物業(yè)公司收費管理制度是企業(yè)運營的核心組成部分，旨在確保物業(yè)公司的財務穩(wěn)定性和服務效率。它通過規(guī)范收費流程、明確收費標準、強化財務管理，為業(yè)主提供透明、公正的收費環(huán)境，同時也保障了物業(yè)公司的合法權益。此外，該制度還有助于提高客戶滿意度，降低糾紛發(fā)生，提升企業(yè)的專業(yè)形象。
包括哪些方面
1. 收費標準設定：明確各類物業(yè)費用（如物業(yè)管理費、公共設施維護費等）的計算方式和定價依據，確保其合理合法。
2. 收費流程管理：規(guī)定費用通知、收取、催繳、退款等環(huán)節(jié)的操作流程，保證流程順暢，減少誤解和沖突。
3. 賬目記錄與審計：建立嚴格的賬目記錄體系，定期進行內部審計，確保資金安全和準確無誤。
4. 客戶服務與溝通：設立有效的投訴處理機制，及時解決業(yè)主關于收費的疑問和不滿。
5. 法律法規(guī)遵守：確保所有的收費行為符合國家和地方的法律法規(guī)，防止違規(guī)操作。
重要性
物業(yè)公司收費管理制度的重要性不容忽視。一方面，它直接關系到公司的收入穩(wěn)定，沒有合理的收費管理，可能導致財務風險，甚至影響公司的生存和發(fā)展。另一方面，良好的收費管理制度能增強業(yè)主的信任感，提升品牌形象，有利于長期業(yè)務的拓展。此外，它也是物業(yè)公司履行社會責任，維護市場公平競爭的重要手段。
方案
1. 制定詳細、明確的收費政策：根據行業(yè)標準和成本分析，制定出公正、合理的收費標準，并公開透明，接受業(yè)主監(jiān)督。
2. 引入自動化收費系統：利用現代信息技術，實現線上繳費，提高收費效率，減少人為錯誤。
3. 培訓員工：定期對員工進行收費政策和流程培訓，確保他們能夠準確理解和執(zhí)行制度。
4. 建立反饋機制：鼓勵業(yè)主提出意見和建議，及時調整和完善收費制度。
5. 定期審計與評估：定期對收費管理制度進行審計和效果評估，確保其持續(xù)適應公司和市場的變化。
物業(yè)公司收費管理制度是企業(yè)運營的基石，需要不斷優(yōu)化和完善，以適應不斷變化的市場環(huán)境和客戶需求。通過科學、合理的收費管理，物業(yè)公司可以實現經濟效益和社會效益的雙重提升。
物業(yè)公司收費管理制度范文
第1篇 景華物業(yè)公司收費管理規(guī)定
華景物業(yè)公司收費管理規(guī)定
1、總則
為了規(guī)范本公司各項收費工作的管理,完善收費記錄等基礎會計工作,加強對公司收費工作的會計監(jiān)督,結合本公司的實際情況,特制定本規(guī)定。
2、物業(yè)公司收費管理規(guī)定
第一條收費內容:1、物業(yè)管理費;2、水電費;3公攤水電費;4、電梯費;5垃圾費;6、收視費;7、租賃中介費;8、代辦服務費;9、裝修押金;10、租金收入;11、家政服務費;12、停車費(含固定車位費和臨時停車費)13、維修費(含維修材料費維修服務費)14、其他臨時收費項目等。
第二條 收費工作的分工
1、固定費用及其他有償服務項目:如物業(yè)管理費、水電費、公攤水電費、電梯費、垃圾費、收視費、租賃中介費、代辦服務費、裝修押金、場租收入及其他臨時收費項目收費工作均由財務出納收取。
2、停車費:由小區(qū)門崗當班人員負責收取。
3、家政服務費:由提供家政服務的工作人員收取。
4、維修費:由工程部維修人員收取。
第三條 收費操作規(guī)定
1、收費單據的管理
1)收款票據、發(fā)票,由物業(yè)公司統一印制(或購買)、由會計統一管理,各收費點按需領用;
2)建立專門的票據領用登記本,發(fā)放時做好票據編號、領用時間、領用部門、領用人等相關登記;
3)填制收款票據前要仔細查詢相關記錄及資料,正確計收業(yè)主已交的各時期的各項費用,做到正確無誤。
4)收款票據必須按號碼順序使用,不可跳號。
5)所有已使用完的收款票據,及時交回會計處核銷,未能及時核銷的,財務不予發(fā)放新收款票據。
6)所有作費的收款票據必須聯數齊全,不可缺聯,否則視同已收款處理,無法界定收費金額時,每張收費單據按200元對當事人進行處罰。
7)業(yè)主可憑收據在一個月內到財務部換取發(fā)票,所換發(fā)票的內容應與收據項目、金額完全一致,用以換取發(fā)票的收據作為發(fā)票記賬聯的附件,留財務部統一保管。
8)對于需要先開發(fā)票后付款的業(yè)主,出納根據收費通知單開具發(fā)票,并在財務部做好登記,款項入賬后核銷。
2、收據填寫要求:
1)據實填寫。即必須按實收金額、項目、日期如實填寫,不得弄虛作假,做到準確無誤。
2)字跡清楚,不得涂改。如有錯誤,全部聯次蓋作廢章或寫明作廢字樣,再另行開具。
3)全部聯次一次填開,上下聯的內容金額一致。
3、收費操作程序
a、固定費用收費項目的收取
1)會計于每月5日前根據相關文件及管理情況確認當月應收金額,打印應收清單,并簽名確認后,通知物業(yè)管理員進行崔繳。
2)辦理業(yè)務時,出納根據需收費項目據實填寫。即必須按實收金額、項目、日期如實填寫,不得弄虛作假,做到準確無誤。
3)字跡清楚,不得涂改。如有錯誤,全部聯次蓋作廢章或寫明作廢字樣,再另行開具。
4)全部聯次一次填開,上下聯的內容金額一致。
b、臨時停車費用的收取
1)所有出入小區(qū)的外來車輛,門崗工作人員均應做好來訪登記,凡在小區(qū)內滯留超過10分鐘的外來車輛,應按規(guī)定收取停車費。
2)門崗工作人員在收取臨時停車費的同時應在相應的專用票據的存根聯背面記錄好相應的車牌號碼,收費日期,以便了隨時抽查。
3)所有停車費收取必須開據發(fā)票或專用收據(物業(yè)公司印制),如發(fā)現有收費業(yè)且未給客人提供票據的,第一次處罰100元,第二次給予開除處理。
4)對于臨時停放車輛一般采用按天收取的方式,如憑當天收費單據出入小區(qū),僅收取一次費用。對于過夜車輛,按收費規(guī)定收取費用。
5)門崗收費工作人員在開據收費單據收妥停車費后,應提醒客人憑此單據當天出入小區(qū)免費。
6)門崗工作人員應于每日17:30前,將當天收取的款項交到出納處。節(jié)假日收取的費用須在節(jié)假日后的第一個工作日早8:30之前上交財務部出納。
7)每次上交所收費用時,要附帶交款匯總表,列明收費項目及收費金額,并出納當面核對清楚,交款人與財務部出納在匯總表上簽字確認,做為出納入帳依據。
c、家政服務的收取
1)接到需要提供家政服務的請求時,出納開據收費單據,通知家政服務人員到財務領取收費單據,并上門服務。
2)完成服務時,應要求業(yè)主在收費單據上簽字確認,并收妥款項。
3)收費單據一式三聯,第一聯財務聯,第二聯客戶聯,第三聯家政服務人員留存。
4)如遇業(yè)主不在現場情況,費用無法現場收取,工作人員在班次結束后,或財務下班前,務必將當日收費單據提交給財務,以便進行相應的登記及崔收工作。
5)家政服務人員應于每個工作日17.30前,將當天收取的款項交到出納處。
6)出納員當面核對無誤后,在收費單上簽字確認,并將第三聯交還家政服務人員。
d、維修費的收取
1)接到報修電話時,做好相關登記工作,并開據相關維修工作單。報修工作單一式三聯,第一聯財務聯,第二聯客戶聯,第三聯工程部留存。
2)工程部維修人員根據現場維修情況,確認需收取的維修服務費用,同時將維修服務費用填入相應維修工作單上,并連同維修材料費用一并收取。所有維修工作單完成后,必須請業(yè)主簽字確認,否則財務無法確定收費項目是否屬實。
3)如遇業(yè)主不在現場情況,費用無法現場收取,工程維修人員在班次結束后,或財務下班前,務必將當日維修單提交給財務,以便進行相應的登記及崔收工作。
4)工程維修人員應于每個工作日17.30前,將當天收取的款項交到出納處。
5)出納員當面核對無誤后,在收費單上簽字確認,并將第三聯交還工程維修人員。
3檢查與控制
第一條 對于所有進入小區(qū)的車輛收費情況實行抽查式管理,如查某月某日,車牌號碼為※※※※的外來車輛是否實行了收費,只需查驗相應日期的收費單據即可。
第二條 所有收費單據的使用每個班次應做好交接班登記,此項工作很重要,關系到責任明確的事宜,如無法明確相應責任的,由所有相關工作人員同共承擔,并追究主管領導責任。
第三條 物業(yè)公司會計每月對出納現金進行盤點,將盤點情況做好書面的登記,經雙方簽字確認,并報集團財務總監(jiān)。
第四條 出納應對門崗收費點(臨時停車費)的收費工作進行檢查監(jiān)督,對于有不符合收據發(fā)票使用規(guī)定
及收款規(guī)定的行為,應及時上報。
第五條 物業(yè)會計每月須與集團公司核對往來款,并簽署對帳單,確保雙方帳務清楚。
第六條 物業(yè)公司財務應對門崗收費點領用、繳銷票據及時核檢,發(fā)現問題應及時上報有關領導。
4其他財務工作規(guī)定
第一條 每月末會計編制物業(yè)費及各類服務費欠費一覽表,上報經物業(yè)公司負責人簽字確認后上報集團財務部,總結催收款工作。
第二條 妥善保管未用的發(fā)票和收據,對用完的發(fā)票及收據存根聯妥善保管,便于日后查證;
第三條 若業(yè)主提出搬遷、裝修、轉售等服務要求時,審批前要先核實欠款情況。
第四條 經領導審批確定執(zhí)行的各項物業(yè)服務收費標準,由原件由物業(yè)會計存檔備查。
第五條 所有已交房的售房合同,復印件必須交財務存檔。
第2篇 某物業(yè)公司收費管理規(guī)范
物業(yè)公司收費管理規(guī)范
1、目的
加強公司內部控制,規(guī)范公司的收費行為,保證公司資金安全,維護公司利益,保護好公司員工。
2、適用范圍
適用于公司各一線管理處、經營業(yè)務口。
3、職責
公司財務管理部負責督促、檢查各管理處、經營業(yè)務口遵守資金方面相關法律法規(guī)、規(guī)章制度及執(zhí)行情況。
4、內容
4.1崗位分工
除出納人員以及授權的收款員、值班收費人員以外,任何人不得經手現金。
出納員:
負責現金的日常管理,并對收款員和值班收費人員的工作進行監(jiān)督。
建立收據、發(fā)票的領用、發(fā)放、繳銷記錄,繳銷前詳細標明每本票據的開出份數,作廢份數,起訖時間,收款總金額(分現金、支票),與上繳公司的金額是否相符,確保錢、單相符。 (適用無會計或會計助理的項目)
公司出納負責與項目出納款項的交接。
收款員(值班收費人員)主要包含前臺收費人員、車輛崗安全員、__會所收銀員、吉普吧收銀員、家政班長。
收款員負責業(yè)務口資金的直接收取、繳交以及票據領用,繳交。
出納員、收款(費)員應具有高技能鑒別假鈔真?zhèn)文芰?一旦收取假鈔后果自負;公司應為收款員配備必要的驗鈔設備。
票據管理員:票據管理員由公司財務管理部會計兼任。票據管理員負責:
公司票據的購進;
票據保管;
票據注銷;
票據稽核檢查;
__會計助理兼任漢口區(qū)域票據的領用、保管及注銷。
辦理收款業(yè)務的人員必須具備良好的職業(yè)道德,忠于職守,廉潔奉公,遵紀守法,客觀公正。收款人員不得挪用或侵占公司錢款,一經查實,公司將予以嚴肅處理,并視情節(jié)嚴重,保留向司法機關起訴的權利。
收款崗位人員根據公司具體情況進行崗位輪換。
財務管理部定期(每季度)對資金業(yè)務經辦人員進行相關制度和崗位職責的培訓,保證所有人員確認已接受培訓并清楚國家、集團、公司的財務制度和個人的職責。
4.2票據管理
公司對各項收費的管理和控制是以票據的管理和控制為基礎的,主要責任部門為公司財務管理部,公司目前的票據主要包含服務業(yè)統一發(fā)票、停車場專用定額發(fā)票、餐飲定額發(fā)票企業(yè)統一收據,公司內部各種代用券(如游泳卡、餐卡)等。
票據環(huán)節(jié)控制
a票據的購進:必須由財務管理部的票據管理員憑《發(fā)票領用證》統一到稅務部門購進稅務票據、內部代用券則到指定廠家印刷,購進回來的票據由公司票據管理員統一保管,并登記造冊,票據管理員必須對票據嚴格管理,對其安全性負責。
b.票據的領用:漢口區(qū)域的票據領用由__管理處出納統一到公司票據管理員辦理登記領取手續(xù),武昌區(qū)域的票據領用由使用部門統一到公司票據管理員辦理登記領用手續(xù)。票據管理員應根據收費崗位情況掌握發(fā)放的數量及品種,一次一般不超出一個月的用量,并采用以舊換新制度。漢口區(qū)域的票據使用部門統一到__管理處出納領取,一次一般不超過兩個星期的用量。
c.票據的保管:包括未使用票據及票據的存根;各收費崗位的零散票據及出納庫存票據的保管;對使用完的票據存根,必須與公司票據管理員結算,統一由公司票據管理員保管,各收費崗位不應自存自留,對正在使用或尚未使用的票據,按誰領用誰負責處理,應視同現金、存放于最安全的地方。
d.票據的填寫:公司任何一項收費都必須出示正式票據與客戶,任何人或部門利用非公司財務監(jiān)控的票據對外進行收費,都是公司財務制度不允許的,其責任由當事人或部門責任人承擔。票據的填寫必須做到內容完整,數據準確,字跡工整,手續(xù)要齊備,一次性頂格填寫,任何票據都不得外借或填寫與公司收費無關的內容。對于通過銀行托收收款需開具發(fā)票的,應在發(fā)票備注欄中注明銀行托收。
e票據稽核檢查:財務管理部及各收費崗位的部門負責人應對各收費開票崗位認真進行督促、檢查、內容包括票據的填寫情況、保管情況、安全情況等。
4.3收費環(huán)節(jié)的控制規(guī)定
主要是指收費的環(huán)節(jié)、收費的標準、收費減免的控制。公司重申任何部門,任何人收到現金或支票(支票需到帳),或者轉帳的收入必須開具公司的正式收據或發(fā)票給客戶;對外或對內發(fā)放的任何代用券(如用餐卡、游泳券等)必須到財務登記,并蓋發(fā)票專用章。這是公司控制收入的核心環(huán)節(jié),公司所有人員必須認真執(zhí)行,如有違反,公司將予以嚴肅處理,各部門責任人要監(jiān)督本部門人員和業(yè)務人員執(zhí)行。
a.收費環(huán)節(jié)上控制:有標準(明碼)的按標準,有計算依據的按依據收費。各收款管理人員必須按照批準后的明碼標價的價格進行收取。嚴禁向客戶多收取或少收取。
b.收費標準的控制:各部門的收費項目必須進行測算、報批、公布,做到明碼收費,對暫無明碼的收費應由當事人與部門經理根據情況確定并及時知會財務管理部,對經常發(fā)生或數額較大的報公司領導審定。
c.收費減免的控制:
城市花園吉普吧、__會所以及管理處中介項目考慮到靈活經營的需要,部門負責人有20%以內折扣的權利。部門負責人進行折扣后必須形成備案交予財務管理部,超出上述限額必須提前報公司財務管理部和總經理審批。對于其他項目,有明碼標價或公司經常性收費為公司主要經營收入,公司各部門、管理處任何人都無權減免,如遇十分意外,必須報公司財務管理部和總經理審批。客戶違約金的減免可見相關規(guī)定。
d.收費項目的報批
公司各部門(管理處)必須對本部門新發(fā)生收費項目必須填寫專門表格報公司會簽。
4.4收費結算的管理規(guī)定
a、結算的起點和時間:每一個收費崗位或人員每天必須與管理處財務出納結算一次,同時如收費人員無保險柜的,應將錢款寄存公司出納處或送存銀行,有保險柜的人員現金超過2000元的也應交公司出納處或送存銀行。管理處出納每周三與公司本部出納結算一次.
b、結算地點:財務管理部根據公司實際情況和便于結算,設置2名出納員,負責各個收款崗位的工作:城市花園出納(目前公司本部出納兼)負責與城市花園各收費崗位人員結算;__出納負責與__及漢口區(qū)域各收費崗位人員結算,公司本部出納負責與各管理處出納人員的費用結算。
c、結算事項:各收費崗位對填的票據,當時只能撕下發(fā)票聯或收據聯交給客戶,記帳聯及存根聯交出納結算時,由出納核對后(出納所填寫票據則由其它人員核對),再將記帳聯撕下用于會計記帳,存根聯不動,并根據結算情況,同時填寫《現金繳收記錄單》,雙方簽字認可;如果錯開票據,則將所有聯保留并作廢,并另開一份。各管理處的收款人
員與出納、出納與公司財務管理部的款項交接必須以票據的領用及核銷為依據,并由收款方開具收據或在收款日報表上簽收。收款日報表必須詳細列明收款金額、收款日期、收款票據號等內容。
d、收費記帳:出納在與各收費人員結算后,及時將錢款保存好或送存銀行,并將《繳款記錄單》及記帳聯等單據,傳遞至會計記帳,如無特殊情況,會計人員必須在當月內填寫記帳憑證并登記入帳(電腦)。各收銀員應及時將現款送到銀行或交公司出納,每天進行日報表的結算。
4.5 __會所收款結算規(guī)定
由于__會所業(yè)務日趨頻繁,消費筆數多,金額小,具有較多的特殊性,為了加強這方面的管理,確保公司現款的安全,特提出如下幾點要求:
a.客戶至__會所進行消費時,首先到各活動項目的總臺登記并由總臺填制活動登記單。
b.總臺根據客戶活動登記單的消費情況結算收費,如遇客戶需要發(fā)票時,開具公司的統一發(fā)票。
c.每天營業(yè)結束時,將當天營業(yè)款存入__會所的保險柜內,并于第二天下班前定時與__管理處出納結算,并對未開正式發(fā)票部分營業(yè)款開具發(fā)票。
d.所有活動登記單的印制,領用、結存、退回必須由公司財務登記、監(jiān)管。
e.__管理處出納必須加強對各總臺(收銀臺)的監(jiān)管(如活動登記單的填制情況及是否按單收費及發(fā)票的開具情況等)。
4.6食堂收款結算補充規(guī)定
食堂收款分為公司內部客戶和外部客戶。
4.6.1 食堂內部客戶是指物業(yè)公司在冊員工(包含試用期人員)。其余就餐人員為外部客戶。(包含地產公司人員)。
4.6.2 __食堂內部餐券統一由管理處出納統一發(fā)售,城市花園食堂內部餐券由城花管理處出納統一發(fā)售。周六、周日不予以出售餐券。
4.6.3 食堂內部餐券由公司負責統一制作,在物業(yè)公司的食堂可以通用。出售完餐券,必須向買餐卡人員開具收據。管理處項目人事行政部門負責人為食堂直接對外出售餐券的負責人,人事行政部門負責人可以授權食堂工作人員進行出售餐券。劃票員為內部員工劃票后才能提供餐券,食堂工作人員見餐券后才能為對方提供飯菜。詳細規(guī)定可以參考食堂內部管理規(guī)定。
4.6.4食堂收款員繳交款項以及票據每周不得少于兩次。
4.7車輛崗收款結算補充規(guī)定
4.7.1車輛崗安全員兼任車輛收款員。項目負責人為項目車輛崗收款負責人,承擔項目收款的直接責任。項目負責人可以授權安全班長負責車輛崗票據的領用、繳交、注銷以及錢款的繳交。車輛崗收款負責人或授權負責人不得經辦現場現金收款。
4.7.2 車輛崗的收款負責人在票據的派發(fā)、收繳、注銷以及錢款的收繳、上繳必須做好內部的交接記錄。
4.7.3車輛崗收款員在每一班交接班時務必在《安全員交接班記錄表》上詳細記錄車輛票據的起迄號碼,本崗的開具票據的起迄號碼、貨幣金額。雙方交接人必須在記錄本上簽字。
4.6.4車輛崗收款負責人繳接款項以及票據每周不得少于兩次。
4.8有償服務收款結算補充規(guī)定
4.8.1本規(guī)范的有償服務,特指家政保潔、家政維修上門服務類、租賃中介。
4.8.2 有償服務的派工單必須接受財務管理部的監(jiān)督控制,有償服務的派工單必須在財務管理部領用、登記、注銷。
4.8.3在提供有償服務中,安排工作、提供服務、收費三項工作是不相容崗位,不得由一人辦理其中兩項或以上的業(yè)務。工作安排即下發(fā)家政服務單由管理處前臺進行安排,提供服務由家政服務員完成,收費工作確定由家政服務班長來操作。家政班長收費后當日須及時將款項交給管理處前臺工作人員。
4.8.4在有償服務回訪中,必須包含對收費金額的回訪。
4.8.5在有償服務中,工作人員不得接受客戶小費或禮品。在特殊情況下若有發(fā)生須及時向上
級領導和財務管理部匯報。
4.8.6租售業(yè)務經辦人不得經手現款。
4.9 收款保管
4.9.1各管理處取得的貨幣資金收入必須及時入賬,不得私設小金庫,不得賬外設賬,嚴禁收款不入賬。嚴禁白條抵充庫存現金,更不得挪用現金。
4.9.2各管理處以現金方式獲取的收入,應及時送存銀行,原則上應當天送存。在銀行營業(yè)時間結束后收進的現金,應當采取妥善保管措施,于第二天送存銀行。
4.9.3各管理處的業(yè)務部門在業(yè)務活動中收取的現金必須及時上交出納處,不得自行用于任何開支。
4.9.4 收款員每日營業(yè)終了,將款項交管理處出納,非工作時間收款于第一個工作日上班前兩小時交出納處。不能及時交給出納或存入銀行的現金,收款員應存入管理處指定的保險柜,嚴禁私自存放。管理處必須采取措施保證保險柜的安全和正常使用。
4.9.5對于現金和各種有價代用券,經辦人要確保其安全和完整無缺,因保管責任造成的短缺,當事人要負賠償責任。
4.9.6公司及管理處的財務保險柜由出納保管,嚴禁與其他部門或人員共用財務保險柜。出納必須嚴守保險柜密碼;保險柜鑰匙由出納妥善保管,不得隨意亂放或任意轉交他人。
4.9.7財務保險柜內不允許存放私人物品(含現金及其它物品),也不允許存放代業(yè)主保管的現金及物品。確需承辦代業(yè)主保管現金及物品業(yè)務的,應單獨使用專門的保險柜。
4.10 收款監(jiān)督檢查
4.10..1財務管理部為收款業(yè)務的監(jiān)督部門,財務管理部有權對各收費崗位及收款人員進行定期或不定期的檢查。
4.10.2公司財務管理部門應每季度至少一次對下屬各部門的資金收、付款情況進行全面檢查,以確保各項財務制度全面得到執(zhí)行,款項及時回收入賬。公司財務人員每月至少一次對部門各收費點進行突擊檢查并保留有記錄。收費現場必須保證票款相符。
4.10.3監(jiān)督檢查的內容主要包括:
票據的保管情況。重點檢查票據的購買、領用、保管、核銷手續(xù)是否健全,票據保管是否存在漏洞。
收款業(yè)務相關崗位及人員的設置情況。重點檢查是否存在收款業(yè)務不相容職務混崗的現象。
檢查是否存在未經審批的隨意多收、少收費用、減免的情況。
4.10.4對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現的收款內部控制中的薄弱環(huán)節(jié),應當采取措施,及時加以糾正和完善。
5、生效日
此制度自公布之日起試運行。
6、解釋權
此規(guī)范的解釋及修訂權歸公司財務管理部。
6、存檔記錄
第3篇 某物業(yè)公司收費管理員崗位責任書
物業(yè)公司收費管理員崗位責任書
1、崗位名稱:收費管理員
2、直接上級:物業(yè)公司經理
3、崗位職能:管理費及水電費的征收工作
4、工作時間:每天時間自行安排
5、主要工作:
◎住戶個人管理費、水、電費的收取工作
每年1月~3月份通知住戶到物業(yè)公司交納當年綜合管理費,3月~6月對未交納的住戶進行上門收費,上半年完成全部個人綜合管理費的收取工作,每年3月、6月、9月、12月的10~30日,對住戶用水、電情況進行抄表登記、上報財務并實行現場收取費用.
◎單位管理費、水、電費的收取工作
每年7月書面通知對方結算費用,10月份完成綜合管理費的征收工作,每月1~10日對公司管理的單位住宅的用水、電情況進行抄表登記,上報財務并在當月20日前收取費用,
◎從財務開出的發(fā)票(收據)第二天必須結帳,收取的費用必須在24小時內交到財務,
◎每月28日前上交本月收費工作詳細報告,經財務核對簽字后,作為本月工資業(yè)績考核之依據,并上交下月份工作計劃,得到批準后執(zhí)行,工作計劃及工作總結必須詳細到完成多少戶、收取多少金額數,
◎完成本月工作計劃的95%,發(fā)放全月工資,少于95%的、少多少按比例扣發(fā)當月工資,超過100%以上的、超多少按比例提取獎金。
崗位責任人:公司經理:
