有發(fā)現(xiàn)“四亂”現(xiàn)象，鎮(zhèn)、村兩級(jí)河長(zhǎng)按時(shí)巡河。

四、加強(qiáng)水污染防治情況

全面落實(shí)《__水污染防治工作方案》，明確水污染防治目標(biāo)和任務(wù)，統(tǒng)籌水體、岸線污染治理。目前我鎮(zhèn)沒(méi)有工礦企業(yè)及生活污水向河(湖)排放情況，水面也沒(méi)有漂浮物出現(xiàn)。

五、加強(qiáng)水環(huán)境治理情況

強(qiáng)化水環(huán)境質(zhì)量目標(biāo)管理，目前 我鎮(zhèn)街道、道路保潔是覆蓋全鄉(xiāng)，垃圾定點(diǎn)存放及時(shí)清理;水面無(wú)漂浮物，全鎮(zhèn)無(wú)一處黑臭水體。

六、加強(qiáng)水生態(tài)修復(fù)情況

大力推進(jìn)河湖庫(kù)渠生態(tài)修復(fù)和保護(hù)，我鎮(zhèn)目前沒(méi)有發(fā)現(xiàn)一處在河(湖)區(qū)域內(nèi)種、養(yǎng)殖的情況;也沒(méi)有發(fā)現(xiàn)有污染現(xiàn)象;沒(méi)有侵占自然河湖庫(kù)渠、濕地等現(xiàn)象。

七、執(zhí)法監(jiān)管情況

加大河湖庫(kù)渠管理保護(hù)執(zhí)法監(jiān)管力度，提高執(zhí)法監(jiān)管能力。20__年我鎮(zhèn)拆除非法建筑物6間;

八、基礎(chǔ)工作開(kāi)展情況

我鎮(zhèn)按要求成立了河長(zhǎng)辦，配齊了電腦、打印機(jī)、辦公桌椅、檔案柜等辦公設(shè)備，辦公室工作人員五名，有專職信息報(bào)送員。“一河(湖)一策”方案編制齊全;河(湖)名錄建立完整;信息報(bào)送及時(shí)。 全鎮(zhèn)制作并安裝河長(zhǎng)牌50塊，湖長(zhǎng)牌2塊; 一年來(lái)，我鎮(zhèn)河長(zhǎng)制工作取得了一定成效，但有些方面還存在不足，為了使我鎮(zhèn)的河(湖)長(zhǎng)制工作各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)能落到實(shí)處、取得實(shí)效，今后的工作將繼續(xù)取長(zhǎng)補(bǔ)短，繼續(xù)完善。

第3篇 2023年關(guān)于全面從嚴(yán)治團(tuán)自查報(bào)告

落實(shí)從嚴(yán)治團(tuán)的各項(xiàng)規(guī)定，積極開(kāi)展團(tuán)干部如何健康成長(zhǎng)大討論活動(dòng)，弛而不息加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，全市團(tuán)干部政治意識(shí)、規(guī)矩意識(shí)、責(zé)任意識(shí)和紀(jì)律觀念進(jìn)一步增強(qiáng)。如下是給大家整理的關(guān)于全面從嚴(yán)治團(tuán)自查報(bào)告，希望對(duì)大家有所作用。

黨有號(hào)召，團(tuán)有行動(dòng)。向全面從嚴(yán)治黨的標(biāo)準(zhǔn)看齊，團(tuán)省委堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，從思想、組織、制度、作風(fēng)四個(gè)方面全面從嚴(yán)治團(tuán)，為推動(dòng)河南共青團(tuán)深化改革、構(gòu)建凝聚青年、服務(wù)大局、當(dāng)好橋梁、從嚴(yán)治團(tuán)四維工作格局、做好各項(xiàng)工作任務(wù)提供根本保障。

堅(jiān)持從思想上從嚴(yán)，常補(bǔ)鈣固本培元

一是嚴(yán)抓思想政治教育，通過(guò)團(tuán)省委常委(擴(kuò)大)會(huì)、黨組中心組(擴(kuò)大)學(xué)習(xí)等活動(dòng)引領(lǐng)，在河南共青團(tuán)系統(tǒng)深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹十八屆六中全會(huì)、省十次黨代會(huì)等會(huì)議精神，推動(dòng)全面從嚴(yán)治團(tuán)入腦入心。

二是開(kāi)設(shè)河南共青團(tuán)五講課堂，落實(shí)省委提出的講政治、講傳統(tǒng)、講團(tuán)結(jié)、講責(zé)任、講紀(jì)律要求，引導(dǎo)團(tuán)干部把理想信念挺在前面，按照思想從嚴(yán)的要求，強(qiáng)化理論武裝，明確責(zé)任擔(dān)當(dāng)，樹(shù)立底線思維，筑牢思想根基。邀請(qǐng)了省委政研室有關(guān)負(fù)責(zé)同志對(duì)省十次黨代會(huì)精神進(jìn)行了系統(tǒng)培訓(xùn)，組織赴上海學(xué)習(xí)的20多名機(jī)關(guān)干部對(duì)群團(tuán)改革內(nèi)容開(kāi)展專題學(xué)習(xí)研討。

三是持續(xù)加強(qiáng)對(duì)青年團(tuán)員的政治引領(lǐng)，下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)青少年思想政治引導(dǎo)工作的通知》，對(duì)全省共青團(tuán)重點(diǎn)工作思想政治引領(lǐng)進(jìn)行規(guī)范和指導(dǎo)，探索建立共青團(tuán)重點(diǎn)工作思想政治引領(lǐng)評(píng)價(jià)機(jī)制，積極開(kāi)展向上向善好青年評(píng)選、見(jiàn)義勇為好青年及青年英雄表彰宣傳等活動(dòng)，在青少年中大力培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，引導(dǎo)青年自覺(jué)聽(tīng)黨話、跟黨走。四是深入開(kāi)展兩學(xué)一做學(xué)習(xí)教育，舉辦團(tuán)省委紀(jì)念建黨95周年重溫入黨誓詞集中活動(dòng)，組織機(jī)關(guān)黨員干部通過(guò)專題講座、視頻教學(xué)等方式對(duì)黨章、黨史進(jìn)行了系統(tǒng)學(xué)習(xí)，開(kāi)展全體黨員黨務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，引導(dǎo)全省團(tuán)干部學(xué)好黨章黨史、團(tuán)章團(tuán)史、團(tuán)內(nèi)規(guī)定、改革精神等，進(jìn)一步強(qiáng)化全省團(tuán)干部的黨性修養(yǎng)、團(tuán)情學(xué)習(xí)和理論基礎(chǔ)。

堅(jiān)持從組織上從嚴(yán)，增活力創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)。一是嚴(yán)格團(tuán)員管理，進(jìn)一步落實(shí)三會(huì)兩制一課等團(tuán)內(nèi)規(guī)章制度，推動(dòng)基層實(shí)施《關(guān)于加強(qiáng)全省發(fā)展團(tuán)員和團(tuán)員管理工作的意見(jiàn)》，嚴(yán)格入團(tuán)程序標(biāo)準(zhǔn)，提高團(tuán)員發(fā)展質(zhì)量，把團(tuán)員教育評(píng)議與團(tuán)員年度團(tuán)籍注冊(cè)結(jié)合起來(lái)，在團(tuán)內(nèi)形成尊崇團(tuán)章、遵守制度的濃厚氛圍。二是加強(qiáng)團(tuán)員意識(shí)教育，強(qiáng)化儀式教育，推動(dòng)團(tuán)員主動(dòng)亮身份，組織全體團(tuán)員注冊(cè)網(wǎng)絡(luò)文明志愿者達(dá)400萬(wàn)名，教育引導(dǎo)團(tuán)員立足崗位創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)，在學(xué)習(xí)、工作、生活中體現(xiàn)先進(jìn)、樹(shù)好形象、展現(xiàn)作為，進(jìn)一步提高團(tuán)員的先進(jìn)性光榮感。開(kāi)展讓團(tuán)旗在人民最需要的地方飄揚(yáng)捍衛(wèi)祖國(guó)領(lǐng)土青年血性擔(dān)當(dāng)?shù)染W(wǎng)絡(luò)宣傳輿論引導(dǎo)活動(dòng)40余次，累計(jì)閱讀量8000萬(wàn)次，討論量為220萬(wàn)次，引導(dǎo)團(tuán)員在網(wǎng)絡(luò)空間傳播正能量、弘揚(yáng)主旋律。三是從嚴(yán)加強(qiáng)團(tuán)的基層組織建設(shè)，實(shí)施河南省中學(xué)中職共青團(tuán)強(qiáng)基固本工程和高?；鶎訄F(tuán)支部活力提升工程，推動(dòng)網(wǎng)上共青團(tuán)建設(shè)，開(kāi)展駐外團(tuán)工委集中整建、非公領(lǐng)域團(tuán)建百日攻堅(jiān)行動(dòng)，加強(qiáng)新媒體行業(yè)團(tuán)建，推進(jìn)青年社會(huì)組織團(tuán)建，不斷拓展和鞏固組織覆蓋。

堅(jiān)持從制度上從嚴(yán)，講紀(jì)律規(guī)圓矩方

一是嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉潔建設(shè)和黨建主體責(zé)任，制定了《團(tuán)省委機(jī)關(guān)及直屬單位黨建工作責(zé)任制(試行)》和《20__年團(tuán)省委黨風(fēng)廉政建設(shè)黨組主體責(zé)任和紀(jì)檢組監(jiān)督責(zé)任任務(wù)清單》，明確團(tuán)省委黨組、機(jī)關(guān)黨委和各部室黨支部、直屬單位黨組織及其負(fù)責(zé)人的責(zé)任，各支部書(shū)記與黨組簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)和黨建工作承諾書(shū)，完善團(tuán)省委直屬機(jī)關(guān)黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組運(yùn)行機(jī)制，落實(shí)專題會(huì)議制度，旗幟鮮明地堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)、務(wù)求實(shí)效地加強(qiáng)黨的建設(shè)。

二是嚴(yán)格執(zhí)行黨的各項(xiàng)規(guī)章制度，根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》《中國(guó)共產(chǎn)黨黨組工作條例(試行)》《中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)章程》，修改完善黨組會(huì)、書(shū)記辦公會(huì)議事規(guī)則，制定了《團(tuán)省委黨組工作規(guī)則》《團(tuán)省委書(shū)記辦公會(huì)議議事制度》等制度，嚴(yán)格黨內(nèi)政治生活，堅(jiān)持民主集中制要求，完善團(tuán)省委黨組集體領(lǐng)導(dǎo)，把全面從嚴(yán)治黨的各項(xiàng)要求落實(shí)到實(shí)處。

三是嚴(yán)格對(duì)黨員干部的監(jiān)督管理，制定《團(tuán)省委廉政談話制度實(shí)施辦法(試行)》，實(shí)行《共青團(tuán)河南省委領(lǐng)導(dǎo)干部約談制度》和《關(guān)于實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)干部談話提醒制度的暫行規(guī)定》，明確對(duì)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部主體責(zé)任談話、任職廉政談話、誡勉談話和廉政約談的具體內(nèi)容和相關(guān)要求，在機(jī)關(guān)內(nèi)部實(shí)行干部個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告制度，進(jìn)行兩條例一準(zhǔn)則等規(guī)定學(xué)習(xí)和測(cè)試，今年以來(lái)紀(jì)檢組已經(jīng)約談處級(jí)干部20余人次。

四是進(jìn)一步加強(qiáng)團(tuán)省委機(jī)關(guān)各項(xiàng)制度建設(shè)，結(jié)合省委巡視整改工作要求，圍繞團(tuán)省委實(shí)際，針對(duì)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理、基層調(diào)研、出差審批、公務(wù)接待、請(qǐng)休假等事項(xiàng)制定、完善各項(xiàng)制度40多項(xiàng)，并通過(guò)每月2次辦公例會(huì)，強(qiáng)化制度、工作落實(shí)，努力形成用制度管權(quán)、管事、管人的工作格局。

堅(jiān)持從作風(fēng)上從嚴(yán)，親青年凝心聚力

一是切實(shí)改進(jìn)作風(fēng)，認(rèn)真落實(shí)省委貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定若干意見(jiàn)和團(tuán)中央的有關(guān)規(guī)定，修訂完善《共青團(tuán)河南省委關(guān)于進(jìn)一步改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系青年的實(shí)施細(xì)則》，深化拓展走進(jìn)青年、轉(zhuǎn)變作風(fēng)、改進(jìn)工作宣傳調(diào)研活動(dòng)、機(jī)關(guān)開(kāi)放日活動(dòng)，積極發(fā)揮用網(wǎng)上共青團(tuán)、青年之聲河南平臺(tái)作用，推進(jìn)團(tuán)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)干部常態(tài)化下基層，團(tuán)省委分三批共31名干部下沉到基層一線，已開(kāi)展宣講48場(chǎng)次，覆蓋基層團(tuán)干部1200余名、普通團(tuán)員青年9600余人，與基層黨政領(lǐng)導(dǎo)面談48次，形成調(diào)研材料2，記錄工作日志1680余篇，直接聯(lián)系青年615名，幫助貧困青少年學(xué)生解決生活費(fèi)18.7萬(wàn)余元。

二是密切聯(lián)系青年，結(jié)合兩學(xué)一做學(xué)習(xí)教育和巡視整改工作，持續(xù)深化團(tuán)干部如何健康成長(zhǎng)教育實(shí)踐工作，大力完善團(tuán)干部密切聯(lián)系青年制度，深化基層聯(lián)系點(diǎn)、8+44+11+100直接聯(lián)青年工作，團(tuán)省委書(shū)記班子帶頭直接聯(lián)系青年、深入青年、融入青年，引導(dǎo)團(tuán)干部把心思和精力集中到做好青年群眾工作上來(lái)。截至目前，省市縣團(tuán)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、高校團(tuán)組織6000余名團(tuán)干部登陸開(kāi)通了1+100管理系統(tǒng)，通過(guò)微信、微博、qq直接聯(lián)系普通青年68萬(wàn)余名，積極開(kāi)展線上學(xué)講話、話改革、謀發(fā)展討論和線下走進(jìn)青年傾聽(tīng)日懇談日及問(wèn)計(jì)青年活動(dòng)4.8萬(wàn)次，其中線上活動(dòng)3.1萬(wàn)次，線下活動(dòng)1.7萬(wàn)次，上傳活動(dòng)照片1.6萬(wàn)張，爭(zhēng)取青年團(tuán)員評(píng)論64萬(wàn)次，點(diǎn)贊140萬(wàn)次，上傳精華分享3.2萬(wàn)篇，感悟文章1.6萬(wàn)篇。

三是開(kāi)展訪貧助困工作，大力開(kāi)展共青團(tuán)助力脫貧攻堅(jiān)青春建功行動(dòng)、溫暖冬天等活動(dòng)，全省各級(jí)團(tuán)干部通過(guò)結(jié)對(duì)幫扶，直接聯(lián)系中學(xué)、企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)等基層單位的普通青年，精準(zhǔn)幫扶困難青少年群體，積極把從嚴(yán)治團(tuán)的實(shí)際行動(dòng)，轉(zhuǎn)化為為黨做好青年群眾工作的實(shí)際成效。

全面從嚴(yán)治團(tuán)，永遠(yuǎn)在路上。團(tuán)省委將按照全面從嚴(yán)治黨的標(biāo)準(zhǔn)，積極探索，繼續(xù)努力，以更高的站位、更細(xì)的規(guī)矩、更嚴(yán)的紀(jì)律、更強(qiáng)的作風(fēng)和更實(shí)的工作，嚴(yán)格制度、嚴(yán)格執(zhí)行、嚴(yán)格管理，推動(dòng)全面從嚴(yán)治團(tuán)工作不斷深化。

2023年關(guān)于全面從嚴(yán)治團(tuán)自查報(bào)告篇，已全部結(jié)束，感謝你的閱讀。

第4篇 民政局黨組落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任情況的自查報(bào)告

第：民政局黨組落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任情況的自查報(bào)告

2023年，市民政局黨組在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大和十八屆三中、四中全會(huì)及習(xí)近平___系列講話精神，認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，堅(jiān)持以落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制為龍頭，以加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)為重點(diǎn)，把履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任納入工作目標(biāo)管理，與機(jī)關(guān)黨建工作和民政局機(jī)關(guān)建設(shè)緊密結(jié)合，一起部署、一起落實(shí)、一起檢查、一起考核，加強(qiáng)了機(jī)關(guān)自身建設(shè)，提升了機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)水平?，F(xiàn)將民政局黨組一年來(lái)落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任情況報(bào)告如下：

一、高度重視，責(zé)任到人，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任

民政局黨組把落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任擺在重要位置，作為一項(xiàng)嚴(yán)肅的政治任務(wù)來(lái)抓,明確民政局黨組是履行黨風(fēng)廉政建設(shè)的責(zé)任主體，明確民政局黨組書(shū)記是黨風(fēng)廉政建設(shè)的“第一責(zé)任人”，明確班子成員抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的工作任務(wù),做到任務(wù)具體,責(zé)任到人、措施落實(shí)。

1、高度重視，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。民政局黨組、黨委會(huì)和中心組學(xué)習(xí)(擴(kuò)大)會(huì)等會(huì)議上及時(shí)學(xué)習(xí)中央、省、市文件，傳達(dá)和部署黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，認(rèn)真抓好中央《廉政責(zé)任制》《廉政準(zhǔn)則》和貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”等有關(guān)文件的學(xué)習(xí)，對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作做到有研究、有部署、有落實(shí)。每年聽(tīng)取機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察工作匯報(bào)，研究新情況，分析新問(wèn)題，部署新任務(wù);聽(tīng)取加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)、深化機(jī)關(guān)廉政文化建設(shè)等專項(xiàng)工作的匯報(bào)。在年初召開(kāi)的全市機(jī)關(guān)黨的建設(shè)工作會(huì)議上，把機(jī)關(guān)廉政建設(shè)工作作為機(jī)關(guān)黨建工作的重要組織部分進(jìn)行總結(jié)部署，并把黨風(fēng)廉政建設(shè)工作納入規(guī)范化黨組織建設(shè)、文明機(jī)關(guān)(部門)創(chuàng)建考核體系。積極支持派駐民政局紀(jì)檢組開(kāi)展工作，使民政局黨組在機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)中始終統(tǒng)領(lǐng)全局，使機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)擺上更加突出的位置。

2、健全機(jī)制，明確責(zé)任。建立了由民政局黨組書(shū)記龔貴亨任組長(zhǎng)，副局長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，辦公室、各股室負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組。實(shí)行民政局對(duì)委機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、全面負(fù)責(zé)。民政局黨組書(shū)記對(duì)機(jī)關(guān)的黨風(fēng)廉政建設(shè)負(fù)總責(zé)，副書(shū)記及其他成員，根據(jù)分工，對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。結(jié)合實(shí)際，制定了《市民政局建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系2023年實(shí)施方案》和《2023年民政局黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作要點(diǎn)及責(zé)任分工》，并分層次簽訂了《民政局分管領(lǐng)導(dǎo)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū)》和《中層干部黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū)》，形成了集體領(lǐng)導(dǎo)和個(gè)人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合，一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作格局。結(jié)合五型機(jī)關(guān)創(chuàng)建，每年分解年度目標(biāo)任務(wù)，以文件形式下發(fā)到全體成員，告知責(zé)任分工和牽頭領(lǐng)導(dǎo)、處室負(fù)責(zé)人的責(zé)任，推動(dòng)工作落實(shí)。

3、自覺(jué)履職，各負(fù)其責(zé)。民政局黨組書(shū)記龔貴亨作為第一責(zé)任人，把黨風(fēng)廉政建設(shè)列入工作日程，定期聽(tīng)取機(jī)關(guān)紀(jì)檢工作匯報(bào)，做到重要工作親自部署、重大問(wèn)題親自過(guò)問(wèn)、重點(diǎn)環(huán)節(jié)親自協(xié)調(diào)。四位副局長(zhǎng)積極履行“一崗雙責(zé)”，認(rèn)真抓好職責(zé)范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)，積極支持機(jī)關(guān)紀(jì)檢工作。同時(shí)，認(rèn)真抓好黨委機(jī)關(guān)黨員干部的廉政教育工作。

二、內(nèi)外監(jiān)督，規(guī)范行為，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政

以領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員為重點(diǎn)對(duì)象，以決策和執(zhí)行為重點(diǎn)環(huán)節(jié)，以人、財(cái)、物管理為重點(diǎn)領(lǐng)域，根據(jù)上級(jí)有關(guān)規(guī)定，建立健全了《民政局議事規(guī)則》、《黨務(wù)公開(kāi)制度》、《廉政提示辦法》等各項(xiàng)制度規(guī)定，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)班子成員廉潔從政。

1、執(zhí)行廉潔從政制度。一是堅(jiān)持中心組學(xué)習(xí)制度。認(rèn)真組織學(xué)習(xí)中央、省、市有關(guān)會(huì)議精神和黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)的有關(guān)要求，始終在政治上思想上行動(dòng)上和黨中央保持一致。認(rèn)真組織學(xué)習(xí)中央關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制、中紀(jì)委、市紀(jì)委全會(huì)文件，主要領(lǐng)導(dǎo)上廉政黨課，到市政和縣廖俊波紀(jì)念館，認(rèn)真學(xué)習(xí)廖俊波同志先進(jìn)事跡，樹(shù)立全心全意為人民服務(wù)的思想。二是堅(jiān)持民主生活會(huì)制度。按照市委的統(tǒng)一部署，及時(shí)召開(kāi)民主生活會(huì)，會(huì)前充分征求各方面意見(jiàn)建議，會(huì)上班子成員之間充分交流、積極開(kāi)展批評(píng)和自我批評(píng)，會(huì)后及時(shí)向民政局全體同志通報(bào)民主生活會(huì)情況和整改措施。三是堅(jiān)持“三會(huì)一課”制度。民政局領(lǐng)導(dǎo)自覺(jué)以普通黨員身份參加黨支部的學(xué)習(xí)和組織生活，組織生活到會(huì)率達(dá)百分之百。四是堅(jiān)持民政局會(huì)議事規(guī)則。實(shí)行集體領(lǐng)導(dǎo)和個(gè)人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合，“三重一大”(重要工作部署、重大工作決策、重要人事安排、大筆經(jīng)費(fèi)使用)都經(jīng)過(guò)集體討論決定。五是執(zhí)行“三談一述”制度。堅(jiān)持談心談話制度，民政局人少，“一把手”與班子成員和民政局同志進(jìn)行經(jīng)常性談心談話;班子成員之間及與分管同志間也經(jīng)常談心談話，提出工作和勤政廉潔要求。堅(jiān)持廉政談話和民政局負(fù)責(zé)人談話制度，對(duì)新進(jìn)民政局的同志及時(shí)開(kāi)展談話，提出廉潔從政方面的要求。每年民政局領(lǐng)導(dǎo)班子及黨員領(lǐng)導(dǎo)干部結(jié)合年度工作和德、能、勤、績(jī)、廉等幾個(gè)方面開(kāi)展述職述廉，接受上級(jí)黨組織的監(jiān)督檢查和干部群眾的民主評(píng)議和民主測(cè)評(píng)。

2、落實(shí)廉潔自律規(guī)定。民政局黨組成員帶頭并要求全體人員嚴(yán)格執(zhí)行《廉政準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定和《民政局工作人員廉潔自律規(guī)定》，認(rèn)真落實(shí)“四公”管理、廉潔過(guò)節(jié)“零報(bào)告”制度、不進(jìn)私人會(huì)所承諾、領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告制度、規(guī)范津補(bǔ)貼發(fā)放等各項(xiàng)規(guī)定和領(lǐng)導(dǎo)干部出國(guó)出境的規(guī)定。認(rèn)真填報(bào)《領(lǐng)導(dǎo)干部有關(guān)情況報(bào)告表》，就“兼職、房產(chǎn)、子女及主要社會(huì)關(guān)系經(jīng)商辦企業(yè)、家庭投資股票、基金、期貨情況、家庭從事或參與其他營(yíng)利性活動(dòng)情況向市紀(jì)委市委組織部進(jìn)行報(bào)告。領(lǐng)導(dǎo)干部中沒(méi)有違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象。

3、建立民政局廉政措施。建立了重要專項(xiàng)工作廉政提示制度。制定了《機(jī)關(guān)民政局重要專項(xiàng)工作廉政提示操作辦法》，對(duì)民政局的重大決策、重要部署、重點(diǎn)改革舉措落實(shí)方面的專項(xiàng)工作;建立和完善了公務(wù)接待、車輛使用管理、財(cái)務(wù)管理等11個(gè)方面的規(guī)章制度。進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)機(jī)制。聘請(qǐng)福建省聯(lián)審工程管理咨詢有限公司對(duì)社會(huì)福利中心工程結(jié)算審核。聘請(qǐng)福建閩才會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)社會(huì)團(tuán)體2023年度財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)。規(guī)范黨費(fèi)管理：一是加強(qiáng)日常教育。通過(guò)“三會(huì)一課”、組織生活會(huì)、民主評(píng)議黨員等黨內(nèi)組織生活，加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，重點(diǎn)學(xué)習(xí)黨章、習(xí)近平系列重要講話，不斷提升黨性修養(yǎng)，并將黨費(fèi)收繳工作同嚴(yán)格黨的組織生活有機(jī)結(jié)合，同做合格黨員有機(jī)結(jié)合，不斷提高黨員繳納黨費(fèi)的自覺(jué)性；二是細(xì)化責(zé)任。把黨費(fèi)收繳工作列入重要議事日程，進(jìn)一步明確黨支部書(shū)記為黨費(fèi)收繳工作第一責(zé)任人，安排專人負(fù)責(zé)黨費(fèi)收繳工作，形成黨費(fèi)收繳有人問(wèn)、有人抓、有人管的責(zé)任體系。同時(shí)，要求黨費(fèi)收繳人員開(kāi)具收據(jù)，保存好存根，確保黨費(fèi)收繳工作資料齊全，有底可查；

三是明確收繳基數(shù)。按照要求，算清算準(zhǔn)每位黨員繳納黨費(fèi)的基數(shù)和比例，每月核對(duì)，嚴(yán)格按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整黨費(fèi)繳納數(shù)額，規(guī)范黨費(fèi)收繳工作。特別是工資調(diào)整后，及時(shí)組織黨員領(lǐng)導(dǎo)干部以新的工資收入為繳納基數(shù)，按照規(guī)定重新進(jìn)行黨費(fèi)測(cè)算，確保黨員黨費(fèi)足額繳納。

三、提高認(rèn)識(shí)，制定措施，落實(shí)中央和省委、市委關(guān)于加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)有關(guān)要求

認(rèn)真貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定切實(shí)改進(jìn)作風(fēng)。一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)。民政局黨組落實(shí)中心組(擴(kuò)大)學(xué)習(xí)制度，傳達(dá)學(xué)習(xí)上級(jí)文件精神和習(xí)近平___系列講話精神，切實(shí)提高貫徹落實(shí)作風(fēng)建設(shè)要求的自覺(jué)性。要求廣大干部統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識(shí)，牢固樹(shù)立和發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良作風(fēng)，從每一項(xiàng)工作做起，從每一個(gè)細(xì)節(jié)入手，切實(shí)把厲行節(jié)約反對(duì)鋪張浪費(fèi)工作落到實(shí)處。二是籌辦會(huì)議，發(fā)起倡議。召開(kāi)機(jī)關(guān)黨員干部作風(fēng)建設(shè)大會(huì)，我局全體黨員、干部職工參加會(huì)議，黨組書(shū)記、局長(zhǎng)作重要講話，下屬單位負(fù)責(zé)人作表態(tài)發(fā)言，辦公室向全體機(jī)關(guān)黨員干部發(fā)出了“從我做起、向我看齊”的作風(fēng)建設(shè)倡議。三是制定措施，注重實(shí)效。制定了《民政局關(guān)于貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定的實(shí)施辦法》，采取切實(shí)措施改進(jìn)作風(fēng)。首先，嚴(yán)格控制一般性費(fèi)用支出。節(jié)約使用辦公用品。凡屬于政府采購(gòu)目錄內(nèi)的物品，必須經(jīng)民政局集體研究后按市政府采購(gòu)的相關(guān)程序和要求執(zhí)行。購(gòu)買日常辦公用品時(shí)，本著厲行節(jié)約的原則，盡力壓縮辦公用品、耗材支出。打印和復(fù)印用紙等能雙面使用的要回收使用。正確操作和精心維護(hù)辦公設(shè)備，延長(zhǎng)使用壽命，節(jié)省辦公耗材。民政局《機(jī)關(guān)黨建》信息簡(jiǎn)報(bào)，注重信息質(zhì)量，嚴(yán)格發(fā)放范圍和數(shù)量。節(jié)約用電、用水。盡量減少計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等辦公設(shè)備的待機(jī)電耗。其次，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用支出。嚴(yán)格公務(wù)接待管理，嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定要求，本著熱情、周到、節(jié)約的原則，認(rèn)真做好民政局接待工作。嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，上級(jí)部門來(lái)調(diào)研和檢查的公務(wù)接待活動(dòng)，一切從簡(jiǎn)，原則上在機(jī)關(guān)食堂安排工作餐，工作餐不提供酒水，堅(jiān)決杜絕鋪張浪費(fèi)。民政局召開(kāi)各類會(huì)議，不掛會(huì)標(biāo)，不擺鮮花水果，會(huì)議力求精簡(jiǎn)高效。嚴(yán)格管理各類因公差旅費(fèi)支出，嚴(yán)格執(zhí)行中央、省和市委市政府和財(cái)政局的有關(guān)規(guī)定管理各類因公差旅費(fèi)支出。其三，深入開(kāi)展政務(wù)公開(kāi)工作。對(duì)于民政局財(cái)務(wù)報(bào)表定期在機(jī)關(guān)所有干部進(jìn)行傳閱和閱簽，使每個(gè)同志知曉本單位的財(cái)務(wù)收、支情況，進(jìn)一步規(guī)范和監(jiān)督財(cái)務(wù)行為，嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

四、突出重點(diǎn)，深化活動(dòng)，大力開(kāi)展機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)

民政局黨組高度重視機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)，通過(guò)加強(qiáng)廉政教育、狠抓正風(fēng)肅紀(jì)、強(qiáng)化效能建設(shè)等重點(diǎn)工作，深化和拓展活動(dòng)載體，不斷把機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)推向深入。

1、加強(qiáng)廉政教育。一是深入學(xué)習(xí)廖俊波先進(jìn)事跡，開(kāi)展“學(xué)習(xí)廖俊波同志先進(jìn)事跡”主題活動(dòng)。通過(guò)參觀一次廖俊波紀(jì)念館，重溫一次入黨誓詞，聆聽(tīng)廖俊波先進(jìn)事跡、開(kāi)展學(xué)習(xí)十九大精神的宣講活動(dòng)，撰寫心得體會(huì)、開(kāi)展“一月一主題”活動(dòng)。通過(guò)學(xué)習(xí)和活動(dòng)，使機(jī)關(guān)黨員干部受到了黨性鍛煉。二是深入開(kāi)展機(jī)關(guān)廉政文化活動(dòng)。制定下發(fā)廉政文化進(jìn)機(jī)關(guān)“六個(gè)一”活動(dòng)方案，指導(dǎo)和推動(dòng)市直基層黨組織開(kāi)展形式多樣的廉政文化活動(dòng)。作了“黨要管黨、從嚴(yán)治黨”的輔導(dǎo)報(bào)告。三是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政宣傳教育。購(gòu)置了一批黨風(fēng)廉政電化教育片，提供各基層黨組織組織觀看;在黨組會(huì)上學(xué)習(xí)典型意義的違法違紀(jì)案件，剖析案件發(fā)生原因，警示教育機(jī)關(guān)干部自省自重。

2、狠抓正風(fēng)肅紀(jì)。根據(jù)市委黨工委的統(tǒng)一部署，按照市委“百日攻堅(jiān)”、“四比六促”等活動(dòng)的整體部署和要求，積極參與工作，狠剎“四風(fēng)”問(wèn)題。在具體工作中，突出重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)、重點(diǎn)熱點(diǎn)問(wèn)題，嚴(yán)查“節(jié)日病”、嚴(yán)查“吃喝風(fēng)”、嚴(yán)查執(zhí)行不力、嚴(yán)查“中梗阻”，開(kāi)展會(huì)所整治，主動(dòng)出擊，鐵面執(zhí)紀(jì)，

按照月有計(jì)劃、周有行動(dòng)、日有巡查的要求，周密安排專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃，始終保持明查暗訪的頻度。同時(shí)，暢通信訪渠道，緊緊依靠群眾監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和查處“四風(fēng)”問(wèn)題。通過(guò)嚴(yán)格執(zhí)紀(jì)，嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)，機(jī)關(guān)黨員干部的作風(fēng)建設(shè)取得了明顯成效。

3、強(qiáng)化效能建設(shè)。

為強(qiáng)化效能建設(shè)，我局出臺(tái)《市民政局關(guān)于做好“兩節(jié)”期間黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)工作的通知》（黨組〔2023〕1號(hào)）

我局機(jī)關(guān)各股室及下屬單位實(shí)行首問(wèn)責(zé)任制、窗口崗位服務(wù)承諾制、ab崗工作制、一次性告知制以提高辦事效率，為進(jìn)一步增強(qiáng)機(jī)關(guān)工作時(shí)效，我局在對(duì)上級(jí)來(lái)電來(lái)文的簽批方面，與處理對(duì)各部門、各單位請(qǐng)示、報(bào)告和代擬稿的處理方面和局領(lǐng)導(dǎo)批示，”兩辦”轉(zhuǎn)辦事項(xiàng)的辦理方面，對(duì)黨委會(huì)議、全局辦公會(huì)議決定事項(xiàng)的落實(shí)與督辦方面，嚴(yán)格黨政領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假方面做了嚴(yán)格的規(guī)定，確保加強(qiáng)效能建設(shè)。

4、做好移風(fēng)易俗工作

我局通過(guò)落實(shí)貫徹上級(jí)要求以及自身做到對(duì)移風(fēng)易俗工作的大力推進(jìn)。全局機(jī)關(guān)各股室及下屬單位嚴(yán)格遵照《市民政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)市紀(jì)委《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)移風(fēng)易俗工作的通知》的通知》（〔2023〕84號(hào)）的文件要求，深入推進(jìn)移風(fēng)易俗的工作要求，進(jìn)一步加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、局機(jī)關(guān)各股室及下屬單位要根據(jù)工作部署，迅速行動(dòng)、積極發(fā)動(dòng)，運(yùn)用宣傳欄、電子顯示屏等形式廣泛開(kāi)展宣傳活動(dòng)，向廣大黨員干部群眾發(fā)放倡議書(shū)，組織開(kāi)展移風(fēng)易俗文藝演出，營(yíng)造濃厚的氛圍。宣傳倡導(dǎo)婚事新辦、喪事簡(jiǎn)辦、神事不辦，積極踐行文明新風(fēng)，堅(jiān)決抵制不良風(fēng)俗，弘揚(yáng)黨的優(yōu)良作風(fēng)，以優(yōu)良黨風(fēng)帶動(dòng)社風(fēng)民風(fēng)。我局下屬單位殯儀館也積極踐行深化殯葬行風(fēng)建設(shè)，改進(jìn)殯葬管理，提升監(jiān)管執(zhí)法水平，通過(guò)推進(jìn)殯葬改革，樹(shù)立起良好行業(yè)形象。

第：民政局黨組落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任情況的自查報(bào)告

根據(jù)《2023年度落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任檢查考核辦法》的通知要求，我局黨組高度重視，召開(kāi)專題會(huì)議，學(xué)習(xí)《通知》精神，研究分析2023年落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任情況，逐項(xiàng)對(duì)照考核內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自查自評(píng)，認(rèn)真總結(jié)，查找短板、補(bǔ)齊短板，現(xiàn)將自查主要情況匯報(bào)如下：

一、全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任落實(shí)情況

今年以來(lái)，云和縣民政局深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的十九大精神、省市縣黨代會(huì)精神及省市縣委全會(huì)、紀(jì)委全會(huì)精神，切實(shí)把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想上來(lái)。以建設(shè)人民滿意的服務(wù)型民政為目標(biāo)，堅(jiān)持從嚴(yán)治黨、依規(guī)管黨，進(jìn)一步嚴(yán)明紀(jì)律、糾正“四風(fēng)”，狠抓“兩個(gè)責(zé)任”的落實(shí)，統(tǒng)籌兼顧，全面推進(jìn)，積極作為，不斷夯實(shí)傳統(tǒng)民政基礎(chǔ)，扎實(shí)推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，為加快現(xiàn)代大民政建設(shè)提供了強(qiáng)有力的紀(jì)律和作風(fēng)保障。

（一）強(qiáng)化學(xué)習(xí)教育，做到知責(zé)明責(zé)

一是深化思想認(rèn)識(shí)。落實(shí)黨風(fēng)廉政主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任，是全面從嚴(yán)治黨的必然要求。局黨組堅(jiān)決貫徹落實(shí)全面從嚴(yán)治黨的新要求，始終把黨風(fēng)廉政主體責(zé)任放在心上、扛在肩上、抓在手上，把嚴(yán)明黨的紀(jì)律放在首位，持續(xù)加大正風(fēng)肅紀(jì)的力度，強(qiáng)化權(quán)利運(yùn)行的制約，自覺(jué)接受各方面的監(jiān)督，確保黨風(fēng)廉政“兩個(gè)責(zé)任”落到實(shí)處。做到不僅加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和部署，而且具體組織實(shí)施；不僅提出規(guī)范和要求，而且體現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)干部的率先垂范作用；不僅堅(jiān)守好民生底線，而且堅(jiān)守好廉政底線；不僅自覺(jué)開(kāi)展相互監(jiān)督、自覺(jué)接受下級(jí)監(jiān)督，而且主動(dòng)接受派駐紀(jì)檢組的監(jiān)督。今年以來(lái)，縣民政局以開(kāi)展“廉政文化”為突破口，大力推進(jìn)廉政文化建設(shè)，讓全局黨員干部在廉政文化中受到熏陶，在靈魂深處筑牢思廉倡廉的道德防線。

二是學(xué)黨章黨規(guī)。落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，就是對(duì)黨章規(guī)定的重申，也是黨組必須承擔(dān)的政治責(zé)任。局黨組始終樹(shù)立黨章意識(shí)，班子成員堅(jiān)持按照黨章黨規(guī)組織個(gè)人言行，做遵守黨章的模范和表率。注重黨員學(xué)習(xí)教育，結(jié)合“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育活動(dòng)和“不忘初心、牢記使命”主題教育，組織全體黨員認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十九大報(bào)告精神、省市縣黨代會(huì)精神及省市縣委全會(huì)、紀(jì)委全會(huì)精神，學(xué)習(xí)《準(zhǔn)則》、《條例》、《麗水市落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)黨委主體責(zé)任和紀(jì)委監(jiān)督十項(xiàng)制度》等黨內(nèi)法規(guī)，讓每位黨員都自覺(jué)樹(shù)立紀(jì)律規(guī)矩意識(shí)、自覺(jué)按照黨員標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范言行，把“兩學(xué)一做”落實(shí)到黨員黨性教育上、落實(shí)到日常工作崗位上、落實(shí)到民政重點(diǎn)工作上，營(yíng)造風(fēng)清氣正的良好氛圍。

三是抓警示教育。局黨組高度重視廉政警示教育，通過(guò)深入剖析反面典型違法違紀(jì)的案例，以更直觀、更具說(shuō)服力的方式教育警醒廣大黨員干部，起到“常思貪欲之害、常懷律己之心”的效果。在節(jié)假日前，以召開(kāi)局班子會(huì)議、發(fā)送短信微信等方式對(duì)黨員干部廉政提醒；組織干部職工觀看學(xué)習(xí)《打鐵還需自身硬》、《人民的名義》和《永遠(yuǎn)在路上》等廉政建設(shè)反面典型案例，召開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)班子專題民主生活會(huì)，組織黨員主題日系列活動(dòng)——到看守所接受反腐倡廉警示教育、走進(jìn)小順教育基地等，讓大家知“紅線”、守“底線”，提升廉潔自律意識(shí)。

第5篇 最新全面從嚴(yán)治團(tuán)問(wèn)題自查報(bào)告

落實(shí)從嚴(yán)治團(tuán)的各項(xiàng)規(guī)定，積極開(kāi)展團(tuán)干部如何健康成長(zhǎng)大討論活動(dòng)，弛而不息加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，全市團(tuán)干部政治意識(shí)、規(guī)矩意識(shí)、責(zé)任意識(shí)和紀(jì)律觀念進(jìn)一步增強(qiáng)。如下是給大家整理的最新全面從嚴(yán)治團(tuán)問(wèn)題相關(guān)自查報(bào)告，希望對(duì)大家有所作用。

最新全面從嚴(yán)治團(tuán)問(wèn)題自查報(bào)告篇《中共中央關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)黨的群團(tuán)工作的意見(jiàn)》要求各級(jí)黨委要加強(qiáng)群團(tuán)組織領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，努力打造政治堅(jiān)定、團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)、群眾擁護(hù)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)集體，堅(jiān)持嚴(yán)字當(dāng)頭，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，探索建立符合群團(tuán)工作特點(diǎn)的群團(tuán)組織領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部綜合考評(píng)機(jī)制。共青團(tuán)目前存在的四化問(wèn)題，最根本的是工作中存在不嚴(yán)不實(shí)的問(wèn)題。團(tuán)省委結(jié)合三嚴(yán)三實(shí)專題教育活動(dòng)，樹(shù)立鮮明強(qiáng)烈的嚴(yán)實(shí)導(dǎo)向，從一個(gè)個(gè)具體的、實(shí)實(shí)在在的問(wèn)題入手，找準(zhǔn)原因，力行力改。

一是深入開(kāi)展三嚴(yán)三實(shí)專題教育和團(tuán)干部健康成長(zhǎng)大討論活動(dòng)。嚴(yán)格按照三嚴(yán)三實(shí)專題教育的各項(xiàng)要求，把每一個(gè)環(huán)節(jié)的工作嚴(yán)格落到實(shí)處，實(shí)現(xiàn)對(duì)機(jī)關(guān)全體黨員干部的全覆蓋。堅(jiān)持把專題教育融入經(jīng)常性學(xué)習(xí)教育之中，把專題黨課與三會(huì)一課、中心組學(xué)習(xí)等有機(jī)結(jié)合，把專題民主生活會(huì)與年度民主生活會(huì)有機(jī)結(jié)合。嚴(yán)格落實(shí)三個(gè)見(jiàn)實(shí)效目標(biāo)，在深化四風(fēng)整治、破解四化問(wèn)題、鞏固和拓展教育實(shí)踐活動(dòng)成果上見(jiàn)實(shí)效，在守紀(jì)律講規(guī)矩、營(yíng)造良好政治生態(tài)上見(jiàn)實(shí)效，在真抓實(shí)干、推動(dòng)改革發(fā)展穩(wěn)定上見(jiàn)實(shí)效，扎扎實(shí)實(shí)解決了一批實(shí)際問(wèn)題。探索建立踐行三嚴(yán)三實(shí)的制度機(jī)制，針對(duì)不嚴(yán)不實(shí)的突出問(wèn)題，制定和完善了相關(guān)制定辦法。同時(shí)，把三嚴(yán)三實(shí)專題教育與團(tuán)干部健康成長(zhǎng)大討論有機(jī)結(jié)合起來(lái)，積極引導(dǎo)廣大團(tuán)干部自省自勵(lì)、懂得感恩，克服缺點(diǎn)、虛功實(shí)做，堅(jiān)定信念、遠(yuǎn)離貪腐，自覺(jué)踐行正確的成長(zhǎng)觀、事業(yè)觀。

二是著力解決基層基礎(chǔ)薄弱的問(wèn)題。積極爭(zhēng)取將團(tuán)建工作納入同級(jí)黨委黨建工作述職內(nèi)容，落實(shí)省財(cái)政每年安排下?lián)?500萬(wàn)元黨建帶團(tuán)建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于支持基層團(tuán)組織和基層工作，幫助每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道團(tuán)(工)委解決2萬(wàn)元工作經(jīng)費(fèi)，并按轄區(qū)內(nèi)青少年人數(shù)人均1元預(yù)算省市縣三級(jí)共青團(tuán)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。積極推動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)團(tuán)委書(shū)記由最年輕的鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委委員兼任，目前已在湘西、常德、懷化等市州全面推開(kāi)。全面推進(jìn)區(qū)域化團(tuán)建，深化非公企業(yè)團(tuán)組織活力工程建設(shè)，新建湖南駐北京團(tuán)工委。建立扁平化指導(dǎo)機(jī)制，實(shí)施團(tuán)省委中學(xué)中職共青團(tuán)工作直接聯(lián)系學(xué)校制度。扎實(shí)推進(jìn)青少年綜合服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，目前共創(chuàng)建各類青少年綜合服務(wù)平臺(tái)7011個(gè)，其中省級(jí)示范性青少年綜合服務(wù)平臺(tái)個(gè)。

三是著力加強(qiáng)團(tuán)干隊(duì)伍建設(shè)。嚴(yán)格開(kāi)展團(tuán)干部如何健康成長(zhǎng)大討論活動(dòng)，目前全省各級(jí)團(tuán)組織開(kāi)展各類大討論活動(dòng)3954場(chǎng)次。嚴(yán)格開(kāi)展大宣傳大調(diào)研和機(jī)關(guān)干部下沉基層工作，第一批12名機(jī)關(guān)干部已于9月8日全部下沉到基層。嚴(yán)格開(kāi)展團(tuán)干部培訓(xùn)工作，截止到現(xiàn)在全省共舉辦各類培訓(xùn)班813期，涵蓋5.38萬(wàn)人次，其中團(tuán)省委直接舉辦省級(jí)培訓(xùn)班19期，投入經(jīng)費(fèi)319.25萬(wàn)元，培訓(xùn)干部2427人次。嚴(yán)格落實(shí)團(tuán)干部配備工作，每2個(gè)月定期對(duì)市州、縣市區(qū)的專職團(tuán)干部的配備情況進(jìn)行一次統(tǒng)計(jì)、督導(dǎo)和協(xié)管。

四是著力發(fā)揮團(tuán)員隊(duì)伍的先鋒模范作用。開(kāi)展推動(dòng)團(tuán)員成為注冊(cè)志愿者工作，把志愿服務(wù)作為入團(tuán)教育和團(tuán)員日常教育的重要內(nèi)容。通過(guò)開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)+網(wǎng)格網(wǎng)上+網(wǎng)下方式，已有35.34萬(wàn)名團(tuán)員注冊(cè)志愿者與服務(wù)對(duì)象結(jié)對(duì)服務(wù)，11.16萬(wàn)名專兼職團(tuán)干部成為注冊(cè)志愿者。努力創(chuàng)新團(tuán)員活動(dòng)參與機(jī)制，完善團(tuán)組織代表大會(huì)制度和委員會(huì)制度，建立重大事項(xiàng)報(bào)告制度，落實(shí)代表和委員履職述職制度和直接聯(lián)系青年、接受青年評(píng)議制度。嚴(yán)格按團(tuán)中央要求控制中學(xué)生入團(tuán)比例，目前初中團(tuán)員占學(xué)生比例45%左右，高中團(tuán)員占學(xué)生比例85%左右。加強(qiáng)團(tuán)員基礎(chǔ)管理工作，嚴(yán)格落實(shí)三會(huì)兩制一課制度，嚴(yán)格組織關(guān)系轉(zhuǎn)接和團(tuán)籍檔案管理，推進(jìn)基層團(tuán)組織規(guī)范化建設(shè)。

團(tuán)省委的工作雖然取得了一定的成效，但離團(tuán)中央和省委的要求，離廣大團(tuán)員青年的期待還有一定差距。今年，團(tuán)省委將圍繞落實(shí)團(tuán)的政治性、先進(jìn)性、群眾性，圍繞如何破解四化問(wèn)題，按照凝聚青年、服務(wù)大局、當(dāng)好橋梁、從嚴(yán)治團(tuán)四維格局要求，重點(diǎn)做好以下幾方面的工作:一是以貫徹落實(shí)省委16號(hào)文件為著力點(diǎn)，深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)中央、省委關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)群團(tuán)工作的精神，積極推動(dòng)中央、省委關(guān)心共青團(tuán)的政策制度安排落到實(shí)處。二是以增強(qiáng)吸引力感染力為著力點(diǎn)，加強(qiáng)青少年思想政治引領(lǐng)工作，引導(dǎo)青少年聽(tīng)黨話、跟黨走。三是以推進(jìn)青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)優(yōu)為著力點(diǎn)，抓重點(diǎn)強(qiáng)載體，把服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局工作進(jìn)一步做實(shí)。四是以增強(qiáng)服務(wù)和維權(quán)能力為著力點(diǎn)，牢牢把握青年需求，把服務(wù)工作做到青少年的心坎上。五是以扎實(shí)推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)宣傳工作為著力點(diǎn)，深入推進(jìn)團(tuán)網(wǎng)融合，深化網(wǎng)絡(luò)新媒體工作。六是以發(fā)揮團(tuán)組織樞紐作用為著力點(diǎn)，大力發(fā)展青年社會(huì)組織，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)新興青年群體的聯(lián)系。七是以探索承接政府職能轉(zhuǎn)移為著力點(diǎn)，力爭(zhēng)取得實(shí)質(zhì)性突破，積極參與社會(huì)治理工作。八是以全面貫徹落實(shí)從嚴(yán)治團(tuán)要求為著力點(diǎn)，狠抓三嚴(yán)三實(shí)專題教育成果鞏固、建章立制，狠抓四化問(wèn)題破解，狠抓機(jī)關(guān)黨建工作，狠抓基層服務(wù)型團(tuán)組織建設(shè)，狠抓團(tuán)干部作風(fēng)建設(shè)。

最新全面從嚴(yán)治團(tuán)問(wèn)題自查報(bào)告篇，已全部結(jié)束，感謝你的閱讀。

第6篇 全面建成小康社會(huì)績(jī)效考評(píng)自查報(bào)告

今年來(lái)，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門的精心指導(dǎo)下，我局堅(jiān)持以中央和省、市有關(guān)會(huì)議精神為指導(dǎo)，以改革創(chuàng)新、真抓實(shí)干為基調(diào)，以轉(zhuǎn)變發(fā)展方式為載體，以健康持續(xù)發(fā)展為目標(biāo)，以落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制為保障，全面推進(jìn)養(yǎng)殖業(yè)各項(xiàng)工作，順利完成了全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，班子建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)也取得新成效。先后獲得全省養(yǎng)殖業(yè)工作目標(biāo)管理先進(jìn)市州、全省重大動(dòng)物疫病防控工作目標(biāo)管理考核優(yōu)勝單位、全省畜牧水產(chǎn)信息工作先進(jìn)單位等榮譽(yù)稱號(hào)?，F(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：

一、抓業(yè)務(wù)、突重點(diǎn)，目標(biāo)任務(wù)順利完成

二、抓班子、整合力，機(jī)關(guān)凝聚力有效提升

1、加強(qiáng)教育學(xué)習(xí)，堅(jiān)定理想信念。始終把加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)放在首位，通過(guò)集中學(xué)習(xí)中央、省、市重要會(huì)議和文件精神，局領(lǐng)導(dǎo)班子成員講黨課，邀請(qǐng)市委黨校、市委講師團(tuán)教授和龍頭企業(yè)負(fù)責(zé)人作專題講座及開(kāi)展專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)班等形式，切實(shí)強(qiáng)化對(duì)干部職工的教育學(xué)習(xí)，進(jìn)一步堅(jiān)定理想信念，提升思想認(rèn)識(shí)。

2、突出目標(biāo)管理，提升工作效能。積極爭(zhēng)取將部門重點(diǎn)工作納入全面建成小康社會(huì)綜合績(jī)效考核內(nèi)容，對(duì)各縣（市、區(qū)）局建立了年度目標(biāo)管理績(jī)效考核制，對(duì)各科室、站、所進(jìn)行年度績(jī)效考核。通過(guò)實(shí)行目標(biāo)管理考核，有效提升了部門工作效能。

3、強(qiáng)化制度執(zhí)行，確保政令暢通。嚴(yán)格遵守中央'八項(xiàng)規(guī)定'、省委'約法九章'、市委'九項(xiàng)規(guī)定'和局機(jī)關(guān)各項(xiàng)規(guī)章制度，堅(jiān)持從嚴(yán)帶隊(duì)伍，對(duì)機(jī)關(guān)工作人員做到嚴(yán)格要求、嚴(yán)格管理、嚴(yán)格監(jiān)督，班子成員嚴(yán)格要求自己，以身作則，加強(qiáng)自律，有效提高了制度的執(zhí)行力，維護(hù)了制度的權(quán)威性，增強(qiáng)了制度的實(shí)效性，確保了全局上下政令暢通。

4、堅(jiān)持公道正派，激發(fā)隊(duì)伍活力。認(rèn)真貫徹執(zhí)行《干部選拔任用工作條例》，堅(jiān)持公開(kāi)公平公正的原則和德才兼?zhèn)?、?shí)績(jī)突出、群眾公認(rèn)的選人用人導(dǎo)向，嚴(yán)格履行工作程序，實(shí)行干部任前公示制和試用期制，對(duì)每位擬提拔干部事先征求紀(jì)檢監(jiān)察意見(jiàn)，進(jìn)行任前廉政談話，提升了選人用人的公信度，贏得了廣大干部群眾的信任與支持，有效激活了干部隊(duì)伍的活力。

三、抓廉建、保落實(shí)，廉政意識(shí)全面增強(qiáng)

2、加強(qiáng)制度建設(shè)，做到有章可循。按照部門工作職責(zé)和工作重點(diǎn)，先后建立健全了機(jī)關(guān)管理、政工人事、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目管理、車輛管理等一系列基本管理制度。通過(guò)強(qiáng)化制度的可操作性，形成了靠制度管人、管事的機(jī)制，確保了全局工作有章可循。

3、開(kāi)展專項(xiàng)整治，提升行業(yè)形象。結(jié)合黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)，組織開(kāi)展了堅(jiān)決糾正損害涉農(nóng)利益行為、行政執(zhí)法突出問(wèn)題、'門難進(jìn)、臉難看、事難辦'、'四風(fēng)'問(wèn)題等專項(xiàng)整治及養(yǎng)殖業(yè)惠農(nóng)政策及行風(fēng)建設(shè)督查，從源頭上防止損害涉農(nóng)利益問(wèn)題的發(fā)生，有效提升了行業(yè)形象。

4、支持紀(jì)檢監(jiān)察，優(yōu)化執(zhí)紀(jì)環(huán)境。嚴(yán)格按照中紀(jì)委有關(guān)各級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)要突出主業(yè)，聚焦作風(fēng)建設(shè)、懲治腐敗、監(jiān)督執(zhí)紀(jì)三大任務(wù)的具體要求，局黨組在年度工作分工中進(jìn)一步明確：局紀(jì)檢組長(zhǎng)不再分管其他業(yè)務(wù)工作。同時(shí)，為方便紀(jì)檢監(jiān)察工作的有序開(kāi)展，在今年辦公用房清理調(diào)整過(guò)程中，為紀(jì)檢監(jiān)察室配備了單獨(dú)的辦公室，并配齊了打印機(jī)等辦公設(shè)備，切實(shí)優(yōu)化了執(zhí)紀(jì)工作環(huán)境。

第7篇 農(nóng)村信用合作聯(lián)社全面檢查自查報(bào)告

農(nóng)村信用合作聯(lián)社全面檢查自查報(bào)告1

今年3月份，我正式走進(jìn)實(shí)習(xí)單位開(kāi)始了自己人生中的第一份實(shí)習(xí)工作。由于我是應(yīng)屆畢業(yè)生，本身對(duì)具體實(shí)習(xí)科目和工作都知之很少，由老師傅們帶我學(xué)習(xí)，以師傅帶徒弟的方式，指導(dǎo)我的日常實(shí)習(xí)。在老師傅們的熱心指導(dǎo)下，我依次對(duì)公司的基本工程、工程結(jié)構(gòu)、信息化實(shí)施進(jìn)行了了解，并積極參與相關(guān)工作，注意把書(shū)本上學(xué)到的土木理論知識(shí)對(duì)照實(shí)際工作，用理論知識(shí)加深對(duì)實(shí)際工作的認(rèn)識(shí)，用實(shí)踐驗(yàn)證大學(xué)所學(xué)確實(shí)有用。以雙重身份完成了學(xué)習(xí)與工作兩重任務(wù)。跟公司同事1樣上下班，協(xié)助同事完成部門工作;又以學(xué)生身份虛心學(xué)習(xí)，努力汲取實(shí)踐知識(shí)。我心里明白我要以良好的工作態(tài)度以及較強(qiáng)的工作能力和勤奮好學(xué)來(lái)適應(yīng)公司的工作，完成公司的任務(wù)。簡(jiǎn)短的實(shí)習(xí)生活，既緊張，又新奇，收獲也很多。通過(guò)實(shí)習(xí)，使我對(duì)公司概況和工程細(xì)節(jié)有了深層次的感性與理性的認(rèn)識(shí)。

在公司我主要的工作任務(wù)是現(xiàn)場(chǎng)勘察，計(jì)算工程量，制作工程施工計(jì)劃，現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研等都是公司的重要活動(dòng)，決定了公司工程的區(qū)域性分配情況，以及每個(gè)分公司能夠完成工程等情況.由于缺乏經(jīng)驗(yàn)，我在期間做數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的時(shí)間走了很多彎路，給同事的工作帶來(lái)了很多麻煩，但是我們經(jīng)理沒(méi)批評(píng)我，而是讓我繼續(xù)認(rèn)真的把事情做好，我很受鼓舞，同時(shí)也很努力的去把事情做好。

實(shí)習(xí)生活，感觸是很深的.，提高的方面很多，但對(duì)我來(lái)說(shuō)最主要的是工作能力的進(jìn)步。畢業(yè)實(shí)習(xí)主要的目的就是提高我們應(yīng)屆畢業(yè)生社會(huì)工作的能力，如何學(xué)以至用，給我們1次將自己在大學(xué)期間所學(xué)習(xí)的各種書(shū)面以及實(shí)際的知識(shí)，實(shí)際操作、演練的機(jī)會(huì).自走進(jìn)實(shí)習(xí)單位開(kāi)始我本著積極肯干，虛心好學(xué)、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，積極主動(dòng)的參與施工現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、質(zhì)量跟蹤、工程量計(jì)算、以及對(duì)企業(yè)的各種工程的了解，對(duì)企業(yè)分公司的熟悉，讓自己以最快的速度融入公司，發(fā)揮自己特長(zhǎng).同時(shí)認(rèn)真完成實(shí)習(xí)日記、撰寫實(shí)習(xí)報(bào)告，成績(jī)良好。實(shí)習(xí)單位的反饋情況表明，在實(shí)習(xí)期間反映出我具有較強(qiáng)的適應(yīng)能力，具備了1定的組織能力和溝通能力，能很好的完成企業(yè)在實(shí)習(xí)期間給我布置的工作任務(wù)。

實(shí)習(xí)收獲，主要有4個(gè)方面

1、通過(guò)直接參與企業(yè)的運(yùn)作過(guò)程，學(xué)到了實(shí)踐知識(shí)，同時(shí)進(jìn)1步加深了對(duì)理論知識(shí)的理解，使理論與實(shí)踐知識(shí)都有所提高，圓滿地完成了本科教學(xué)的實(shí)踐任務(wù)。

2、提高了實(shí)際工作能力，為就業(yè)和將來(lái)的工作取得了1些寶貴的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

3、學(xué)生在實(shí)習(xí)單位受到認(rèn)可并促成就業(yè)。并為畢業(yè)后的正式工作進(jìn)行了良好的準(zhǔn)備。

通過(guò)實(shí)習(xí)，我對(duì)我國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)品牌的發(fā)展有了大致的了解，也準(zhǔn)備在實(shí)習(xí)結(jié)束后，借回校的機(jī)會(huì)，抓緊時(shí)間，學(xué)習(xí)相關(guān)的理論知識(shí)，提高自己的專業(yè)水平，為正式工作準(zhǔn)好準(zhǔn)備思想上的轉(zhuǎn)變，我本次實(shí)習(xí)還有的收獲是通過(guò)自己的觀察和與同事的交談思想有一個(gè)很大的進(jìn)步，人生的價(jià)值觀。我一直以為現(xiàn)實(shí)生活中人都是為了金錢在活，為金錢在工作，幾乎沒(méi)有人在為除金錢之外的事情在努力，而這些金錢的拿來(lái)干嘛呢?要買房子，要買車子，要享受生活……記得在和公司領(lǐng)導(dǎo)的依次交談中他說(shuō)過(guò)這樣1句話：“一個(gè)優(yōu)秀的男人，所追求的就是房子這么簡(jiǎn)單?他所追求的是能呼風(fēng)喚雨!”的確，一個(gè)優(yōu)秀的男人所追求的就是表面上的東西嗎?“錢多少無(wú)所謂，關(guān)鍵在于一個(gè)人的檔次問(wèn)題!”檔次?什么是檔次，就是你素養(yǎng)，你所懂得的，你所成就的……很多，這些才是真正的實(shí)力，這些才是一個(gè)優(yōu)秀的男人的所要追求的，作為優(yōu)秀的男人應(yīng)該追求深層次的東西，一個(gè)人要有他自己的內(nèi)涵!從一開(kāi)始____裸的來(lái)，到現(xiàn)在即將沉甸甸的回去，惟有短短的兩個(gè)月時(shí)間，就讓我如此受益非淺，如此感慨萬(wàn)分!

農(nóng)村信用合作聯(lián)社全面檢查自查報(bào)告2

為確保我市農(nóng)村信用社持續(xù)、合規(guī)穩(wěn)健發(fā)展，根據(jù)__銀監(jiān)分局的整體工作部署和相關(guān)監(jiān)管要求，我社于__年_月__日至_月__日，對(duì)全市農(nóng)村信用社業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)合規(guī)性、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)狀況和內(nèi)控制度建立與執(zhí)行情況、法人治理結(jié)構(gòu)完善情況等進(jìn)行了全面自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，認(rèn)識(shí)到位

接到__銀監(jiān)分局對(duì)我聯(lián)社進(jìn)行全面檢查的通知后，聯(lián)社黨委高度重視，召開(kāi)專題會(huì)議，研究布置自查工作方案，要求立足暴露問(wèn)題開(kāi)展自查，邊查邊整改。希望通過(guò)這次檢查，能促進(jìn)內(nèi)控制度得到進(jìn)一步完善與執(zhí)行，能促進(jìn)更加合規(guī)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，能促進(jìn)業(yè)務(wù)工作的順利開(kāi)展，為我社可持續(xù)發(fā)展打下堅(jiān)定基矗為此，聯(lián)社黨委研究決定，成立了__市農(nóng)村信用合作聯(lián)社全面自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，___任組長(zhǎng)，___任副組長(zhǎng)，各部室負(fù)責(zé)人為成員，各部室配備業(yè)務(wù)骨干參與自查工作。同時(shí)要求各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)主任負(fù)責(zé)本單位的自查工作，并參加信貸方面的檢查，確保自查工作取得成效。

二、分工明確，責(zé)任到人

聯(lián)社全面自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)各部室組織開(kāi)展自查進(jìn)行了分工，人力資源部負(fù)責(zé)法人治理結(jié)構(gòu)和機(jī)構(gòu)及高管人員管理方面的自查，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部負(fù)責(zé)資本金和所有者權(quán)益管理、資產(chǎn)負(fù)債比例管理、資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)、資產(chǎn)負(fù)債共同類、盈虧狀況、表外科目、內(nèi)控制度的遵守等方面的自查;資金營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)支農(nóng)需求、貸款管理狀況及風(fēng)險(xiǎn)控制等方面的自查;資產(chǎn)保全部負(fù)責(zé)抵貸資產(chǎn)管理的自查;監(jiān)審部對(duì)稽核部門履職情況、內(nèi)控制度的建立和執(zhí)行情況進(jìn)行自查;辦公室配合財(cái)會(huì)部對(duì)固定資產(chǎn)和低值易耗品進(jìn)行檢查，并根據(jù)各部門的自查結(jié)果形成聯(lián)社全面自查報(bào)告。按照分工各部室積極組織實(shí)施，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部召開(kāi)內(nèi)勤主任、主辦會(huì)計(jì)會(huì)議布置各網(wǎng)點(diǎn)自查要求，聯(lián)社各部室相互協(xié)作、相互配合。元月__日至_月__日各網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展自查，并根據(jù)自查結(jié)果，各自形成了書(shū)面報(bào)告。_月__日至__日，聯(lián)社資金營(yíng)運(yùn)部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部按抽查面不低__%的要求，對(duì)部分網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行檢查，并將檢查情況形成書(shū)面報(bào)告。

三、自查結(jié)果

㈠、法人治理結(jié)構(gòu)方面：

作為_(kāi)_地區(qū)農(nóng)村信用社完善法人治理結(jié)構(gòu)試點(diǎn)單位，我社進(jìn)一步深化改革，在省聯(lián)社和上級(jí)銀監(jiān)部門的統(tǒng)一部署和熱忱指導(dǎo)下，堅(jiān)持立法在先，依法完善，重在建設(shè)，逐步健全，制定和修改聯(lián)社章程，不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，積極探索黨管干部與市場(chǎng)化運(yùn)作的最佳結(jié)合模式，嚴(yán)格按照法人治理結(jié)構(gòu)運(yùn)作和管理制度開(kāi)展工作，社會(huì)代表大會(huì)、理事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子制定有明確的議事規(guī)則，“三會(huì)”結(jié)構(gòu)符合規(guī)定，定期召開(kāi)會(huì)議，正常地履行各自的職責(zé)，分別發(fā)揮決策、執(zhí)行和監(jiān)督職能，初步建立起了理事會(huì)、主任室、監(jiān)事會(huì)各負(fù)其責(zé)、協(xié)調(diào)運(yùn)作、有效制衡的法人治理結(jié)構(gòu)。

㈡、機(jī)構(gòu)和高級(jí)管理人員管理方面：

1、機(jī)構(gòu)設(shè)置：我社目前共有__個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，其中城區(qū)網(wǎng)點(diǎn)__個(gè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)__個(gè)，都是經(jīng)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的，無(wú)擅自設(shè)立、撤銷和遷址。聯(lián)社機(jī)關(guān)設(shè)置七部一室，分別為人力資源部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、資金營(yíng)運(yùn)部、監(jiān)察審計(jì)部、資產(chǎn)保全部、信息科技部、安全保衛(wèi)部和辦公室。但各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)行政公章、業(yè)務(wù)用章、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銅牌、稅務(wù)登記證等仍延用“__市農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社××信用社”字樣，與銀監(jiān)部門核發(fā)的金融許可證核準(zhǔn)的名稱不符，同時(shí)全轄有長(zhǎng)江、紅葉、解放路、浦東等四個(gè)網(wǎng)點(diǎn)原由人民銀行__中心支行核批名稱均為“營(yíng)業(yè)部”，現(xiàn)__銀監(jiān)分局重新核批名稱，均改為“分社”，相關(guān)章英銅牌未及時(shí)變更，其中：浦東、紅葉兩網(wǎng)點(diǎn)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照也未作變更，究其原因主要是本聯(lián)社法人執(zhí)照正處于變更階段，因而帶來(lái)全轄營(yíng)業(yè)執(zhí)照難以變更，在營(yíng)業(yè)執(zhí)照未能變更的前提下，更換章英銅牌等名稱，必然會(huì)影響各網(wǎng)點(diǎn)主體資格，現(xiàn)計(jì)劃在聯(lián)社法人執(zhí)照變更完善后，對(duì)全轄所有營(yíng)業(yè)執(zhí)照作一次全面變更，同時(shí)對(duì)相關(guān)章英銅牌、稅務(wù)登記證等進(jìn)行一次徹底規(guī)范。

第8篇 小學(xué)全面開(kāi)展廉潔教育情況自查報(bào)告

一、規(guī)范學(xué)校辦學(xué)行為，維護(hù)校園純潔。

要實(shí)施對(duì)學(xué)生滲透尊廉崇潔教育，就要為學(xué)生創(chuàng)造一個(gè)廉潔公正的受教育環(huán)境，創(chuàng)設(shè)“廉政文化”進(jìn)校園活動(dòng)，得到了我校的教師支持，學(xué)生的歡迎，家長(zhǎng)的認(rèn)可，社區(qū)的合作，社會(huì)的贊譽(yù)。__年，為切實(shí)加強(qiáng)我校的黨風(fēng)廉政建設(shè)和行風(fēng)建設(shè)，學(xué)校成立以校長(zhǎng)為組長(zhǎng)的黨風(fēng)廉政和行風(fēng)建設(shè)工作小組，出臺(tái)黨風(fēng)廉政建設(shè)制度，根據(jù)上級(jí)黨委關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)的部署和要求，結(jié)合學(xué)校的實(shí)際情況，及時(shí)提出抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的意見(jiàn)，制定工作計(jì)劃，抓好落實(shí)。并對(duì)學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)和行風(fēng)建設(shè)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行自查形成報(bào)告。學(xué)校召開(kāi)全體中層干部會(huì)議，校長(zhǎng)經(jīng)常性敲廉政建設(shè)警鐘，特別關(guān)于有償家教問(wèn)題。以校長(zhǎng)為帶頭人，每學(xué)期對(duì)全校教師進(jìn)行有償家教調(diào)查，及時(shí)總結(jié)并上交《濱江小學(xué)關(guān)于加強(qiáng)師德教育，禁止有償家教的自查報(bào)告》。學(xué)校試行公開(kāi)收費(fèi)，禁止亂辦班、亂收費(fèi)、亂體罰，創(chuàng)設(shè)一個(gè)圣潔的校園環(huán)境為活動(dòng)提供良好的外部環(huán)境。

二、提高教師的思想認(rèn)識(shí)，做到身高為師身正為范。

要實(shí)施對(duì)學(xué)生滲透尊廉崇潔教育，必須“身高為師，身正為范”。切實(shí)推進(jìn)廉政文化教育活動(dòng)，加強(qiáng)了師風(fēng)師德建設(shè)，教師在育人中育己。學(xué)校利用教師會(huì)經(jīng)常開(kāi)展師德學(xué)習(xí)，經(jīng)常性開(kāi)展德育活動(dòng)，一個(gè)個(gè)活動(dòng)，一次次教育，使孩子受到啟蒙的同時(shí)，也使教師們的思想得到升華，靈魂得到凈化。使教師們也認(rèn)識(shí)到了自己的不足，也開(kāi)始注意起自己在學(xué)生中的形象。真真正正做到“身高為師，身正為范”。

三、緊密整合廉政教育和少先隊(duì)活動(dòng)，讓學(xué)生體驗(yàn)“清、正、誠(chéng)、廉”所帶來(lái)的巨大效應(yīng)，提高自身免疫力，培養(yǎng)積極向上的價(jià)值觀;初步樹(shù)立清廉信仰，培養(yǎng)學(xué)生基本的道德觀與人生觀，實(shí)現(xiàn)“尊廉崇潔”的目標(biāo)。

少先隊(duì)對(duì)少年兒童的教育主要是通過(guò)適合少年兒童特點(diǎn)的豐富多彩的具有吸引力的活動(dòng)來(lái)實(shí)現(xiàn)的。少先隊(duì)活動(dòng)的形式多種多樣，組織隊(duì)會(huì)，特別是主題隊(duì)會(huì)是少先隊(duì)活動(dòng)的基本形式。重要活動(dòng)的開(kāi)展，多數(shù)是通過(guò)隊(duì)會(huì)進(jìn)行的。大中隊(duì)隊(duì)會(huì)一般要舉行莊嚴(yán)的隊(duì)會(huì)儀式，給隊(duì)員們展現(xiàn)出一幅壯麗多彩的圖景，能增強(qiáng)他們的榮譽(yù)感、幸福感和責(zé)任感，從而以最佳的心理狀態(tài)，主動(dòng)接受隊(duì)會(huì)活動(dòng)所給予的教育。如：做好一年級(jí)少年兒童的入隊(duì)前教育和入隊(duì)、建隊(duì)工作。10月19日，舉行了“濱江小學(xué)新入員入隊(duì)儀式暨對(duì)黨說(shuō)句心里話”簽名活動(dòng)，121名小朋友懷著激動(dòng)的心情加入了少先隊(duì)組織，全校各班代表上前在橫幅上表決心。又如：開(kāi)展主題教育活動(dòng)。創(chuàng)建廉潔中隊(duì)，引領(lǐng)隊(duì)員尋找廉潔人、事、物(隊(duì)員在學(xué)校旁邊小區(qū)找到一塊宣傳牌，上面宣傳：蓮，因潔而尊;人因廉而正)。設(shè)立“廉潔章”。

少先隊(duì)活動(dòng)除了集體性的主題隊(duì)會(huì)外，還要請(qǐng)老前輩、英雄模范、專家學(xué)者作報(bào)告;舉行故事會(huì)、文藝會(huì)、專題講座;組織參觀、訪問(wèn)、各種紀(jì)念活動(dòng);開(kāi)展體育活動(dòng)、夏令營(yíng)活動(dòng)及各種游戲活動(dòng)等。如：感恩教育。和重大節(jié)日活動(dòng)相結(jié)合，利用傳統(tǒng)節(jié)日，開(kāi)展民族傳統(tǒng)美德教育，如9月10日，大隊(duì)部組織全校的大隊(duì)干部進(jìn)行了“獻(xiàn)一枝花，感謝師恩”活動(dòng)，進(jìn)行了尊師教育;10月26日，請(qǐng)臺(tái)州市曲藝協(xié)會(huì)理事胡從德伯伯做了感人的“感恩教育故事會(huì)”;“重陽(yáng)節(jié)”，讓學(xué)生對(duì)老一輩地爺爺奶奶說(shuō)句貼心話，感恩長(zhǎng)輩的教育及關(guān)懷;10月一日“國(guó)慶節(jié)”，感謝國(guó)家的培育之恩;尋找為祖國(guó)獨(dú)立而奮斗的革命戰(zhàn)士的廉潔小故事。__年11月8日，全校開(kāi)展了“紅領(lǐng)巾心向黨”主題隊(duì)會(huì)，感謝中國(guó)共產(chǎn)黨帶領(lǐng)廣大勞動(dòng)人民取得革命勝利，尋找革命老一輩清正廉潔的事跡。從小根植清正廉潔的理念，樹(shù)立胸懷大志、為民為公的理想信念，形成誠(chéng)實(shí)、守信、有責(zé)任感的道德觀念，增強(qiáng)自律、守法、有正義感的法制意識(shí)。

特別重視的是少先隊(duì)教育陣地的建設(shè)，如組織興趣小組活動(dòng);主辦墻報(bào)、黑板報(bào)、廣播等;布置隊(duì)室、建立光榮簿、紅領(lǐng)巾專欄等。隊(duì)角：利用中隊(duì)教室的一角由少先隊(duì)員收集資料并布置，配有文字、照片及圖案、實(shí)物等內(nèi)容，用以陶冶、培養(yǎng)隊(duì)員良好思想品德和生活情趣的小場(chǎng)所。雛鷹爭(zhēng)章園地通過(guò)張貼所得章地多少，充分利用《黃巖區(qū)少先隊(duì)“課隊(duì)”結(jié)合爭(zhēng)章評(píng)價(jià)參考計(jì)劃》的內(nèi)容，充分整合雛鷹爭(zhēng)章園地，積極開(kāi)展少先隊(duì)雛鷹爭(zhēng)章活動(dòng)。切實(shí)推進(jìn)廉政文化教育活動(dòng)培養(yǎng)學(xué)生尊敬廉潔人物、推崇廉潔行為的情感。

隊(duì)報(bào)：主要包括黑板報(bào)、手抄報(bào)、電腦小報(bào)等，幫助隊(duì)員在自主自動(dòng)參與的過(guò)程中開(kāi)闊眼界，形成服務(wù)集體、熱心公益的良好品質(zhì)。一則則廉潔小故事、篇自編的廉潔播音稿、一期期宣傳廉潔小板報(bào)……培養(yǎng)了學(xué)生的實(shí)踐能力和社會(huì)洞察力，也極大地提高了他們的政治免疫力，體現(xiàn)了以人為本的教育理念，有助于學(xué)生人品的健康發(fā)展，人格的逐步完善。他們明白，“我們是祖國(guó)的未來(lái)，祖國(guó)的未來(lái)屬于我們，我們有責(zé)任為國(guó)擔(dān)憂，加入到反腐倡廉的隊(duì)伍中來(lái)。” 讓學(xué)生在豐富多彩、寓教于樂(lè)的活動(dòng)中感受到清、正、誠(chéng)、廉是做人的根本。”

另外，充分發(fā)揮隊(duì)旗、隊(duì)徽、隊(duì)歌、標(biāo)志、隊(duì)禮、呼號(hào)、禮儀、鼓樂(lè)等在各項(xiàng)活動(dòng)中的獨(dú)特作用，努力通過(guò)少先隊(duì)特有的標(biāo)志、群體互動(dòng)、先進(jìn)典型、組織制度和價(jià)值理念，營(yíng)造獨(dú)具特色的少先隊(duì)文化氛圍。__年，全區(qū)的中小學(xué)鼓號(hào)隊(duì)大檢閱，經(jīng)過(guò)師生的共同努力，我校取得了全區(qū)一等獎(jiǎng)的優(yōu)異成績(jī)。

通過(guò)少先隊(duì)組織及其特殊的活動(dòng)方式，有效整合滲透廉政思想，不僅讓學(xué)生們明白了什么是清正廉潔，更讓學(xué)生們懂得要用自己的眼睛去觀察、用自己的心靈去體驗(yàn)、用自己的大腦去思考，讓自己的心靈真正地與古今中外無(wú)數(shù)美好地心靈碰撞，達(dá)到凈化心靈、升華精神地作用。有同學(xué)在體會(huì)中談到:廉潔不僅僅是一種行為，更是一種思想、一種境界;廉潔自律也不光是不貪不污，關(guān)鍵是思想正、靈魂凈、心靈潔。相信我們只要把”廉” 、”潔”二字放在心靈地天平上，無(wú)論在什么環(huán)境下，我們地人生之路永遠(yuǎn)不會(huì)歪斜。許多學(xué)生通過(guò)課堂學(xué)習(xí)、觀看宣傳櫥窗、收聽(tīng)同伴廣播回家告知父母、親戚及身邊的人，實(shí)行了“以小手牽大手”，有力推動(dòng)了民主政治建設(shè)，對(duì)遏制不正之風(fēng)，凈化社區(qū)風(fēng)氣產(chǎn)生了重要影響。

第9篇 開(kāi)展全面從嚴(yán)治團(tuán)問(wèn)題自查報(bào)告

共青團(tuán)是黨領(lǐng)導(dǎo)的先進(jìn)青年的群眾組織，是黨的助手和后備軍，與黨有著特殊的政治關(guān)系。黨要從嚴(yán)治黨，團(tuán)就必須從嚴(yán)治團(tuán)。如下是給大家整理的開(kāi)展全面從嚴(yán)治團(tuán)問(wèn)題相關(guān)自查報(bào)告，希望對(duì)大家有所作用。

開(kāi)展全面從嚴(yán)治團(tuán)問(wèn)題自查報(bào)告篇團(tuán)的干部是共青團(tuán)工作的骨干，從嚴(yán)治團(tuán)必須從團(tuán)干部嚴(yán)起。

要緊緊抓住團(tuán)干部特別是團(tuán)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)干部隊(duì)伍建設(shè)，落實(shí)習(xí)近平___提出的20字好干部標(biāo)準(zhǔn)和對(duì)團(tuán)干部提出的堅(jiān)定理想信念、心系廣大青年、提高工作能力、錘煉優(yōu)良作風(fēng)的重要要求，從嚴(yán)管好用好配好團(tuán)的干部，錘煉堅(jiān)強(qiáng)黨性、加強(qiáng)教育培訓(xùn)、踐行嚴(yán)實(shí)作風(fēng)，建設(shè)一支讓黨放心、青年滿意的團(tuán)干部隊(duì)伍，為共青團(tuán)全面深化改革提供堅(jiān)強(qiáng)的組織保障。

團(tuán)干部更像團(tuán)干部，就要胸懷理想信念

堅(jiān)定理想信念，堅(jiān)守精神追求，是共產(chǎn)黨人安身立命的根本。

求木之長(zhǎng)者，必固其根本;欲流之遠(yuǎn)者，必浚其泉源。團(tuán)干部必須要高揚(yáng)理想信念的旗幟，把對(duì)馬克思主義的信仰、對(duì)共產(chǎn)主義和中國(guó)特色社會(huì)主義的信念作為畢生追求，努力成為新時(shí)期堅(jiān)定的馬克思主義者。

團(tuán)干部必須要深入學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、三個(gè)代表重要思想、科學(xué)發(fā)展觀，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平___系列重要講話精神和治國(guó)理政新理念新思想新戰(zhàn)略，堅(jiān)持學(xué)而信、學(xué)而思、學(xué)而行，武裝頭腦、指引理想、堅(jiān)定信仰。牢固樹(shù)立政治意識(shí)、大局意識(shí)、核心意識(shí)、看齊意識(shí)，牢固樹(shù)立對(duì)黨絕對(duì)忠誠(chéng)的政治品格，牢固樹(shù)立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，凝聚理想信仰之力、傾注滿腔熱忱，為黨做好青年群眾工作。

團(tuán)干部更像團(tuán)干部，就要心中裝著青年

習(xí)近平___指出，群眾性是群團(tuán)組織的根本特點(diǎn)，群團(tuán)組織機(jī)關(guān)干部大部分工作時(shí)間要到群眾中去。

團(tuán)干部必須摒棄青年官的傾向，在思想深處堅(jiān)定青年友的意識(shí)，自覺(jué)轉(zhuǎn)變思想觀念和行為習(xí)慣，用大部分工作時(shí)間和青年在一起，保持和增強(qiáng)與廣大普通青年的密切聯(lián)系。

目前，全團(tuán)形成了8+44+11+100機(jī)關(guān)經(jīng)常性開(kāi)放大宣傳大調(diào)研等一系列直接聯(lián)系青年的制度，團(tuán)干部要自覺(jué)執(zhí)行，團(tuán)的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)要轉(zhuǎn)變觀念、轉(zhuǎn)變機(jī)制，擺脫文山會(huì)海、走出高樓大院，創(chuàng)造條件使團(tuán)干部大部分工作時(shí)間到青年中去，真正使直接聯(lián)系、直接服務(wù)和直接引導(dǎo)青年成為團(tuán)干部的行動(dòng)自覺(jué)、工作常態(tài)，使團(tuán)的各項(xiàng)工作和活動(dòng)從青年中來(lái)、到青年中去，使團(tuán)組織和團(tuán)干部成為青年身邊想得起、找得到、靠得住的重要力量。

團(tuán)干部更像團(tuán)干部，就要敢為能為

習(xí)近平___指出，干部就要有擔(dān)當(dāng)，有多大擔(dān)當(dāng)才能干多大事業(yè)，盡多大責(zé)任才會(huì)有多大成就。

當(dāng)前，我們正處于共青團(tuán)深化改革的關(guān)鍵時(shí)期，團(tuán)的事業(yè)需要每一位團(tuán)干部振奮精神、敢于擔(dān)當(dāng)、銳意進(jìn)取、有所作為，肩負(fù)起我們的歷史使命和時(shí)代責(zé)任。

要完成共青團(tuán)改革和發(fā)展的艱巨任務(wù)，團(tuán)干部就要時(shí)刻保持本領(lǐng)恐慌的憂患意識(shí)，不斷補(bǔ)充知識(shí)、補(bǔ)強(qiáng)能力、補(bǔ)齊短板，特別是要將群眾工作能力作為團(tuán)干部的看家本領(lǐng)，向書(shū)本學(xué)習(xí)、向?qū)嵺`學(xué)習(xí)、向青年學(xué)習(xí)，努力做到知青年、懂青年、愛(ài)青年，不斷提高團(tuán)的工作的專業(yè)化水平，不斷總結(jié)群眾工作方法，不斷提高青年群眾工作能力水平。

團(tuán)干部更像團(tuán)干部，就要作風(fēng)過(guò)硬

作風(fēng)問(wèn)題本質(zhì)上是黨性問(wèn)題，團(tuán)干部必須認(rèn)真落實(shí)三嚴(yán)三實(shí)要求，持續(xù)強(qiáng)化虛功實(shí)做、難事長(zhǎng)做的精神，在作風(fēng)方面不能有半點(diǎn)懈怠，把嚴(yán)實(shí)精神體現(xiàn)在日常工作中。

特別是在聯(lián)系服務(wù)青年過(guò)程中，要注重運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)思維，積極創(chuàng)新優(yōu)化工作流程，使團(tuán)的工作讓青年看得見(jiàn)、聽(tīng)得到、能參與，有獲得感。

團(tuán)干部特別是團(tuán)的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子成員，要模范遵守黨章黨規(guī)、團(tuán)章團(tuán)規(guī)，時(shí)時(shí)處處以身作則、以上率下，為全團(tuán)做嚴(yán)于律己、嚴(yán)格要求的榜樣。

要始終繃緊反腐倡廉這根弦，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，知敬畏、存戒懼、守底線，在年輕時(shí)就筑牢拒腐防變的堅(jiān)實(shí)根基。

共青團(tuán)事業(yè)是面向青年、面向未來(lái)的事業(yè)，從事共青團(tuán)工作是一份責(zé)任，也是一份光榮。

團(tuán)干部要把個(gè)人成長(zhǎng)進(jìn)步與團(tuán)的事業(yè)發(fā)展融為一體，模范落實(shí)從嚴(yán)治團(tuán)各項(xiàng)要求，自覺(jué)做到嚴(yán)格要求、嚴(yán)守紀(jì)律，在團(tuán)的崗位上全身心投入，在改革發(fā)展攻堅(jiān)克難的艱巨任務(wù)中摸爬滾打、百煉成鋼，努力成為全心全意為人民服務(wù)宗旨的忠實(shí)踐行者、黨的群眾路線的堅(jiān)定執(zhí)行者和黨的群眾工作的行家里手。

開(kāi)展全面從嚴(yán)治團(tuán)問(wèn)題自查報(bào)告篇，已全部結(jié)束，感謝你的閱讀。

第10篇 全面從嚴(yán)治黨全面從嚴(yán)治校問(wèn)題整治專項(xiàng)行動(dòng)自查自糾報(bào)告

全面從嚴(yán)治黨全面從嚴(yán)治校問(wèn)題整治專項(xiàng)行動(dòng)自查自糾報(bào)告

按照我校全面從嚴(yán)治黨全面從嚴(yán)治校問(wèn)題整治專項(xiàng)行動(dòng)要求，辦公室認(rèn)真組織開(kāi)展自查自糾工作，針對(duì)整治的13項(xiàng)重點(diǎn)內(nèi)容一一對(duì)照，結(jié)合工作實(shí)際，查擺問(wèn)題，進(jìn)行了深刻的剖析，努力查找工作中存在的差距和弱項(xiàng)，以達(dá)到自我完善，自我提高的目的。

一、存在問(wèn)題

經(jīng)過(guò)辦公室全員認(rèn)真自查梳理，目前存在的問(wèn)題主要有以下幾點(diǎn)：

（一）學(xué)習(xí)積極性不高。一方面對(duì)黨和國(guó)家的方針、政策、理論知識(shí)學(xué)習(xí)不夠經(jīng)?；?。主觀上對(duì)學(xué)習(xí)比較放松，對(duì)政治學(xué)習(xí)的重要性認(rèn)識(shí)不足，除區(qū)局集中學(xué)習(xí)和規(guī)定學(xué)習(xí)的內(nèi)容外，沒(méi)能在工作之余自主學(xué)習(xí)。另一方面對(duì)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)不夠重視。平時(shí)忙于工作任務(wù)，對(duì)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)缺乏積極主動(dòng)性，處于被動(dòng)學(xué)習(xí)狀態(tài)。

（二）缺乏大局意識(shí)?？磫?wèn)題比較膚淺，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)的決策部署僅能做到服從領(lǐng)導(dǎo)安排去實(shí)施，但是不能站在大局高度更深層次的領(lǐng)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)意圖，以至于對(duì)決策的落實(shí)、督導(dǎo)、檢查工作距領(lǐng)導(dǎo)期望還有一定差距。

（三）出謀劃策能力不強(qiáng)。缺乏為領(lǐng)導(dǎo)出謀劃策以及提出建設(shè)性意見(jiàn)的能力，開(kāi)展工作只限于完成工作范圍之內(nèi)的事，完全依賴于領(lǐng)導(dǎo)的安排，參謀助手作用發(fā)揮不到位。

（四）缺乏爭(zhēng)優(yōu)意識(shí)。少數(shù)同志缺少職業(yè)思想和人生規(guī)劃，滿足于現(xiàn)狀，不思進(jìn)取，工作上應(yīng)付差事，總認(rèn)為過(guò)得去、不犯錯(cuò)誤就行，缺乏精益求精的態(tài)度。

（五）缺乏團(tuán)隊(duì)意識(shí)。團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)不強(qiáng)，抱著“自掃門前雪”的心態(tài)，只顧完成自己手頭工作，經(jīng)常出現(xiàn)一位同志工作堆積如山，另一位同志無(wú)所事事的情況。

（六）信息宣傳力度不夠。目前辦公室人員文字功底不夠，大局意識(shí)欠缺，宣傳意識(shí)薄弱，稿件沒(méi)能寫出思想、寫出精品，沒(méi)能為學(xué)校各項(xiàng)活動(dòng)建設(shè)做好宣傳。

二、整改措施

（一）加強(qiáng)學(xué)習(xí)。切實(shí)把學(xué)習(xí)作為提升個(gè)人綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力的重要途徑，端正學(xué)風(fēng)，增強(qiáng)學(xué)習(xí)的系統(tǒng)性和針對(duì)性，培養(yǎng)“在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作”的理念，結(jié)合自身實(shí)際有針對(duì)性制定學(xué)習(xí)計(jì)劃，利用一切可以學(xué)習(xí)的時(shí)間學(xué)習(xí)，既學(xué)習(xí)理論知識(shí)，又要學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，以此堅(jiān)定理想信念、提升工作能力。

（二）轉(zhuǎn)變服務(wù)理念。把為領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)、為職工服務(wù)作為辦公室工作基本職能，堅(jiān)持把服務(wù)作為工作的重點(diǎn)來(lái)抓，在工作中做到“手勤、腿勤、眼勤、腦勤、心勤、嘴勤”，不斷強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，規(guī)范管理，提高服務(wù)水平，為全校工作開(kāi)展保駕護(hù)航。

（三）提升大局意識(shí)。開(kāi)展工作不能僅看到問(wèn)題的表面、只滿足于完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，要從全局的角度思考問(wèn)題，深刻領(lǐng)會(huì)黨組決策的深遠(yuǎn)意義與豐富內(nèi)涵，充分發(fā)揮辦公室職能，狠抓督導(dǎo)落實(shí)，擔(dān)當(dāng)起全局承上啟下、協(xié)調(diào)左右、鏈接內(nèi)外的樞紐。

我們相信，通過(guò)我們大家的積極努力，一定能夠在工作上、作風(fēng)上出現(xiàn)一個(gè)實(shí)質(zhì)性的轉(zhuǎn)變，重樹(shù)一個(gè)良好的外在形象。

第11篇 開(kāi)展全面從嚴(yán)治黨問(wèn)題自查報(bào)告

開(kāi)展全面從嚴(yán)治黨問(wèn)題自查報(bào)告

按照縣紀(jì)委《關(guān)于開(kāi)展全面從嚴(yán)治黨向基層延伸工作情況督辦調(diào)研活動(dòng)的通知》要求，為了更全面掌握今年以來(lái)招商局全面從嚴(yán)治黨向黨支部和黨員個(gè)體延伸工作的落實(shí)情況，招商局開(kāi)展了自查?，F(xiàn)將情況匯報(bào)如下：

一、全面落實(shí)從嚴(yán)治黨主體責(zé)任

(一)嚴(yán)格責(zé)任落實(shí)，抓實(shí)主責(zé)主業(yè)。全面推進(jìn)從嚴(yán)治黨，關(guān)鍵是落實(shí)黨組的主體責(zé)任，有了責(zé)任才會(huì)有壓力、有動(dòng)力，才會(huì)以講認(rèn)真、敢碰硬的精神做好工作。嚴(yán)格落實(shí)管黨治黨責(zé)任，必須堅(jiān)持主體責(zé)任和黨組中心工作同謀劃、同部署、同考核，每季度至少向縣委督查室報(bào)送一次主體責(zé)任落實(shí)情況，每年至少召開(kāi)2次全面從嚴(yán)治黨工作會(huì)議，每年至少聽(tīng)取2次開(kāi)展全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任工作匯報(bào)，開(kāi)展一次黨組成員的落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任考核。嚴(yán)格落實(shí)黨組書(shū)記管黨治黨“第一責(zé)任”和其他班子成員“一崗雙責(zé)”。認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)黨委主體責(zé)任和紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任，做到盡職盡責(zé)。

(二)嚴(yán)格干部監(jiān)管，抓實(shí)權(quán)力規(guī)范。吏治清明，才能政治清明。從嚴(yán)治黨，必須用最堅(jiān)決的態(tài)度、最果斷的措施來(lái)刷新吏治;從嚴(yán)管理干部，必須切實(shí)做到真管真嚴(yán)、敢管敢嚴(yán)、長(zhǎng)管長(zhǎng)嚴(yán)。這就要求全面從嚴(yán)治黨向基層延伸工作第一責(zé)任人要在堅(jiān)持和完善民主集中制上帶好頭、做表率，嚴(yán)格落實(shí)“四議兩公開(kāi)”、“三重一大”等制度，凡事按規(guī)矩辦、按集體意志辦，不斷強(qiáng)化權(quán)力運(yùn)行制約和監(jiān)督體系，確保權(quán)力公開(kāi)透明規(guī)范行使。要堅(jiān)持依規(guī)治黨，牢記“法律紅線不能觸碰，法律底線不能逾越”，切實(shí)維護(hù)黨內(nèi)法規(guī)的嚴(yán)肅性和權(quán)威性。要樹(shù)立“底線思維”，以“零容忍”的態(tài)度抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)。要嚴(yán)格黨員教育管理，建立健全黨員組織生活制度，嚴(yán)格落實(shí)“三會(huì)一課”制度，組織開(kāi)展好民主評(píng)議黨員活動(dòng)，增強(qiáng)黨員先進(jìn)性和純潔性。

(三)嚴(yán)格責(zé)任追究，抓實(shí)從嚴(yán)執(zhí)紀(jì)?！靶藤p之本，在乎助善而懲罰”，嚴(yán)格責(zé)任追究是落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任的最后一道防線，一旦這個(gè)防線守不住，全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任就會(huì)流于形式、陷入空談。這就要求我們健全完善責(zé)任追究體系，嚴(yán)肅查處管黨治黨上的失職瀆職行為，徹底鏟除“法不責(zé)眾”、“下不為例”、“情有可原”的土壤。要建立嚴(yán)格的剛性責(zé)任追究制度，實(shí)行全面從嚴(yán)治黨向基層延伸工作“一票否決”，對(duì)不認(rèn)真履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任的黨員干部進(jìn)行約談并追究責(zé)任。對(duì)履行主體責(zé)任不到位，導(dǎo)致一個(gè)部門政治生態(tài)出現(xiàn)不良苗頭和傾向的，要對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅批評(píng)教育;情節(jié)嚴(yán)重，致使不正之風(fēng)蔓延，腐敗案件多發(fā)、群發(fā)的，不僅在干部調(diào)整時(shí)不能列為考察對(duì)象、不能確定為后備干部人選，同時(shí)還要嚴(yán)肅追究“分管負(fù)責(zé)人”的責(zé)任。

二、深入開(kāi)展黨風(fēng)廉政建設(shè)

圍繞“踐行《準(zhǔn)則》《條例》做遵規(guī)守矩黨員”的活動(dòng)主題，招商局深入開(kāi)展《黨章》《準(zhǔn)則》《條例》學(xué)習(xí)宣傳和黨性黨風(fēng)黨紀(jì)教育活動(dòng)，把全面從嚴(yán)治黨要求落實(shí)到每名黨員。

(一)開(kāi)展黨規(guī)黨紀(jì)集中學(xué)習(xí)活動(dòng)。結(jié)合局黨組中心組學(xué)習(xí)、廉政黨課、“主題黨日+”活動(dòng)，組織黨員干部深入學(xué)習(xí)《黨章》《準(zhǔn)則》《條例》和《習(xí)近平關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)論述摘編》、《習(xí)近平關(guān)于嚴(yán)明黨的紀(jì)律和規(guī)矩論述摘編》等有關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)的學(xué)習(xí)資料。

(二)開(kāi)展家庭助廉活動(dòng)。結(jié)合我局實(shí)際，積極開(kāi)展家庭助廉活動(dòng)。局辦公會(huì)議統(tǒng)一部署，制定家庭助廉活動(dòng)實(shí)施方案。先后動(dòng)員10戶干部家屬參與家庭助廉活動(dòng)，簽訂家庭助廉責(zé)任書(shū)，為招商局黨風(fēng)廉政建設(shè)提供有利的“廉潔”氛圍。

(三)開(kāi)展警示教育活動(dòng)。按照縣紀(jì)委的統(tǒng)一安排，先后組織黨員干部觀看《不變的步伐》《蛻變的人生》等一系列的警示教育片，觀后每名黨員干部撰寫了心得體會(huì)。結(jié)合清明祭掃烈士墓，招商局全體黨員干部一起瞻仰了羅榮桓革命紀(jì)念館。參與縣政法委組織的參觀咸寧監(jiān)獄、通城看守所等警示教育基地。

(四)開(kāi)展廉政文化宣傳活動(dòng)。7月中旬，先后兩次向招商局駐點(diǎn)村石南鎮(zhèn)石馬村兩次贈(zèng)送廉政書(shū)籍80余本，廉政cd 2套。根據(jù)縣紀(jì)委統(tǒng)一安排部署，多次組織黨員干部觀看“清風(fēng)播客”和“廉話匯”欄目。制作黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳欄，實(shí)現(xiàn)廉政活動(dòng)上墻。

三、貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)

我局在領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭貫徹落實(shí)有關(guān)規(guī)定的示范下， 通過(guò)有效的措施，很好的學(xué)習(xí)貫徹了習(xí)近平___關(guān)于厲行勤儉節(jié)約反對(duì)鋪張浪費(fèi)重要批示精神，能夠按照中央改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾八項(xiàng)規(guī)定和縣委相關(guān)文件要求，采取積極有效的措施，認(rèn)真貫徹落實(shí)，機(jī)關(guān)工作作風(fēng)得到進(jìn)一步轉(zhuǎn)變，工作效率得到進(jìn)一步提高，密切聯(lián)系群眾得到進(jìn)一步加強(qiáng)，貫徹落實(shí)“八項(xiàng)規(guī)定”和厲行勤儉節(jié)約反對(duì)鋪張浪費(fèi)等規(guī)定取得了明顯的成效，收到了良好的效果。

四、健全信訪機(jī)制，暢通信訪渠道。

為深入推進(jìn)“陽(yáng)關(guān)信訪、責(zé)任信訪、法治信訪”，提升信訪工作實(shí)效，根據(jù)縣委辦《縣委辦公室 縣政府辦公室印發(fā)<關(guān)于在全縣開(kāi)展“書(shū)記陪訪”活動(dòng)的實(shí)施方案>的通知》(雋辦法[2023]25號(hào))要求，我局積極開(kāi)展了“書(shū)記陪訪”活動(dòng)。繼續(xù)完善大接訪制度，堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)班子信訪值班?！耙话咽帧睊鞄?，實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)包案化解制度，“一案一結(jié)”，確保信訪案件無(wú)遺漏。

五、存在的不足

我局在推進(jìn)從嚴(yán)治黨向基層延伸自查工作中發(fā)現(xiàn)了兩點(diǎn)不足：

(一)思想認(rèn)識(shí)還沒(méi)完全到位。少數(shù)普通黨員的身份意識(shí)不強(qiáng)，認(rèn)為黨風(fēng)廉政建設(shè)主要管干部，無(wú)職黨員無(wú)權(quán)也無(wú)責(zé)，沒(méi)有把自己擺進(jìn)從嚴(yán)治黨大局中去。有的未能正確處理號(hào)抓黨建、嚴(yán)紀(jì)律和招商引資的關(guān)系，重招商引資業(yè)務(wù)，輕黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)，對(duì)自己要求寬松軟。

(二)全面從嚴(yán)治黨與招商引資工作有待進(jìn)一步融合。日常工作中，雖然全面從嚴(yán)治黨和招商局中心工作同安排、同部署，但由于習(xí)慣問(wèn)題，總是慣性地將全面從嚴(yán)治黨單獨(dú)作為專題活動(dòng)來(lái)抓，沒(méi)有真正將從嚴(yán)治黨完全融入到日常的業(yè)務(wù)工作中，轉(zhuǎn)變成全體黨員干部的自覺(jué)行為。

六、下一步工作打算

(一)繼續(xù)抓好學(xué)習(xí)教育。與“兩學(xué)一做”“主題黨日+”專題學(xué)習(xí)教育緊密結(jié)合，突出分類指導(dǎo)，注重檢查督導(dǎo)，強(qiáng)調(diào)結(jié)果運(yùn)用。突出《準(zhǔn)則》、《條例》的學(xué)習(xí)宣講和檢查督導(dǎo)。制定措施，提供機(jī)會(huì)和平臺(tái)，充分發(fā)揮普通黨員的先鋒和帶頭作用，突出抓好黨支部中無(wú)職黨員、流動(dòng)黨員、離退休黨員、老黨員這些特殊群體的紀(jì)律教育的督促檢查工作，強(qiáng)化黨員的身份意識(shí)、政治意識(shí)、大局意識(shí)、核心意識(shí)、看齊意識(shí)、自律意識(shí)、模范意識(shí)，爭(zhēng)做合格黨員，對(duì)履行教育管理監(jiān)督職責(zé)不力的分管領(lǐng)導(dǎo)和股室負(fù)責(zé)人進(jìn)行問(wèn)責(zé)，把全面從嚴(yán)治黨的各項(xiàng)要求通過(guò)“兩學(xué)一做”“主題黨日+”落實(shí)到每名黨員。

(二)傳導(dǎo)壓力，夯實(shí)工作責(zé)任。嚴(yán)格落實(shí)“一崗雙責(zé)”，細(xì)化全面從嚴(yán)治黨工作目標(biāo)任務(wù)和工作責(zé)任，要求黨組成員既要分管業(yè)務(wù)又要完成好責(zé)任清單中的相關(guān)任務(wù)，各中層干部既要抓好業(yè)務(wù)工作又要做好配合工作，層層傳導(dǎo)工作責(zé)任。堅(jiān)持把全面從嚴(yán)治黨向基層延伸工作納入各股室年度目標(biāo)考核內(nèi)容，著力把全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任工作清單中的工作責(zé)任細(xì)化分解到具體股室和責(zé)任人員。

第12篇 __市農(nóng)村信用合作聯(lián)社全面檢查自查報(bào)告

_____市農(nóng)村信用合作聯(lián)社全面檢查自查報(bào)告

為確保我市農(nóng)村信用社持續(xù)、合規(guī)穩(wěn)健發(fā)展，根據(jù)_____銀監(jiān)分局的整體工作部署和相關(guān)監(jiān)管要求，我社于2023年_月_____日至_月_____日，對(duì)全市農(nóng)村信用社業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)合規(guī)性、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)狀況和內(nèi)控制度建立與執(zhí)行情況、法人治理結(jié)構(gòu)完善情況等進(jìn)行了全面自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，認(rèn)識(shí)到位

接到_____銀監(jiān)分局對(duì)我聯(lián)社進(jìn)行全面檢查的通知后，聯(lián)社黨委高度重視，召開(kāi)專題會(huì)議，研究布置自查工作方案，要求立足暴露問(wèn)題開(kāi)展自查，邊查邊整改。希望通過(guò)這次檢查，能促進(jìn)內(nèi)控制度得到進(jìn)一步完善與執(zhí)行，能促進(jìn)更加合規(guī)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，能促進(jìn)業(yè)務(wù)工作的順利開(kāi)展，為我社可持續(xù)發(fā)展打下堅(jiān)定基礎(chǔ)。為此，聯(lián)社黨委研究決定，成立了_____市農(nóng)村信用合作聯(lián)社全面自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，_____同志任組長(zhǎng)，_____同志任副組長(zhǎng)，各部室負(fù)責(zé)人為成員，各部室配備業(yè)務(wù)骨干參與自查工作。同時(shí)要求各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)主任負(fù)責(zé)本單位的自查工作，并參加信貸方面的檢查，確保自查工作取得成效。

二、分工明確，責(zé)任到人

聯(lián)社全面自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)各部室組織開(kāi)展自查進(jìn)行了分工，人力資源部負(fù)責(zé)法人治理結(jié)構(gòu)和機(jī)構(gòu)及高管人員管理方面的自查，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部負(fù)責(zé)資本金和所有者權(quán)益管理、資產(chǎn)負(fù)債比例管理、資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)、資產(chǎn)負(fù)債共同類、盈虧狀況、表外科目、內(nèi)控制度的遵守等方面的自查；資金營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)支農(nóng)需求、貸款管理狀況及風(fēng)險(xiǎn)控制等方面的自查；資產(chǎn)保全部負(fù)責(zé)抵貸資產(chǎn)管理的自查；監(jiān)審部對(duì)稽核部門履職情況、內(nèi)控制度的建立和執(zhí)行情況進(jìn)行自查；辦公室配合財(cái)會(huì)部對(duì)固定資產(chǎn)和低值易耗品進(jìn)行檢查，并根據(jù)各部門的自查結(jié)果形成聯(lián)社全面自查報(bào)告。按照分工各部室積極組織實(shí)施，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部召開(kāi)內(nèi)勤主任、主辦會(huì)計(jì)會(huì)議布置各網(wǎng)點(diǎn)自查要求，聯(lián)社各部室相互協(xié)作、相互配合。元月_____日至_月_____日各網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展自查，并根據(jù)自查結(jié)果，各自形成了書(shū)面報(bào)告。_月_____日至_____日，聯(lián)社資金營(yíng)運(yùn)部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部按抽查面不低_____%的要求，對(duì)部分網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行檢查，并將檢查情況形成書(shū)面報(bào)告。

三、自查結(jié)果

㈠、法人治理結(jié)構(gòu)方面：

作為_(kāi)____地區(qū)農(nóng)村信用社完善法人治理結(jié)構(gòu)試點(diǎn)單位，我社進(jìn)一步深化改革，在省聯(lián)社和上級(jí)銀監(jiān)部門的統(tǒng)一部署和熱忱指導(dǎo)下，堅(jiān)持立法在先，依法完善，重在建設(shè)，逐步健全，制定和修改聯(lián)社章程，不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，積極探索黨管干部與市場(chǎng)化運(yùn)作的最佳結(jié)合模式，嚴(yán)格按照法人治理結(jié)構(gòu)運(yùn)作和管理制度開(kāi)展工作，社會(huì)代表大會(huì)、理事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子制定有明確的議事規(guī)則，“三會(huì)”結(jié)構(gòu)符合規(guī)定，定期召開(kāi)會(huì)議，正常地履行各自的職責(zé)，分別發(fā)揮決策、執(zhí)行和監(jiān)督職能，初步建立起了理事會(huì)、主任室、監(jiān)事會(huì)各負(fù)其責(zé)、協(xié)調(diào)運(yùn)作、有效制衡的法人治理結(jié)構(gòu)。

㈡、機(jī)構(gòu)和高級(jí)管理人員管理方面：

1、機(jī)構(gòu)設(shè)置：我社目前共有_____個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，其中城區(qū)網(wǎng)點(diǎn)_____個(gè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)_____個(gè)，都是經(jīng)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的，無(wú)擅自設(shè)立、撤銷和遷址。聯(lián)社機(jī)關(guān)設(shè)置七部一室，分別為人力資源部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、資金營(yíng)運(yùn)部、監(jiān)察審計(jì)部、資產(chǎn)保全部、信息科技部、安全保衛(wèi)部和辦公室。但各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)行政公章、業(yè)務(wù)用章、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銅牌、稅務(wù)登記證等仍延用“_____市農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社××信用社”字樣，與銀監(jiān)部門核發(fā)的金融許可證核準(zhǔn)的名稱不符，同時(shí)全轄有長(zhǎng)江、紅葉、解放路、浦東等四個(gè)網(wǎng)點(diǎn)原由人民銀行_____中心支行核批名稱均為“營(yíng)業(yè)部”，現(xiàn)_____銀監(jiān)分局重新核批名稱，均改為“分社”，相關(guān)章印、銅牌未及時(shí)變更，其中：浦東、紅葉兩網(wǎng)點(diǎn)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照也未作變更，究其原因主要是本聯(lián)社法人執(zhí)照正處于變更階段，因而帶來(lái)全轄營(yíng)業(yè)執(zhí)照難以變更，在營(yíng)業(yè)執(zhí)照未能變更的前提下，更換章印、銅牌等名稱，必然會(huì)影響各網(wǎng)點(diǎn)主體資格，現(xiàn)計(jì)劃在聯(lián)社法人執(zhí)照變更完善后，對(duì)全轄所有營(yíng)業(yè)執(zhí)照作一次全面變更，同時(shí)對(duì)相關(guān)章印、銅牌、稅務(wù)登記證等進(jìn)行一次徹底規(guī)范。

2、高管人員管理：我社現(xiàn)有從業(yè)人員_____人，大專以上學(xué)歷的有_____人，占_____%；有_____人具有不同層次的專業(yè)技術(shù)職稱，取得中級(jí)及以上職稱的有_____人，占_____%。聯(lián)社理事長(zhǎng)、主任、監(jiān)事長(zhǎng)各一人，副主任_人；機(jī)關(guān)部室共有_名正、副經(jīng)理（主任）；營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)共有_____名正、副主任。需銀監(jiān)部門審批的高管人員均上報(bào)_____銀監(jiān)分局任職資格審查批準(zhǔn)。對(duì)所有高管人員離任原崗位都進(jìn)行稽核審查。機(jī)關(guān)部室和營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的負(fù)責(zé)人的任用都采取競(jìng)聘上崗的方式，通過(guò)公開(kāi)報(bào)名、資格審查、文化專業(yè)知識(shí)考試、公開(kāi)面試、民主測(cè)評(píng)、組織考察、任前公示等嚴(yán)格程序，初步建立起了“能者上、庸者下”的用人機(jī)制。

㈢、資本金和所有者權(quán)益方面：

2023年末，我社股本金余額為_(kāi)_____._____萬(wàn)元，盈余公積余額為_(kāi)_____._____萬(wàn)元，所有者權(quán)益合計(jì)為_(kāi)_________._____萬(wàn)元，具體為：

1、股本金結(jié)構(gòu)：內(nèi)部職工股______萬(wàn)元，占_____%，符合不超過(guò)股本金總額_____%的規(guī)定；非職工自然人股______萬(wàn)元，占_____._____%，符合不低于股本金總額_____%的規(guī)定,最大單個(gè)自然人持股_____萬(wàn)元，未超過(guò)股本金總額的_‰；法人股______萬(wàn)元，占_____._____%，最大單個(gè)法人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)持股額_____萬(wàn)元，未超過(guò)股本金總額的_____%。

2、______年我社累計(jì)增擴(kuò)股金______萬(wàn)元，擴(kuò)股審批手續(xù)完備，賬務(wù)處理符合規(guī)定。

3、我社股本金中存在零散股金（即以前年度募集的未達(dá)到資格股金額的股金） _____._____萬(wàn)元，按照銀監(jiān)部門規(guī)范股金管理的要求，我社于2023年_月份已開(kāi)始對(duì)這部零散股金的以累計(jì)轉(zhuǎn)讓的方式進(jìn)行全面清理。同時(shí)研究制定了《_____市農(nóng)村信用聯(lián)社股金管理辦法》，嚴(yán)格規(guī)范股金募集、轉(zhuǎn)讓、分紅及股金證掛失等業(yè)務(wù)操作程序。但在零散股金清理工作中，部分營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)臨時(shí)墊付款項(xiàng)未及時(shí)辦理轉(zhuǎn)讓，至______年末合計(jì)在其他應(yīng)收款墊支_____._____萬(wàn)元，涉及_____家網(wǎng)點(diǎn)。聯(lián)社已要求上述營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在2023年_月底前完成清理股金的轉(zhuǎn)讓工作。

㈣、支農(nóng)服務(wù)方面：

1、總體情況：我社始終堅(jiān)持“以農(nóng)為本、與農(nóng)共興”的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，以發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)為己任，以提高經(jīng)濟(jì)效益為中心，把廣大農(nóng)戶、個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)、中小企業(yè)作為最基本客戶。積極開(kāi)展農(nóng)村信貸需求調(diào)查，掌握農(nóng)村信貸需求。每年初制定全年的農(nóng)業(yè)貸款投放計(jì)劃，做到目標(biāo)明確，并將任務(wù)分解到各基層信用社，同時(shí)對(duì)信貸人員實(shí)行業(yè)務(wù)量考核，以促使信貸人員樹(shù)立營(yíng)銷理念。對(duì)支農(nóng)再貸款全部用于“三農(nóng)”發(fā)展，專款專用。積極做好小額信用貸款和農(nóng)戶聯(lián)保貸款的發(fā)放工作，并按信用程度實(shí)行不同優(yōu)惠利率標(biāo)準(zhǔn)，貸款手續(xù)簡(jiǎn)便，并注意通過(guò)多種形式與當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶進(jìn)行溝通，與農(nóng)戶之間的距離貼近了，農(nóng)戶反映的貸款難問(wèn)題基本得到了解決。充分發(fā)揮了農(nóng)村金融主力軍的作用，為支持我市地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。截止2023年末，全社各項(xiàng)貸款余額為_(kāi)____._____億元，比上年初增加了_._____億元，其中農(nóng)業(yè)貸款余額為_(kāi)._____億元，占各項(xiàng)貸款的_____._____%，分別比上年初上升了_._____億元和_._____個(gè)百分點(diǎn)，農(nóng)戶小額信用貸款和聯(lián)保貸款余額分別為_(kāi)_____萬(wàn)元和_____萬(wàn)元。全社建立農(nóng)戶經(jīng)濟(jì)檔案_._萬(wàn)戶，評(píng)定信用戶_萬(wàn)戶，分占有效農(nóng)戶的_____%和_____%，核發(fā)“信用戶證”_._萬(wàn)本，目前全市有_____個(gè)信用村，_個(gè)信用鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）。

2、支農(nóng)工作中主要存在的問(wèn)題是：部分營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)未能按年開(kāi)展農(nóng)村貸款需求調(diào)查，農(nóng)業(yè)貸款增長(zhǎng)計(jì)劃和任務(wù)分解不明確。農(nóng)戶經(jīng)濟(jì)檔案建檔質(zhì)量不高，檔案內(nèi)容未能做到及時(shí)更新，有幾筆農(nóng)戶小額貸款形成不良。

㈤、資產(chǎn)業(yè)務(wù)方面：

1、存放農(nóng)行及其他同業(yè)款項(xiàng)賬戶的使用與管理

聯(lián)社財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部分別于2023年_月、2023年_月對(duì)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)設(shè)在商業(yè)銀行的賬戶進(jìn)行了檢查與清理，撤銷了非業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)用賬戶，并對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)用賬戶做到資金統(tǒng)籌調(diào)度、賬戶使用合規(guī)。

2、現(xiàn)金管理

2023年我社對(duì)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)金庫(kù)存限額管理不夠嚴(yán)謹(jǐn)，為了規(guī)范現(xiàn)金管理，我社于2023年元月根據(jù)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)資金規(guī)模，區(qū)域經(jīng)濟(jì)情況重新核定了營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)金庫(kù)存限額，要求做到勤解勤調(diào)，減少不生息資金的占用。

3、貸款管理狀況及風(fēng)險(xiǎn)檢查

(1)、貸款對(duì)象。自查中發(fā)現(xiàn)有少數(shù)借款單位為非法人的事業(yè)單位、黨政部門和村委會(huì)，合計(jì)_____筆______._____萬(wàn)元。具體為：①聯(lián)社營(yíng)業(yè)部發(fā)放非法人的事業(yè)單位貸款_筆______萬(wàn)元，分別為財(cái)政局______萬(wàn)元、交巡警大隊(duì)_____萬(wàn)元、人民法院_____萬(wàn)元；②胥浦社發(fā)放村委會(huì)貸款_筆_____._____萬(wàn)元；③_____社發(fā)放村委會(huì)貸款_筆_____._萬(wàn)元；④_____社發(fā)放村委會(huì)貸款_筆_._萬(wàn)元；⑤_____社發(fā)放村委會(huì)貸款_筆_._萬(wàn)元；⑥_____社發(fā)放村委會(huì)貸款_筆_._萬(wàn)元；⑦_(dá)____社發(fā)放村委會(huì)貸款_筆_._____萬(wàn)元；⑧_____社發(fā)放村委會(huì)貸款_筆_._萬(wàn)元；⑨_____社發(fā)放村委會(huì)貸款_筆_._萬(wàn)元；⑩_____社發(fā)放村委會(huì)貸款_筆_____._____萬(wàn)元。這主要有兩個(gè)方面：一是集中在聯(lián)社營(yíng)業(yè)部，占_____%；二是陳欠貸款主要以是村委會(huì)名義承貸的，這類貸款目前絕大多數(shù)都以形成不良，雖落實(shí)還款計(jì)劃，但清收的難度較大。存在部分營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為了以貸引存，發(fā)放部分跨區(qū)域貸款。

(2)、貸款用途。貸款用途基本符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和信貸政策，無(wú)發(fā)放不符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和信貸政策貸款現(xiàn)象，無(wú)發(fā)放借款用途不合規(guī)貸款。但由于我市的實(shí)際情況，對(duì)建筑業(yè)及相關(guān)行業(yè)貸款投放過(guò)大，我們正逐步壓縮對(duì)建筑行業(yè)的貸款投入。

(3)、貸款方式。①信用貸款方面，能做到嚴(yán)格控制信用貸款的發(fā)放，除小額信用貸款外，基本都落實(shí)了有效的保障措施，無(wú)對(duì)不符合信用借款條件的借款人發(fā)放信用借款現(xiàn)象。②擔(dān)保、抵押貸款方面，能嚴(yán)格按照《擔(dān)保法》和《貸款通則》的要求，認(rèn)真辦理，并積極落實(shí)好有關(guān)手續(xù)。在擔(dān)保貸款中有少量夫妻互保和相互擔(dān)?，F(xiàn)象，主要因?yàn)槁鋵?shí)陳欠貸款和部分村委會(huì)私貸公用貸款；抵押貸款存在抵押率偏高現(xiàn)象，主要集中在聯(lián)社營(yíng)業(yè)部（具體為：新世紀(jì)汽修廠_____._萬(wàn)元、金屬粉末廠_____萬(wàn)元、真州房地產(chǎn)公司_____萬(wàn)元，三家單位的抵押率均為_(kāi)____%），部分借款單位用機(jī)械設(shè)備作為抵押物，變現(xiàn)能力不足，在辦理抵押登記時(shí)有的未能做到房產(chǎn)證和土地使用證全部登記，抵押物抵押期限短于貸款期限。③質(zhì)押貸款方面，質(zhì)押物真實(shí)、足值，止付手續(xù)齊全，質(zhì)押物有專人保管。

(4)、貸款期限。全社基本能做到合理確定借款期限，無(wú)人為縮短期限現(xiàn)象，并按照規(guī)定對(duì)符合展期條件的借款進(jìn)行展期 。

(5)、貸款金額。新增貸款的貸款額度能嚴(yán)格依照還款人還款能力確定，做到按照借款合同放款，無(wú)超合同放款現(xiàn)象。

(6)、貸款利率。嚴(yán)格執(zhí)行人民銀行規(guī)定的基準(zhǔn)利率和浮動(dòng)幅度，無(wú)變相提高利率行為，借款合同和借款利率一致。但存在結(jié)息制度執(zhí)行不嚴(yán)現(xiàn)象，未能做好按季結(jié)息，部分網(wǎng)點(diǎn)加罰息利率執(zhí)行有誤。

(7)、貼現(xiàn)貸款。按照有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格審查票據(jù)的真?zhèn)?、商品交易的單?jù)，無(wú)承兌匯票質(zhì)押貸款。貼現(xiàn)到期能按期足額收回，有關(guān)管理制度和內(nèi)控制度健全。對(duì)新開(kāi)辦的簽發(fā)銀行承兌匯票業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照制定的實(shí)施細(xì)則，規(guī)范操作，控制風(fēng)險(xiǎn)。

(8)、單戶貸款和最大十戶貸款。兩項(xiàng)指標(biāo)均符合規(guī)定，對(duì)最大一戶貸款比例為_(kāi)____._____%，對(duì)最大十戶貸款比例為_(kāi)____._____%。

(9)、貸款質(zhì)量。能做到及時(shí)調(diào)整貸款形態(tài)，準(zhǔn)確反映信貸資產(chǎn)質(zhì)量，無(wú)在其它資產(chǎn)科目中隱藏不良貸款現(xiàn)象。但存在部份貸款占用形態(tài)未及時(shí)調(diào)整現(xiàn)象，主要為營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)當(dāng)月形成的逾期貸款未及時(shí)調(diào)整，月底作相應(yīng)調(diào)整，目前要求營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)形成的不良貸款當(dāng)日必須調(diào)整。

(10)、呆賬核銷。信貸部門嚴(yán)格執(zhí)行呆賬核銷有的關(guān)規(guī)定，用規(guī)定提取的呆賬準(zhǔn)備金核銷確已形成的呆賬貸款，對(duì)已核銷的呆賬貸款做到賬銷案存，收回的按規(guī)定沖入呆賬準(zhǔn)備。

(

1)、貸款企業(yè)在實(shí)行承包、租賃、聯(lián)營(yíng)、合并、分立等產(chǎn)權(quán)有償轉(zhuǎn)讓和股份制改造等體制變更過(guò)程中，信用社能積極與政府和企業(yè)進(jìn)行交涉，落實(shí)貸款債權(quán)。對(duì)部分資不抵債和關(guān)停并轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)改制企業(yè)實(shí)施以資抵債的方式，以盡可能地減少信用社貸款損失。

(

2)、能認(rèn)真貫徹中央宏觀調(diào)控政策，對(duì)熱點(diǎn)行業(yè)的貸款嚴(yán)格控制投放，無(wú)發(fā)放關(guān)系人貸款現(xiàn)象。

(

3)、貸款基礎(chǔ)管理工作中，能做到會(huì)計(jì)憑證要素基本齊全，按合同放款，貸款形態(tài)真實(shí)，貸款有關(guān)臺(tái)賬登記齊全，內(nèi)容完整，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)正確。但在會(huì)計(jì)科目使用上存在極少數(shù)錯(cuò)誤現(xiàn)象，在中長(zhǎng)期貸款中核算助學(xué)貸款，在短期農(nóng)戶貸款中核算農(nóng)村工商業(yè)貸款。

4、抵債資產(chǎn)

⑴、總體情況：

對(duì)抵債資產(chǎn)的取得和處置基本做到民主決策，手續(xù)合規(guī)，按程序按規(guī)定進(jìn)行，準(zhǔn)確核算，力求抵債價(jià)值和處置收入公正合理，加強(qiáng)抵債資產(chǎn)的日常管理，建立健全了有關(guān)規(guī)章制度和管理辦法，做到賬實(shí)相符，有關(guān)收入及時(shí)入賬。2023年，我社收回抵債資產(chǎn)_____._____萬(wàn)元，核銷抵債資產(chǎn)_____._____萬(wàn)元，到年末，待處理抵債資產(chǎn)金額為_(kāi)____._____萬(wàn)元。

⑵、存在的主要問(wèn)題：

一是______年前取得的部分抵債資產(chǎn)權(quán)證手續(xù)不齊全，未能取得所有權(quán)，共有_處房產(chǎn)未取得所有權(quán)，抵債金額_____._____萬(wàn)元。具體是：高集張學(xué)平房產(chǎn)，抵償金額_._____萬(wàn)元，由于是住房，法院未能執(zhí)行到位，高集物資站房產(chǎn)，抵償金額_____._____萬(wàn)元，由于土地權(quán)屬問(wèn)題，法院未能執(zhí)行到位，營(yíng)業(yè)部孫寶珍房產(chǎn)，抵借金額_萬(wàn)元，由于是住房，法院未能執(zhí)行到位。

二是有部分抵債資產(chǎn)未辦理過(guò)戶手續(xù)，抵債金額_____._____萬(wàn)元，具體為：①聯(lián)社營(yíng)業(yè)部：_____市鋼板廠房屋及設(shè)備，抵債金額_____._____萬(wàn)元；②樸席信用社：樸席二席廠房屋，抵債金額_____._萬(wàn)元；③樸席信用社：樸席供銷公司房產(chǎn)，抵債金額_____._萬(wàn)元。由于辦理過(guò)戶手續(xù)難度較大和辦理過(guò)戶手續(xù)費(fèi)用較高，未能辦理過(guò)戶手續(xù)。

5、投資業(yè)務(wù)

我社______年初投資科目余額__________._____萬(wàn)元，其中債券投資______ ._____萬(wàn)元，為南方證券______萬(wàn)元，申銀萬(wàn)國(guó)______萬(wàn)元，應(yīng)收利息_____._____萬(wàn)元；保險(xiǎn)投資______._____萬(wàn)元，為太平洋保險(xiǎn)公司______萬(wàn)元，人壽保險(xiǎn)公司______萬(wàn)元，應(yīng)收利息_____._____萬(wàn)元；_____年國(guó)債_._____萬(wàn)元；企業(yè)投資_____._萬(wàn)元；其他投資_____._____萬(wàn)元。根據(jù)銀監(jiān)部門規(guī)范農(nóng)村信用社投資業(yè)務(wù)的要求，我社對(duì)投資業(yè)務(wù)進(jìn)行了清查，______年做了以下工作：

⑴、通過(guò)債券置換，將原托管在申銀萬(wàn)國(guó)證券公司的______年記賬式（_____期）國(guó)債______萬(wàn)元，委托省聯(lián)社購(gòu)入銀行間市場(chǎng)______期國(guó)債，同時(shí)為了增加資金收益，共計(jì)購(gòu)入______期國(guó)債__________萬(wàn)元。

⑵、清收投資在人壽保險(xiǎn)公司的投資______萬(wàn)元。

⑶、清收投資在太平洋人壽保險(xiǎn)公司投資_____萬(wàn)元，仍有余額_____萬(wàn)元，我社已采取法律措施，委托_____市中立信律師事務(wù)所進(jìn)行法律訴訟，目前正在訴訟期間。

⑷、清收工業(yè)投資_萬(wàn)元，為投資十二圩通寶機(jī)械廠長(zhǎng)期投資。

⑸、在成本中列支投資損失，清理提留的應(yīng)收利息計(jì)_____._萬(wàn)元。

⑹、積極進(jìn)行托管在南方證券______萬(wàn)元______期國(guó)債的維權(quán)與清收。

截止______年末，我社投資余額__________._____萬(wàn)元，其中銀行間市場(chǎng)國(guó)債__________萬(wàn)元，托管證券公司______萬(wàn)元，保險(xiǎn)投資_____萬(wàn)元，企業(yè)投資_____._萬(wàn)元，其他投資_____._____萬(wàn)元。

______年年初，我社即對(duì)投資業(yè)務(wù)進(jìn)行了總結(jié)，制定了清收方案。

⑴、_月_____日我社訴訟_____太平洋人壽保險(xiǎn)公司的案件第一次開(kāi)庭，作為債權(quán)方，我社勝訴的可能性較大，我社將積極通過(guò)法律手段收回資金。

⑵、企業(yè)投資_____._萬(wàn)元，已形成損失無(wú)法收回，我社將研究處置方案，盡早進(jìn)行投資損失的賬務(wù)處理。

6、其他應(yīng)收款

⑴、我社______年起加強(qiáng)了依法收貸的力度，通過(guò)法律訴訟與執(zhí)行清收不良貸款成效明顯，但因部分訴訟案件執(zhí)行未終止，或部分網(wǎng)點(diǎn)對(duì)執(zhí)行到位款項(xiàng)賬務(wù)處理不正確，使得墊付的訴訟費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)至______年_____月_____日達(dá)__________萬(wàn)元，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部與資產(chǎn)保全部已于______年_____月起對(duì)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)墊付訴訟費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)進(jìn)行了清理，至年末清理 _._____ 萬(wàn)元，并在“營(yíng)業(yè)費(fèi)用—訴訟費(fèi)”進(jìn)行核算。______年聯(lián)社資產(chǎn)保全部將對(duì)墊付費(fèi)用再進(jìn)行全面核查與清理，使其核算逐步規(guī)范。

⑵、______年末聯(lián)社清算中心其他應(yīng)收款余額為_(kāi)____._____萬(wàn)元，核算聯(lián)社財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部墊付相關(guān)費(fèi)用，明細(xì)為：墊支城區(qū)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)稅_____._____萬(wàn)元、印刷費(fèi)_._萬(wàn)元、聯(lián)社經(jīng)費(fèi)_____萬(wàn)元、電子設(shè)備購(gòu)置費(fèi)_____._____萬(wàn)元。目前已對(duì)這些墊付費(fèi)用進(jìn)行了清查與核實(shí)，以確保費(fèi)用墊支合法、合規(guī)。

7、固定資產(chǎn)、折舊和在建工程

⑴、______年我社通過(guò)清產(chǎn)核資，對(duì)我社固定資產(chǎn)進(jìn)行了全面盤點(diǎn)、清理、建檔，并以年終決算為時(shí)點(diǎn)重新記載固定資產(chǎn)賬、卡，做到賬、卡、物相符。

⑵、______年度我社采用綜合折舊率，計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，綜合折舊率為_(kāi)._____%。

㈥、負(fù)債業(yè)務(wù)方面：

1、對(duì)公業(yè)務(wù)

⑴、我社嚴(yán)格執(zhí)行《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)賬戶開(kāi)立較規(guī)范，但部分網(wǎng)點(diǎn)對(duì)開(kāi)戶單位原始資料的留存與歸檔做的不好。由于______年三季度、四季度農(nóng)戶貸款收息時(shí)與借款戶約定可以從其個(gè)人結(jié)算賬戶上扣劃利息，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)個(gè)人結(jié)算賬戶開(kāi)立較多，部分開(kāi)戶資料不完整，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部已結(jié)合賬戶年審與人民幣銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)的推廣，要求營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)補(bǔ)齊相關(guān)開(kāi)戶資料。

⑵、我社部分營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)存在一般賬戶取現(xiàn)現(xiàn)金，主要為村鎮(zhèn)經(jīng)費(fèi)賬戶、駐鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位（如派出所、交警中隊(duì)、水務(wù)站、農(nóng)經(jīng)服務(wù)站）賬戶，這些客戶因無(wú)相關(guān)企事業(yè)單位代碼證等申請(qǐng)資料。無(wú)法開(kāi)設(shè)基本賬戶，但考慮到村鎮(zhèn)財(cái)務(wù)核算的特殊性，部分賬戶已在_____人行申請(qǐng)備案處理。

⑶、單位定期存款辦理不符合規(guī)定，表現(xiàn)為期限的約定超過(guò)_年，分別是聯(lián)社營(yíng)業(yè)部發(fā)生_____筆，金額___________._____元；胥浦信用社發(fā)生_____筆，金額___________元。原因是為了保證組織存款的穩(wěn)定性，主要集中在聯(lián)社營(yíng)業(yè)部。我社已通過(guò)財(cái)務(wù)自查，認(rèn)識(shí)到這一違規(guī)現(xiàn)象的嚴(yán)重性，及時(shí)下發(fā)了《關(guān)于嚴(yán)格執(zhí)行存款管理辦法的通知》，規(guī)范此類業(yè)務(wù)的辦理。

2、儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)

我社開(kāi)展儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)嚴(yán)格執(zhí)行儲(chǔ)蓄政策，無(wú)直接或變相提高儲(chǔ)蓄利率情況，未發(fā)現(xiàn)公款存儲(chǔ)蓄、公款私存等違規(guī)現(xiàn)象，掛失手續(xù)齊全，認(rèn)真執(zhí)行儲(chǔ)蓄實(shí)名制和大額存款支取備案制度。近日，聯(lián)社又下發(fā)了《關(guān)于嚴(yán)格執(zhí)行存款管理辦法的通知》，要求各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)真執(zhí)行儲(chǔ)蓄政策。

3、保證金賬戶的核算與管理。我社于______年_月經(jīng)_____銀監(jiān)局核準(zhǔn)開(kāi)辦銀行承兌匯票業(yè)務(wù)，同時(shí)制定了完整、合規(guī)的銀行承兌匯票管理辦法與操作規(guī)程，規(guī)定銀行承兌匯票統(tǒng)一由聯(lián)社清算中心簽發(fā)，客戶保證金存放在清算中心保證金賬戶上。至______年末簽發(fā)銀行承兌匯票 _____ 萬(wàn)元，保證金余額 _____ 萬(wàn)元，差額為紅葉分社受理的某一客戶保證金以客戶單位定期存款方式存放在紅葉分社。聯(lián)社財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部已要求該客戶于______年_月底前將保證金足額上劃聯(lián)社清算中心。

4、其他應(yīng)付款的核算。聯(lián)社財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部分別于______年年終決算、______年元月份財(cái)務(wù)檢查，對(duì)其他應(yīng)付款科目進(jìn)行了逐筆清查，查減了部分網(wǎng)點(diǎn)長(zhǎng)期未發(fā)生，已無(wú)法確定債權(quán)、債務(wù)的款項(xiàng)，賬務(wù)處理符合規(guī)定。

㈦、資產(chǎn)負(fù)債共同類方面：

清算中心負(fù)責(zé)聯(lián)社與基層各社之間的往來(lái)資金清算，各往來(lái)科目之間、往來(lái)科目與其他科目之間轉(zhuǎn)賬正常，往來(lái)賬務(wù)處理及時(shí)準(zhǔn)確，清算中心每月都按規(guī)定及時(shí)發(fā)放對(duì)賬單，查清未達(dá)賬，保證了聯(lián)社與信用社、信用社與信用社之間賬務(wù)的平衡和準(zhǔn)確。

㈧、盈虧狀況方面：

1、利息收入。我社于______年_月份對(duì)貸款利息核算進(jìn)行了全面檢查，發(fā)現(xiàn)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)沒(méi)有較好地按合同約定的結(jié)息方式計(jì)息，表現(xiàn)為年內(nèi)到期的約定為按季結(jié)息的農(nóng)戶貸款未按季結(jié)息。聯(lián)社財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部及時(shí)下發(fā)了整改與規(guī)范要求，轄內(nèi)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)從三季度結(jié)息開(kāi)始規(guī)范結(jié)息方式，四季度結(jié)息嚴(yán)格執(zhí)行合同約定。______年元月份，我社組織了全轄營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)年終決算真實(shí)性檢查同時(shí)在本次自查中，發(fā)現(xiàn)部分網(wǎng)點(diǎn)在清非工作中，只注重清收本金對(duì)本金對(duì)應(yīng)的利息有的未做賬務(wù)處理。針對(duì)這一現(xiàn)象，聯(lián)社財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部要求各社全面清查，將這部分貸款利息及時(shí)入表外應(yīng)收息核算，并結(jié)合清收貸款本金，向借款戶發(fā)出催息通知，制定還息計(jì)劃；同時(shí)要求嚴(yán)格規(guī)范清收不良貸款的賬務(wù)處理。

2、金融機(jī)構(gòu)往來(lái)收入。來(lái)源主要是存放中央銀行及各專業(yè)銀行的準(zhǔn)備金和備付金利息收入，清算中心能及時(shí)將收入入賬，未有轉(zhuǎn)移、隱瞞收入、截留情況。

3、手續(xù)費(fèi)收入。主要是代扣儲(chǔ)蓄利息稅手續(xù)費(fèi)、代理太平洋保險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)、結(jié)算手續(xù)費(fèi)等，部分營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)存在少收、漏收結(jié)算業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)現(xiàn)象，涉及樸席、馬集、陳集、謝集四家網(wǎng)點(diǎn)，目前已通過(guò)自查進(jìn)行了補(bǔ)收或規(guī)范執(zhí)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

4、投資收益。我社于______年_____月_____日購(gòu)入的銀行間市場(chǎng)______期國(guó)債__________萬(wàn)元，四季度未進(jìn)行應(yīng)收利息的提留，______年我社將規(guī)范債券應(yīng)收利息的核算。

5、營(yíng)業(yè)外收入。主要有固定資產(chǎn)處置或盤盈收入、租賃收入等，賬務(wù)處理正確。

6、利息支出。應(yīng)付利息計(jì)提的方法、范圍基本正確，余額充足，列支科目正確。

7、金融機(jī)構(gòu)往來(lái)支出。主要是借入央行支農(nóng)再貸款利息支出，對(duì)當(dāng)年應(yīng)支付利息按規(guī)定計(jì)入當(dāng)期損益。

8、費(fèi)用開(kāi)支檢查。實(shí)行費(fèi)用包干和結(jié)報(bào)制度，對(duì)除年度包干費(fèi)用以外的所有費(fèi)用列支由聯(lián)社費(fèi)用管理委員會(huì)進(jìn)行審核決策，嚴(yán)格費(fèi)用列支，有效控制全轄綜合費(fèi)用的增長(zhǎng)，有效規(guī)范財(cái)務(wù)手續(xù)，杜絕費(fèi)用亂列亂支現(xiàn)象的產(chǎn)生，費(fèi)用支出合理合法，費(fèi)用單據(jù)真實(shí)有效，科目核算正確。

9、其他營(yíng)業(yè)支出。主要是提取的呆賬準(zhǔn)備金和固定資產(chǎn)折舊，提取范圍、方法正確，無(wú)多提或少提。

㈨、表外科目方面：

1、表外核算的已核銷呆賬存在個(gè)別網(wǎng)點(diǎn)賬存據(jù)無(wú)的情況，主要是銀行、信用社分設(shè)前部分核銷呆賬的借據(jù)丟失，一是樸席信用社______年以前核銷的貸款借據(jù)丟失，計(jì)__________._____元；二是劉集信用社______年以前核銷的貸款借據(jù)丟失，計(jì)__________元。目前，聯(lián)社財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部已對(duì)這一情況進(jìn)行了清查與核實(shí)，查找核銷材料與清單，保證已核銷呆賬核算的準(zhǔn)確性。

2、低值易耗品管理存在賬實(shí)不符，我社已于______年_____月份及年終決算，對(duì)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)低值易耗品進(jìn)行了全面清查，以做到賬實(shí)相符，核算完整。

㈩、主要內(nèi)控制度的建立健全與執(zhí)行方面：

根據(jù)農(nóng)村信用社改革和發(fā)展目標(biāo)，結(jié)合省聯(lián)社和銀監(jiān)部門的工作要求，聯(lián)系自身實(shí)際，我社所有的管理制度進(jìn)行了全面整合和修訂完善，在此過(guò)程中，注意充分征詢?nèi)牳鲗哟?、各崗位員工的意見(jiàn)，將修訂初稿匯總征求當(dāng)?shù)劂y監(jiān)部門的意見(jiàn)，在經(jīng)過(guò)反復(fù)修改后，形成一套較為完備的、具有針對(duì)性、時(shí)效性和可操作性的內(nèi)部管理制度，逐步建立和完善風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制。同時(shí)，狠抓制度的落實(shí)，堅(jiān)持以人為本，強(qiáng)化約束，做到有章必循，違章必究，真正發(fā)揮制度的制約作用。

1、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)出納制度

⑴、會(huì)計(jì)交接制度。各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的會(huì)計(jì)主管交接由主任會(huì)同聯(lián)社會(huì)計(jì)主管或指定人員監(jiān)交，會(huì)計(jì)員的交接由會(huì)計(jì)主管監(jiān)交，交接的簽章手續(xù)完備，建立了“會(huì)計(jì)人員短期代理交接登記簿”，登記及時(shí)完整。

⑵、印章、密押(機(jī))管理制度。建立了“會(huì)計(jì)專用印章使用登記簿”，實(shí)行印、押（機(jī)）分別保管、分別使用。聯(lián)行專用章指定了第

一、第二管印人，密押（機(jī)）指定了第

一、第二管押（機(jī)）人，職責(zé)分明，并嚴(yán)格執(zhí)行錢賬分管、印押分管制度和回避制度，無(wú)配偶和直系親屬共同操作的情況。

⑶、有價(jià)單證和重要空白憑證管理制度。聯(lián)社及營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的有價(jià)單證和重要空白憑證由專人入庫(kù)保管。有價(jià)單證實(shí)行賬證分管，數(shù)量、金額與表內(nèi)、外科目核算的有價(jià)單證相符。重要空白憑證是到賬簿、賬實(shí)相符，按順序使用，無(wú)跳號(hào)使用現(xiàn)象，作廢重要空白憑證按規(guī)定處理。堅(jiān)持重要空白憑證領(lǐng)用登記、報(bào)賬銷號(hào)，并入柜保管。

⑷、物品采購(gòu)制度。制定了《_____市農(nóng)村信用合作聯(lián)社物品采購(gòu)制度》，對(duì)固定資產(chǎn)購(gòu)置、大宗物品采購(gòu)等實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)，陽(yáng)光操作，集體討論，會(huì)議決定，杜絕了腐敗和鋪張浪費(fèi)現(xiàn)象，從而達(dá)到質(zhì)量更優(yōu)、價(jià)格合理。

⑸、庫(kù)房和現(xiàn)金調(diào)運(yùn)管理制度。庫(kù)房及安全設(shè)施符合規(guī)定，實(shí)行雙人守庫(kù)、雙人押運(yùn)，每日填寫守庫(kù)記錄簿，無(wú)擅離職守現(xiàn)象，款項(xiàng)押運(yùn)交接到位。

2、貸款內(nèi)控制度

(1)、我社于______年在全轄推行了“兩賬三簿”制度，即貸款臺(tái)賬、新增貸款臺(tái)賬、貸款檢查登記簿、信貸員工作日志、借款戶經(jīng)濟(jì)檔案，并以“三簿”為載體，以制度為保障，實(shí)施了一系列新的管理措施，把貸款“三查”工作落到實(shí)處，促使貸款“三查”工作逐步走上了制度化、經(jīng)?；能壍馈５糠志W(wǎng)點(diǎn)“三查”制度執(zhí)行不力，尤其是貸后檢查次數(shù)不足，是普遍存在的問(wèn)題。

(2)、實(shí)行貸款會(huì)辦制度。各基層網(wǎng)點(diǎn)成立由主任、副主任、信貸員、主辦會(huì)計(jì)等人員組成的貸款會(huì)辦小組，負(fù)責(zé)對(duì)_萬(wàn)元以上的貸款審查和在授權(quán)范圍內(nèi)的貸款審批。聯(lián)社成立貸款審查委員會(huì)，有理事長(zhǎng)、各主任以及計(jì)劃、信貸、會(huì)計(jì)、審計(jì)等部門負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)對(duì)分支機(jī)構(gòu)授權(quán)授信、_萬(wàn)元以上的貸款和內(nèi)部人員承貸、擔(dān)保貸款的審查和審批，從規(guī)避貸款的風(fēng)險(xiǎn)入手，強(qiáng)化科學(xué)決策，完善貸款審批程序和責(zé)任制度，并明確發(fā)放貸款的信貸員為貸款清收的第一責(zé)任人。貸款審貸會(huì)上充分民主，堅(jiān)決杜絕一言堂，真正使得信貸管理工作更科學(xué)、更民主、更規(guī)范。

(3)、嚴(yán)格按照《_____市信用聯(lián)社信貸授權(quán)授信制度》對(duì)貸款進(jìn)行授權(quán)授信管理，力爭(zhēng)做到授權(quán)、授信額度合理。并根據(jù)各基層信用社的經(jīng)營(yíng)管理水平和不同的貸款方式進(jìn)行分類授權(quán)，確定不同的貸款權(quán)限和授信額度，基本杜絕了超授權(quán)授信現(xiàn)象。

(4)、信貸人員各崗位責(zé)任制明確，信貸調(diào)查崗、審查崗、決策崗互為交叉，信貸人員對(duì)責(zé)任清收貸款實(shí)行包放包收包效益，負(fù)終身清收責(zé)任。

(5)、不良貸款監(jiān)測(cè)考核制度。一是做好不良貸款時(shí)點(diǎn)控制，力爭(zhēng)將不良貸款絕對(duì)額控制在較低水平；二是對(duì)不良貸款發(fā)生額控制，使新增不良貸款發(fā)生率控制在較低的水平；三是對(duì)存量貸款每年下達(dá)清收盤活任務(wù)，并將任務(wù)分解到月，實(shí)行每月序時(shí)考核和年終綜合考核相結(jié)合的考核辦法；四是布置基層信用社加強(qiáng)日常不良貸款的管理，確保催收時(shí)效；五是呆賬貸款核銷由聯(lián)社統(tǒng)一認(rèn)定和進(jìn)行賬務(wù)處理；六是貸款展期能按有關(guān)展期要求進(jìn)行辦理。存在的主要問(wèn)題是貸款轉(zhuǎn)據(jù)現(xiàn)象，從______年_____月起，要求所有貸款轉(zhuǎn)據(jù)不論金額大小、是否部份轉(zhuǎn)據(jù)必須報(bào)聯(lián)社貸審會(huì)審批。

(6)、貸款催收制度。一是能認(rèn)真做好到逾期貸款催收工作；二是能做好不良貸款催收，加強(qiáng)貸款時(shí)效性管理；三是催收方式采用多種形成，對(duì)催收通知書(shū)難以送達(dá)的，采取公證催收，確保貸款的時(shí)效不喪失。但少數(shù)信貸員在執(zhí)行貸款催收制度中有不到位現(xiàn)象，主要是當(dāng)月到期的貸款，主要以電話催收為主，未能發(fā)出催收通知書(shū)。

(7)、貸款清收考核。建立風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任追償制度，實(shí)施貸款責(zé)任終身制，年末信貸人員責(zé)任清收貸款中不良貸款余額（剔除信貸風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金）超過(guò)_____萬(wàn)元的、主任超過(guò)_____萬(wàn)元的收回責(zé)任人貸款發(fā)放權(quán)，實(shí)行限期清收，限期內(nèi)不能收回的實(shí)行下崗清收，下崗清收期間只發(fā)生活費(fèi)。同時(shí)，要求營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人不再作為第一崗直接發(fā)放貸款，只負(fù)責(zé)審批貸款。對(duì)違規(guī)違章貸款按調(diào)查人、責(zé)任人追究經(jīng)濟(jì)、行政和賠償損失責(zé)任，對(duì)違法貸款造成一定損失的追究刑事責(zé)任，對(duì)聯(lián)社確認(rèn)的崗位清收貸款，因工作失責(zé)而造成貸款損失的由責(zé)任信貸員負(fù)賠償責(zé)任。

(8)、積極完善好信貸檔案資料管理，按照信貸管理的要求，收集齊全各種檔案資料，確保檔案的完整規(guī)范。

3、計(jì)算機(jī)管理制度

為了防范風(fēng)險(xiǎn)，確保計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全、高效運(yùn)行，根據(jù)公安部門及省聯(lián)社相關(guān)規(guī)定，我社制定了《計(jì)算機(jī)安全管理辦法》，在日常計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全管理上堅(jiān)持預(yù)防為主、安全第

一、依法辦事、綜合治理。聯(lián)社成立了由主任任組長(zhǎng)，各個(gè)職能部門負(fù)責(zé)人參加的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的計(jì)算機(jī)安全保護(hù)工作。其次，明確了聯(lián)社網(wǎng)絡(luò)信息中心及營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理與操作人員的崗位設(shè)置，并制定了詳細(xì)的崗位職責(zé)，做到安全責(zé)任落實(shí)到人。在組織落實(shí)、責(zé)任明確的前提下，我們將信息中心與營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的各類操作行為根據(jù)業(yè)務(wù)需要制定了具體的操作方法，從硬件管理、密碼管理、數(shù)據(jù)管理等方面規(guī)范操作行為，杜絕安全隱患。

4、人事、收入分配管理制度

我們根據(jù)省聯(lián)社的工作要求，聯(lián)系農(nóng)村信用社法人治理結(jié)構(gòu)的運(yùn)行機(jī)制，在充分征詢基層各層次人員以及銀監(jiān)部門意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，對(duì)人事部門的一系列管理制度進(jìn)行建立和完善，內(nèi)容涉及員工假期、勞動(dòng)用工、干部競(jìng)聘、收入分配、學(xué)歷職稱等各方面，使現(xiàn)行管理制度更具科學(xué)性、時(shí)效性和針對(duì)性。

(十一)、稽核部門履行職責(zé)方面：

______年度，聯(lián)社監(jiān)察審計(jì)部及時(shí)制定和完善了相關(guān)稽核制度，獨(dú)立有效地開(kāi)展了常規(guī)稽核、專項(xiàng)稽核、離任離崗人員稽核、以及信貸服務(wù)質(zhì)量征詢表的發(fā)放調(diào)查工作。

首先，監(jiān)察審計(jì)部本著有章可循的原則，及時(shí)制定和完善了《_____市農(nóng)村信用社內(nèi)部稽核制度》、《_____市農(nóng)村信用社關(guān)鍵崗位離崗稽核制度》、《_____市農(nóng)村信用社稽核人員崗位責(zé)任制度》、《_____市農(nóng)村信用社違反業(yè)務(wù)管理規(guī)定和業(yè)務(wù)操作規(guī)程處罰辦法》、《_____市農(nóng)村信用社民主稽核、遵紀(jì)守法、案件防范工作考核辦法》等制度和辦法，確?；税凑虏僮?，處罰有據(jù)可依。

其次，強(qiáng)化稽核審計(jì)職能，認(rèn)真做好稽核檢查工作。一是開(kāi)展常規(guī)稽核，促進(jìn)規(guī)范化管理。在日常工作中，監(jiān)察審計(jì)部圍繞控制風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)這個(gè)目標(biāo)，加大審計(jì)監(jiān)察力度，每年對(duì)轄內(nèi)_____個(gè)網(wǎng)點(diǎn)和清算中心的內(nèi)控制度執(zhí)行、會(huì)計(jì)核算質(zhì)量及信貸基礎(chǔ)管理進(jìn)行兩個(gè)輪次的審計(jì)稽核。在稽核內(nèi)容和對(duì)象上基本做到既全面覆蓋，不留死角，又有所側(cè)重，突出重點(diǎn)，從審貸程序、科目使用、賬戶設(shè)置、信貸檔案、會(huì)計(jì)核算、現(xiàn)金收付、內(nèi)控制度等方面入手，查找不足，堵塞漏洞。通過(guò)檢查發(fā)現(xiàn)：⑴柜面業(yè)務(wù)操作不認(rèn)真，事中復(fù)核不嚴(yán)密；⑵教育儲(chǔ)蓄開(kāi)戶、支取有不合規(guī)；⑶賬戶使用、管理不嚴(yán)密；⑷信貸管理工作有不足等方面問(wèn)題。針對(duì)上述不足，向被稽核網(wǎng)點(diǎn)及聯(lián)社有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)作專題匯報(bào)，及時(shí)提出整改建議、措施，對(duì)違規(guī)和發(fā)現(xiàn)的差錯(cuò)，按照處罰辦法給予了相應(yīng)的處罰。同時(shí)對(duì)照常規(guī)稽核情況以簡(jiǎn)報(bào)形式通報(bào)各基層網(wǎng)點(diǎn)，要求各網(wǎng)點(diǎn)對(duì)照通報(bào)，認(rèn)真排查，把其他網(wǎng)點(diǎn)已發(fā)生的問(wèn)題列為本單位稽核的重點(diǎn)，有則改之，無(wú)則加勉，促使基層網(wǎng)點(diǎn)依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，真正體現(xiàn)審計(jì)的幫、促作用。二是開(kāi)展專項(xiàng)審計(jì)，規(guī)范操作行為。根據(jù)聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)掌握的情況和基層網(wǎng)點(diǎn)反映的熱點(diǎn)問(wèn)題，對(duì)全轄進(jìn)行了以下幾個(gè)專項(xiàng)審計(jì)：①按照省聯(lián)社監(jiān)事會(huì)要求，在聯(lián)社監(jiān)事會(huì)組織領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)信貸資產(chǎn)質(zhì)量的真實(shí)性和最大十戶貸款風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了監(jiān)督檢查。②會(huì)同聯(lián)社辦公室，對(duì)聯(lián)社的低值易耗品進(jìn)行了專項(xiàng)檢查，進(jìn)一步規(guī)范了聯(lián)社低值易耗品的領(lǐng)用與保管。③對(duì)近幾年的股金募集、清冊(cè)的登記情況及分紅管理進(jìn)行了檢查。④每月對(duì)聯(lián)社的費(fèi)用列支情況進(jìn)行檢查，并向費(fèi)用管理委員會(huì)匯報(bào)。⑤對(duì)員工反映較為強(qiáng)烈的業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)使用情況進(jìn)行了專項(xiàng)檢查，要求網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人以適當(dāng)?shù)姆绞较蚵毠す际褂们闆r，規(guī)范了使用程序，理順了干群關(guān)系。通過(guò)專項(xiàng)審計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)了存在的問(wèn)題和潛在的風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范了操作行為，提高了經(jīng)營(yíng)管理水平。三是開(kāi)展崗位審計(jì)，做好離任、離崗的稽核工作。監(jiān)察審計(jì)部結(jié)合聯(lián)社崗位交流、人員變動(dòng)，遵循“實(shí)事求是，客觀公正“的原則，今年對(duì)全轄所有調(diào)動(dòng)的內(nèi)勤人員進(jìn)行了離崗稽核，促進(jìn)干部員工認(rèn)真履行職責(zé)，強(qiáng)化內(nèi)部管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正苗頭性問(wèn)題，消除風(fēng)險(xiǎn)隱患，與信貸部門配合對(duì)離崗的_位信貸人員經(jīng)辦的貸款逐筆認(rèn)定，在交接雙方上門與借款戶核對(duì)的基礎(chǔ)上，對(duì)發(fā)現(xiàn)的違規(guī)放貸問(wèn)題以書(shū)面形式予以確認(rèn)，并責(zé)令其限期收回，全年共界定責(zé)任清收貸款_____筆、金額_____._萬(wàn)元，最大程度遏制了貸款的風(fēng)險(xiǎn)，提高了貸款的安全性。

第三，積極做好信貸服務(wù)質(zhì)量征詢表的發(fā)放調(diào)查工作。為規(guī)范信貸人員的信貸行為，促進(jìn)信貸人員轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，做到廉潔自律，按章辦事，在公開(kāi)辦事程序，公開(kāi)監(jiān)督電話，接受客戶監(jiān)督的情況下，又向全市與信用社有信貸關(guān)系的客戶發(fā)放了信貸服務(wù)質(zhì)量征詢表_____封，收回了_____封，從信貸服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)水平、廉潔自律、遵章守紀(jì)等方面征求客戶意見(jiàn)和建議，對(duì)客戶反映不滿意的問(wèn)題做到及時(shí)調(diào)查清楚，分清責(zé)任，耐心給客戶解釋，對(duì)客戶的建議如利率偏高、額度偏小等及時(shí)反饋給領(lǐng)導(dǎo)，并積極做好說(shuō)明解釋，對(duì)客戶反映的違規(guī)違紀(jì)、服務(wù)質(zhì)量差等問(wèn)題，做到了及時(shí)調(diào)查取證和嚴(yán)肅處理，全年對(duì)_個(gè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了通報(bào)批評(píng)，對(duì)_____人進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)處罰，對(duì)_人進(jìn)行了下崗處理，對(duì)主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行了戒勉談話等，此舉收到了較好的效果，有力地促進(jìn)了信貸人員信貸工作服務(wù)態(tài)度的轉(zhuǎn)變，樹(shù)立了信用社良好的社會(huì)形象，信用社的社會(huì)地位明顯得到了提高。

存在的不足：一是監(jiān)察審計(jì)隊(duì)伍的人員和素質(zhì)還需進(jìn)一步充實(shí)和提高，知識(shí)結(jié)構(gòu)還有待不斷完善，工作的范圍和方式，還需進(jìn)一步拓展和創(chuàng)新，還必須從深度和廣度上下功夫。二是對(duì)查處的問(wèn)題處罰力度不夠到位，未執(zhí)行逐筆處罰，而是按類型處罰。三是對(duì)稽核檢查發(fā)現(xiàn)的同類不足也偶有同類型材料反映偏少現(xiàn)象，與作業(yè)工作底稿有少量筆數(shù)誤差等，針對(duì)上述問(wèn)題，我部在來(lái)年的工作中一定加以改正，在努力加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)的同時(shí)，加大對(duì)網(wǎng)點(diǎn)的稽核檢查和處罰力度，更好地從廣度和深度上做好稽核工作，為_(kāi)____市農(nóng)村信用社各項(xiàng)工作的規(guī)范運(yùn)作做好保駕護(hù)航。

(十二)、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表和資料的真實(shí)性方面：

及時(shí)上報(bào)各類非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表資料，數(shù)據(jù)真實(shí)有效，沒(méi)有虛假和隱瞞重要事實(shí)的情況。

以上是我社全面自查的主要情況，不當(dāng)之處，敬請(qǐng)指正。

______年_月_日

第13篇 市農(nóng)村信用合作聯(lián)社全面檢查自查報(bào)告

為確保我市農(nóng)村信用社持續(xù)、合規(guī)穩(wěn)健發(fā)展，根據(jù)__銀監(jiān)分局的整體工作部署和相關(guān)監(jiān)管要求，我社于XX年_月__日至_月__日，對(duì)全市農(nóng)村信用社業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)合規(guī)性、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)狀況和內(nèi)控制度建立與執(zhí)行情況、法人治理結(jié)構(gòu)完善情況等進(jìn)行了全面自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，認(rèn)識(shí)到位

接到__銀監(jiān)分局對(duì)我聯(lián)社進(jìn)行全面檢查的通知后，聯(lián)社黨委高度重視，召開(kāi)專題會(huì)議，研究布置自查工作方案，要求立足暴露問(wèn)題開(kāi)展自查，邊查邊整改。希望通過(guò)這次檢查，能促進(jìn)內(nèi)控制度得到進(jìn)一步完善與執(zhí)行，能促進(jìn)更加合規(guī)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，能促進(jìn)業(yè)務(wù)工作的順利開(kāi)展，為我社可持續(xù)發(fā)展打下堅(jiān)定基礎(chǔ)。為此，聯(lián)社黨委研究決定，成立了__市農(nóng)村信用合作聯(lián)社全面自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，___同志任組長(zhǎng)，___同志任副組長(zhǎng)，各部室負(fù)責(zé)人為成員，各部室配備業(yè)務(wù)骨干參與自查工作。同時(shí)要求各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)主任負(fù)責(zé)本單位的自查工作，并參加信貸方面的檢查，確保自查工作取得成效。

二、分工明確，責(zé)任到人

聯(lián)社全面自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)各部室組織開(kāi)展自查進(jìn)行了分工，人力資源部負(fù)責(zé)法人治理結(jié)構(gòu)和機(jī)構(gòu)及高管人員管理方面的自查，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部負(fù)責(zé)資本金和所有者權(quán)益管理、資產(chǎn)負(fù)債比例管理、資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)、資產(chǎn)負(fù)債共同類、盈虧狀況、表外科目、內(nèi)控制度的遵守等方面的自查;資金營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)支農(nóng)需求、貸款管理狀況及風(fēng)險(xiǎn)控制等方面的自查;資產(chǎn)保全部負(fù)責(zé)抵貸資產(chǎn)管理的自查;監(jiān)審部對(duì)稽核部門履職情況、內(nèi)控制度的建立和執(zhí)行情況進(jìn)行自查;辦公室配合財(cái)會(huì)部對(duì)固定資產(chǎn)和低值易耗品進(jìn)行檢查，并根據(jù)各部門的自查結(jié)果形成聯(lián)社全面自查報(bào)告。按照分工各部室積極組織實(shí)施，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部召開(kāi)內(nèi)勤主任、主辦會(huì)計(jì)會(huì)議布置各網(wǎng)點(diǎn)自查要求，聯(lián)社各部室相互協(xié)作、相互配合。元月__日至_月__日各網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展自查，并根據(jù)自查結(jié)果，各自形成了書(shū)面報(bào)告。_月__日至__日，聯(lián)社資金營(yíng)運(yùn)部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部按抽查面不低__%的要求，對(duì)部分網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行檢查，并將檢查情況形成書(shū)面報(bào)告。

三、自查結(jié)果

㈠、法人治理結(jié)構(gòu)方面：

作為_(kāi)_地區(qū)農(nóng)村信用社完善法人治理結(jié)構(gòu)試點(diǎn)單位，我社進(jìn)一步深化改革，在省聯(lián)社和上級(jí)銀監(jiān)部門的統(tǒng)一部署和熱忱指導(dǎo)下，堅(jiān)持立法在先，依法完善，重在建設(shè)，逐步健全，制定和修改聯(lián)社章程，不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，積極探索黨管干部與市場(chǎng)化運(yùn)作的最佳結(jié)合模式，嚴(yán)格按照法人治理結(jié)構(gòu)運(yùn)作和管理制度開(kāi)展工作，社會(huì)代表大會(huì)、理事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子制定有明確的議事規(guī)則，“三會(huì)”結(jié)構(gòu)符合規(guī)定，定期召開(kāi)會(huì)議，正常地履行各自的職責(zé)，分別發(fā)揮決策、執(zhí)行和監(jiān)督職能，初步建立起了理事會(huì)、主任室、監(jiān)事會(huì)各負(fù)其責(zé)、協(xié)調(diào)運(yùn)作、有效制衡的法人治理結(jié)構(gòu)。

㈡、機(jī)構(gòu)和高級(jí)管理人員管理方面：

1、機(jī)構(gòu)設(shè)置：我社目前共有__個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，其中城區(qū)網(wǎng)點(diǎn)__個(gè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)__個(gè)，都是經(jīng)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的，無(wú)擅自設(shè)立、撤銷和遷址。聯(lián)社機(jī)關(guān)設(shè)置七部一室，分別為人力資源部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、資金營(yíng)運(yùn)部、監(jiān)察審計(jì)部、資產(chǎn)保全部、信息科技部、安全保衛(wèi)部和辦公室。但各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)行政公章、業(yè)務(wù)用章、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銅牌、稅務(wù)登記證等仍延用“__市農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社××信用社”字樣，與銀監(jiān)部門核發(fā)的金融許可證核準(zhǔn)的名稱不符，同時(shí)全轄有長(zhǎng)江、紅葉、解放路、浦東等四個(gè)網(wǎng)點(diǎn)原由人民銀行__中心支行核批名稱均為“營(yíng)業(yè)部”，現(xiàn)__銀監(jiān)分局重新核批名稱，均改為“分社”，相關(guān)章印、銅牌未及時(shí)變更，其中：浦東、紅葉兩網(wǎng)點(diǎn)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照也未作變更，究其原因主要是本聯(lián)社法人執(zhí)照正處于變更階段，因而帶來(lái)全轄營(yíng)業(yè)執(zhí)照難以變更，在營(yíng)業(yè)執(zhí)照未能變更的前提下，更換章印、銅牌等名稱，必然會(huì)影響各網(wǎng)點(diǎn)主體資格，現(xiàn)計(jì)劃在聯(lián)社法人執(zhí)照變更完善后，對(duì)全轄所有營(yíng)業(yè)執(zhí)照作一次全面變更，同時(shí)對(duì)相關(guān)章印、銅牌、稅務(wù)登記證等進(jìn)行一次徹底規(guī)范。

2、高管人員管理：我社現(xiàn)有從業(yè)人員___人，大專以上學(xué)歷的有___人，占__%;有___人具有不同層次的專業(yè)技術(shù)職稱，取得中級(jí)及以上職稱的有__人，占__%。聯(lián)社理事長(zhǎng)、主任、監(jiān)事長(zhǎng)各一人，副主任_人;機(jī)關(guān)部室共有_名正、副經(jīng)理(主任);營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)共有__名正、副主任。需銀監(jiān)部門審批的高管人員均上報(bào)__銀監(jiān)分局任職資格審查批準(zhǔn)。對(duì)所有高管人員離任原崗位都進(jìn)行稽核審查。機(jī)關(guān)部室和營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的負(fù)責(zé)人的任用都采取競(jìng)聘上崗的方式，通過(guò)公開(kāi)報(bào)名、資格審查、文化專業(yè)知識(shí)考試、公開(kāi)面試、民主測(cè)評(píng)、組織考察、任前公示等嚴(yán)格程序，初步建立起了“能者上、庸者下”的用人機(jī)制。

㈢、資本金和所有者權(quán)益方面：

XX年末，我社股本金余額為_(kāi)___.__萬(wàn)元，盈余公積余額為_(kāi)___.__萬(wàn)元，所有者權(quán)益合計(jì)為_(kāi)____.__萬(wàn)元，具體為：

1、股本金結(jié)構(gòu)：內(nèi)部職工股____萬(wàn)元，占__%，符合不超過(guò)股本金總額__%的規(guī)定;非職工自然人股____萬(wàn)元，占__.__%，符合不低于股本金總額__%的規(guī)定,最大單個(gè)自然人持股__萬(wàn)元，未超過(guò)股本金總額的_‰;法人股____萬(wàn)元，占__.__%，最大單個(gè)法人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)持股額___萬(wàn)元，未超過(guò)股本金總額的__%。

2、____年我社累計(jì)增擴(kuò)股金____萬(wàn)元，擴(kuò)股審批手續(xù)完備，賬務(wù)處理符合規(guī)定。

3、我社股本金中存在零散股金(即以前年度募集的未達(dá)到資格股金額的股金) __.__萬(wàn)元，按照銀監(jiān)部門規(guī)范股金管理的要求，我社于XX年_月份已開(kāi)始對(duì)這部零散股金的以累計(jì)轉(zhuǎn)讓的方式進(jìn)行全面清理。同時(shí)研究制定了《__市農(nóng)村信用聯(lián)社股金管理辦法》，嚴(yán)格規(guī)范股金募集、轉(zhuǎn)讓、分紅及股金證掛失等業(yè)務(wù)操作程序。但在零散股金清理工作中，部分營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)臨時(shí)墊付款項(xiàng)未及時(shí)辦理轉(zhuǎn)讓，至____年末合計(jì)在其他應(yīng)收款墊支__.__萬(wàn)元，涉及__家網(wǎng)點(diǎn)。聯(lián)社已要求上述營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在XX年_月底前完成清理股金的轉(zhuǎn)讓工作。

㈣、支農(nóng)服務(wù)方面：

1、總體情況：我社始終堅(jiān)持“以農(nóng)為本、與農(nóng)共興”的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，以發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)為己任，以提高經(jīng)濟(jì)效益為中心，把廣大農(nóng)戶、個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)、中小企業(yè)作為最基本客戶。積極開(kāi)展農(nóng)村信貸需求調(diào)查，掌握農(nóng)村信貸需求。每年初制定全年的農(nóng)業(yè)貸款投放計(jì)劃，做到目標(biāo)明確，并將任務(wù)分解到各基層信用社，同時(shí)對(duì)信貸人員實(shí)行業(yè)務(wù)量考核，以促使信貸人員樹(shù)立營(yíng)銷理念。對(duì)支農(nóng)再貸款全部用于“三農(nóng)”發(fā)展，?？顚Ｓ谩７e極做好小額信用貸款和農(nóng)戶聯(lián)保貸款的發(fā)放工作，并按信用程度實(shí)行不同優(yōu)惠利率標(biāo)準(zhǔn)，貸款手續(xù)簡(jiǎn)便，并注意通過(guò)多種形式與當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶進(jìn)行溝通，與農(nóng)戶之間的距離貼近了，農(nóng)戶反映的貸款難問(wèn)題基本得到了解決。充分發(fā)揮了農(nóng)村金融主力軍的作用，為支持我市地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。截止XX年末，全社各項(xiàng)貸款余額為_(kāi)_.__億元，比上年初增加了_.__億元，其中農(nóng)業(yè)貸款余額為_(kāi).__億元，占各項(xiàng)貸款的__.__%，分別比上年初上升了_.__億元和_.__個(gè)百分點(diǎn)，農(nóng)戶小額信用貸款和聯(lián)保貸款余額分別為_(kāi)___萬(wàn)元和__萬(wàn)元。全社建立農(nóng)戶經(jīng)濟(jì)檔案_._萬(wàn)戶，評(píng)定信用戶_萬(wàn)戶，分占有效農(nóng)戶的___%和__%，核發(fā)“信用戶證”_._萬(wàn)本，目前全市有___個(gè)信用村，_個(gè)信用鄉(xiāng)(鎮(zhèn))。

2、支農(nóng)工作中主要存在的問(wèn)題是：部分營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)未能按年開(kāi)展農(nóng)村貸款需求調(diào)查，農(nóng)業(yè)貸款增長(zhǎng)計(jì)劃和任務(wù)分解不明確。農(nóng)戶經(jīng)濟(jì)檔案建檔質(zhì)量不高，檔案內(nèi)容未能做到及時(shí)更新，有幾筆農(nóng)戶小額貸款形成不良。

㈤、資產(chǎn)業(yè)務(wù)方面：

1、存放農(nóng)行及其他同業(yè)款項(xiàng)賬戶的使用與管理

聯(lián)社財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部分別于XX年_月、XX年_月對(duì)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)設(shè)在商業(yè)銀行的賬戶進(jìn)行了檢查與清理，撤銷了非業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)用賬戶，并對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)用賬戶做到資金統(tǒng)籌調(diào)度、賬戶使用合規(guī)。

2、現(xiàn)金管理

XX年我社對(duì)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)金庫(kù)存限額管理不夠嚴(yán)謹(jǐn)，為了規(guī)范現(xiàn)金管理，我社于XX年元月根據(jù)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)資金規(guī)模，區(qū)域經(jīng)濟(jì)情況重新核定了營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)金庫(kù)存限額，要求做到勤解勤調(diào)，減少不生息資金的占用。

3、貸款管理狀況及風(fēng)險(xiǎn)檢查

(1)、貸款對(duì)象。自查中發(fā)現(xiàn)有少數(shù)借款單位為非法人的事業(yè)單位、黨政部門和村委會(huì)，合計(jì)__筆____.__萬(wàn)元。具體為：①聯(lián)社營(yíng)業(yè)部發(fā)放非法人的事業(yè)單位貸款_筆____萬(wàn)元，分別為財(cái)政局____萬(wàn)元、交巡警大隊(duì)___萬(wàn)元、人民法院___萬(wàn)元;②胥浦社發(fā)放村委會(huì)貸款_筆__.__萬(wàn)元;③__社發(fā)放村委會(huì)貸款_筆__._萬(wàn)元;④__社發(fā)放村委會(huì)貸款_筆_._萬(wàn)元;⑤__社發(fā)放村委會(huì)貸款_筆_._萬(wàn)元;⑥__社發(fā)放村委會(huì)貸款_筆_._萬(wàn)元;⑦_(dá)_社發(fā)放村委會(huì)貸款_筆_.__萬(wàn)元;⑧__社發(fā)放村委會(huì)貸款_筆_._萬(wàn)元;⑨__社發(fā)放村委會(huì)貸款_筆_._萬(wàn)元;⑩__社發(fā)放村委會(huì)貸款_筆__.__萬(wàn)元。這主要有兩個(gè)方面：一是集中在聯(lián)社營(yíng)業(yè)部，占__%;二是陳欠貸款主要以是村委會(huì)名義承貸的，這類貸款目前絕大多數(shù)都以形成不良，雖落實(shí)還款計(jì)劃，但清收的難度較大。存在部分營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為了以貸引存，發(fā)放部分跨區(qū)域貸款。

(2)、貸款用途。貸款用途基本符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和信貸政策，無(wú)發(fā)放不符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和信貸政策貸款現(xiàn)象，無(wú)發(fā)放借款用途不合規(guī)貸款。但由于我市的實(shí)際情況，對(duì)建筑業(yè)及相關(guān)行業(yè)貸款投放過(guò)大，我們正逐步壓縮對(duì)建筑行業(yè)的貸款投入。

(3)、貸款方式。①信用貸款方面，能做到嚴(yán)格控制信用貸款的發(fā)放，除小額信用貸款外，基本都落實(shí)了有效的保障措施，無(wú)對(duì)不符合信用借款條件的借款人發(fā)放信用借款現(xiàn)象。②擔(dān)保、抵押貸款方面，能嚴(yán)格按照《擔(dān)保法》和《貸款通則》的要求，認(rèn)真辦理，并積極落實(shí)好有關(guān)手續(xù)。在擔(dān)保貸款中有少量夫妻互保和相互擔(dān)?，F(xiàn)象，主要因?yàn)槁鋵?shí)陳欠貸款和部分村委會(huì)私貸公用貸款;抵押貸款存在抵押率偏高現(xiàn)象，主要集中在聯(lián)社營(yíng)業(yè)部(具體為：新世紀(jì)汽修廠__._萬(wàn)元、金屬粉末廠___萬(wàn)元、真州房地產(chǎn)公司___萬(wàn)元，三家單位的抵押率均為_(kāi)_%)，部分借款單位用機(jī)械設(shè)備作為抵押物，變現(xiàn)能力不足，在辦理抵押登記時(shí)有的未能做到房產(chǎn)證和土地使用證全部登記，抵押物抵押期限短于貸款期限。③質(zhì)押貸款方面，質(zhì)押物真實(shí)、足值，止付手續(xù)齊全，質(zhì)押物有專人保管。

(4)、貸款期限。全社基本能做到合理確定借款期限，無(wú)人為縮短期限現(xiàn)象，并按照規(guī)定對(duì)符合展期條件的借款進(jìn)行展期 。

(5)、貸款金額。新增貸款的貸款額度能嚴(yán)格依照還款人還款能力確定，做到按照借款合同放款，無(wú)超合同放款現(xiàn)象。

(6)、貸款利率。嚴(yán)格執(zhí)行人民銀行規(guī)定的基準(zhǔn)利率和浮動(dòng)幅度，無(wú)變相提高利率行為，借款合同和借款利率一致。但存在結(jié)息制度執(zhí)行不嚴(yán)現(xiàn)象，未能做好按季結(jié)息，部分網(wǎng)點(diǎn)加罰息利率執(zhí)行有誤。

(7)、貼現(xiàn)貸款。按照有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格審查票據(jù)的真?zhèn)巍⑸唐方灰椎膯螕?jù)，無(wú)承兌匯票質(zhì)押貸款。貼現(xiàn)到期能按期足額收回，有關(guān)管理制度和內(nèi)控制度健全。對(duì)新開(kāi)辦的簽發(fā)銀行承兌匯票業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照制定的實(shí)施細(xì)則，規(guī)范操作，控制風(fēng)險(xiǎn)。

(8)、單戶貸款和最大十戶貸款。兩項(xiàng)指標(biāo)均符合規(guī)定，對(duì)最大一戶貸款比例為_(kāi)_.__%，對(duì)最大十戶貸款比例為_(kāi)_.__%。

(9)、貸款質(zhì)量。能做到及時(shí)調(diào)整貸款形態(tài)，準(zhǔn)確反映信貸資產(chǎn)質(zhì)量，無(wú)在其它資產(chǎn)科目中隱藏不良貸款現(xiàn)象。但存在部份貸款占用形態(tài)未及時(shí)調(diào)整現(xiàn)象，主要為營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)當(dāng)月形成的逾期貸款未及時(shí)調(diào)整，月底作相應(yīng)調(diào)整，目前要求營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)形成的不良貸款當(dāng)日必須調(diào)整。

(10)、呆賬核銷。信貸部門嚴(yán)格執(zhí)行呆賬核銷有的關(guān)規(guī)定，用規(guī)定提取的呆賬準(zhǔn)備金核銷確已形成的呆賬貸款，對(duì)已核銷的呆賬貸款做到賬銷案存，收回的

按規(guī)定沖入呆賬準(zhǔn)備。

(11)、貸款企業(yè)在實(shí)行承包、租賃、聯(lián)營(yíng)、合并、分立等產(chǎn)權(quán)有償轉(zhuǎn)讓和股份制改造等體制變更過(guò)程中，信用社能積極與政府和企業(yè)進(jìn)行交涉，落實(shí)貸款債權(quán)。對(duì)部分資不抵債和關(guān)停并轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)改制企業(yè)實(shí)施以資抵債的方式，以盡可能地減少信用社貸款損失。

(12)、能認(rèn)真貫徹中央宏觀調(diào)控政策，對(duì)熱點(diǎn)行業(yè)的貸款嚴(yán)格控制投放，無(wú)發(fā)放關(guān)系人貸款現(xiàn)象。

(13)、貸款基礎(chǔ)管理工作中，能做到會(huì)計(jì)憑證要素基本齊全，按合同放款，貸款形態(tài)真實(shí)，貸款有關(guān)臺(tái)賬登記齊全，內(nèi)容完整，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)正確。但在會(huì)計(jì)科目使用上存在極少數(shù)錯(cuò)誤現(xiàn)象，在中長(zhǎng)期貸款中核算助學(xué)貸款，在短期農(nóng)戶貸款中核算農(nóng)村工商業(yè)貸款。

4、抵債資產(chǎn)

⑴、總體情況：

對(duì)抵債資產(chǎn)的取得和處置基本做到民主決策，手續(xù)合規(guī)，按程序按規(guī)定進(jìn)行，準(zhǔn)確核算，力求抵債價(jià)值和處置收入公正合理，加強(qiáng)抵債資產(chǎn)的日常管理，建立健全了有關(guān)規(guī)章制度和管理辦法，做到賬實(shí)相符，有關(guān)收入及時(shí)入賬。XX年，我社收回抵債資產(chǎn)__.__萬(wàn)元，核銷抵債資產(chǎn)___.__萬(wàn)元，到年末，待處理抵債資產(chǎn)金額為_(kāi)__.__萬(wàn)元。

⑵、存在的主要問(wèn)題：

一是____年前取得的部分抵債資產(chǎn)權(quán)證手續(xù)不齊全，未能取得所有權(quán)，共有_處房產(chǎn)未取得所有權(quán)，抵債金額__.__萬(wàn)元。具體是：高集張學(xué)平房產(chǎn)，抵償金額_.__萬(wàn)元，由于是住房，法院未能執(zhí)行到位，高集物資站房產(chǎn)，抵償金額__.__萬(wàn)元，由于土地權(quán)屬問(wèn)題，法院未能執(zhí)行到位，營(yíng)業(yè)部孫寶珍房產(chǎn)，抵借金額_萬(wàn)元，由于是住房，法院未能執(zhí)行到位。

二是有部分抵債資產(chǎn)未辦理過(guò)戶手續(xù)，抵債金額___.__萬(wàn)元，具體為：①聯(lián)社營(yíng)業(yè)部：__市鋼板廠房屋及設(shè)備，抵債金額___.__萬(wàn)元;②樸席信用社：樸席二席廠房屋，抵債金額__._萬(wàn)元;③樸席信用社：樸席供銷公司房產(chǎn)，抵債金額___._萬(wàn)元。由于辦理過(guò)戶手續(xù)難度較大和辦理過(guò)戶手續(xù)費(fèi)用較高，未能辦理過(guò)戶手續(xù)。

5、投資業(yè)務(wù)

我社____年初投資科目余額_____.__萬(wàn)元，其中債券投資____ .__萬(wàn)元，為南方證券____萬(wàn)元，申銀萬(wàn)國(guó)____萬(wàn)元，應(yīng)收利息__.__萬(wàn)元;保險(xiǎn)投資____.__萬(wàn)元，為太平洋保險(xiǎn)公司____萬(wàn)元，人壽保險(xiǎn)公司____萬(wàn)元，應(yīng)收利息__.__萬(wàn)元;__年國(guó)債_.__萬(wàn)元;企業(yè)投資__._萬(wàn)元;其他投資___.__萬(wàn)元。根據(jù)銀監(jiān)部門規(guī)范農(nóng)村信用社投資業(yè)務(wù)的要求，我社對(duì)投資業(yè)務(wù)進(jìn)行了清查，____年做了以下工作：

⑴、通過(guò)債券置換，將原托管在申銀萬(wàn)國(guó)證券公司的____年記賬式(__期)國(guó)債____萬(wàn)元，委托省聯(lián)社購(gòu)入銀行間市場(chǎng)____期國(guó)債，同時(shí)為了增加資金收益，共計(jì)購(gòu)入____期國(guó)債_____萬(wàn)元。

⑵、清收投資在人壽保險(xiǎn)公司的投資____萬(wàn)元。

⑶、清收投資在太平洋人壽保險(xiǎn)公司投資___萬(wàn)元，仍有余額__萬(wàn)元，我社已采取法律措施，委托__市中立信律師事務(wù)所進(jìn)行法律訴訟，目前正在訴訟期間。

⑷、清收工業(yè)投資_萬(wàn)元，為投資十二圩通寶機(jī)械廠長(zhǎng)期投資。

⑸、在成本中列支投資損失，清理提留的應(yīng)收利息計(jì)__._萬(wàn)元。

⑹、積極進(jìn)行托管在南方證券____萬(wàn)元____期國(guó)債的維權(quán)與清收。

截止____年末，我社投資余額_____.__萬(wàn)元，其中銀行間市場(chǎng)國(guó)債_____萬(wàn)元，托管證券公司____萬(wàn)元，保險(xiǎn)投資__萬(wàn)元，企業(yè)投資__._萬(wàn)元，其他投資___.__萬(wàn)元。

____年年初，我社即對(duì)投資業(yè)務(wù)進(jìn)行了總結(jié)，制定了清收方案。

⑴、_月__日我社訴訟__太平洋人壽保險(xiǎn)公司的案件第一次開(kāi)庭，作為債權(quán)方，我社勝訴的可能性較大，我社將積極通過(guò)法律手段收回資金。

⑵、企業(yè)投資__._萬(wàn)元，已形成損失無(wú)法收回，我社將研究處置方案，盡早進(jìn)行投資損失的賬務(wù)處理。

6、其他應(yīng)收款

⑴、我社____年起加強(qiáng)了依法收貸的力度，通過(guò)法律訴訟與執(zhí)行清收不良貸款成效明顯，但因部分訴訟案件執(zhí)行未終止，或部分網(wǎng)點(diǎn)對(duì)執(zhí)行到位款項(xiàng)賬務(wù)處理不正確，使得墊付的訴訟費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)至____年__月__日達(dá)______萬(wàn)元，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部與資產(chǎn)保全部已于____年__月起對(duì)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)墊付訴訟費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)進(jìn)行了清理，至年末清理 _.__ 萬(wàn)元，并在“營(yíng)業(yè)費(fèi)用—訴訟費(fèi)”進(jìn)行核算。____年聯(lián)社資產(chǎn)保全部將對(duì)墊付費(fèi)用再進(jìn)行全面核查與清理，使其核算逐步規(guī)范。

⑵、____年末聯(lián)社清算中心其他應(yīng)收款余額為_(kāi)_.__萬(wàn)元，核算聯(lián)社財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部墊付相關(guān)費(fèi)用，明細(xì)為：墊支城區(qū)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)稅__.__萬(wàn)元、印刷費(fèi)_._萬(wàn)元、聯(lián)社經(jīng)費(fèi)__萬(wàn)元、電子設(shè)備購(gòu)置費(fèi)__.__萬(wàn)元。目前已對(duì)這些墊付費(fèi)用進(jìn)行了清查與核實(shí)，以確保費(fèi)用墊支合法、合規(guī)。

7、固定資產(chǎn)、折舊和在建工程

⑴、____年我社通過(guò)清產(chǎn)核資，對(duì)我社固定資產(chǎn)進(jìn)行了全面盤點(diǎn)、清理、建檔，并以年終決算為時(shí)點(diǎn)重新記載固定資產(chǎn)賬、卡，做到賬、卡、物相符。

⑵、____年度我社采用綜合折舊率，計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，綜合折舊率為_(kāi).__%。

㈥、負(fù)債業(yè)務(wù)方面：

1、對(duì)公業(yè)務(wù)

⑴、我社嚴(yán)格執(zhí)行《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)賬戶開(kāi)立較規(guī)范，但部分網(wǎng)點(diǎn)對(duì)開(kāi)戶單位原始資料的留存與歸檔做的不好。由于____年三季度、四季度農(nóng)戶貸款收息時(shí)與借款戶約定可以從其個(gè)人結(jié)算賬戶上扣劃利息，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)個(gè)人結(jié)算賬戶開(kāi)立較多，部分開(kāi)戶資料不完整，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部已結(jié)合賬戶年審與人民幣銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)的推廣，要求營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)補(bǔ)齊相關(guān)開(kāi)戶資料。

⑵、我社部分營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)存在一般賬戶取現(xiàn)現(xiàn)金，主要為村鎮(zhèn)經(jīng)費(fèi)賬戶、駐鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位(如派出所、交警中隊(duì)、水務(wù)站、農(nóng)經(jīng)服務(wù)站)賬戶，這些客戶因無(wú)相關(guān)企事業(yè)單位代碼證等申請(qǐng)資料。無(wú)法開(kāi)設(shè)基本賬戶，但考慮到村鎮(zhèn)財(cái)務(wù)核算的特殊性，部分賬戶已在__人行申請(qǐng)備案處理。

⑶、單位定期存款辦理不符合規(guī)定，表現(xiàn)為期限的約定超過(guò)_年，分別是聯(lián)社營(yíng)業(yè)部發(fā)生__筆，金額_______.__元;胥浦信用社發(fā)生__筆，金額_______元。原因是為了保證組織存款的穩(wěn)定性，主要集中在聯(lián)社營(yíng)業(yè)部。我社已通過(guò)財(cái)務(wù)自查，認(rèn)識(shí)到這一違規(guī)現(xiàn)象的嚴(yán)重性，及時(shí)下發(fā)了《關(guān)于嚴(yán)格執(zhí)行存款管理辦法的通知》，規(guī)范此類業(yè)務(wù)的辦理。

2、儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)

我社開(kāi)展儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)嚴(yán)格執(zhí)行儲(chǔ)蓄政策，無(wú)直接或變相提高儲(chǔ)蓄利率情況，未發(fā)現(xiàn)公款存儲(chǔ)蓄、公款私存等違規(guī)現(xiàn)象，掛失手續(xù)齊全，認(rèn)真執(zhí)行儲(chǔ)蓄實(shí)名制和大額存款支取備案制度。近日，聯(lián)社又下發(fā)了《關(guān)于嚴(yán)格執(zhí)行存款管理辦法的通知》，要求各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)真執(zhí)行儲(chǔ)蓄政策。

3、保證金賬戶的核算與管理。我社于____年_月經(jīng)__銀監(jiān)局核準(zhǔn)開(kāi)辦銀行承兌匯票業(yè)務(wù)，同時(shí)制定了完整、合規(guī)的銀行承兌匯票管理辦法與操作規(guī)程，規(guī)定銀行承兌匯票統(tǒng)一由聯(lián)社清算中心簽發(fā)，客戶保證金存放在清算中心保證金賬戶上。至____年末簽發(fā)銀行承兌匯票 ___ 萬(wàn)元，保證金余額 ___ 萬(wàn)元，差額為紅葉分社受理的某一客戶保證金以客戶單位定期存款方式存放在紅葉分社。聯(lián)社財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部已要求該客戶于____年_月底前將保證金足額上劃聯(lián)社清算中心。

4、其他應(yīng)付款的核算。聯(lián)社財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部分別于____年年終決算、____年元月份財(cái)務(wù)檢查，對(duì)其他應(yīng)付款科目進(jìn)行了逐筆清查，查減了部分網(wǎng)點(diǎn)長(zhǎng)期未發(fā)生，已無(wú)法確定債權(quán)、債務(wù)的款項(xiàng)，賬務(wù)處理符合規(guī)定。

㈦、資產(chǎn)負(fù)債共同類方面：

清算中心負(fù)責(zé)聯(lián)社與基層各社之間的往來(lái)資金清算，各往來(lái)科目之間、往來(lái)科目與其他科目之間轉(zhuǎn)賬正常，往來(lái)賬務(wù)處理及時(shí)準(zhǔn)確，清算中心每月都按規(guī)定及時(shí)發(fā)放對(duì)賬單，查清未達(dá)賬，保證了聯(lián)社與信用社、信用社與信用社之間賬務(wù)的平衡和準(zhǔn)確。

㈧、盈虧狀況方面：

1、利息收入。我社于____年_月份對(duì)貸款利息核算進(jìn)行了全面檢查，發(fā)現(xiàn)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)沒(méi)有較好地按合同約定的結(jié)息方式計(jì)息，表現(xiàn)為年內(nèi)到期的約定為按季結(jié)息的農(nóng)戶貸款未按季結(jié)息。聯(lián)社財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部及時(shí)下發(fā)了整改與規(guī)范要求，轄內(nèi)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)從三季度結(jié)息開(kāi)始規(guī)范結(jié)息方式，四季度結(jié)息嚴(yán)格執(zhí)行合同約定。____年元月份，我社組織了全轄營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)年終決算真實(shí)性檢查同時(shí)在本次自查中，發(fā)現(xiàn)部分網(wǎng)點(diǎn)在清非工作中，只注重清收本金對(duì)本金對(duì)應(yīng)的利息有的未做賬務(wù)處理。針對(duì)這一現(xiàn)象，聯(lián)社財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部要求各社全面清查，將這部分貸款利息及時(shí)入表外應(yīng)收息核算，并結(jié)合清收貸款本金，向借款戶發(fā)出催息通知，制定還息計(jì)劃;同時(shí)要求嚴(yán)格規(guī)范清收不良貸款的賬務(wù)處理。

2、金融機(jī)構(gòu)往來(lái)收入。來(lái)源主要是存放中央銀行及各專業(yè)銀行的準(zhǔn)備金和備付金利息收入，清算中心能及時(shí)將收入入賬，未有轉(zhuǎn)移、隱瞞收入、截留情況。

3、手續(xù)費(fèi)收入。主要是代扣儲(chǔ)蓄利息稅手續(xù)費(fèi)、代理太平洋保險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)、結(jié)算手續(xù)費(fèi)等，部分營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)存在少收、漏收結(jié)算業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)現(xiàn)象，涉及樸席、馬集、陳集、謝集四家網(wǎng)點(diǎn)，目前已通過(guò)自查進(jìn)行了補(bǔ)收或規(guī)范執(zhí)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

4、投資收益。我社于____年__月__日購(gòu)入的銀行間市場(chǎng)____期國(guó)債_____萬(wàn)元，四季度未進(jìn)行應(yīng)收利息的提留，____年我社將規(guī)范債券應(yīng)收利息的核算。

5、營(yíng)業(yè)外收入。主要有固定資產(chǎn)處置或盤盈收入、租賃收入等，賬務(wù)處理正確。

6、利息支出。應(yīng)付利息計(jì)提的方法、范圍基本正確，余額充足，列支科目正確。

7、金融機(jī)構(gòu)往來(lái)支出。主要是借入央行支農(nóng)再貸款利息支出，對(duì)當(dāng)年應(yīng)支付利息按規(guī)定計(jì)入當(dāng)期損益。

8、費(fèi)用開(kāi)支檢查。實(shí)行費(fèi)用包干和結(jié)報(bào)制度，對(duì)除年度包干費(fèi)用以外的所有費(fèi)用列支由聯(lián)社費(fèi)用管理委員會(huì)進(jìn)行審核決策，嚴(yán)格費(fèi)用列支，有效控制全轄綜合費(fèi)用的增長(zhǎng)，有效規(guī)范財(cái)務(wù)手續(xù)，杜絕費(fèi)用亂列亂支現(xiàn)象的產(chǎn)生，費(fèi)用支出合理合法，費(fèi)用單據(jù)真實(shí)有效，科目核算正確。

9、其他營(yíng)業(yè)支出。主要是提取的呆賬準(zhǔn)備金和固定資產(chǎn)折舊，提取范圍、方法正確，無(wú)多提或少提。

㈨、表外科目方面：

1、表外核算的已核銷呆賬存在個(gè)別網(wǎng)點(diǎn)賬存據(jù)無(wú)的情況，主要是銀行、信用社分設(shè)前部分核銷呆賬的借據(jù)丟失，一是樸席信用社____年以前核銷的貸款借據(jù)丟失，計(jì)______.__元;二是劉集信用社____年以前核銷的貸款借據(jù)丟失，計(jì)______元。目前，聯(lián)社財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部已對(duì)這一情況進(jìn)行了清查與核實(shí)，查找核銷材料與清單，保證已核銷呆賬核算的準(zhǔn)確性。

2、低值易耗品管理存在賬實(shí)不符，我社已于____年__月份及年終決算，對(duì)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)低值易耗品進(jìn)行了全面清查，以做到賬實(shí)相符，核算完整。

㈩、主要內(nèi)控制度的建立健全與執(zhí)行方面：

根據(jù)農(nóng)村信用社改革和發(fā)展目標(biāo)，結(jié)合省聯(lián)社和銀監(jiān)部門的工作要求，聯(lián)系自身實(shí)際，我社所有的管理制度進(jìn)行了全面整合和修訂完善，在此過(guò)程中，注意充分征詢?nèi)牳鲗哟?、各崗位員工的意見(jiàn)，將修訂初稿匯總征求當(dāng)?shù)劂y監(jiān)部門的意見(jiàn)，在經(jīng)過(guò)反復(fù)修改后，形成一套較為完備的、具有針對(duì)性、時(shí)效性和可操作性的內(nèi)部管理制度，逐步建立和完善風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制。同時(shí)，狠抓制度的落實(shí)，堅(jiān)持以人為本，強(qiáng)化約束，做到有章必循，違章必究，真正發(fā)揮制度的制約作用。

1、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)出納制度

⑴、會(huì)計(jì)交接制度。各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的會(huì)計(jì)主管交接由主任

會(huì)同聯(lián)社會(huì)計(jì)主管或指定人員監(jiān)交，會(huì)計(jì)員的交接由會(huì)計(jì)主管監(jiān)交，交接的簽章手續(xù)完備，建立了“會(huì)計(jì)人員短期代理交接登記簿”，登記及時(shí)完整。

⑵、印章、密押(機(jī))管理制度。建立了“會(huì)計(jì)專用印章使用登記簿”，實(shí)行印、押(機(jī))分別保管、分別使用。聯(lián)行專用章指定了第一、第二管印人，密押(機(jī))指定了第一、第二管押(機(jī))人，職責(zé)分明，并嚴(yán)格執(zhí)行錢賬分管、印押分管制度和回避制度，無(wú)配偶和直系親屬共同操作的情況。

⑶、有價(jià)單證和重要空白憑證管理制度。聯(lián)社及營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的有價(jià)單證和重要空白憑證由專人入庫(kù)保管。有價(jià)單證實(shí)行賬證分管，數(shù)量、金額與表內(nèi)、外科目核算的有價(jià)單證相符。重要空白憑證是到賬簿、賬實(shí)相符，按順序使用，無(wú)跳號(hào)使用現(xiàn)象，作廢重要空白憑證按規(guī)定處理。堅(jiān)持重要空白憑證領(lǐng)用登記、報(bào)賬銷號(hào)，并入柜保管。

⑷、物品采購(gòu)制度。制定了《__市農(nóng)村信用合作聯(lián)社物品采購(gòu)制度》，對(duì)固定資產(chǎn)購(gòu)置、大宗物品采購(gòu)等實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)，陽(yáng)光操作，集體討論，會(huì)議決定，杜絕了腐敗和鋪張浪費(fèi)現(xiàn)象，從而達(dá)到質(zhì)量更優(yōu)、價(jià)格合理。

⑸、庫(kù)房和現(xiàn)金調(diào)運(yùn)管理制度。庫(kù)房及安全設(shè)施符合規(guī)定，實(shí)行雙人守庫(kù)、雙人押運(yùn)，每日填寫守庫(kù)記錄簿，無(wú)擅離職守現(xiàn)象，款項(xiàng)押運(yùn)交接到位。

2、貸款內(nèi)控制度

(1)、我社于____年在全轄推行了“兩賬三簿”制度，即貸款臺(tái)賬、新增貸款臺(tái)賬、貸款檢查登記簿、信貸員工作日志、借款戶經(jīng)濟(jì)檔案，并以“三簿”為載體，以制度為保障，實(shí)施了一系列新的管理措施，把貸款“三查”工作落到實(shí)處，促使貸款“三查”工作逐步走上了制度化、經(jīng)?；能壍?。但部分網(wǎng)點(diǎn)“三查”制度執(zhí)行不力，尤其是貸后檢查次數(shù)不足，是普遍存在的問(wèn)題。

(2)、實(shí)行貸款會(huì)辦制度。各基層網(wǎng)點(diǎn)成立由主任、副主任、信貸員、主辦會(huì)計(jì)等人員組成的貸款會(huì)辦小組，負(fù)責(zé)對(duì)_萬(wàn)元以上的貸款審查和在授權(quán)范圍內(nèi)的貸款審批。聯(lián)社成立貸款審查委員會(huì)，有理事長(zhǎng)、各主任以及計(jì)劃、信貸、會(huì)計(jì)、審計(jì)等部門負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)對(duì)分支機(jī)構(gòu)授權(quán)授信、_萬(wàn)元以上的貸款和內(nèi)部人員承貸、擔(dān)保貸款的審查和審批，從規(guī)避貸款的風(fēng)險(xiǎn)入手，強(qiáng)化科學(xué)決策，完善貸款審批程序和責(zé)任制度，并明確發(fā)放貸款的信貸員為貸款清收的第一責(zé)任人。貸款審貸會(huì)上充分民主，堅(jiān)決杜絕一言堂，真正使得信貸管理工作更科學(xué)、更民主、更規(guī)范。

(3)、嚴(yán)格按照《__市信用聯(lián)社信貸授權(quán)授信制度》對(duì)貸款進(jìn)行授權(quán)授信管理，力爭(zhēng)做到授權(quán)、授信額度合理。并根據(jù)各基層信用社的經(jīng)營(yíng)管理水平和不同的貸款方式進(jìn)行分類授權(quán)，確定不同的貸款權(quán)限和授信額度，基本杜絕了超授權(quán)授信現(xiàn)象。

(4)、信貸人員各崗位責(zé)任制明確，信貸調(diào)查崗、審查崗、決策崗互為交叉，信貸人員對(duì)責(zé)任清收貸款實(shí)行包放包收包效益，負(fù)終身清收責(zé)任。

(5)、不良貸款監(jiān)測(cè)考核制度。一是做好不良貸款時(shí)點(diǎn)控制，力爭(zhēng)將不良貸款絕對(duì)額控制在較低水平;二是對(duì)不良貸款發(fā)生額控制，使新增不良貸款發(fā)生率控制在較低的水平;三是對(duì)存量貸款每年下達(dá)清收盤活任務(wù)，并將任務(wù)分解到月，實(shí)行每月序時(shí)考核和年終綜合考核相結(jié)合的考核辦法;四是布置基層信用社加強(qiáng)日常不良貸款的管理，確保催收時(shí)效;五是呆賬貸款核銷由聯(lián)社統(tǒng)一認(rèn)定和進(jìn)行賬務(wù)處理;六是貸款展期能按有關(guān)展期要求進(jìn)行辦理。存在的主要問(wèn)題是貸款轉(zhuǎn)據(jù)現(xiàn)象，從____年__月起，要求所有貸款轉(zhuǎn)據(jù)不論金額大小、是否部份轉(zhuǎn)據(jù)必須報(bào)聯(lián)社貸審會(huì)審批。

(6)、貸款催收制度。一是能認(rèn)真做好到逾期貸款催收工作;二是能做好不良貸款催收，加強(qiáng)貸款時(shí)效性管理;三是催收方式采用多種形成，對(duì)催收通知書(shū)難以送達(dá)的，采取公證催收，確保貸款的時(shí)效不喪失。但少數(shù)信貸員在執(zhí)行貸款催收制度中有不到位現(xiàn)象，主要是當(dāng)月到期的貸款，主要以電話催收為主，未能發(fā)出催收通知書(shū)。

(7)、貸款清收考核。建立風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任追償制度，實(shí)施貸款責(zé)任終身制，年末信貸人員責(zé)任清收貸款中不良貸款余額(剔除信貸風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金)超過(guò)__萬(wàn)元的、主任超過(guò)__萬(wàn)元的收回責(zé)任人貸款發(fā)放權(quán)，實(shí)行限期清收，限期內(nèi)不能收回的實(shí)行下崗清收，下崗清收期間只發(fā)生活費(fèi)。同時(shí)，要求營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人不再作為第一崗直接發(fā)放貸款，只負(fù)責(zé)審批貸款。對(duì)違規(guī)違章貸款按調(diào)查人、責(zé)任人追究經(jīng)濟(jì)、行政和賠償損失責(zé)任，對(duì)違法貸款造成一定損失的追究刑事責(zé)任，對(duì)聯(lián)社確認(rèn)的崗位清收貸款，因工作失責(zé)而造成貸款損失的由責(zé)任信貸員負(fù)賠償責(zé)任。

(8)、積極完善好信貸檔案資料管理，按照信貸管理的要求，收集齊全各種檔案資料，確保檔案的完整規(guī)范。

3、計(jì)算機(jī)管理制度

為了防范風(fēng)險(xiǎn)，確保計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全、高效運(yùn)行，根據(jù)公安部門及省聯(lián)社相關(guān)規(guī)定，我社制定了《計(jì)算機(jī)安全管理辦法》，在日常計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全管理上堅(jiān)持預(yù)防為主、安全第一、依法辦事、綜合治理。聯(lián)社成立了由主任任組長(zhǎng)，各個(gè)職能部門負(fù)責(zé)人參加的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的計(jì)算機(jī)安全保護(hù)工作。其次，明確了聯(lián)社網(wǎng)絡(luò)信息中心及營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理與操作人員的崗位設(shè)置，并制定了詳細(xì)的崗位職責(zé)，做到安全責(zé)任落實(shí)到人。在組織落實(shí)、責(zé)任明確的前提下，我們將信息中心與營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的各類操作行為根據(jù)業(yè)務(wù)需要制定了具體的操作方法，從硬件管理、密碼管理、數(shù)據(jù)管理等方面規(guī)范操作行為，杜絕安全隱患。

4、人事、收入分配管理制度

我們根據(jù)省聯(lián)社的工作要求，聯(lián)系農(nóng)村信用社法人治理結(jié)構(gòu)的運(yùn)行機(jī)制，在充分征詢基層各層次人員以及銀監(jiān)部門意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，對(duì)人事部門的一系列管理制度進(jìn)行建立和完善，內(nèi)容涉及員工假期、勞動(dòng)用工、干部競(jìng)聘、收入分配、學(xué)歷職稱等各方面，使現(xiàn)行管理制度更具科學(xué)性、時(shí)效性和針對(duì)性。

(十一)、稽核部門履行職責(zé)方面：

____年度，聯(lián)社監(jiān)察審計(jì)部及時(shí)制定和完善了相關(guān)稽核制度，獨(dú)立有效地開(kāi)展了常規(guī)稽核、專項(xiàng)稽核、離任離崗人員稽核、以及信貸服務(wù)質(zhì)量征詢表的發(fā)放調(diào)查工作。

首先，監(jiān)察審計(jì)部本著有章可循的原則，及時(shí)制定和完善了《__市農(nóng)村信用社內(nèi)部稽核制度》、《__市農(nóng)村信用社關(guān)鍵崗位離崗稽核制度》、《__市農(nóng)村信用社稽核人員崗位責(zé)任制度》、《__市農(nóng)村信用社違反業(yè)務(wù)管理規(guī)定和業(yè)務(wù)操作規(guī)程處罰辦法》、《__市農(nóng)村信用社民主稽核、遵紀(jì)守法、案件防范工作考核辦法》等制度和辦法，確?；税凑虏僮?，處罰有據(jù)可依。

其次，強(qiáng)化稽核審計(jì)職能，認(rèn)真做好稽核檢查工作。一是開(kāi)展常規(guī)稽核，促進(jìn)規(guī)范化管理。在日常工作中，監(jiān)察審計(jì)部圍繞控制風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)這個(gè)目標(biāo)，加大審計(jì)監(jiān)察力度，每年對(duì)轄內(nèi)__個(gè)網(wǎng)點(diǎn)和清算中心的內(nèi)控制度執(zhí)行、會(huì)計(jì)核算質(zhì)量及信貸基礎(chǔ)管理進(jìn)行兩個(gè)輪次的審計(jì)稽核。在稽核內(nèi)容和對(duì)象上基本做到既全面覆蓋，不留死角，又有所側(cè)重，突出重點(diǎn)，從審貸程序、科目使用、賬戶設(shè)置、信貸檔案、會(huì)計(jì)核算、現(xiàn)金收付、內(nèi)控制度等方面入手，查找不足，堵塞漏洞。通過(guò)檢查發(fā)現(xiàn)：⑴柜面業(yè)務(wù)操作不認(rèn)真，事中復(fù)核不嚴(yán)密;⑵教育儲(chǔ)蓄開(kāi)戶、支取有不合規(guī);⑶賬戶使用、管理不嚴(yán)密;⑷信貸管理工作有不足等方面問(wèn)題。針對(duì)上述不足，向被稽核網(wǎng)點(diǎn)及聯(lián)社有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)作專題匯報(bào)，及時(shí)提出整改建議、措施，對(duì)違規(guī)和發(fā)現(xiàn)的差錯(cuò)，按照處罰辦法給予了相應(yīng)的處罰。同時(shí)對(duì)照常規(guī)稽核情況以簡(jiǎn)報(bào)形式通報(bào)各基層網(wǎng)點(diǎn)，要求各網(wǎng)點(diǎn)對(duì)照通報(bào)，認(rèn)真排查，把其他網(wǎng)點(diǎn)已發(fā)生的問(wèn)題列為本單位稽核的重點(diǎn)，有則改之，無(wú)則加勉，促使基層網(wǎng)點(diǎn)依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，真正體現(xiàn)審計(jì)的幫、促作用。二是開(kāi)展專項(xiàng)審計(jì)，規(guī)范操作行為。根據(jù)聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)掌握的情況和基層網(wǎng)點(diǎn)反映的熱點(diǎn)問(wèn)題，對(duì)全轄進(jìn)行了以下幾個(gè)專項(xiàng)審計(jì)：①按照省聯(lián)社監(jiān)事會(huì)要求，在聯(lián)社監(jiān)事會(huì)組織領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)信貸資產(chǎn)質(zhì)量的真實(shí)性和最大十戶貸款風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了監(jiān)督檢查。②會(huì)同聯(lián)社辦公室，對(duì)聯(lián)社的低值易耗品進(jìn)行了專項(xiàng)檢查，進(jìn)一步規(guī)范了聯(lián)社低值易耗品的領(lǐng)用與保管。③對(duì)近幾年的股金募集、清冊(cè)的登記情況及分紅管理進(jìn)行了檢查。④每月對(duì)聯(lián)社的費(fèi)用列支情況進(jìn)行檢查，并向費(fèi)用管理委員會(huì)匯報(bào)。⑤對(duì)員工反映較為強(qiáng)烈的業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)使用情況進(jìn)行了專項(xiàng)檢查，要求網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人以適當(dāng)?shù)姆绞较蚵毠す际褂们闆r，規(guī)范了使用程序，理順了干群關(guān)系。通過(guò)專項(xiàng)審計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)了存在的問(wèn)題和潛在的風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范了操作行為，提高了經(jīng)營(yíng)管理水平。三是開(kāi)展崗位審計(jì)，做好離任、離崗的稽核工作。監(jiān)察審計(jì)部結(jié)合聯(lián)社崗位交流、人員變動(dòng)，遵循“實(shí)事求是，客觀公正“的原則，今年對(duì)全轄所有調(diào)動(dòng)的內(nèi)勤人員進(jìn)行了離崗稽核，促進(jìn)干部員工認(rèn)真履行職責(zé)，強(qiáng)化內(nèi)部管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正苗頭性問(wèn)題，消除風(fēng)險(xiǎn)隱患，與信貸部門配合對(duì)離崗的_位信貸人員經(jīng)辦的貸款逐筆認(rèn)定，在交接雙方上門與借款戶核對(duì)的基礎(chǔ)上，對(duì)發(fā)現(xiàn)的違規(guī)放貸問(wèn)題以書(shū)面形式予以確認(rèn)，并責(zé)令其限期收回，全年共界定責(zé)任清收貸款___筆、金額___._萬(wàn)元，最大程度遏制了貸款的風(fēng)險(xiǎn)，提高了貸款的安全性。

第三，積極做好信貸服務(wù)質(zhì)量征詢表的發(fā)放調(diào)查工作。為規(guī)范信貸人員的信貸行為，促進(jìn)信貸人員轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，做到廉潔自律，按章辦事，在公開(kāi)辦事程序，公開(kāi)監(jiān)督電話，接受客戶監(jiān)督的情況下，又向全市與信用社有信貸關(guān)系的客戶發(fā)放了信貸服務(wù)質(zhì)量征詢表___封，收回了___封，從信貸服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)水平、廉潔自律、遵章守紀(jì)等方面征求客戶意見(jiàn)和建議，對(duì)客戶反映不滿意的問(wèn)題做到及時(shí)調(diào)查清楚，分清責(zé)任，耐心給客戶解釋，對(duì)客戶的建議如利率偏高、額度偏小等及時(shí)反饋給領(lǐng)導(dǎo)，并積極做好說(shuō)明解釋，對(duì)客戶反映的違規(guī)違紀(jì)、服務(wù)質(zhì)量差等問(wèn)題，做到了及時(shí)調(diào)查取證和嚴(yán)肅處理，全年對(duì)_個(gè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了通報(bào)批評(píng)，對(duì)__人進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)處罰，對(duì)_人進(jìn)行了下崗處理，對(duì)主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行了戒勉談話等，此舉收到了較好的效果，有力地促進(jìn)了信貸人員信貸工作服務(wù)態(tài)度的轉(zhuǎn)變，樹(shù)立了信用社良好的社會(huì)形象，信用社的社會(huì)地位明顯得到了提高。

存在的不足：一是監(jiān)察審計(jì)隊(duì)伍的人員和素質(zhì)還需進(jìn)一步充實(shí)和提高，知識(shí)結(jié)構(gòu)還有待不斷完善，工作的范圍和方式，還需進(jìn)一步拓展和創(chuàng)新，還必須從深度和廣度上下功夫。二是對(duì)查處的問(wèn)題處罰力度不夠到位，未執(zhí)行逐筆處罰，而是按類型處罰。三是對(duì)稽核檢查發(fā)現(xiàn)的同類不足也偶有同類型材料反映偏少現(xiàn)象，與作業(yè)工作底稿有少量筆數(shù)誤差等，針對(duì)上述問(wèn)題，我部在來(lái)年的工作中一定加以改正，在努力加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)的同時(shí)，加大對(duì)網(wǎng)點(diǎn)的稽核檢查和處罰力度，更好地從廣度和深度上做好稽核工作，為_(kāi)_市農(nóng)村信用社各項(xiàng)工作的規(guī)范運(yùn)作做好保駕護(hù)航。

(十二)、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表和資料的真實(shí)性方面：

及時(shí)上報(bào)各類非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表資料，數(shù)據(jù)真實(shí)有效，沒(méi)有虛假和隱瞞重要事實(shí)的情況。

以上是我社全面自查的主要情況，不當(dāng)之處，敬請(qǐng)指正。

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