辦公采購管理制度4篇

更新時間：2024-05-09 查看人數(shù)：37

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目錄
1.辦公管理制度包括哪些方面 2.辦公管理制度重要性 3.辦公管理制度方案 4.辦公采購管理制度4篇

辦公采購管理制度

辦公采購管理制度是企業(yè)內(nèi)部管理的重要組成部分，旨在規(guī)范采購流程，確保資源的有效利用，防止浪費和不當(dāng)支出。該制度涵蓋以下幾個核心方面：

1. 采購政策與目標(biāo)設(shè)定

2. 采購權(quán)限與職責(zé)劃分

3. 采購流程與審批機制

4. 供應(yīng)商選擇與管理

5. 合同簽訂與執(zhí)行

6. 庫存控制與成本分析

7. 監(jiān)督與審計機制

8. 培訓(xùn)與持續(xù)改進

包括哪些方面

1. 采購政策與目標(biāo)設(shè)定：明確采購的基本原則，如公平競爭、節(jié)約成本、保證質(zhì)量等，同時設(shè)定年度采購目標(biāo)，以指導(dǎo)采購活動。

2. 采購權(quán)限與職責(zé)劃分：確定各級管理層在采購決策中的角色，明確審批權(quán)限，防止越權(quán)操作。

3. 采購流程與審批機制：定義從需求提出到合同簽訂的完整流程，包括詢價、比價、談判、下單等環(huán)節(jié)，并設(shè)定相應(yīng)的審批步驟。

4. 供應(yīng)商選擇與管理：制定供應(yīng)商評估標(biāo)準，進行定期評估，確保供應(yīng)商的資質(zhì)和性能符合企業(yè)需求。

5. 合同簽訂與執(zhí)行：規(guī)定合同條款的制定，合同簽署的程序，以及合同履行的監(jiān)督機制。

6. 庫存控制與成本分析：實施合理的庫存策略，定期分析采購成本，以優(yōu)化采購策略。

7. 監(jiān)督與審計機制：設(shè)立內(nèi)部審計，對采購活動進行定期檢查，確保合規(guī)性。

8. 培訓(xùn)與持續(xù)改進：提供采購知識培訓(xùn)，不斷更新制度，以適應(yīng)市場變化和企業(yè)需求。

重要性

辦公采購管理制度對于企業(yè)的運營效率和財務(wù)健康至關(guān)重要。它能：

1. 提高采購效率：通過標(biāo)準化流程，減少決策時間，加快采購速度。

2. 控制成本：通過合理定價、批量采購和有效庫存管理，降低采購成本。

3. 保障質(zhì)量：確保供應(yīng)商的選擇和管理符合標(biāo)準，保證產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量。

4. 防范風(fēng)險：通過嚴格的審批和監(jiān)督機制，防止腐敗和欺詐行為。

5. 優(yōu)化資源分配：通過成本分析，指導(dǎo)企業(yè)資源的合理配置。

方案

1. 制定詳細的操作手冊，清晰闡述每個環(huán)節(jié)的具體操作步驟和責(zé)任人。

2. 實施電子化采購系統(tǒng)，提高流程透明度，便于跟蹤和審計。

3. 定期評估和更新采購政策，以應(yīng)對市場變化和企業(yè)需求。

4. 加強內(nèi)部溝通，確保所有相關(guān)人員對采購制度的理解一致。

5. 舉辦定期培訓(xùn)，提升采購團隊的專業(yè)技能和合規(guī)意識。

6. 設(shè)立匿名舉報渠道，鼓勵員工參與監(jiān)督，確保制度的有效執(zhí)行。

通過上述措施，企業(yè)可以構(gòu)建一個高效、公正、透明的辦公采購管理體系，從而提升整體運營效能，促進企業(yè)的長期穩(wěn)定發(fā)展。

辦公采購管理制度范文

第1篇防空辦公室公物采購管理制度

防空辦公室公物采購和管理制度

為了加強對財物的管理,節(jié)約經(jīng)費,降低成本,根據(jù)政府采購的有關(guān)規(guī)定,制定本制度。

一、本制度所指的公用物品是利用辦公經(jīng)費和業(yè)務(wù)經(jīng)費所購置的辦公用品及工作用品。

二、采購物品要本著實際需要、適合使用、節(jié)約經(jīng)費的原則,既要保證質(zhì)量,又要價廉物美,有使用價值。

三、采購物品應(yīng)有計劃,實行統(tǒng)一采購,專人負責(zé)。使用預(yù)算內(nèi)資金,不能超支。

四、采購物品前應(yīng)先由相應(yīng)科提出書面申請,經(jīng)相應(yīng)科負責(zé)人審核,并呈辦領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進行。

五、列入政府集中采購目錄內(nèi)或達到政府集中采購限額標(biāo)準的物品必須按政府集中采購程序?qū)嵤┱少彙?/p>

六、審批權(quán)限。采購物品100元以下由綜合科審批;100元至1000元的呈分管財務(wù)副主任審批,1000元至3000元呈主任審批;3000元以上的采購由辦領(lǐng)導(dǎo)班子研究決定。

七、報銷程序。經(jīng)辦人簽字――會計審核――財務(wù)負責(zé)人簽字協(xié)管財務(wù)副主任簽字――辦主任審批。

八、統(tǒng)一保管。采購的物品如攝像機、照相機投影機、手提電腦等由綜合科驗收后集中統(tǒng)一保管,個人一般不保管公用物品。500元以上(含)屬于固定資產(chǎn),要報會計建立臺賬,登記造冊。使用物品時,應(yīng)先登記,才能領(lǐng)取。貴重物品的使用,使用者先提出書面申請,經(jīng)辦領(lǐng)導(dǎo)同意后方可領(lǐng)取使用。各科使用電腦、電話機及文件柜、沙發(fā)、辦公臺、飲水器等物品由后勤管理員驗核后,報會計登記造冊,由各科室妥善保管。

九、固定資產(chǎn)和貴重物品的報廢應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進行,經(jīng)綜合科證實并經(jīng)辦領(lǐng)導(dǎo)同意后,送會計備案注銷。

十、凡屬公用物品要妥善保管,注意防潮、防火、防盜,注意保養(yǎng)、維護、維修,確保公用物品不丟失,不損壞。

十一、個人使用的公用物品,在工作變動時,應(yīng)如數(shù)移交,經(jīng)綜合科驗收后,方可辦理相關(guān)手續(xù)。

十二、建立采購領(lǐng)導(dǎo)小組

組長:辦主任

副組長:副主任

成員:各科科長

(一)辦公用品采購小組

小組長:綜合科科長

組員:出納、文秘人員

(二)工程采購小組

小組長:工程科科長

組員:會計、工程科人員

(三)指揮通信采購小組

小組長:業(yè)務(wù)科科長

組員:負責(zé)指揮、通信業(yè)務(wù)人員各一名。

第2篇辦公用品集中采購管理辦法制度

辦公用品集中采購管理辦法

為加強企業(yè)專業(yè)化,規(guī)范化管理,保證日常辦公需求,控制費用支出,集團研究決定對所屬各單位的辦公用品實行集中采購,分級管理的管理辦法。本資料權(quán)屬文秘資源網(wǎng),放上鼠標(biāo)按照提示查看文秘寫作網(wǎng)更多資料

一.集中采購和管理的原則

1. 保衛(wèi)物業(yè)部是全集團辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門,凡涉及辦公用品事宜均由保衛(wèi)物業(yè)部負責(zé)。

2. 保衛(wèi)物業(yè)部要設(shè)專人負責(zé),加強管理,為各單位提供質(zhì)價相符的物品保證辦公需要。

3. 集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設(shè)專人管理,并按照本辦法的要求,做好計劃編制、物品領(lǐng)用和保管工作,

4. 財審部負責(zé)核算并制訂各單位的預(yù)算費用和考核指標(biāo)。

5. 人力資源部根據(jù)考核指標(biāo)對各單位實施考核。

二、審批權(quán)限

購置辦公用品、維修配件等、500元以下的由保衛(wèi)物業(yè)部征得板塊、門店、部室主管領(lǐng)導(dǎo)同意進行購置。500元以上的一律寫書面請示,相關(guān)部室會簽后,報總經(jīng)理審批。

三、辦公用品集中采購的范圍

辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內(nèi)組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。

四、集中采購程序

1. 各部室、門店根據(jù)本部門的實際需要和經(jīng)財審部核定、總經(jīng)理批準的費用預(yù)算指標(biāo),使用統(tǒng)一表格《物品領(lǐng)用計劃表》編制次月物品領(lǐng)用計劃,經(jīng)主管部長審核批準后,于每月20日送達保衛(wèi)物業(yè)部。

2. 保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)各單位的申請計劃、預(yù)算指標(biāo)、進行審核匯總,并上報主管副總經(jīng)理審批。

3. 保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準的內(nèi)容,對價值在5萬元以上的成批大宗物品以招標(biāo)的形式采購,其他零星物品采取貨比三家的形式實施集中采購。

4. 保衛(wèi)物業(yè)部采購用品后,由各企業(yè)、機關(guān)各部室到保衛(wèi)物業(yè)部一次性登記領(lǐng)用。

五、實施中注意事項

1. 計劃內(nèi)采購須填制《物品領(lǐng)用計劃表》見附表

2. 購置計劃需注明序號、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等并由主管部長、店長審核簽字。

3. 各門店、機關(guān)各部室臨時急用和超預(yù)算需購置的辦公用品,需寫出書面請示,報總經(jīng)理審批,由保衛(wèi)物業(yè)部負責(zé)采購,或由保衛(wèi)物業(yè)部委托該部門自行采購。

4. 書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等。

5. 電腦、耗材、零部件的申請,按照集團京東集辦字〔2005〕1號執(zhí)行。

6. 部分特殊專業(yè)用品原則上由保衛(wèi)物業(yè)部購置,保衛(wèi)物業(yè)部委托相關(guān)部門自行采購的,自采購后3日內(nèi)需到保衛(wèi)物業(yè)部辦理相關(guān)登記報銷手續(xù)。

7. 各部部長、門店店長為實物負責(zé)人。

六、具體要求

1. 各單位的計劃要依據(jù)實際需求和費用預(yù)算編制,不得虛做冒估超預(yù)算。

2. 按照先審批后購置的原則,未經(jīng)審批購置的將不予報銷。

3. 當(dāng)月計劃當(dāng)月有效。本月未購置須次月重做計劃。

4. 各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。

5. 保衛(wèi)物業(yè)部采購所需用品時,須本著質(zhì)優(yōu)價廉的原則,經(jīng)招標(biāo)或?qū)徟?逐步建立資信度高的采購基地,建立互惠合作伙伴關(guān)系,長期合作。

本辦法適用于集團所屬各企業(yè),機關(guān)各部室。

本辦法由保衛(wèi)物業(yè)部負責(zé)解釋。

第3篇州揚大學(xué)采購管理辦公室安全管理制度

州揚大學(xué)采購管理辦公室安全管理制度

為了保證采購管理辦公室工作秩序，預(yù)防事故的發(fā)生，確保員工人身和學(xué)校財產(chǎn)的安全，特制定本制度。

1、全體員工應(yīng)樹立安全意識，落實安全責(zé)任，配合學(xué)校各項安全管理工作，每人均必須掌握消防滅火器材的使用方法。

2、全體員工都必須提高警惕，防止不法分子闖入室內(nèi)。辦公室的鑰匙不得轉(zhuǎn)交本處以外的人員使用，嚴禁將與學(xué)校無關(guān)的外來人員單獨留在辦公室。

3、個人辦公桌上的鑰匙要隨身攜帶，現(xiàn)金、貴重物品不得放在辦公室桌抽屜、櫥柜，以防被盜，人離時注意確認門窗是否關(guān)閉。

4、進辦公室隨帶的小包、脫卸的衣服內(nèi)應(yīng)取掉個人手機、現(xiàn)金等，防止被外來人員順手牽羊造成損失。

5、注意防火和安全用電，嚴禁在辦公室內(nèi)焚燒雜物、紙張，不準亂接電源，人離時注意關(guān)閉電源，以消除事故隱患。

6、辦公室內(nèi)嚴禁使用和存放易燃、易爆、易腐蝕和有毒、有害等危險物品。

7、辦公室的重要的文件、資料要妥善保管，不得丟失，不得對外泄露。

8、使用計算機執(zhí)行《中華人民共和國國計算機信息系統(tǒng)安全保護條例》、《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法》、《州揚大學(xué)校園計算機網(wǎng)絡(luò)用戶管理試行辦法》等有關(guān)管理規(guī)定。嚴禁任何人違反有關(guān)規(guī)定，利用計算機網(wǎng)絡(luò)給國家和學(xué)校利益造成損害。

9、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

采購管理辦公室

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第4篇房地產(chǎn)新項目辦公用品采購管理制度

地產(chǎn)新項目辦公用品采購與管理制度

為加強辦公用品采購及管理,節(jié)約開支,減少浪費,制定本制度:

1、行政部負責(zé)公司辦公用品、辦公設(shè)備、設(shè)施、低值易耗品、通信設(shè)備等(以下簡稱辦公用品)的采購、保管與發(fā)放。

2、行政部根據(jù)需要每月統(tǒng)一配發(fā)日常辦公用品,其他辦公用品由各部門提出申請報行政部,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)核準統(tǒng)一購買。除特殊情況外,任何人不得先買后批。

3、行政部采購辦公用品必須辦理登記、造冊手續(xù),并建立相關(guān)臺帳,由公司定期檢查使用情況,因人為所造成的破壞或損失屬非正常損耗,由當(dāng)事人或責(zé)任人負責(zé)賠償。

4、本著厲行節(jié)約的原則,行政部有權(quán)對不合理的采購支出加以控制和拒絕。

5、行政部負責(zé)收回公司調(diào)離人員移交的辦公用品和物品,并辦理移交手續(xù),調(diào)離人員必須經(jīng)行政部簽字后方可辦理其它離職手續(xù)。

6、各部門應(yīng)本著節(jié)約的原則領(lǐng)取、使用辦公用品,并指定專人負責(zé)管理。