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第1篇 動物防疫及制度執(zhí)行情況自查報告
尊敬的領導：
在20__年里，本社高度重視動物防疫及制度執(zhí)行情況，嚴格各項規(guī)章制度，努力改善養(yǎng)殖及防疫條件，具體情況如下:
一、免疫
本社嚴格執(zhí)行蛋雞免疫制度，整體效果明顯，但是對疫苗的存放和稀釋環(huán)境重視程度不夠，再次強調(diào)了對疫苗的廢舊及遺留物的集中監(jiān)管處理及存放和深埋。擬組織一次學們。
二、疫情報告
本社未發(fā)生過嚴重疫情，但在模擬報告中發(fā)現(xiàn)，書面報告主題不清，用詞不當及敘事不清，電話報告中語音含混速度過快等問題，因此強調(diào)了用詞的簡潔明了。報告要素的準確無誤。
三、養(yǎng)殖檔案的執(zhí)行情況
總體可以，但有發(fā)現(xiàn)漏記補記情況，因此須加強責任心，嚴格檔案制度。
四、無害化處理方面
有發(fā)現(xiàn)圖省事，埋坑深度不夠，生石灰厚度不達標，己作罰款處理。
五、消毒
本制度執(zhí)行情況良好，但一部分員工對消毒藥物知識及配好的消毒液存放時間掌握不足，己在加強學習培訓。
六、標識情況
本制度執(zhí)行情況良好。
七、休藥期的問題
總體執(zhí)行良好，但有部分技術類員工對一些不常見藥物的休藥期不明了，關鍵是未掌握藥物的代謝過程和時間，需加強學習時間。
八、檢疫申報情況
已按要求執(zhí)行，但本市內(nèi)調(diào)運要作好詳細記錄，以備有案可查
各位領導，本社在新的一年里，一定會深化管理，加強員工培訓學習，嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，搞好養(yǎng)殖，為全社會作出應有的貢獻。
第2篇 關于“三重一大”決策制度執(zhí)行情況的自查報告
根據(jù)縣紀委《關于開展“三重一大”保廉工作專項檢查的通知》(寧紀發(fā)[__]30號)的要求，我單位對貫徹執(zhí)行“三重一大”決策制度的情況進行了檢查。近三年以來，我單位領導班子結合實際，對重大決策、重要干部任免獎懲、重大項目安排和大額度資金使用等事項堅持集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定的原則議事決策，無違紀違法行為發(fā)生?，F(xiàn)將有關情況報告如下：
一、抓制度建設，提升科學管理水平。
一是以學習宣傳為基礎。領導班子對“三重一大”制度高度重視，通過民主生活會、組織專題學習等形式，在全體干部中進行廣泛宣傳，貫徹傳達“三重一大”的重要內(nèi)容和精神。同時，學習掌握上級單位各種重要文件和精神，如《黨政領導干部選拔任用工作條例》、《黨政領導干部選拔任用工作監(jiān)督檢查辦法(試行)》等，結合實際，及時貫徹落實。
二是以制度建設為抓手。我協(xié)會將“三重一大”制度與班子建設、黨風廉政建設和推進科協(xié)事業(yè)發(fā)展緊密結合起來，將“三重一大”列為班子建設和領導述職述廉的重要內(nèi)容，對涉及科協(xié)事業(yè)發(fā)展中的重大事項以及關系機關單位職工切身利益的重要問題，堅持集體領導、集體決策。圍繞“三重一大”制度，我協(xié)會始終做到“四個堅持”，即堅持民主集中制、堅持群眾路線、堅持依法決策、堅持責任追究的辦事原則。在此基礎上，健全完善了《財務管理制度》、《公務接待制度》、《縣科協(xié)黨政正職“五不直接分管”和末位表態(tài)制度》、《“三重一大”表決制度》等，并明確了“三重一大”表決制度的內(nèi)容和范圍，同時在制度中，明確了程序和表決形式，便于操作。
三是以加強監(jiān)督為保障。一是班子成員根據(jù)分工和職責及時向領導班子報告“三重一大”事項的執(zhí)行情況。二是依托辦公室，跟蹤督查決策的執(zhí)行情況，并及時向班子主要負責人和領導班子報告。在“三重一大”制度指導下，有力地促進了我協(xié)會管理工作的科學化、民主化和制度化。
二、抓政務公開，提高民主透明程度。
根據(jù)保密權限，依法公開政務。涉及“三重一大”事項的決策，對凡是涉及需要機關干部職工了解、知情和參與的事項，都一律公開。
一是堅持工作例會。由領導班子和各部室負責人參加。領導班子在會上及時傳達上級黨委、政府部門的文件精神和要求，科協(xié)近期重點工作安排，聽取工作的進展、規(guī)劃，對工作的意見、建議，妥善安排各項工作。
二是堅持群眾評議。對與干部職工密切相關的，如職稱晉升、崗位考核、干部聘任、榮譽獎勵、干部獎懲等事項，堅持進行民主評議，并在一定范圍進行公示，擴大群眾的參與度，保證結果公正、程序透明。
三是堅持對外公開。對涉及到需要向社會公開的各類政策、信息，如科普重大活動、院士工作站建設，科普示范基地評定等事項通過科協(xié)網(wǎng)站、櫥窗、報紙等媒體進行公開。
四是堅持保密工作。凡是法律法規(guī)規(guī)章制度要求保密的、凡是本單位尚未決策或分歧較大的重大事項，嚴格進行保密。
三、抓程序規(guī)范，增強科學決策能力。
科學梳理，明確“三重一大”的內(nèi)容，我協(xié)會涉及“三重一大”的事項包括：研究討論縣科協(xié)年度計劃工作部署;制定本部門黨的建設和精神文明建設;涉及干部員工的工資調(diào)整、福利待遇;干部的培養(yǎng)、推薦工作;機關科室設置干部的聘用、任免、調(diào)配、考核、獎懲工作;按權限管理的所屬企業(yè)的干部任免;機關辦公設備的添置，重大基建項目、固定資產(chǎn)配置及5000元以上的大額度資金調(diào)撥、使用;討論協(xié)會“專項資金”的撥付使用和安排;固定資產(chǎn)清理拍賣;房屋的建造和整修;機關公務出國考察的安排與人員確定。
規(guī)范程序，執(zhí)行集體決策制度。按照“三重一大”的要求，我協(xié)會十分重視決策過程，重點做好過程管理，提升決策的科學性和合規(guī)性，降低決策風險。重點做好以下幾方面的工作：
1、重大決策執(zhí)行的集體決定。涉及協(xié)會財務預算、決算等重大事項的決策，嚴格按照制度要求，有財務編制詳細預算，經(jīng)分管領導審核后，報協(xié)會黨組會議審核，通過后上報財政局?？破帐痉痘卦u審、資金補助等嚴格按照《評定標準》和《專項資金管理辦法》進行操作，做到公開、公正。
2、重要干部的任免獎懲集體決定。一是堅持民主推薦，完善考察辦法。對擬提拔的崗位人選，首先根據(jù)崗位職責，由分管政工領導提出擬用人選的資格條件，經(jīng)過民主推薦產(chǎn)生擬任人選，報黨組集體討論，形成考察人選。對干部考察堅持將領導意見和群眾意見結合起來，將德、能、勤、績、廉結合起來，將任前考核與年度考核、干部關鍵時刻的表現(xiàn)情況結合起來，做到全面客觀公正的評價。去年，我協(xié)會按照縣委統(tǒng)一部署開展中層干部競聘上崗工作，按民主推薦、全面考察、集體討論、任前公示等程序進行，實現(xiàn)了規(guī)范化操作。二是堅持集體討論，形成任免決定。黨組討論決定干部，做到有三分之二以上成員到會，并保證與會成員有足夠時間聽取情況介紹，充分發(fā)表意見。對意見分歧較大或者有重大問題不清楚的暫緩表決。三年來，我單位調(diào)入1名中層干部，1名保留中層正職干部借用到縣其他部門，均由領導班子集體研究決定。
3、重大項目集體決定。近三年來，縣科協(xié)無重大建設項目安排。
4、大額度資金的使用集體決定。對機關辦公設備的配置、固定資產(chǎn)配置及5000元以上的大額資金調(diào)撥，做到集體討論、民主決策，并有會議記錄。
四、存在的不足及整改措施。
通過本次自查活動，本單位干部職工對“三重一大”決策制度執(zhí)行情況是認可的，但也存在著一些問題：1、“三重一大”基礎資料的整理不及時、不規(guī)范;2“三重一大”決策制度相關制度還需進一步完善。下一步，我單位將及時整理“三重一大”的文件材料，分門別類進行編號并及時歸檔，同時，進一步建立健全“三重一大”制度執(zhí)行監(jiān)督制度，緊密結合黨風廉政建設責任制執(zhí)行情況考核和領導干部民主測評，結合領導班子民主生活會，采用多種形式，不定期地對制度執(zhí)行情況進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)和修正制度執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。
第3篇 關于“三重一大”事項集體決策制度執(zhí)行情況的自查報告
一、抓制度建設，提升科學管理水平
一是以學習宣傳為基礎。領導班子對三重一大制度高度重視，通過民主生活會、組織專題學習等形式，在委機關、直屬單位中進行廣泛宣傳，貫徹傳達三重一大的重要內(nèi)容和精神。同時，學習掌握上級單位各種重要文件和精神，如《黨政領導干部選拔任用工作條例》、《黨政領導干部選拔任用工作監(jiān)督檢查辦法(試行)》(中辦發(fā)〔2003〕17號)等，結合實際，及時貫徹落實。
二是以制度建設為抓手。我委將三重一大制度與班子建設﹑黨風廉政建設和推進科教城建設發(fā)展緊密結合起來，將三重一大列為班子建設和領導述職述廉的重要內(nèi)容，對涉及科教城建設發(fā)展中的重大事項以及關系機關、直屬單位職工切身利益的重要問題，堅持集體領導、集體決策。圍繞三重一大制度，我委始終做到四個堅持，即堅持民主集中制、堅持群眾路線、堅持依法決策、堅持責任追究的辦事原則。在此基礎上，建立了由全體專兼職領導組成的招投標小組和投資決策領導小組，分別負責管委會所有工程建設招標和投資決策，并形成了《科教城管理委員會經(jīng)費支出審批制度》、《直屬單位經(jīng)費支出審批制度》、《常州科教城固定資產(chǎn)管理制度》、《常州科教城管理委員會自行招標實施細則》、《公寓管理辦法》、《科教城三期創(chuàng)業(yè)科技研發(fā)園中科院光機電工程中心建設項目管理辦法》等一批制度性文件。
三是以加強監(jiān)督為保障。一是班子成員根據(jù)分工和職責及時向領導班子報告三重一大事項的執(zhí)行情況。二是依托管委會(黨工委)辦公室或其他部門，跟蹤督察決策的執(zhí)行情況，并及時向班子主要負責人和領導班子報告。在三重一大制度的指導下，有力地促進了我委管理工作的科學化、民主化和制度化。
二、抓政務公開，提高民主透明程度
根據(jù)保密權限，依法公開政務。涉及三重一大事項的決策，都需要經(jīng)過廣泛深入的調(diào)查研究，通過各種形式和途徑傾聽和征求相關專家、相關部門、相關職工和群眾的意見和建議，在做好分析論證工作的基礎上，形成決策方案，決策方案主動報有關上級單位。管委會對凡是涉及需要職工了解、知情和參與的事項，都一律公開。
一是堅持工作例會。由領導班子和各處室負責人參加。領導班子在會上及時傳達上級黨委、政府部門的文件精神和要求，科教城重大項目進展情況，聽取工作的進展、規(guī)劃，對工作的意見、建議，妥善安排各項工作。
二是堅持群眾評議。對涉及到工程、審計、人事、重要機構引進等專業(yè)性、技術性較強的事項，進行專家論證、技術咨詢、決策評估，方案形成后及時向有關上級單位報告。對與職工密切相關的，如職稱晉升﹑崗位考核﹑聘任結果﹑榮譽獎勵﹑引進人才、干部獎懲等事項，堅持進行民主評議，并在一定范圍進行公示，擴大群眾的參與度，保證結果公正、程序透明。
三是堅持對外公開。對涉及到需要向社會公開的各類政策、信息，如金鳳凰政策、事業(yè)單位人員公開招聘、機構引進、高層次人才引進等事項通過科教城網(wǎng)站和報紙等媒體進行公開。
四是堅持保密工作。凡是法律法規(guī)規(guī)章制度要求保密的、凡是本單位尚未決策或分歧較大的重大事項，嚴格進行保密。
三、抓程序規(guī)范，增強科學決策能力
科學梳理，明確三重一大的內(nèi)容。我委涉及三重一大的事項包括：科教城建設發(fā)展規(guī)劃、年度工作計劃，執(zhí)行上級重大決策，各項改革方案及實施情況;管委會年度財務預算、決算，直屬單位年度經(jīng)濟考核目標、年度財務預算，大額度資金的使用;工程項目招標、設計方案、重大變更、超過規(guī)定的采購;干部的推薦、提名、錄用、任免、獎懲和后備干部人選，員工招聘、提拔、獎懲;對重要機構的入駐、支持方式;黨風廉政建設責任制執(zhí)行情況等。
規(guī)范程序，執(zhí)行集體決策制度。按照三重一大的要求，我委十分重視決策過程，重點做好過程管理，提升決策的科學性和合規(guī)性，降低決策風險。重點做好以下幾方面工作：
3.重大項目集體決定。一是對所有工程均根據(jù)發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)領導班子集體討論，由工程處提出項目立項報告，報市發(fā)改委(或區(qū)發(fā)改委)進行項目立項審批。二是工程建設過程中涉及重大變更、單項綜合金額超過規(guī)定的采購需要向分管領導匯報，并經(jīng)管委會招標領導小組集體討論通過方可實施。三是對自行招標的工程均由管委會招標領導小組組織，按程序嚴格進行公開招標。每項工程招投標，均經(jīng)過領導小組確認招標方案，編制招標文件，工程預算審計，審核招標資格，集體討論決定中標單位。2023年，共召開招標領導小組會議40多次，對30多項工程進行了招標，節(jié)省經(jīng)費達400多萬元。四是引進重要研發(fā)機構時，對啟動經(jīng)費、設備采購和房屋租金上的支持，由分管領導和業(yè)務處室提議，經(jīng)委領導班子集體討論決定。兌現(xiàn)政策時，由機構提出申請，經(jīng)逐級審批，最后由管委會發(fā)文并執(zhí)行。
4.大額度資金的使用集體決定。堅持大額資金使用集體討論、民主決策。一是在支付入駐機構的啟動經(jīng)費時，根據(jù)各機構實際，采取具體問題具體處理和集體討論、民主決策原則，形成支付方案，確定支付方式。二是在大額工程款項支付上，也堅持集體決策。工程處根據(jù)工程情況提出付款計劃，由財務處審核，經(jīng)分管領導審核后，提交委領導會議討論決定。
第4篇 信用社制度執(zhí)行年活動自查整改報告范文
省聯(lián)社___辦事處：
根據(jù)省聯(lián)社《關于開展20__年制度執(zhí)行年活動的通知》（川信聯(lián)發(fā)〔200_〕61號）精神，聯(lián)社領導高度重視，及時召開專題會議全面部署此項工作，成立由理事長___任組長，監(jiān)事長___、主任___、副主任___任副組長，各部門負責人和各信用社主任為成員的制度執(zhí)行年活動工作領導小組。制定了“___縣農(nóng)村信用社制度執(zhí)行年活動工作實施方案”，具體工作由稽核監(jiān)察部牽頭、行政人事部協(xié)助，主要負責本次活動開展的組織學習、培訓、考核、會議籌備以及資料的收集匯總上報工作。現(xiàn)將此次活動開展情況報告如下：
一、活動工作的開展情況
（一）學習動員
1、20__年6月11日，聯(lián)社組織召開了由各信用社主任、客戶經(jīng)理、聯(lián)社本部全體員工參加的“制度執(zhí)行年活動”動員大會。會上組織學習省聯(lián)社《關于開展20__年制度執(zhí)行年活動的通知》、《___縣農(nóng)村信用社制度執(zhí)行年活動工作實施方案》，全面安排部署了我縣制度執(zhí)行年活動工作，聯(lián)社領導對制度執(zhí)行年活動提出了具體要求。
2、各社及時召開了職工大會，組織員工學習了省聯(lián)社成立以來出臺的制度、辦法和相關的金融法律、法規(guī)，使大家明確了開展制度執(zhí)行年活動的目的、意義，同時對制度執(zhí)行年活動開展進行了全面部署。
（二）自查自糾
1、按照《___縣農(nóng)村信用社制度執(zhí)行年活動工作實施方案》要求，全縣信用社干部員工對照自己崗位職責認真開展自查，對履職情況做出了自我評價，對執(zhí)行制度的薄弱環(huán)節(jié)和違規(guī)違制行為提出了整改措施。
2、各信用社和聯(lián)社各部門在自查的基礎上將自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施書面上報了稽核監(jiān)察部。
3、各社對照四川省銀監(jiān)局《20__－20__年對全省農(nóng)村信用社各項現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題》和省聯(lián)社《20__年7月－20__年3月各類檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題》中所列示問題，自查是否存在類似問題。
二、自查發(fā)現(xiàn)的問題
（一）制度執(zhí)行不力。聯(lián)社雖然制定了《強制休假制度》、《重要崗位定期輪崗制度》等管理制度，但由于人員編制緊張、工作量大等因素，導致執(zhí)行力度不夠。
（二）未嚴格執(zhí)行“會計、出納基本制度”、“四雙制度”等內(nèi)控制度。
（三）結算帳戶管理不規(guī)范，開戶資料收集不完善。
（五）對帳頻率不符合要求，對帳率未達到100%。部分信用社單位存款賬戶未堅持按月對帳。
（六）計算機運行日志、操作人員密碼、抹賬等未及時登記，計算機人員交接存在交接內(nèi)容不完整等現(xiàn)象。
（七）貸款“三查”制度執(zhí)行不力。一是貸前調(diào)查不深入，二是貸后檢查滯后。
（八）信貸檔案資料不齊。
三、整改措施
針對本次對全縣___個法人社，___個營業(yè)網(wǎng)點自查發(fā)現(xiàn)的問題，為認真開展好制度執(zhí)行年活動，全面提升我縣信用社制度執(zhí)行力，增強各社合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作意識，杜絕屢查屢犯、有章不循違規(guī)操作的行為發(fā)生，提高信用社案件防控能力。要求各社認真做好以下工作：
（一）做好整章建制工作。聯(lián)社將組織力量對現(xiàn)有的規(guī)章制度進行認真清理，按制度執(zhí)行年要求，對內(nèi)控制度存在的缺陷要盡快補充完善，特別是會計、出納、信貸等要害業(yè)務環(huán)節(jié)要制定詳細的操作規(guī)程，進一步明確崗位職責，使每個崗位有規(guī)可依。
（二）加強信用社干部、員工對內(nèi)控基本制度以及法律、法規(guī)知識的學習，不斷增強制度和法制觀念。
（三）本次自查發(fā)現(xiàn)的問題，各社要按整改通知書要求逐項對照整改，對期限內(nèi)暫不能完成的，各社要逐項制定整改計劃和措施，并報聯(lián)社稽核監(jiān)察部。
（四）聯(lián)社將進一步加大對內(nèi)控基本制度執(zhí)行、各類登記薄的使用等的檢查頻率，提高制度執(zhí)行力。同時要對各社整改情況進行跟蹤檢查，確保整改到位，不留死角。
二〇__年七月四日
第5篇 農(nóng)村信用社制度執(zhí)行年活動自查整改報告范文
省聯(lián)社辦事處：
根據(jù)省聯(lián)社《關于開展200_年制度執(zhí)行年活動的通知》（川信聯(lián)發(fā)〔200_〕61號）精神，聯(lián)社領導高度重視，及時召開專題會議全面部署此項工作，成立由理事長___任組長，監(jiān)事長___、主任___、副主任___任副組長，各部門負責人和各信用社主任為成員的制度執(zhí)行年活動工作領導小組。制定了“___縣農(nóng)村信用社制度執(zhí)行年活動工作實施方案”，具體工作由稽核監(jiān)察部牽頭、行政人事部協(xié)助，主要負責本次活動開展的組織學習、培訓、考核、會議籌備以及資料的收集匯總上報工作?，F(xiàn)將此次活動開展情況報告如下：
一、活動工作的開展情況
（一）學習動員
1、200_年6月11日，聯(lián)社組織召開了由各信用社主任、客戶經(jīng)理、聯(lián)社本部全體員工參加的“制度執(zhí)行年活動”動員大會。會上組織學習省聯(lián)社《關于開展__年年制度執(zhí)行年活動的通知》、《___縣農(nóng)村信用社制度執(zhí)行年活動工作實施方案》，全面安排部署了我縣制度執(zhí)行年活動工作，聯(lián)社領導對制度執(zhí)行年活動提出了具體要求。
2、各社及時召開了職工大會，組織員工學習了省聯(lián)社成立以來出臺的制度、辦法和相關的金融法律、法規(guī)，使大家明確了開展制度執(zhí)行年活動的目的、意義，同時對制度執(zhí)行年活動開展進行了全面部署。
（二）自查自糾
1、按照《___縣農(nóng)村信用社制度執(zhí)行年活動工作實施方案》要求，全縣信用社干部員工對照自己崗位職責認真開展自查，對履職情況做出了自我評價，對執(zhí)行制度的薄弱環(huán)節(jié)和違規(guī)違制行為提出了整改措施。
2、各信用社和聯(lián)社各部門在自查的基礎上將自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施書面上報了稽核監(jiān)察部。
3、各社對照四川省銀監(jiān)局《200_—200_年對全省農(nóng)村信用社各項現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題》和省聯(lián)社《200_年7月—200_年3月各類檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題》中所列示問題，自查是否存在類似問題。
二、自查發(fā)現(xiàn)的問題
（一）制度執(zhí)行不力。聯(lián)社雖然制定了《強制休假制度》、《重要崗位定期輪崗制度》等管理制度，但由于人員編制緊張、工作量大等因素，導致執(zhí)行力度不夠。
（二）未嚴格執(zhí)行“會計、出納基本制度”、“四雙制度”等內(nèi)控制度。
（三）結算帳戶管理不規(guī)范，開戶資料收集不完善。
（五）對帳頻率不符合要求，對帳率未達到100%。部分信用社單位存款賬戶未堅持按月對帳。
（六）計算機運行日志、操作人員密碼、抹賬等未及時登記，計算機人員交接存在交接內(nèi)容不完整等現(xiàn)象。
（七）貸款“三查”制度執(zhí)行不力。一是貸前調(diào)查不深入，二是貸后檢查滯后。
（八）信貸檔案資料不齊。
三、整改措施
針對本次對全縣___個法人社，___個營業(yè)網(wǎng)點自查發(fā)現(xiàn)的問題，為認真開展好制度執(zhí)行年活動，全面提升我縣信用社制度執(zhí)行力，增強各社合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作意識，杜絕屢查屢犯、有章不循違規(guī)操作的行為發(fā)生，提高信用社案件防控能力。要求各社認真做好以下工作：
（一）做好整章建制工作。聯(lián)社將組織力量對現(xiàn)有的規(guī)章制度進行認真清理，按制度執(zhí)行年要求，對內(nèi)控制度存在的缺陷要盡快補充完善，特別是會計、出納、信貸等要害業(yè)務環(huán)節(jié)要制定詳細的操作規(guī)程，進一步明確崗位職責，使每個崗位有規(guī)可依。
（二）加強信用社干部、員工對內(nèi)控基本制度以及法律、法規(guī)知識的學習，不斷增強制度和法制觀念。
（三）本次自查發(fā)現(xiàn)的問題，各社要按整改通知書要求逐項對照整改，對期限內(nèi)暫不能完成的，各社要逐項制定整改計劃和措施，并報聯(lián)社稽核監(jiān)察部。
（四）聯(lián)社將進一步加大對內(nèi)控基本制度執(zhí)行、各類登記薄的使用等的檢查頻率，提高制度執(zhí)行力。同時要對各社整改情況進行跟蹤檢查，確保整改到位，不留死角。
第6篇 信用社制度執(zhí)行年活動自查整改報告
省聯(lián)社___辦事處：
根據(jù)省聯(lián)社《關于開展200_年制度執(zhí)行年活動的通知》（川信聯(lián)發(fā)〔200_〕61號）精神，聯(lián)社領導高度重視，及時召開專題會議全面部署此項工作，成立由理事長___任組長，監(jiān)事長___、主任___、副主任___任副組長，各部門負責人和各信用社主任為成員的制度執(zhí)行年活動工作領導小組。制定了“___縣農(nóng)村信用社制度執(zhí)行年活動工作實施方案”，具體工作由稽核監(jiān)察部牽頭、行政人事部協(xié)助，主要負責本次活動開展的組織學習、培訓、考核、會議籌備以及資料的收集匯總上報工作?，F(xiàn)將此次活動開展情況報告如下：
一、活動工作的開展情況
（一）學習動員
2、各社及時召開了職工大會，組織員工學習了省聯(lián)社成立以來出臺的制度、辦法和相關的金融法律、法規(guī)，使大家明確了開展制度執(zhí)行年活動的目的、意義，同時對制度執(zhí)行年活動開展進行了全面部署。
（二）自查自糾
1、按照《___縣農(nóng)村信用社制度執(zhí)行年活動工作實施方案》要求，全縣信用社干部員工對照自己崗位職責認真開展自查，對履職情況做出了自我評價，對執(zhí)行制度的薄弱環(huán)節(jié)和違規(guī)違制行為提出了整改措施。
2、各信用社和聯(lián)社各部門在自查的基礎上將自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施書面上報了稽核監(jiān)察部。
3、各社對照四川省銀監(jiān)局《2023－2023年對全省農(nóng)村信用社各項現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題》和省聯(lián)社《2023年7月－200_年3月各類檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題》中所列示問題，自查是否存在類似問題。
二、自查發(fā)現(xiàn)的問題
（一）制度執(zhí)行不力。聯(lián)社雖然制定了《強制休假制度》、《重要崗位定期輪崗制度》等管理制度，但由于人員編制緊張、工作量大等因素，導致執(zhí)行力度不夠。
第7篇 農(nóng)村信用社制度執(zhí)行年活動自查整改報告
省聯(lián)社辦事處：
根據(jù)省聯(lián)社《關于開展200_年制度執(zhí)行年活動的通知》(川信聯(lián)發(fā)〔200_〕61號)精神，聯(lián)社領導高度重視，及時召開專題會議全面部署此項工作，成立由理事長___任組長，監(jiān)事長___、主任___、副主任___任副組長，各部門負責人和各信用社主任為成員的制度執(zhí)行年活動工作領導小組。制定了“___縣農(nóng)村信用社制度執(zhí)行年活動工作實施方案”，具體工作由稽核監(jiān)察部牽頭、行政人事部協(xié)助，主要負責本次活動開展的組織學習、培訓、考核、會議籌備以及資料的收集匯總上報工作?，F(xiàn)將此次活動開展情況報告如下：
一、活動工作的開展情況
(一)學習動員
1、200_年6月11日，聯(lián)社組織召開了由各信用社主任、客戶經(jīng)理、聯(lián)社本部全體員工參加的“制度執(zhí)行年活動”動員大會。會上組織學習省聯(lián)社《關于開展__年年制度執(zhí)行年活動的通知》、《___縣農(nóng)村信用社制度執(zhí)行年活動工作實施方案》，全面安排部署了我縣制度執(zhí)行年活動工作，聯(lián)社領導對制度執(zhí)行年活動提出了具體要求。
2、各社及時召開了職工大會，組織員工學習了省聯(lián)社成立以來出臺的制度、辦法和相關的金融法律、法規(guī)，使大家明確了開展制度執(zhí)行年活動的目的、意義，同時對制度執(zhí)行年活動開展進行了全面部署。
(二)自查自糾
1、按照《___縣農(nóng)村信用社制度執(zhí)行年活動工作實施方案》要求，全縣信用社干部員工對照自己崗位職責認真開展自查，對履職情況做出了自我評價，對執(zhí)行制度的薄弱環(huán)節(jié)和違規(guī)違制行為提出了整改措施。
2、各信用社和聯(lián)社各部門在自查的基礎上將自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施書面上報了稽核監(jiān)察部。
3、各社對照四川省銀監(jiān)局《200_-200_年對全省農(nóng)村信用社各項現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題》和省聯(lián)社《200_年7月-200_年3月各類檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題》中所列示問題，自查是否存在類似問題。
二、自查發(fā)現(xiàn)的問題
(一)制度執(zhí)行不力。聯(lián)社雖然制定了《強制休假制度》、《重要崗位定期輪崗制度》等管理制度，但由于人員編制緊張、工作量大等因素，導致執(zhí)行力度不夠。
(二)未嚴格執(zhí)行“會計、出納基本制度”、“四雙制度”等內(nèi)控制度。
(三)結算帳戶管理不規(guī)范，開戶資料收集不完善。
(五)對帳頻率不符合要求，對帳率未達到100%。部分信用社單位存款賬戶未堅持按月對帳。
(六)計算機運行日志、操作人員密碼、抹賬等未及時登記，計算機人員交接存在交接內(nèi)容不完整等現(xiàn)象。
(七)貸款“三查”制度執(zhí)行不力。一是貸前調(diào)查不深入，二是貸后檢查滯后。
(八)信貸檔案資料不齊。
三、整改措施
針對本次對全縣___個法人社，___個營業(yè)網(wǎng)點自查發(fā)現(xiàn)的問題,為認真開展好制度執(zhí)行年活動，全面提升我縣信用社制度執(zhí)行力，增強各社合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作意識，杜絕屢查屢犯、有章不循違規(guī)操作的行為發(fā)生，提高信用社案件防控能力。要求各社認真做好以下工作：
(一)做好整章建制工作。聯(lián)社將組織力量對現(xiàn)有的規(guī)章制度進行認真清理，按制度執(zhí)行年要求，對內(nèi)控制度存在的缺陷要盡快補充完善，特別是會計、出納、信貸等要害業(yè)務環(huán)節(jié)要制定詳細的操作規(guī)程，進一步明確崗位職責，使每個崗位有規(guī)可依。
(二)加強信用社干部、員工對內(nèi)控基本制度以及法律、法規(guī)知識的學習，不斷增強制度和法制觀念。
(三)本次自查發(fā)現(xiàn)的問題，各社要按整改通知書要求逐項對照整改，對期限內(nèi)暫不能完成的，各社要逐項制定整改計劃和措施，并報聯(lián)社稽核監(jiān)察部。
(四)聯(lián)社將進一步加大對內(nèi)控基本制度執(zhí)行、各類登記薄的使用等的檢查頻率，提高制度執(zhí)行力。同時要對各社整改情況進行跟蹤檢查，確保整改到位，不留死角。
第8篇 干部外出請假報告制度執(zhí)行情況自查自糾報告
篇1：干部外出請假報告制度執(zhí)行情況自查自糾報告
根據(jù)區(qū)委《關于中央第十二巡視組巡視反饋意見整改工作方案》中關于干部外出請假制度整，現(xiàn)將個人外出請假報告的制度落實情況、報告情況、制度執(zhí)行情況進行自查自糾，1.報告制度落實情況上，由于對干部請假報告制度的重視程度不夠，存在過一次未執(zhí)行請假制度而直接參加外地考察學習，可能是對請假制度認識上有誤區(qū)，請不請假不重要，而未能帶頭遵守請假制度，造成本的單位對請假制的不嚴謹。
根據(jù)區(qū)委《關于中央第十二巡視組巡視反饋意見整改工作方案》中關于干部外出請假制度整改要求，現(xiàn)將個人外出請假報告的制度落實情況、報告情況、制度執(zhí)行情況進行自查自糾。
存在問題：
1.報告制度落實情況上，由于對干部請假報告制度的重視程度不夠，對其重要意義不清楚，落實不到位，存在過一次未執(zhí)行請假制度而直接參加外地考察學習?？赡苁菍φ埣僦贫日J識上有誤區(qū)，認為外出都是為了本職工作，請不請假不重要，而未能帶頭遵守請假制度，造成本的單位對請假制度重視程度不夠。
2.報告程序認識上，外出請假報告制度的認識不到位。存在過一次先外出、回來再補辦手續(xù)的情況。由于對請假制度了解掌握不夠，在程序上不知如何操作，曾經(jīng)存在過一次忘記請銷假的情況，后經(jīng)相關負責人提醒，才及時進行了銷假。
3.報告執(zhí)行上，由于外出考察期間，臨時有其他單位的學習考察安排，有兩次請假后的實際時間地點與申報的不符。這可能是思想上對請假制度認識不到
位，心理上重視程度也不夠，因而未能及時上報而直接參與考察。
整改措施:
1.加強制度學習，切實增強貫徹落實外出請假報告制度的自覺性。要從思想上充分認識貫徹落實外出請假報告制度的重要性和必要性，統(tǒng)一思想認識，強化組織領導。要以身作則，帶頭執(zhí)行請銷假制度，并嚴格監(jiān)督，抓好請銷假制度在本單位的貫徹落實;同時辦公室要充分發(fā)揮上傳下達和協(xié)調(diào)溝通的作用，及時提醒、督促本單位人員按規(guī)定履行請銷假手續(xù)，確保制度得到有效落實。
2.嚴格履行手續(xù)，確保外出請假報告制度得到有效落實。對關于干部外出請假報告制度進行再學習、再認識、再提高，嚴格履行請銷假手續(xù)。同時如實填寫《干部外出請假報告審批表》，特殊情況來不及辦理書面呈批手續(xù)的，也要采取當面或電話方式請假。請假人按期返回后，要及時向批準人及登記備案機關銷假。
3.強化日常監(jiān)管，不斷提高領導班子和干部隊伍建設水平。充分履行職責，樹立領導干部的良好形象，確保制度得到有效落實，使全局領導班子和干部隊伍建設提高到一個新水平。
篇2：干部外出請假報告制度執(zhí)行情況自查自糾報告
建立和完善領導干部外出請假報備制度，對于上級領導機關及時掌握和了解情況，處理緊急事項和各類突發(fā)事件，保障工作正常運轉(zhuǎn)，改進領導干部工作作風，嚴肅領導干部組織紀律性具有重要作用。根據(jù)省、市有關要求，結合我縣實際，現(xiàn)將領導干部外出請假制度有關事項通知如下：
一、請假人員和事由范圍 全縣副縣級以上領導干部，各鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道)黨政主要負責同志，縣委各部門、縣直各單位主要負責同志因公因私離開本縣，須履行請假報備手續(xù)。
二、報告內(nèi)容 主要包括：外出人員、事由、時間、地點，在此期間代其主持工作的負責同志姓名、職務及聯(lián)系方式。
三、請銷假程序 領導干部外出請假報告實行分級管理，科級干部采取書面方式進行，特殊情況可先采取口頭方式請假再行書面方式。
1、人大、政府、政協(xié)等副縣級以上領導干部外出的，經(jīng)所在單位主要負責人批準后，向縣委書記請假。其他副縣級領導干部直接向縣委書記請假。
2、各鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道)黨政主要負責同志外出的，黨委主要負責同志向縣委書記請假;政府主要負責同志向縣長請假，同時報告縣委書記。
3、縣委各部門、縣直各單位主要負責人外出的，在征得分管縣領導同意后，向縣委書記、縣長請假;人大常委會各工作委員會主任向人大常委會主任請假;政協(xié)各專委會主任向政協(xié)主席請假;各紀工委書記向紀委書記請假。
4、各地、各單位的其他科級干部外出的，須向所在單位主要負責人請假。
5、領導干部外出期間，因故需逾期返回的，必須按管理權限請假。
6、領導干部獲準外出期間，必須保持通訊暢通。
7、外出活動結束后，應及時銷假。對外出不請假的，給予通報批評;影響正常工作開展造成不良影響的，要嚴肅追究其責任。
8、縣委辦公室、縣政府辦公室負責相關領導干部請假登記備案工作。凡按上述規(guī)定需要向縣委、縣政府主要領導請假的，將外出報告事項報告至縣委辦公室秘書科或政府辦公室秘書科，由秘書科呈辦公室主任報縣委、縣政府主要領導。
