公司以管理制度罰款

公司以管理制度罰款，旨在維護公司運營秩序，提高員工工作效率，確保企業(yè)目標(biāo)的順利實現(xiàn)。罰款制度通過明確違規(guī)行為的后果，起到警示和教育的作用，防止員工隨意違反規(guī)章制度，從而保持組織的紀(jì)律性和穩(wěn)定性。

包括哪些方面

公司的罰款管理制度通常涵蓋以下幾個關(guān)鍵領(lǐng)域：

1. 出勤管理：遲到、早退、無故缺勤等行為可能導(dǎo)致罰款。

2. 工作質(zhì)量：工作失誤、延誤任務(wù)、不盡職盡責(zé)等可能受到經(jīng)濟處罰。

3. 財務(wù)規(guī)定：濫用公款、報銷虛假單據(jù)等財務(wù)違規(guī)行為將被罰款。

4. 行為規(guī)范：違反公司道德準(zhǔn)則、內(nèi)部規(guī)定，如欺凌同事、泄露機密等，也可能遭受罰款。

5. 安全衛(wèi)生：忽視安全操作規(guī)程、損壞公物等行為會受到相應(yīng)罰款。

重要性

罰款管理制度的重要性體現(xiàn)在：

1. 維護規(guī)則：罰款制度能強化員工對規(guī)章制度的敬畏，保障公司運營的正常進行。

2. 提高效率：通過懲罰機制，可以激勵員工提高工作效率，減少因個人疏忽造成的損失。

3. 建立公平：罰款制度為處理違規(guī)行為提供了一種公平、一致的標(biāo)準(zhǔn)，減少因主觀判斷導(dǎo)致的不公現(xiàn)象。

4. 教育引導(dǎo)：罰款不僅是懲罰，也是提醒和教育，幫助員工糾正錯誤，提升職業(yè)素養(yǎng)。

方案

制定罰款管理制度時，應(yīng)遵循以下原則：

1. 明確性：明確規(guī)定何種行為會被罰款，罰款金額是多少，避免模糊不清。

2. 公正性：罰款標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)公正，不因個人喜好或地位差異而有所不同。

3. 公開透明：制度需公開告知全體員工，確保人人皆知，無任何隱藏條款。

4. 可執(zhí)行性：罰款制度應(yīng)易于實施，避免過于復(fù)雜，導(dǎo)致執(zhí)行困難。

5. 申訴機制：設(shè)立合理的申訴渠道，允許員工對罰款決定提出異議，保證公正裁決。

在執(zhí)行罰款時，管理層應(yīng)充分考慮員工的實際情況，如突發(fā)狀況、誤解規(guī)則等，適當(dāng)人性化處理。定期評估罰款制度的效果，根據(jù)反饋調(diào)整和完善，確保其始終適應(yīng)公司的發(fā)展需求。罰款不應(yīng)成為目的，而是促進良好工作環(huán)境和高效運營的手段。通過罰款管理制度，我們期望激發(fā)員工的積極性，共同構(gòu)建一個健康、有序的工作環(huán)境。

公司以管理制度罰款范文

第1篇 公司以實物抵業(yè)務(wù)款管理規(guī)定

__國際南方大區(qū)財務(wù)管理制度實施細(xì)則

--公司有關(guān)以實物抵業(yè)務(wù)款的管理規(guī)定

基于公司業(yè)務(wù)規(guī)模日益發(fā)展擴大的過程中,經(jīng)常出現(xiàn)需要以實物沖抵業(yè)務(wù)款項的情況。為了更好地規(guī)范以實物抵業(yè)務(wù)款項發(fā)生的行為與管理,特制訂以下規(guī)定。

一、適用原則:

允許以實物抵業(yè)務(wù)款項的情況有以下三種:一是因公司在經(jīng)營發(fā)展、業(yè)務(wù)運作過程中確有對相關(guān)產(chǎn)品的實際需求(如公司進行基建時需要空調(diào)等電器產(chǎn)品,或是因業(yè)務(wù)擴展需要購買計算機、傳真機等);二是在公司業(yè)務(wù)發(fā)生后出現(xiàn)了客戶無法以貨幣方式支付業(yè)務(wù)款項的情況;三是在新業(yè)務(wù)拓展初期或業(yè)務(wù)淡季臨時補版(補時)的情況。對于以上三種情況應(yīng)采用不同的審批流程。

1、所抵實物必須保證產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良,產(chǎn)品證明文件及相關(guān)手續(xù)齊全,且實物提供方必須對抵換的產(chǎn)品提供保修等售后服務(wù),并保證抵換的產(chǎn)品享有與其它相同的市場零售產(chǎn)品完全一致的其它各項服務(wù)。

2、在以實物抵業(yè)務(wù)款的過程中,負(fù)責(zé)確定實物參考價格的部門是公司的實物(資產(chǎn))管理部門。(如硬件技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)設(shè)備如計算機、復(fù)印機、傳真機等抵換品價格的確定;行政部負(fù)責(zé)基建類、耗材類產(chǎn)品如辦公桌椅、硒鼓、墨粉等抵換品價格的確定)

3、參考價格有兩組,一組為相同產(chǎn)品的市場最低零售價,一組為相同產(chǎn)品的市場批發(fā)價,原則上價格的確定以市場批發(fā)價為準(zhǔn),不得高于市場最低零售價。如果實物屬稀有物,即不易找到完全相同產(chǎn)品進行比較,則可根據(jù)同類型且功能最為相近的產(chǎn)品價格來確定抵換價格,但此時應(yīng)允分考慮到產(chǎn)品因售后服務(wù)等原因帶來的使用風(fēng)險,適當(dāng)根據(jù)實際價格給予下調(diào)。

4、根據(jù)各種情況最終確定的實物價值,即為沖抵業(yè)務(wù)款收入的金額,且等于實物入庫價格及出庫價格。

5、實物管理部門(硬件技術(shù)部或行政物業(yè)中心)應(yīng)有專人監(jiān)督所有以抵換方式進入公司的產(chǎn)品的使用情況,并在每月底進行統(tǒng)計匯總;如在使用中出現(xiàn)質(zhì)量等問題,應(yīng)及時與原負(fù)責(zé)抵換的業(yè)務(wù)人員聯(lián)系維修或調(diào)換,必要時需由其直接領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助完成此項工作;對于在使用過程中發(fā)現(xiàn)確實存在質(zhì)量問題的實物,相關(guān)業(yè)務(wù)部門有責(zé)任協(xié)助實物管理或使用部門修繕或更換,否則公司將核扣相關(guān)業(yè)務(wù)部門的有關(guān)折抵收入。

二、實物抵業(yè)務(wù)款的申請、審批流程:

1、 第一種情況: 因公司實際需要進行的實物抵款業(yè)務(wù),審批流程如下:

1)相應(yīng)部門提出對某種產(chǎn)品需求的書面報告,按公司支出審批規(guī)定報批,由公司總經(jīng)理/大區(qū)總裁終審。

2)公司總經(jīng)理/大區(qū)總裁如認(rèn)為可以用公司的現(xiàn)有產(chǎn)品或服務(wù)(如廣告、軟件、常規(guī)研發(fā)報告等)形式進行交換的,可將意見轉(zhuǎn)至相關(guān)利潤中心總經(jīng)理,由能要求客戶提供可抵產(chǎn)品或服務(wù)的業(yè)務(wù)部門與有產(chǎn)品需求的部門進行溝通,并由部門經(jīng)理安排業(yè)務(wù)人員在要求的期限內(nèi)負(fù)責(zé)抵換事宜的聯(lián)系,提出抵換方案。

3)客戶方接受抵換產(chǎn)品或服務(wù)的方案,可提出相應(yīng)的供貨方案(方案中包括但不限于以下內(nèi)容:產(chǎn)品品牌、型號、數(shù)量、供貨價格、供貨時間、服務(wù)政策等)。

4)供貨方案經(jīng)產(chǎn)品需求部門或?qū)嵨锕芾聿块T負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后,業(yè)務(wù)部可與客戶簽訂相應(yīng)的業(yè)務(wù)合同(互抵協(xié)議),并安排實物運送。

5)實物送至公司時,須由需求部門會同實物管理部門對產(chǎn)品質(zhì)量、包裝情況等各方面進行檢驗,如有必要可開箱驗貨。如符合要求,業(yè)務(wù)部可憑實物發(fā)票、產(chǎn)品說明書、保修證書等資料辦理入庫手續(xù)(如手續(xù)不全,實物管理部門可先將產(chǎn)品入庫并只打收條,待手續(xù)齊全后再開入庫單);如不符合要求,實物管理部門應(yīng)要求負(fù)責(zé)抵換的業(yè)務(wù)人員與供貨方協(xié)商進行調(diào)換,經(jīng)檢驗合格方可開入庫單。

6)辦理入庫之后,業(yè)務(wù)人員需認(rèn)真填寫《實物抵業(yè)務(wù)款申請表》,后附購貨發(fā)票、入庫單、業(yè)務(wù)合同(互抵協(xié)議),由利潤中心總經(jīng)理及實物管理部門負(fù)責(zé)人簽字后報公司總經(jīng)理/大區(qū)總裁審定業(yè)務(wù)部門的營業(yè)收入金額。

7)業(yè)務(wù)人員將《實物抵業(yè)務(wù)款申請表》及上述附件交至財務(wù)部,同時開具業(yè)務(wù)發(fā)票并填寫支票回收單(注明以實物形式回收業(yè)務(wù)款)。

2、第二種情況: 因無法回收廣告款進行的實物抵款業(yè)務(wù),審批流程如下:

1)業(yè)務(wù)發(fā)生后因客戶資金方面原因造成未回款達兩個月以上,客戶提出以實物沖抵業(yè)務(wù)款時,業(yè)務(wù)人員應(yīng)詳實填寫《實物抵業(yè)務(wù)款申請表》中的各項內(nèi)容,后附客戶的供貨方案(方案中包括但不限于以下內(nèi)容:產(chǎn)品品牌、型號、數(shù)量、供貨價格、供貨時間、服務(wù)政策等)。經(jīng)上級經(jīng)理核實確認(rèn)后,交由相關(guān)實物管理部門指派專人與業(yè)務(wù)人員共同對客戶提供的實物進行檢驗。如不符合要求或不具可變現(xiàn)價值,需在客戶經(jīng)營(或客戶代理商經(jīng)營)的其它產(chǎn)品中進行選擇,并充分考慮實物使用后需要客戶提供的后續(xù)服務(wù),且取得全部產(chǎn)品資料。(為安全起見,應(yīng)盡可能選擇有較大經(jīng)營規(guī)模的品牌產(chǎn)品,防止客戶破產(chǎn)后無法延續(xù)售后服務(wù)。)

2)如實物確符合要求,可就實物價格及數(shù)量進行確定。原則上應(yīng)要求客戶以出廠價、成本價或市場最低零售價為準(zhǔn)給予60%-70%的折扣,如實物的可變現(xiàn)價值較低,應(yīng)給予更低的折扣。

3)價格確定后,業(yè)務(wù)員與客戶簽訂抵換協(xié)議(備忘錄),并安排實物運送。

4)實物送至公司時,需由實物管理部門對產(chǎn)品質(zhì)量、包裝情況等各方面進行檢驗,如有必要可開箱驗貨。如符合要求,業(yè)務(wù)部可憑實物發(fā)票、產(chǎn)品說明書、保修證書等資料辦理入庫手續(xù)(如手續(xù)不全,實物管理部門可先將產(chǎn)品入庫并只打收條,待手續(xù)齊全后再開入庫單);如不符合要求,實物管理部門應(yīng)要求負(fù)責(zé)抵換的業(yè)務(wù)人員與供貨方協(xié)商進行調(diào)換,經(jīng)檢驗合格方可開入庫單。

5)入庫手續(xù)辦理完畢后,業(yè)務(wù)人員將價格詳細(xì)填寫至《實物抵業(yè)務(wù)款申請表》中,后附入庫單、購物發(fā)票、互抵協(xié)議等,經(jīng)總經(jīng)理及實物管理部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后,報公司總經(jīng)理/大區(qū)總裁審定沖抵金額。如用于沖抵的產(chǎn)品價格已有60%(含)以下的折扣,則可全額沖抵未回款;如產(chǎn)品價格高于60%折扣時,將根據(jù)具體情況對未回款金額進行一定比例折扣。

6)財務(wù)部按照公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的比例計部門回款額,如有差額則作為壞帳處理。

7)業(yè)務(wù)人員的提成應(yīng)按批準(zhǔn)的回款額計算,提成比例應(yīng)至少減少至原標(biāo)準(zhǔn)的60%(或以相應(yīng)金額的實物發(fā)放);已扣業(yè)務(wù)員未回款金額應(yīng)全部返還本人。

3、在新業(yè)務(wù)拓展初期或業(yè)務(wù)淡季臨時補版時的第三種情況下,業(yè)務(wù)發(fā)生前客戶提出只能以實物沖抵業(yè)務(wù)款項時,業(yè)務(wù)人員應(yīng)事先提交《實物抵業(yè)務(wù)款申請表》,經(jīng)本部門直接主管經(jīng)理簽字,報公司總經(jīng)理/大區(qū)總裁審批后。可按第二種情況下的審批流程執(zhí)行。其營業(yè)收入的確定以及產(chǎn)品的入庫價格均按公司總經(jīng)理/大區(qū)總裁批準(zhǔn)的金額確定。

4、例外情況:如因業(yè)務(wù)人員自身工作失誤造成無法回款,經(jīng)業(yè)務(wù)人員與客戶協(xié)商可以實物沖抵業(yè)務(wù)款,部門可按第二種情況下

的審批流程執(zhí)行,但業(yè)務(wù)人員不得參加提成,部門可在對業(yè)務(wù)人員進行未回款考核時適當(dāng)調(diào)整。同時可按公司批準(zhǔn)的實物所抵未回款金額核減部門的未回款,但已核扣部門的未回款考核利潤不予返還。

三、附則:

1、如遇客戶無故拒付業(yè)務(wù)款或客戶瀕臨破產(chǎn)或更名、更換股東等因素帶來的無法回款等情況,業(yè)務(wù)部應(yīng)申請委托公司法律部通過法律程序予以解決。

2、一般情況下,除網(wǎng)刊廣告、網(wǎng)上廣告、包版(買斷)廣告、軟件、常規(guī)研究報告以外的業(yè)務(wù)不能以實物形式進行沖抵。

3、抵回實物的出庫程序同實物(資產(chǎn))管理的相關(guān)規(guī)定,設(shè)備的折舊根據(jù)出庫價格按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

__公司有關(guān)消費類實物抵業(yè)務(wù)款的補充規(guī)定

隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的逐步擴大,出現(xiàn)了以消費類產(chǎn)品(包括各種消費券、代金券,以下統(tǒng)稱消費類實物)沖抵業(yè)務(wù)款項的情況。由于消費類實物具有特殊性質(zhì),使之無法用一般的資產(chǎn)增減或收入增減進行?量,因此為了規(guī)范這一特殊情況,特制訂如下規(guī)定:

一、基本原則:

1、一般說來,只有在客戶因自身資金方面原因?qū)е聵I(yè)務(wù)款項無法回收、且該客戶確系只能提供消費類實物用以抵換相應(yīng)業(yè)務(wù)款時,方可同意客戶用消費類實物進行抵換。

2、公司要求所有以業(yè)務(wù)抵換的消費類實物明細(xì)報告必須如實上報公司總經(jīng)理/大區(qū)總裁、財務(wù)經(jīng)理。

3、消費類實物的使用必須經(jīng)過嚴(yán)格的審批,任何人不得未經(jīng)審批自行使用。

4、集團監(jiān)查審計中心將不定期對用于沖抵業(yè)務(wù)款的消費類實物的價格、數(shù)量、使用情況等進行審查,如發(fā)現(xiàn)弄虛作假現(xiàn)象將對相關(guān)責(zé)任人進行嚴(yán)肅處理,直至開除。

二、審批流程:

1、相關(guān)業(yè)務(wù)人員應(yīng)提前以書面報告方式詳細(xì)說明業(yè)務(wù)經(jīng)過,經(jīng)直接主管經(jīng)理同意后與客戶就消費類實物的種類、價格(市場價格或面值、最低價或折扣價等)、數(shù)量等進行洽談,消費券的實際抵換價格應(yīng)低于券面價格的50%,實物價格應(yīng)低于市場批發(fā)價80%。

2、業(yè)務(wù)人員與行政部專人共同對用于沖抵業(yè)務(wù)款的實物進行查驗。查驗時應(yīng)認(rèn)真核對實物價值、實物完好程度、使用有效期限等,查驗完畢后由業(yè)務(wù)人員及職能部門人員簽字后辦理入庫。

3、業(yè)務(wù)部門填寫《實物抵業(yè)務(wù)款申請表》,詳細(xì)填寫表中各項內(nèi)容(如產(chǎn)品種類較多可附產(chǎn)品明細(xì)),后附購買發(fā)票、入庫單及其它使用說明文件,由總經(jīng)理簽字,上報公司總經(jīng)理/大區(qū)總裁審批后,報財務(wù)備案并確定收入計算方式。

4、行政部負(fù)責(zé)對所有庫存消費類實物的數(shù)量、出庫價、有效期限等定期統(tǒng)計匯總并在每月底進行公告;同時行政物業(yè)中心有責(zé)任在有效期限內(nèi)對消費類實物進行變現(xiàn)處理或根據(jù)有效期限申報上級領(lǐng)導(dǎo)安排使用,以減少損失。

5、任何部門需要使用抵回的消費類實物時,如屬送客戶使用,應(yīng)由業(yè)務(wù)人員提出書面申請,經(jīng)直接主管經(jīng)理簽字同意,總經(jīng)理審批即可至行政部辦理出庫手續(xù),出庫價格與入庫價格一致,計入領(lǐng)取部門當(dāng)月成本;如屬部門內(nèi)部員工自行使用,除按上述手續(xù)辦理外,必須上報公司總經(jīng)理/大區(qū)總裁總裁批準(zhǔn)同意后方可領(lǐng)用,出庫價格與入庫價格一致,計入領(lǐng)取部門當(dāng)月成本或部門費用。