寫管理制度要求(15篇)

在企業(yè)管理中，一套完善的管理制度是企業(yè)運行的基石，它涵蓋了組織架構(gòu)、職責(zé)劃分、工作流程、績效考核、員工福利等多個方面。這些內(nèi)容共同構(gòu)建了企業(yè)的運行規(guī)則，確保了企業(yè)的高效運作和持續(xù)發(fā)展。

包括哪些方面

1. 組織架構(gòu)：明確各部門的職能和相互關(guān)系，為員工提供清晰的工作定位。

2. 職責(zé)劃分：詳細(xì)規(guī)定每個職位的工作內(nèi)容和責(zé)任，確保任務(wù)分配合理。

3. 工作流程：制定標(biāo)準(zhǔn)化的操作程序，提高工作效率，減少錯誤發(fā)生。

4. 績效考核：建立公平公正的評價體系，激勵員工提升業(yè)績。

5. 員工福利：設(shè)定合理的薪酬制度，提供健康的工作環(huán)境和福利待遇，增強員工滿意度和忠誠度。

6. 培訓(xùn)與發(fā)展：提供持續(xù)的學(xué)習(xí)機會，促進(jìn)員工個人成長，為企業(yè)培養(yǎng)人才。

7. 決策機制：明確重大決策的制定流程，保證決策的科學(xué)性和民主性。

重要性

1. 提升效率：管理制度可以規(guī)范員工行為，減少工作混亂，提高工作效率。

2. 保障公平：通過明確的職責(zé)和考核標(biāo)準(zhǔn)，避免了因主觀因素導(dǎo)致的不公平現(xiàn)象。

3. 促進(jìn)發(fā)展：良好的管理制度能吸引優(yōu)秀人才，促進(jìn)企業(yè)的長期穩(wěn)定發(fā)展。

4. 風(fēng)險控制：通過標(biāo)準(zhǔn)化流程，降低運營風(fēng)險，防止因人為錯誤造成的損失。

方案

1. 制度制定：根據(jù)企業(yè)實際情況，結(jié)合行業(yè)特點，制定符合企業(yè)文化的管理制度。

2. 溝通反饋：廣泛收集員工意見，確保制度的合理性與可行性，適時調(diào)整和完善。

3. 培訓(xùn)實施：定期對員工進(jìn)行制度培訓(xùn)，確保理解和執(zhí)行到位。

4. 監(jiān)督評估：設(shè)立監(jiān)督機制，定期評估制度執(zhí)行效果，及時發(fā)現(xiàn)問題并改進(jìn)。

5. 文化融合：將管理制度與企業(yè)文化相結(jié)合，使制度成為企業(yè)精神的一部分。

管理制度的建立與執(zhí)行是一項系統(tǒng)工程，需要管理層的高度重視，全員的參與配合，才能真正發(fā)揮其效能，推動企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

寫管理制度要求范文

第1篇 物業(yè)管理iso9001作業(yè)指導(dǎo)書編寫

物業(yè)管理iso9001作業(yè)指導(dǎo)書的編寫

1. 概述

a. 什么是作業(yè)指導(dǎo)書

作業(yè)指導(dǎo)書是指為保證過程的質(zhì)量而制訂的程序。

―“過程”可理解為一組相關(guān)的具體作業(yè)活動(如抹灰、砌磚、插件、調(diào)試、裝配、完成某項培訓(xùn))。

―作業(yè)指導(dǎo)書也是一種程序,只不過其針對的對象是具體的作業(yè)活動,而程序文件描述的對象是某項系統(tǒng)性的質(zhì)量活動。

―作業(yè)指導(dǎo)書有時也稱為工作指導(dǎo)令或操作規(guī)范、操作規(guī)程、工作指引等。

作業(yè)指導(dǎo)書的作用

―是指導(dǎo)保證過程質(zhì)量的最基礎(chǔ)的文件和為開展純技術(shù)性質(zhì)量活動提供指導(dǎo)。

―是質(zhì)量體系程序文件的支持性文件。

b. 作業(yè)指導(dǎo)書的種類

按發(fā)布形式可分為:

―書面作業(yè)指導(dǎo)書;

―口述作業(yè)指導(dǎo)書;

―計算機軟件化的工作指令;

―音像化的工作指令。

按內(nèi)容可分為:

―用于施工、操作、檢驗、安裝等具體過程的作業(yè)指導(dǎo)書;

―用于指導(dǎo)具體管理工作的各種工作細(xì)則、導(dǎo),則、計劃和規(guī)章制度等;

―用于指導(dǎo)自動化程度高而操作相對獨立的標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范。

c. iso9000系列標(biāo)準(zhǔn)中對作業(yè)指導(dǎo)書的要求

“如果沒有作業(yè)指導(dǎo)書就不能保證5質(zhì)量時,則應(yīng)對生產(chǎn)和安裝方法制訂作業(yè)指導(dǎo)書”(gb/t19001-iso9001--9. 1)。

生產(chǎn)作業(yè)可由作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定到必要的程度。應(yīng)對工序能力進(jìn)行研究以確定工序的潛能。整個生產(chǎn)中使用工藝規(guī)定也應(yīng)寫成書面文件,務(wù)個作業(yè)指導(dǎo)書中均應(yīng)引用。作業(yè)指導(dǎo)書中應(yīng)明確規(guī)定圓滿完成工作以及符合技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的準(zhǔn)則?！?gb/t19004-iso9004--10. 1. 1)。

“應(yīng)按照質(zhì)量體系的規(guī)定對作業(yè)指導(dǎo)書,規(guī)范和圖樣進(jìn)行控制”(gb/t19004-iso9004--11. 5)。

2. 作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容

常用的作業(yè)指導(dǎo)書、工作細(xì)則、標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)規(guī)范通常應(yīng)包含的內(nèi)容 (見附表5.13).

3. 作業(yè)指導(dǎo)書的編號與管理

a. 基本要求

內(nèi)容應(yīng)滿足

―5w1h原則

任何作業(yè)指導(dǎo)書都須用不同的方式表達(dá)出:

where:即在哪里使用此作業(yè)指導(dǎo)書;

who:什么樣的人使用該作業(yè)指導(dǎo)書;

what:此項作業(yè)的名稱及內(nèi)容是什么;

why:此項作業(yè)的目的是干什么;

how:如何按步驟完成作業(yè)。

―“最好,最實際”原則

最科學(xué)、最有效的方法;

良好的可操作性和良好的綜合效果。

數(shù)量應(yīng)滿足

―不一定每一個工位,每一項工作都需要成文的作業(yè)指導(dǎo)書;

―“沒有作業(yè)指導(dǎo)書就不能保證質(zhì)量時”才用;

―描述質(zhì)量體系的質(zhì)量手冊之中究竟要引用多少個程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書;就根據(jù)各組織的要求來確定;

―培訓(xùn)充分有效時,作業(yè)指導(dǎo)書可適量減少;

―某獲證企業(yè)質(zhì)量手冊中引用的作業(yè)指導(dǎo)書清單,詳見附表16。

格式應(yīng)滿足

―以滿足培訓(xùn)要求為目的,不拘一格;

―簡單、明了、可獲唯一理解;

―美觀、實用。

b. 編寫步驟

見作業(yè)指導(dǎo)書編寫流程圖(見圖5.1)

流程圖說明

―作業(yè)指導(dǎo)書的編寫任務(wù)一般由具體部門承擔(dān);

―明確編寫目的是編寫作業(yè)指導(dǎo)書的首要環(huán)節(jié);

―當(dāng)作業(yè)指導(dǎo)書涉及其它過程(或工作)時,要認(rèn)真處理好接口;

―編寫作業(yè)指導(dǎo)書時應(yīng)吸收損操作人員參與,并使他們清楚作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容。

c. 作業(yè)指導(dǎo)書的管理

作業(yè)指導(dǎo)書的批準(zhǔn)

―作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后才能執(zhí)行,一般由部門人負(fù)責(zé)人批準(zhǔn);

―未經(jīng)批準(zhǔn)的作業(yè)指導(dǎo)書不能生效。

作業(yè)指導(dǎo)書是受控文件

―經(jīng)批準(zhǔn)后只能在規(guī)定的場合使用;

―嚴(yán)禁執(zhí)行作廢的作業(yè)指導(dǎo)書;

―按規(guī)定的程序進(jìn)行更改和更新。

六、質(zhì)量記錄的定義和概念 回到頁首

a. 定義:為已完成的活動或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。

質(zhì)量記錄為證明滿足質(zhì)量要求的程度或為質(zhì)量體系的要素運行的有效性提供客觀證據(jù)。

質(zhì)量記錄的某些目的是證實、可追溯性預(yù)防措施和糾正措施。

記錄可以是書面的,也可以是貯存在任何媒體上。

b. 概念

質(zhì)量記錄是質(zhì)量體系文件的一組成部分,任何質(zhì)量活動均會產(chǎn)生質(zhì)量記錄,因此質(zhì)量記錄的確立、編制和管理對質(zhì)量體系的運行會產(chǎn)生重大影響。

2. 基本內(nèi)容

a. 產(chǎn)品、項目或合同質(zhì)量形成過程和最終狀態(tài)的證實記載;

b. 上述證實記載與要求狀態(tài)的驗證記載;

c. 質(zhì)量體系運行記載以及驗證其有效性是否達(dá)到預(yù)定要求或合同規(guī)定要求的記載。在qg/t19004.1-iso9004-1標(biāo)準(zhǔn)中,對質(zhì)量記錄的控制內(nèi)容規(guī)定:

對于硬件、軟件和流程性材料產(chǎn)品的質(zhì)量體系的質(zhì)量記錄至少應(yīng)控制下述記錄:

(1). 檢驗報告;

(2). 試驗數(shù)據(jù);

(3). 鑒定報告;

(4). 驗證報告;

(5). 審核報告;

(6). 物資材料評審報告;

(7). 校準(zhǔn)數(shù)據(jù);

(8). 質(zhì)量成本報告;

對于服務(wù)產(chǎn)品的質(zhì)量體系的質(zhì)量記錄至少應(yīng)提供并控制以下信息;

(1). 實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的進(jìn)展情況;

(2). 顧客對服務(wù)質(zhì)量的滿意水平和不滿意程度;

(3). 質(zhì)量體系評審和改進(jìn)服務(wù)的結(jié)果;

(4). 質(zhì)量趨勢的分析;

(5). 糾正措施及其效果;

(6). 分供方的工作績效;

(7). 人員的技能和培

訓(xùn)狀況;

(8). 與競爭對手的比較。

3. 作用的特點

a. 可操作性:

指導(dǎo)操作性使用的一種文件,因而明確、具體、實用。

b. 可檢查性:

質(zhì)量記錄反映操作者的實際操作活動,具有數(shù)量化和特征化,因而可以檢查和評價。

c. 可追溯性:

要需要追蹤了解查明原因時對通過質(zhì)量記錄查明情況,從而可以有針對性地采取預(yù)防和糾正措施。

d. 可見證收:

為企業(yè)進(jìn)行內(nèi)部或外部質(zhì)量體系審核提供證據(jù),它可以證實是否已實施了規(guī)定的質(zhì)量體系要求及實施的程度。另外質(zhì)量記錄也可以反映對不合格采取了哪些糾正措施。

e. 系統(tǒng)性:

記錄了整個質(zhì)量活動的完整過程,因而具有連續(xù)性,也為管理者分析質(zhì)量問題、質(zhì)量發(fā)趨勢提供依據(jù),同時也為質(zhì)量成本分析、統(tǒng)計技術(shù)的運用提供了依據(jù)。

4. iso9001對質(zhì)量記錄的要求主要有

a. 管理評審記錄;

b. 合同評審記錄;

c. 設(shè)計評審、設(shè)計驗證記錄;

d. 合格的分供方記錄;

e. 需方提供物資的記錄;

f. 產(chǎn)品標(biāo)記記錄;

g. 工房、設(shè)備和人員的鑒定記錄;

h. 進(jìn)貨檢驗和試驗記錄;

i. 緊急放行物資記錄;

j. 工房檢驗和試驗記錄;

k. 最終檢驗和試驗記錄;

l. 檢驗、測量和試驗設(shè)備的校準(zhǔn)記錄;

m. 試驗硬件和軟件檢驗記錄;

n. 檢驗和試驗狀態(tài)記錄;

o. 不合格品記錄;

p. 不合格品評審和處置記錄;

q. 內(nèi)部質(zhì)量審核記錄;

r. 培訓(xùn)記錄;

s. 文件修改記錄;

t. 糾正和預(yù)防措施記錄;

u. 客戶投訴記錄;

另外為完善質(zhì)量體系至少應(yīng)補充以下質(zhì)量記錄:

a. 質(zhì)量成本分析報告;

b. 服務(wù)記錄。

5. 編制質(zhì)量記錄的要求

a. 內(nèi)容完整有效

項目內(nèi)容完整,反映須記錄的重要項目,記錄表格中無缺項、漏項等;

填表人或編制人、審核、批準(zhǔn)人、日期等確保質(zhì)量記錄的有效性和可追溯性。

b. 質(zhì)量記錄應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化

標(biāo)準(zhǔn)化的質(zhì)量記錄既便于填制,也便于統(tǒng)計分析,同時也為進(jìn)一步使用計算機進(jìn)行信息管理打下基礎(chǔ)。如有國際、國內(nèi)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)格式應(yīng)盡量采用。

c. 質(zhì)量記錄應(yīng)實用,符合質(zhì)量管理需要

質(zhì)量記錄應(yīng)反映質(zhì)量 體系運行的情況,對那些不能為質(zhì)量管理和質(zhì)量保證提供依據(jù)的信息,不應(yīng)在質(zhì)量記錄中體現(xiàn)。

d. 質(zhì)量記錄的真實性和準(zhǔn)確性

質(zhì)量記錄填寫需規(guī)范化,字體大小一致,應(yīng)盡量減少涂改,如有涂改則應(yīng)蓋上涂改人校對章或簽字確認(rèn)。

6. 質(zhì)量記錄的管理

a. 質(zhì)量記錄的標(biāo)記

標(biāo)記可分為:分類標(biāo)記,分級標(biāo)記,分部門標(biāo)記和統(tǒng)一標(biāo)記。標(biāo)記方法可以用英文字母或阿拉伯?dāng)?shù)字表示,也可以以顏色來標(biāo)記分類,目的是使使用者一看便知質(zhì)量記錄是什么類別的。

b. 質(zhì)量記錄的收集

收集分為按規(guī)定時間間隔收集、按部門收集及按類別收集。對連續(xù)生產(chǎn)的組織來說按時間收集較佳,而對按項目生產(chǎn)和制作的組織來說按項目或類別收集較好。

c. 質(zhì)量記錄的編目

先編制索引以供檢索調(diào)用。

d. 質(zhì)量記錄的貯存

貯存形式:紙、硬盤、軟盤、錄像帶、錄音帶、微縮膠卷等;

貯存條件:防火、防蟲、防潮、防遺失、防損失,合適的溫溫度。

保存期:如合同或法規(guī)有規(guī)定則按合同或法規(guī)執(zhí)行,如沒有一般可對質(zhì)量記錄按重要性分級確定保存時間,對重要的質(zhì)量記錄應(yīng)保存5-7年。

e. 質(zhì)量記錄的過時處理

第2篇 某物業(yè)管理質(zhì)量體系文件編寫導(dǎo)則

1.0目的

1.1本指導(dǎo)書規(guī)定了編寫質(zhì)量體系文件的程序、格式和內(nèi)容,確保其規(guī)范性和協(xié)調(diào)性。

2.0適用范圍

2.1本指導(dǎo)書適用于指導(dǎo)本公司質(zhì)量體系文件的編寫。

3.0職責(zé)

3.1管理者代表負(fù)責(zé)總體組織、協(xié)調(diào)質(zhì)量體系文件的編寫工作。

3.2各職能部門、管理處負(fù)責(zé)組織本部門有關(guān)人員進(jìn)行編寫工作。

4.0工作程序

4.1編寫要求

4.1.1質(zhì)量體系文件的所有規(guī)定應(yīng)與公司的其他管理制度、規(guī)定相協(xié)調(diào),各級體系文件之間也要互相協(xié)調(diào)。

4.1.2質(zhì)量體系文件編寫時力求“表達(dá)流程清晰、表達(dá)準(zhǔn)確、涵蓋全面、簡單扼要、可操作性強”,實現(xiàn)唯一理解,不能針對某一事項有相互矛盾的不同文件同時出現(xiàn)和使用。

4.1.3遵循“現(xiàn)場、現(xiàn)實、現(xiàn)物”的原則編寫各類文件。所有文件的規(guī)定都應(yīng)保證在實際工作中能完全做到,一旦發(fā)現(xiàn)文件不適用(合),應(yīng)立即報擬制部門或人員按規(guī)定程序修改。

4.2文件編寫程序和格式

4.2.1文件編寫流程圖

4.2.2文件內(nèi)容與格式

4.2.2.1版面一般統(tǒng)一采用a4紙版面,便于保管和使用。

4.2.2.2文件頁面

a) 質(zhì)量手冊

b)程序文件

c)作業(yè)指導(dǎo)書

4.2.2.3內(nèi)頁

a)質(zhì)量手冊(頁眉)

b)程序文件(頁眉)

c) 作業(yè)指導(dǎo)書(頁眉)

4.2.2.4章節(jié)編號

a)文件章節(jié)編寫采用阿拉伯?dāng)?shù)字編排,如:1.;1.1;1.1.1……依次表示第一章;第一章第一節(jié);第一章第一節(jié)第一條……。

b)章節(jié)以下內(nèi)容是并列關(guān)系時,可采用英文的小寫加半括號編排,如a);b);c)……表示。

c)在a);b);c)……中如仍然需要分段敘述,則用“――”;①、②、③……表示。

4.2.2.5文件架構(gòu)和內(nèi)容

a)質(zhì)量手冊:按gb/t19001―2000idtiso9001:2000標(biāo)準(zhǔn)描述質(zhì)量體系。

b) 程序文件:標(biāo)題應(yīng)說明開展活動的內(nèi)容及其特點,一般由管理對象和業(yè)務(wù)特性兩部分組成。程序文件具體形式可參照下例:

1.目的

一般簡要說明為什么要開展這項活動(即描述為什么要制定此程序)。

2.適用范圍

本程序適用于那些范圍的活動,指出開展此項活動所涉及的有關(guān)部門、相關(guān)人員、產(chǎn)品等,必要時說明禁止事項。

3.術(shù)語和定義

一般是指本公司專用的或特殊(行業(yè))的術(shù)語或?qū)δ承┮装l(fā)生歧義的詞語等的特別定義。

4.職責(zé)

規(guī)定負(fù)責(zé)實施該項程序的部門或人員的責(zé)任和權(quán)限(包括哪個部門協(xié)調(diào)配合)。

5.工作程序

按活動開展的順序一步一步地列出開展活動的具體步驟,明確5w1h:

why:要達(dá)到什么效果;

what:做什么;

who:由誰來執(zhí)行;

when :在什么時候做;

where:在什么地方做;

how:具體怎樣做;

應(yīng)采用的材料、設(shè)備、文件等;

如何進(jìn)行控制;

應(yīng)保留的記錄;

應(yīng)該注意的例外情況(必要時輔以流程圖等)。

6.引用文件和記錄表格

開展此項活動應(yīng)形成的報告,必須應(yīng)用的記錄、表格等,注明其編號和名稱,并附上表樣。

c) 作業(yè)指導(dǎo)書(工作手冊):是對程序文件的支持補充,編寫時應(yīng)堅持“最實際、最有效”的原則,使其具有良好的可操作性,內(nèi)容上應(yīng)滿足5wih原則,實現(xiàn)“唯一理解”,表達(dá)出:

where:在那里適用此份文件;

who:什么樣的人使用該文件;

what:此項工作的名稱是什么;

why:此項工作的目的是什么;

when:什么時候執(zhí)行;

how:如何按步驟完成作業(yè)。

4.3符號說明:

編寫程序和作業(yè)指導(dǎo)書可采用下列含義的符號。

5.0引用文件和記錄表格

第3篇 某寫字樓水泵房管理規(guī)定

(1)值班人員應(yīng)對水泵進(jìn)行日常巡視,檢查水泵、管道接頭和閥門有無滲漏水。

(2)經(jīng)常檢查水泵控制柜的指示燈指示、觀察停泵時水泵壓力表指示。在正常情況下,生活水泵、消防水泵、噴灑泵、潛水泵的選擇開關(guān)應(yīng)置于自動位置。

(3)生活水泵規(guī)定每星期至少輪換使用一次,消防泵每月自動和手動操作試機一次,確保消防泵在事故狀態(tài)下能正常起動。

(4)泵房每星期由分管責(zé)任人打掃一次,確保泵房地面和設(shè)備外表的清潔。

(5)水池觀察孔應(yīng)加蓋并上鎖,鑰匙由值班人員管理;透氣管應(yīng)用紗布包扎,以防雜物掉入水池中。

(6)按照水泵保養(yǎng)要求定期對其進(jìn)行維修保養(yǎng)。

(7)保證水泵房的通風(fēng)、照明,以及應(yīng)急燈在停電狀態(tài)下的正常使用。

第4篇 某寫字樓空調(diào)機房管理規(guī)定

(1)空調(diào)機房平時應(yīng)上鎖,鑰匙由空調(diào)工保管,未經(jīng)許可,禁止非工作人員入內(nèi)。

(2)保持機房內(nèi)良好的通風(fēng)和照明。

(3)空調(diào)機運行時,值班人員應(yīng)按時巡查,檢查各項運行參數(shù)、狀態(tài)是否正常,如有異常,應(yīng)及時掉正處理,并作好記錄。

(4)定期清洗系統(tǒng)的過濾網(wǎng)和過濾器,保證送風(fēng)管道和水管道的通暢。

(5)每周對主、副機進(jìn)行一次全面檢查保養(yǎng),確保機組的良好運行。

第5篇 _縣人民醫(yī)院醫(yī)療文書書寫質(zhì)量管理方案

縣人民醫(yī)院醫(yī)療文書書寫質(zhì)量管理方案

各科室:

為了減少醫(yī)療爭議中因病歷書寫不規(guī)范而引起的醫(yī)療糾紛,提高醫(yī)療文書書寫質(zhì)量,特制定本方案。

1、認(rèn)真執(zhí)行《醫(yī)療事故處理條例》、《病歷書寫基本規(guī)范》以及省衛(wèi)生廳下發(fā)的《病歷扣分標(biāo)準(zhǔn)》之規(guī)定。

2、病歷文書的書寫所有項目必須填寫齊全。

3、書寫內(nèi)容要求:⑴客觀、真實、準(zhǔn)確、及時、完整。⑵文字工整,字跡清晰,語句通順,標(biāo)點正確。⑶書寫過程中出現(xiàn)錯誤的,應(yīng)當(dāng)用雙橫線劃在錯字上,不得采用刮、粘、涂等方法掩蓋或去除原來字跡。上級醫(yī)生在審查修改下級醫(yī)務(wù)人員書寫的病歷時,應(yīng)當(dāng)注明修改日期,修改人員簽名,并保持原記錄清晰、可辨。上級醫(yī)生及帶教老師修改錯字每頁不超過二個,錯句不超過一句。

4、認(rèn)真執(zhí)行首診醫(yī)師負(fù)責(zé)制、管床醫(yī)師及上級醫(yī)生查房制度。

⑴新入院病人的入院記錄應(yīng)當(dāng)于入院后24小時內(nèi)完成。

⑵首次病程記錄由具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師以上資格的醫(yī)師書寫,不允許進(jìn)修、實習(xí)醫(yī)生代寫。并在患者入院8小時內(nèi)完成。

⑶上級醫(yī)師查房記錄:時間記錄要具體到分鐘,一般病人須在24小時內(nèi)完成,急診8小時內(nèi)完成,重危病人科主任要隨請隨到。上級醫(yī)師查房內(nèi)容包括:上級醫(yī)師的姓名、專業(yè)技術(shù)職務(wù)、病史特點、診斷與鑒別診斷、治療原則,對預(yù)后的判斷,上級醫(yī)師簽名不得由他人代簽,以示負(fù)責(zé)。

⑷新入院患者的病程記錄,連續(xù)三天,每天記錄一次;對病危患者應(yīng)當(dāng)根據(jù)病情變化隨時記錄,每班至少一次;記錄時間具體到分鐘;對病重患者至少每天記錄一次;病情穩(wěn)定后3天記錄一次;對病情穩(wěn)定慢性患者,至少5天記錄一次;住院時間較長的病人,由經(jīng)治醫(yī)師每月作階段小結(jié);會診、交接班、轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入均應(yīng)有記錄。病危的病人,病程記錄中應(yīng)有與家屬談話記錄,并有家屬簽名。

⑸死亡病人要有死亡搶救記錄及死亡討論。死亡討論在七天內(nèi)完成。

⑹住院3天以上,對確診困難或療效不確切病例,應(yīng)有疑難病例討論記錄。

5、凡手術(shù)、麻醉、特殊檢查、特殊治療前,經(jīng)治醫(yī)生向患者告知擬施手術(shù)、麻醉及特殊檢查和特殊治療的相關(guān)情況,由患者本人簽署“知情同意”字樣?；颊弑救耸バ袨槟芰虿痪哂行袨槟芰r,可由近親屬簽名?；颊咭蛱厥馇闆r無法簽字時,應(yīng)填寫受權(quán)委托書,由被委托人簽名。

6、凡是手術(shù)病人,必須實行手術(shù)分級管理,一類手術(shù)必須書寫術(shù)前小結(jié)(除小清創(chuàng)外)、手術(shù)同意書、手術(shù)記錄單;二類及二類以上手術(shù)要有術(shù)前討論、手術(shù)同意術(shù)、手術(shù)記錄單。有可能影響生育能力的手術(shù)、重大疑難手術(shù)、危險性較大的手術(shù)、破壞性手術(shù)、新開展的手術(shù),要執(zhí)行手術(shù)報批制度。術(shù)前必須完成相關(guān)檢查,如:血液分析、電解質(zhì)、血糖、肝功能、腎功能、心電圖、血凝等。

7、手術(shù)記錄應(yīng)由手術(shù)者書寫,應(yīng)當(dāng)在術(shù)后24小時內(nèi)完成,特殊情況下由第一助手書寫,手術(shù)者簽名。

8、手術(shù)后三天內(nèi)必須有上級醫(yī)師查房記錄。

9、凡每次輸血或血漿治療前,必須填寫輸血同意書,并由患者本人簽名,如患者本人失去行為能力或不具有行為能力時,可由近親屬簽名。

10、麻醉科醫(yī)生須按有關(guān)規(guī)定完成麻醉術(shù)前訪視、術(shù)后24小時隨訪,記錄要真實、完整,字跡要清晰。

11、凡在本院住院的病人必須按規(guī)定進(jìn)行相 關(guān)檢查,病人拒查者,必須在病程記錄中說明原因、后果,由病人簽名,因病情需要而又未查者,缺一項或病人拒查未記錄未簽名扣5分,由此引發(fā)的醫(yī)療糾紛、醫(yī)療事故所造成的損失全部由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。

12、凡出現(xiàn)以下情況者,均按丙等病歷處理:

(1)、評分≤74.9分為丙級;

(2)、有一處涂、刮、粘、貼、擦者;

(3)、缺住院病案首頁者;

(4)、缺出院記錄或死亡記錄者;

(5)、缺住院志者;

(6)、缺首次病程記錄者;

(7)、缺上級醫(yī)師首次查房記錄者;

(8)、缺轉(zhuǎn)科記錄者;

(9)、缺搶救記錄者;

(10)、缺術(shù)后首次病程記錄者;

(11)、缺死亡病例討論記錄者;

(12)、缺術(shù)前小結(jié)或者術(shù)前討論記錄或未按手術(shù)規(guī)則書寫術(shù)前小結(jié)及術(shù)前討論者;

(13)、缺輸血同意書或未按規(guī)定簽字者;

(14)、缺手術(shù)同意書或未按規(guī)定簽字者;

(15)、缺麻醉同意書或未按規(guī)定簽字者;

(16)、缺麻醉記錄單者;

(17)、缺手術(shù)記錄者;

(18)、缺手術(shù)護(hù)理記錄者或器械數(shù)目不符者;

(19)、缺病檢報告單或手術(shù)標(biāo)本不按規(guī)定送病檢者;

(20)、缺特殊檢查、治療知情同意書或未按規(guī)定簽字者;

(21)、缺臨時醫(yī)囑單者;

(22)、缺長期醫(yī)囑單者;

(23)、缺體溫單、首次護(hù)理記錄單、護(hù)理記錄單者;

(24)、缺新生兒記錄單或產(chǎn)婦拇指印、新生兒足印者等;

(25)、不經(jīng)病人或家屬簽字同意,切除所備手術(shù)之外的組織或器官者;

(26)、住院病歷中五大常規(guī)檢查全缺者;

(27)、未認(rèn)真履行告知義務(wù)或違反診療程序,引起醫(yī)療糾紛者;

(28)、缺首次護(hù)理記錄單或未按規(guī)定簽字者。

12、以下情況按乙等病歷處理:

(1)、凡評分74.9<分?jǐn)?shù)≤ 89分的病歷;

(2)、傳染病漏報者;

(3)、缺主訴者;

(4)、缺現(xiàn)病史者;

(5)、缺體檢者或體檢漏陽性體征而造成誤診者;

(6)、住院志缺病史小結(jié)者;

(7)、住院志未按時完成者;

(8)、首次病程記錄不及時者;

(9)、日常病程記錄缺三次者;

(10)、術(shù)后未及時書寫病程記錄者;

(11)、手術(shù)記錄由其他醫(yī)師(除術(shù)者、第一)代寫者;

(12)、未按時完成手術(shù)記錄者;

(13)、缺階段小結(jié)者;

(14)、不具備相應(yīng)資格的進(jìn)修、實習(xí)學(xué)員書寫相關(guān)記錄者;

(15)、手術(shù)同意書增加條款處患者未簽字者;

(16)、知情同意書使用不當(dāng),與告知內(nèi)容不符者;

(17)、缺輸血及抗生素分級使用審批單者;

(18)、醫(yī)囑單未使用藥品通用名者;

(19)、凡進(jìn)手術(shù)室做手術(shù)缺授權(quán)委托書者;

(20)、告病危缺與家屬談話記錄及家屬簽名者;

(21)、三日內(nèi)未完成五大常規(guī)檢查者。

13、扣5分的項目

(1)、出院記錄24小時內(nèi)未完成

(2)、死亡記錄24小時內(nèi)未完成

(3)、出院或死亡記錄無本院經(jīng)治醫(yī)師簽名或冠簽。

(4)、缺既往史者

(5)、缺個人史者

(6)、缺婚育史者

(7)、缺月經(jīng)史者

(8)、缺家族史者

(9)、病史記錄無陳述者簽字或陳述者與簽名不符者

(10)、體檢缺?？魄闆r者

(11)、搶救記錄、未在6小時內(nèi)完成者

(12)、缺上級醫(yī)師首次之外的查房記錄者

(13)、缺對診斷、治療起決定性作用的輔助檢查者

(14)、手術(shù)病人缺手術(shù)前一天的記錄者

(15)、輔檢陽性結(jié)果缺分析、記錄、處理及復(fù)查者

(16)、更改醫(yī)囑,病程記錄中無更改理由記錄者

14、扣3分的項目

(1)、主訴與現(xiàn)病史不符者

(2)、住院志缺初步診斷者

(3)、住院志缺住院醫(yī)師簽名者

(4)、危重病人及日常病程記錄未按時間要求書寫,缺一次者及術(shù)后連續(xù)三天記錄每缺一次者。

(5)、日常病程記錄缺出院前一天病程記錄者

(6)、手術(shù)特殊醫(yī)用材料標(biāo)識未標(biāo)明者

(7)、手術(shù)記錄無手術(shù)者簽名者

(8)、麻醉記錄單和麻醉記錄填寫不全每項

(9)、疑難病例討論不及時者

(10)、死亡病例討論不及時者

(11)、會診未在病程記錄中記錄者

(12)、階段小結(jié)未按要求書寫、描述不準(zhǔn)確或漏項每處

(13)、轉(zhuǎn)科記錄未按時完成或未按要求記錄者

(14)、缺交接班記錄者或交接班記錄未按要求書寫者

(15)、手術(shù)護(hù)理記錄單漏填或錯填每處

15、扣2分的項目

(1)、現(xiàn)病史缺項每處

(2)、門診資料項目中主要檢查項目、檢查醫(yī)院、檢查日期及結(jié)果缺一處者

(3)、病情變化和治療措施改變時未記錄者

(4)、日常病程記錄重點不突出者

(5)、交接班記錄未按時完成者

(6)、知情同意書未按要求填寫,缺項每處

16、扣1分的項目

(1)、使用中文醫(yī)學(xué)術(shù)語一處不符要求者

(2)、出院記錄內(nèi)容缺一項

(3)、死亡記錄內(nèi)容缺一項

(4)、主訴不精煉或不完整者

(5)、現(xiàn)病史描述不準(zhǔn)確每處

(6)、家族史記錄不全每處

(7)、體檢缺項或遺漏主要體征每處

(8)、住院志初步診斷不完整者

(9)、首次病程錄缺內(nèi)容每一項

(10)、日常病程記錄上級醫(yī)師無冠名每處

(11)、日常病程記錄書寫不完整每處

(12)、術(shù)前小結(jié)未按要求書寫或內(nèi)容缺陷每處

(13)、術(shù)前小結(jié)無醫(yī)師簽名者

(14)、術(shù) 前討論未按要求書寫或內(nèi)容缺陷每處

(15)、術(shù)前討論無醫(yī)師簽名者

(16)、手術(shù)經(jīng)過和客觀所見內(nèi)容不全每處

(17)、疑難病例討論未按要求記錄每處

(18)、急會診時間未記錄到分鐘者

(19)、交接班記錄描述不準(zhǔn)確或漏項每處

17、扣0.5分的項目

(1)、上級醫(yī)師72小時以內(nèi)修改病歷缺陷,并注明共修改多少處,簽全名,修改不及時、未簽全名、簽名不能辨認(rèn)者,以每處計算。

(2)、病歷未按規(guī)定標(biāo)注頁碼,每空一項者

(3)、病案首頁空一項或填錯一項

(4)、住院志一般項目填寫不全每處

(5)、體檢描述不準(zhǔn)確每處

(6)、住院志住院醫(yī)師簽名不能辨認(rèn)者

(7)、上級醫(yī)師日常查房記錄不全每處

(8)、手術(shù)記錄缺項每處

(9)、會診單缺項每處

(10)、醫(yī)囑內(nèi)容不規(guī)范,不清楚每處

(11)、醫(yī)囑和簽名不能辨認(rèn)每處

18、扣0.1分的項目

輔助檢查申請報告單一般項目填寫缺一處者。

19、凡出現(xiàn)以下情況,按每項10元罰款:

⑴、病歷中缺少五大常規(guī)者每項(孕婦不行胸透檢查,7歲以下兒童要求必備血、尿、糞三大常規(guī))。

⑵、對輔檢結(jié)果未作記載和分析者;陽性結(jié)果缺治療后復(fù)查者。

(3)、住院48小時以上病歷中無故缺血、尿、糞等常規(guī)化驗結(jié)果者。

(4)、非本科或本專業(yè)疾患而不請相關(guān)科室會診者。

(5)、上級醫(yī)師查房記錄無上級醫(yī)師簽名者。

(6)、麻醉記錄單缺麻醉師簽名、缺蘇醒評估、缺麻醉隨訪、缺術(shù)后交接記錄及簽名。

(7)、住院志缺審閱醫(yī)師簽名者。

(8)、手術(shù)前未完成相關(guān)檢查每項。

(9)、手術(shù)通知單未按規(guī)定簽發(fā)而行手術(shù)者,麻醉科及手術(shù)通知科室同時處罰。

(10)、醫(yī)技科室各種報告單必須填寫準(zhǔn)確、完整,符合質(zhì)量要求,填寫不符合要求,漏填或錯填每張扣10元。

(11)、醫(yī)囑未執(zhí)行,未簽名或特殊治療、護(hù)理措施無落實記錄者;

(12)、未按護(hù)理級別正確使用護(hù)理記錄單者。

20、門(急)診病歷記錄應(yīng)由接診醫(yī)師在患者就診時及時完成,未完成者扣款10元。對收入觀察室的患者,應(yīng)當(dāng)書寫留觀期間的觀察記錄。急診病歷書寫就診時間應(yīng)當(dāng)具體到分鐘。搶救危重患者時,應(yīng)當(dāng)書寫搶救記錄。病情危重而病人及家屬又拒絕住院治療者,必須由病人及家屬在門診工作日志及門診病歷上簽字,保存?zhèn)洳?未記錄發(fā)現(xiàn)一次從當(dāng)月工資中扣款20元,因未寫門診病歷而引起的醫(yī)療糾紛,按《zz縣人民醫(yī)院醫(yī)療糾紛處理辦法》及相關(guān)規(guī)定處罰。

21、凡手術(shù)病人,包括:口腔科、皮膚科等術(shù)前必須書寫手術(shù)同意書或特殊治療同意書,由病人

本人簽名(由各科妥善保管以備查)。違犯者處罰同11條。

22、認(rèn)真執(zhí)行《處方管理辦法》:醫(yī)師開具處方和藥師調(diào)劑處方應(yīng)當(dāng)遵循安全、有效、經(jīng)濟(jì)的原則。處方項目填寫完整、規(guī)范;藥品名稱應(yīng)當(dāng)使用規(guī)范的中文名稱書寫,沒有中文名稱的可以使用規(guī)范的英文名稱書寫;輸液必須分組開,并注明輸液滴數(shù);藥名書寫須字跡清晰,易于辨認(rèn);如有更改,更改處須有醫(yī)師簽名;特殊情況需要超劑量使用時,應(yīng)當(dāng)注明原因并再次簽名;內(nèi)容完整;包括藥品、劑型、規(guī)格、劑量、用法;醫(yī)師、藥司簽名須簽全名。不合格處方(醫(yī)保處方、新農(nóng)合處方第二聯(lián)不清晰者也視為不合格處方),每張扣2元。

23、醫(yī)療各種申請單必須填寫準(zhǔn)確、完整,符合質(zhì)量要求,填寫不符合要求,漏填或錯填每張扣2元。

24、凡屬我院醫(yī)?；蜣r(nóng)合對象的醫(yī)療文書有關(guān)要求,按醫(yī)?；蜣r(nóng)合有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

25、藥師調(diào)劑處方時違背“四查十對”、不能正確書寫藥袋、丟失處方者等,每張?zhí)幏娇?元。

凡是不執(zhí)行本方案,違犯以上條例,出現(xiàn)丙等病歷者,從浮動工資中按200元/份扣款到科室;出現(xiàn)護(hù)理丙等病歷,按每份50元扣款到科室;出現(xiàn)乙等病歷者,從浮動工資中按20元/份扣款到科室;運行病歷未在規(guī)定時間完成或缺大項者,扣款50元/份。凡丙級病歷限期10天內(nèi)整改完善,若逾期拒絕整改者,繼續(xù)按丙等病歷處罰,并停班整改,直至完善為止。

第6篇 質(zhì)量管理體系現(xiàn)場填寫審核記錄要求

質(zhì)量管理體系現(xiàn)場審核記錄填寫要求

質(zhì)量管理體系現(xiàn)場審核記錄中應(yīng)描述從4.1到8.5.3的全部條款,當(dāng)組織對某一條款刪減時,在現(xiàn)場審核記錄中應(yīng)標(biāo)出條款刪減的編號并說明原因,不能漏審條款?，F(xiàn)場審核記錄所填寫的內(nèi)容包括:現(xiàn)場審核到的符合和不符合質(zhì)量管理體系要求的客觀事實,能夠為認(rèn)證機構(gòu)評價組織質(zhì)量體系運行的有效性提供證據(jù),具體要求如下:

4.1質(zhì)量體系總要求

簡要介紹組織按標(biāo)準(zhǔn)要求建立了文件化的質(zhì)量體系,體系中所確定的過程及內(nèi)審、管理評審、持續(xù)改進(jìn)實施的符合性。該條款也可以在各條款審?fù)曛缶C合描述。

4.2.1文件要求總則

質(zhì)量體系文件層次,質(zhì)量手冊,質(zhì)量程序文件數(shù)量,作業(yè)文件數(shù)量,質(zhì)量記錄數(shù)量。

4.2.2質(zhì)量手冊

簡要介紹質(zhì)量手冊中對有關(guān)條款的刪減及其符合性,過程描述的符合性,是否引用程序文件。

4.2.3文件控制

審核到的“文件控制程序”及是否符合“標(biāo)準(zhǔn)”要求;抽查質(zhì)量體系文件是否經(jīng)審批,是否有受控標(biāo)識(抽數(shù)量不少于3個);需要文件的部門和場所是否得到適用文件的有效版本;外來文件是否有識別標(biāo)識并受到控制,是否發(fā)放到需要的部門和場所;文件更改控制的符合性;作廢文件控制的符合性。

4.2.4記錄的控制

審核到的“質(zhì)量記錄控制程序”及是否符合“標(biāo)準(zhǔn)”要求;抽查到的質(zhì)量記錄名稱、保存期限,以及質(zhì)量記錄控制符合與不符合質(zhì)量體系要求的客觀證據(jù)。

5.1管理承諾

最高管理者如何作出管理承諾,包括:顧客要求,適用的法律法規(guī)要求、國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),方針、目標(biāo)、管理評審、資源保障。

5.2以顧客為關(guān)注焦點

最高管理者如何了解到顧客的要求,如何確保滿足顧客的要求。

5.3質(zhì)量方針

質(zhì)量方針內(nèi)容是否包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾;制訂的指導(dǎo)思想;如何貫徹實施;是否對適宜性進(jìn)行定期評審。

5.4.1質(zhì)量目標(biāo)

質(zhì)量目標(biāo)是否分解,是否包括產(chǎn)品要求的內(nèi)容,并可測量。

5.2.4質(zhì)量管理體系策劃

質(zhì)量體系策劃方案或質(zhì)量體系建立工作計劃;質(zhì)量體系變更時是否策劃,以保持質(zhì)量體系的完整性。

5.5.1職責(zé)和權(quán)限

組織內(nèi)各級人員的職責(zé)是否有明確規(guī)定,各級人員是否清楚這種規(guī)定。

5.5.2管理者代表

是否指定了管理者代表,管理者代表是否清楚自己的職責(zé)。

5.5.3內(nèi)部溝通

為保證質(zhì)量體系有效運行,組織采取哪些內(nèi)部溝通方式,如:會議、簡報等。

5.6管理評審

管理評審的時間間隔是否符合要求,管理評審的時間和主持者;管理評審的內(nèi)容(評審輸入);管理評審提出的問題(評審輸出);對問題的原因分析,采取、實施的改進(jìn)、糾正或預(yù)防措施及有效性證實(8.5.1、8.5.2、8.5.3)。

6.1資源的提供

組織為實施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系確定并提供哪些資源。

6.2人力資源(能力、意識和培訓(xùn))

是否規(guī)定了從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員的“資格、能力要求”;依據(jù)所規(guī)定的“能力要求”對人員進(jìn)行了能力評定;對未滿足能力要求的人員采取、實施了哪些措施(如培訓(xùn)等);采取措施有效性評價的證據(jù);抽查了哪些人員的培訓(xùn)記錄或資格證書。

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

組織為保證產(chǎn)品符合要求,具備哪些設(shè)施、設(shè)備和支持性服務(wù)設(shè)施,并對其進(jìn)行維護(hù)的客觀證據(jù)。

6.4工作環(huán)境

為保證產(chǎn)品質(zhì)量是否確定了工作環(huán)境的要求,對工作環(huán)境符合性實施了現(xiàn)場審核的客觀證據(jù)。

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃

對產(chǎn)品、項目或合同是否進(jìn)行了策劃,策劃結(jié)果的證據(jù)。

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定

組織采取了哪些方式以確定顧客的要求和適用的法律、法規(guī)要求,如:市場調(diào)研、走訪顧客等。

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審

抽查了哪些顧客合同的評審記錄(抽樣量不少于3個,少于3個應(yīng)說明原因),合同評審的日期和合同簽訂日期,參加評審者,評審內(nèi)容;口頭合同執(zhí)行情況;合同變更的執(zhí)行情況。

7.2.3顧客溝通

組織采取了哪些與顧客溝通的方式;組織在產(chǎn)品提供之前、提供之中、提供之后與顧客溝通的客觀證據(jù);將顧客反饋的質(zhì)量信息為持續(xù)改進(jìn)提供機會(8.5.1)。

7.3設(shè)計和開發(fā)

設(shè)計和開發(fā)策劃、設(shè)計和開發(fā)評審、設(shè)計和開發(fā)驗證、設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)、設(shè)計和開發(fā)更改的控制符合和不符合質(zhì)量體系要求的客觀證據(jù)。

7.4.1采購過程

是否制定了選擇、評價和重新評價供方的準(zhǔn)則,抽查了哪些供方的什么評價記錄(抽樣量不少于3個,少于3個應(yīng)說明原因)

7.4.2采購信息

采購文件是否規(guī)定了產(chǎn)品的規(guī)格、型號、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求等內(nèi)容,組織如何保證采購文件所規(guī)定的要求是充分與適宜的。

7.4.3采購產(chǎn)品的驗證

采購產(chǎn)品驗證的執(zhí)行情況。

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供

組織質(zhì)量體系所覆蓋產(chǎn)品生產(chǎn)過程所需的控制文件和實施過程控制的證據(jù);使用的生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)備的維護(hù)情況;現(xiàn)場使用的測量設(shè)備;關(guān)鍵過程控制情況;放行和內(nèi)、外部交付活動實施的符合性及售后服務(wù)的實施情況。對28f類和有現(xiàn)場安裝過程的企業(yè)審核時,審核施工(安裝)過程的記錄應(yīng)清楚地描述:施工現(xiàn)場的過程控制符合或不符合質(zhì)量體系要求的客觀證據(jù),從審核記錄中能清楚地看出審核員審核了施工(安裝)現(xiàn)場。

7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)(特殊過程)

組織確認(rèn)了哪些過程為特殊過程;特殊過程能力評定準(zhǔn)則和進(jìn)行了評價的客觀證據(jù)(包括工藝、設(shè)備和操作者資格);實施過程監(jiān)控的客觀證據(jù)。

7.5.3標(biāo)識和可追溯性

在生產(chǎn)現(xiàn)場和庫房審核該條款時,應(yīng)記錄審核到的產(chǎn)品名稱、標(biāo)識方法、標(biāo)識內(nèi)容等;以及采取了哪些可追溯性標(biāo)識方法。

7.5.4顧客財產(chǎn)

如果組織沒有顧客提供產(chǎn)品時,審核記錄中在相關(guān)部門對該要素要有說明,如:“無顧客提供產(chǎn)品”,并在審核計劃和審核報告矩陣表中有相應(yīng)的安排和標(biāo)識,不能漏審條款。

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)

產(chǎn)品搬運、包裝、貯存和交付過程中實施防護(hù)的客觀證據(jù)。

7.6監(jiān)視和測量裝置

的控制

檢驗、測量和試驗設(shè)備控制符合與不符合質(zhì)量體系要求的客觀證據(jù)。

8.1測量、分析和改進(jìn)-總則

為保證產(chǎn)品和質(zhì)量體系符合性及持續(xù)改進(jìn)的有效性進(jìn)行策劃的證實材料;采用了哪些統(tǒng)計技術(shù)。

8.2.1顧客滿意

顧客反饋的質(zhì)量信息或顧客滿意調(diào)查表或市場調(diào)研證實材料等及對顧客滿意度分析評價的證據(jù)和分析評價的頻次和方法。利用分析結(jié)果為持續(xù)改進(jìn)和采取預(yù)防措施提供機會(8.4、8.5.1、8.5.3)。

8.2.2內(nèi)部審核

審核到的“內(nèi)部審核控制程序”及是否符合“標(biāo)準(zhǔn)”要求;內(nèi)審計劃和實施內(nèi)審記錄,內(nèi)審不合格報告,審核報告是否對質(zhì)量體系運行的有效性進(jìn)行了綜合評價;審核員的獨立性、公正性。對發(fā)現(xiàn)的不合格是否進(jìn)行了原因分析,采取、實施了糾正和預(yù)防措施,并驗證其實施效果。(8.5.2)。

8.2.3過程的監(jiān)視和測量

對關(guān)鍵過程進(jìn)行控制的客觀證據(jù),或主管(負(fù)責(zé))部門對執(zhí)行部門進(jìn)行定期檢查的客觀證據(jù),或?qū)嵤┕ば驅(qū)徍说目陀^證據(jù)。

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量

進(jìn)貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗符合與不符合質(zhì)量體系要求的客觀證據(jù)包括:檢驗規(guī)范及編制依據(jù)、檢驗記錄及對“規(guī)范”的符合性、檢驗員資格等。

8.3不合格品控制

審核到的“不合格品控制程序”及是否符合“標(biāo)準(zhǔn)”要求;不合格品控制符合與不符合要求的客觀證據(jù)。

8.4數(shù)據(jù)分析

對顧客滿意度、產(chǎn)品實現(xiàn)過程(包括進(jìn)貨檢驗、產(chǎn)品加工、過程檢驗、最終檢驗)所產(chǎn)生數(shù)據(jù)進(jìn)行分析的客觀證據(jù),并利用數(shù)據(jù)分析結(jié)果為持續(xù)改進(jìn)和采取預(yù)防措施提供機會(8.5.1、8.5.3)。

8.5.1持續(xù)改進(jìn)

組織通過管理評審和數(shù)據(jù)分析等活動進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)和有效性評價的客觀證據(jù);是否開展了質(zhì)量改進(jìn)活動及實施證據(jù)。

8.5.2糾正措施

審核到的“糾正措施控制程序”及是否符合“標(biāo)準(zhǔn)”要求;組織通過對不合格進(jìn)行原因分析,采取、實施糾正措施并驗證其有效行的客觀證據(jù)。

8.5.3預(yù)防措施

審核到的“預(yù)防措施控制程序”及是否符合“標(biāo)準(zhǔn)”要求;組織通過管理評審或過程監(jiān)控或數(shù)據(jù)分析等活動對潛在的不合格進(jìn)行原因分析,采取、實施預(yù)防措施并驗證其有效行的客觀證據(jù)。

第7篇 ohs管理體系文件編寫原則基本要求

編寫ohs管理體系文件的原則和基本要求

編寫體系文件的原則是寫你要做的,做你所寫的,記你所做的。即:標(biāo)準(zhǔn)要求的要寫到,文件寫到的要做到,做到的要有效(文件寫完后一定要下發(fā)討論和修改,達(dá)到所寫即所做)。體系文件要做到:

1.系統(tǒng)性

―組織應(yīng)對其ohs管理體系中采用的全部要素、要求和規(guī)定,系統(tǒng)有條理地制訂各項程序;

―所有文件應(yīng)按統(tǒng)一規(guī)定的方法編輯成冊;

―各層次文件應(yīng)做到接口明確、結(jié)構(gòu)合理、協(xié)調(diào)有序;

―各層次文件應(yīng)涉及ohs管理體系一個邏輯上獨立的部分。

2.法規(guī)性

―體系文件應(yīng)在總體上遵循ohsms標(biāo)準(zhǔn),以及國家或主管部門的有關(guān)法規(guī)要求;

―文件一旦批準(zhǔn)實施,就必須認(rèn)真執(zhí)行;

―文件修改只能按規(guī)定的程序進(jìn)行。

3.協(xié)調(diào)性

―體系文件的所有規(guī)定應(yīng)與組織的其他管理規(guī)定相協(xié)調(diào);

―體系文件之間應(yīng)相互協(xié)調(diào);

―體系文件應(yīng)與有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范相互協(xié)調(diào);

―處理好各種接口,避免不協(xié)調(diào)或職責(zé)不清。

4.見證性

―體系文件作為客觀證據(jù)(適用性證據(jù)和有效性證據(jù))向管理者、相關(guān)方、第三方審核機構(gòu)證實本組織ohs管理體系的運行情況;

―對于審核來講,ohs管理體系文件可作為下列方面的客觀證據(jù):

危險因素已被辯識、評價并得到控制;

有關(guān)活動的程序已被確定并得到批準(zhǔn)和實施;

有關(guān)活動處于全面的監(jiān)督檢查之中;

職業(yè)安全健康績效和持續(xù)改進(jìn)等。

5.唯一性

―對一個組織,其ohs管理體系文件是唯一的;

―通過清楚、準(zhǔn)確、全面、簡單扼要的表達(dá)方式,實現(xiàn)唯一的理解;

―決不允許針對同一事項的相互矛盾的不同文件同時使用;

不同組織的文件可具有不同的風(fēng)格。

6.適用性

―體系文件應(yīng)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求、組織規(guī)模、生產(chǎn)活動的具體性質(zhì)采取不同的形式;

―體系文件的詳略程度應(yīng)與人員的素質(zhì)、技能和培訓(xùn)等因素相適應(yīng);

―所有文件規(guī)定都應(yīng)在實際工作中能得到有效的貫徹。

第8篇 職業(yè)安全健康管理手冊編寫原則辦法

職業(yè)安全健康管理手冊編寫原則

1.指令性原則

ohs管理手冊由組織最高管理者批準(zhǔn)簽發(fā)并正式發(fā)布。手冊中的各項規(guī)定是組織全體員工(包括組織最高管理者)都必須遵守執(zhí)行的組織內(nèi)部法規(guī),它能夠防止人為的隨意性,保證ohs管理的連續(xù)性和ohs管理體系的有效性。因此,手冊的各項規(guī)定內(nèi)容應(yīng)具指令性,措詞應(yīng)嚴(yán)謹(jǐn),表達(dá)要明確,嚴(yán)格限制使用“應(yīng)該”、“必須”、“可以”、“允許”等詞匯。

2.目的性原則

ohs管理手冊應(yīng)圍繞明確的ohs方針、目標(biāo),對為實現(xiàn)ohs方針、目標(biāo)所要開展的各項活動作出規(guī)定。這些活動的重點是掌握現(xiàn)存的或潛在的ohs風(fēng)險,適時地采取糾正或預(yù)防措施,并提供必要的依據(jù)。

3.符合性原則

ohs管理手冊應(yīng)符合政府和其他第三方發(fā)布的有關(guān)各項法規(guī)、條令、標(biāo)準(zhǔn)和國際公約的規(guī)定,同時還應(yīng)適合其他的環(huán)境條件,ohs管理體系應(yīng)具有環(huán)境適應(yīng)性。

4.系統(tǒng)性原則

ohs管理手冊所闡述的ohs管理體系,應(yīng)當(dāng)具有整體性和層次性。ohs管理手冊應(yīng)就生產(chǎn)全過程中各階段影響ohs的技術(shù)、管理和人員的因素進(jìn)行控制并作出規(guī)定。手冊所闡述的ohs管理體系,應(yīng)當(dāng)結(jié)構(gòu)合理、接口明確、層次清楚、各項活動有序而且連續(xù)。手冊應(yīng)按照ohsms標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的體系要素的要求,對形成和影響ohs風(fēng)險的所有活動,系統(tǒng)地規(guī)定控制方法和要求。要從整體的觀點出發(fā),對形成ohs管理體系的所有要素進(jìn)行闡述,作出明確規(guī)定。要突出重點,著重敘述ohs活動控制程序,內(nèi)容可包括:目的、內(nèi)容、要求、責(zé)任和參與的部門、原則性的方法、手段、步驟、協(xié)調(diào)和銜接方式等。

5.協(xié)調(diào)性原則

ohs管理手冊中各項規(guī)定之間,ohs管理手冊與組織其它ohs文件之間,必須協(xié)調(diào)一致。首先,手冊中的各項規(guī)定之間要協(xié)調(diào);其次,手冊與組織其它文件(管理程序、標(biāo)準(zhǔn)、制度)之間要協(xié)調(diào)。ohs管理是組織管理的一個環(huán)節(jié),手冊又是ohs管理的綱領(lǐng)性文件,其它文件都是手冊的細(xì)化和展開,這就要求它們必須相互協(xié)調(diào),無論是在手冊編寫階段,還是在體系運行階段,都應(yīng)該及時記錄、處理手冊中的規(guī)定與目前管理標(biāo)準(zhǔn)不一致的部分。

6.可行性原則

手冊中的規(guī)定,應(yīng)從組織生產(chǎn)的實際情況出發(fā),能夠做到或者經(jīng)過努力可以達(dá)到,某些規(guī)定和要素,盡管內(nèi)容先進(jìn),如果組織不具備實施條件,可以暫不列入手冊,但有兩點必須注意:

(1)在法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和合同中已規(guī)定必須執(zhí)行的要素必須列入;

(2)絕不能因組織原有的管理基礎(chǔ)薄弱、員工素質(zhì)不高,組織就可以用可行性原則為借口,提出保留或保持一些落后的要求,把手冊的水平降低。

7.先進(jìn)性原則

手冊的各項規(guī)定,應(yīng)當(dāng)在總結(jié)組織ohs管理實踐經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,盡可能采用國內(nèi)外的先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)和方法,加以科學(xué)化、規(guī)范化,納入手冊。

8.可檢查性原則

可檢查性是指手冊的各項規(guī)定不但要明確,而且要有以定量為主的考核要求,便于實施監(jiān)督和審核。例如,對ohs控制活動而言,至少應(yīng)規(guī)定:目的、適應(yīng)范圍、控制方法、責(zé)任部門、配合部門、控制內(nèi)容及具體要求等等。這樣編制出來的手冊有可檢查性,也只有可檢查與可考核的手冊,方能真正認(rèn)真實施。手冊內(nèi)容要簡煉,重點要突出。

ohs管理手冊內(nèi)容即要有系統(tǒng)性,又要避免面面俱到、冗長重復(fù)。它不可能象具體工作標(biāo)準(zhǔn)或管理制度那樣詳盡,對各要素內(nèi)容、要素間的關(guān)系和控制程序只需概括地作出原則規(guī)定。在描述時,要求文字準(zhǔn)確、語言精煉、結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn),還要通俗易懂,以便組織內(nèi)全體員工能理解和掌握。概括起來就是:

系統(tǒng)闡述,突出重點;

層次清楚,協(xié)調(diào)統(tǒng)一;

整體優(yōu)化,切實可行;

ohs管理手冊在深度和廣度上可以不同,確決于組織的性質(zhì)、規(guī)模、技術(shù)要求及人員素質(zhì),以適應(yīng)組織的實際需要。對于中、小型組織,可以把管理手冊和程序文件合成一套文件,但大多數(shù)組織為了便于管理仍把管理手冊、程序文件分開。

第9篇 職業(yè)安全健康管理手冊編寫工作程序

職業(yè)安全健康管理手冊編寫工作程序

ohs管理手冊是ohs管理體系的設(shè)計階段形成的文件,該文件應(yīng)當(dāng)按照ohsms體系分析的結(jié)果,對體系的構(gòu)成、各要素的內(nèi)容及其相互之間的聯(lián)系作出系統(tǒng)、明確和原則的規(guī)定,在初始評審和體系設(shè)計后編制。

編制ohs管理手冊工作程序如圖所示。

1.資料收集與分析;

―需要收集的主要資料包括:

組織機構(gòu)現(xiàn)狀;

各部門職責(zé)和權(quán)限現(xiàn)狀(各部門確認(rèn)的);

各部門需要解決的工作接口問題和其他問題;

現(xiàn)有各種管理制度和作業(yè)程序以及各有關(guān)部門的執(zhí)行情況的說明;

現(xiàn)有的各種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及各部門執(zhí)行情況的說明。

―資料分析

評價現(xiàn)有機構(gòu)及職能是否完善,列出需完善的職能清單;

評價工作接口現(xiàn)狀,列出需研究、解決的工作接口問題的清單;

評價現(xiàn)有管理文件和作業(yè)文件的有效性,提出需增加、調(diào)整或作廢的文件方案。

2.職能完善和職責(zé)、權(quán)限的確定;

―現(xiàn)有部門的職責(zé)和權(quán)限調(diào)查;

―列出需要調(diào)整或補充的職責(zé)和權(quán)限的清單;

―提出調(diào)整或補充職責(zé)和權(quán)限的議案;

―有關(guān)部門討論,提出修改意見;

―由組織最高管理層研究決定;

―發(fā)布有關(guān)明確職責(zé)和權(quán)限的文件;

―在編寫文件和運行過程中發(fā)現(xiàn)需進(jìn)一步明確或補充的問題應(yīng)隨時決定并補充發(fā)文。

3.確定管理手冊結(jié)構(gòu);

4.落實手冊編寫的組織工作;

5.制定編寫手冊的工作計劃。

第10篇 寫字樓配電房管理辦法

(1)配電房是供電系統(tǒng)的關(guān)鍵部位,設(shè)專職電工對其實行24小時運行值班。未經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)的許可,非工作人員不得入內(nèi)。

(2)值班員必持證上崗,熟悉配電設(shè)備狀況、操作方法和安全注意事項。

(3)值班員應(yīng)密切注意電壓表、電流表、功率因數(shù)表的指示情況;嚴(yán)禁變壓器、空氣開關(guān)超載運行。

(4)經(jīng)常保持配電房地面及設(shè)備外表清潔無塵。

(5)配電設(shè)備的倒閘操作由值班員單獨進(jìn)行,其他在場人員只作監(jiān)護(hù),不得插手;嚴(yán)禁兩人同時倒閘操作,以免發(fā)生錯誤。

(6)因故須停某部分符合時,應(yīng)提前一天向使用該部分符合的用戶發(fā)出停電通知。對于突發(fā)性的停電事故應(yīng)通過廣播向用戶作出解釋。

(7)經(jīng)常保持配電房消防設(shè)施的完好齊備,保證應(yīng)急燈在停電狀態(tài)下能正常使用。

(8)做好配電房的防水、防潮工作,堵塞漏洞;嚴(yán)防蛇、鼠等小動物進(jìn)入配電房。

(9)值班員應(yīng)認(rèn)真作好值班記錄和巡查記錄,認(rèn)真執(zhí)行交接班制度。

第11篇 寫字樓發(fā)電機房管理辦法

(1)發(fā)電機房門平時應(yīng)上鎖,鑰匙由配電房值班員管理,未經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),非工作人員嚴(yán)禁入內(nèi)。

(2)配電房值班員必須熟悉發(fā)電機的基本性能和操作方法,發(fā)電機運行時,應(yīng)作經(jīng)常性的巡視檢查。

(3)平時應(yīng)經(jīng)常檢查發(fā)電機的機油油位、冷卻水水位是否合乎要求,柴油箱中的儲備油量應(yīng)保持能滿足發(fā)電機帶負(fù)荷運行8小時用油量。

(4)發(fā)電機每星期空載試運行一次,運行時間不大于15分鐘,平時應(yīng)將發(fā)電機置于自動起動狀態(tài)。

(5)發(fā)電機一旦起動運行,值班員應(yīng)立即前往機房觀察,啟動送風(fēng)機,檢查發(fā)電機各儀表指示是否正常。

(6)嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)電機定期保養(yǎng)制度,做好發(fā)電機運行記錄和保養(yǎng)記錄。

(7)定期清掃發(fā)電機房,保證機房和設(shè)備的整潔。發(fā)現(xiàn)漏油漏水現(xiàn)象應(yīng)及時處理。

(8)加強防火和消防管理意識,確保發(fā)電機房消防設(shè)施完好齊備。

第12篇 寫字樓電氣維修管理辦法

(1)電氣維修人員必須持證上崗,嚴(yán)格按照國家部頒布標(biāo)準(zhǔn)《電氣安裝工作規(guī)程》作業(yè)。

(2)在進(jìn)行電氣維修時維修人員應(yīng)穿戴安全防護(hù)用品,配備絕緣良好的電工工具。

(3)維修和保養(yǎng)電氣設(shè)備時,應(yīng)按要求做好保證安全的組織和技術(shù)措施,維修班班長應(yīng)在分配工作的同時向維修人員說明工作中的安全注意事項,并在工作中檢查、監(jiān)督執(zhí)行情況。

(4)在配電干線、變壓器、低壓配電箱上作業(yè)時,應(yīng)設(shè)專人監(jiān)護(hù),并至少二人進(jìn)行。

(5)一般情況下,盡量避免帶電作業(yè),若因特殊需要而必須帶電作業(yè)時,應(yīng)該裝設(shè)隔離欄桿,并有專人監(jiān)護(hù)。

(6)在一經(jīng)合閘即可送電到工作地點的開關(guān)和刀閘的操作把手上,應(yīng)懸掛禁止合閘,有人作業(yè)的標(biāo)識牌。

(7)維修或保養(yǎng)后的電氣設(shè)備或線路,在經(jīng)檢查無誤,拆除所有安全措施,全體維修人員撤出工作現(xiàn)場后,方可送電。

第13篇 關(guān)于項目建設(shè)管理工作總結(jié)編寫規(guī)定

關(guān)于項目建設(shè)管理工作總結(jié)編寫的規(guī)定

1 總則。為提高項目建設(shè)管理工作總結(jié)的編寫質(zhì)量,規(guī)范項目建設(shè)管理工作總結(jié)的編制,特制定本規(guī)定。

2 項目建設(shè)管理工作總結(jié)應(yīng)包括以下內(nèi)容

2.1 工程概況;

2.2 項目管理組織機構(gòu)、管理人員和投入的管理服務(wù)設(shè)施;

2.3 委托項目管理合同履行情況;

2.4 項目管理工作成效;

2.5 項目建設(shè)過程中出現(xiàn)的問題及處理情況和建議。

3 項目建設(shè)管理工作總結(jié)編寫完成后應(yīng)提交公司總工辦公室審核,公司技術(shù)負(fù)責(zé)人簽批;再提交建設(shè)單位。

4 罰則

違反本規(guī)定編寫的項目建設(shè)管理工作總結(jié),將對項目經(jīng)理和有關(guān)人員給予批評或通報批評。

第14篇 關(guān)于項目建設(shè)管理日志填寫規(guī)定

關(guān)于項目建設(shè)管理日志填寫的規(guī)定

1 總則。為規(guī)范項目建設(shè)管理日志的填寫,特制定本規(guī)定。

2 項目建設(shè)管理日志是記載工程實施過程建設(shè)管理中每日主要活動的文字記錄,具有記載、備忘等多種作用,各項目經(jīng)理部應(yīng)認(rèn)真填寫。

3 項目建設(shè)管理日志應(yīng)填寫在公司指定的日志文本上。

4 填寫內(nèi)容

4.1 日期、氣溫、氣候;

4.2 主要建設(shè)管理工作內(nèi)容、工程會議;

4.3 勘察設(shè)計、招標(biāo)代理、工程監(jiān)理、工程施工等進(jìn)展情況;

4.4 對工程實體質(zhì)量進(jìn)行檢查、抽樣活動中存在的問題,以及對問題的處理辦法;

4.5 對進(jìn)度、質(zhì)量起控制作用的分部分項工程,巡視檢查情況;

4.6 建設(shè)管理實施過程中,圖紙資料、經(jīng)濟(jì)合同、設(shè)計變更、紀(jì)要、通知、書面指令、備忘錄、信函、電報等文書的收發(fā)及其他重要事項;

4.7 業(yè)主委托的其它建設(shè)管理工作的相關(guān)內(nèi)容;

4.8 其它認(rèn)為需要記載的事項,如安全文明施工、停工情況以及合理化建議等。

5 填寫要求

5.1 項目建設(shè)管理日志應(yīng)每日記錄,做到有建設(shè)管理活動就有管理日志記錄,無活動則應(yīng)說明其原因;

5.2 項目建設(shè)管理日志由項目建設(shè)管理人員負(fù)責(zé)及時、詳細(xì)、如實地填寫并署名;

5.3 與項目建設(shè)管理活動有關(guān)的人員可在日志上對某些內(nèi)容簽字認(rèn)證;

5.4項目建設(shè)管理日志填寫必須有連續(xù)性,要有因有果,存在的問題解決后應(yīng)填寫解決結(jié)果。

6 檢查與歸檔

6.1 項目經(jīng)理應(yīng)隨時檢查項目建設(shè)管理日志,并及時簽署意見;

6.2 公司工程管理部對各項目建設(shè)管理日志的及時性、有效性和可追溯性要進(jìn)行定期、不定期抽查;

6.3 工程結(jié)束后,所有項目建設(shè)管理日志應(yīng)納入項目建設(shè)管理檔案歸檔。

7 罰則

違反本規(guī)定填寫項目建設(shè)管理日志,項目經(jīng)理未認(rèn)真履行檢查職責(zé)的,對項目經(jīng)理和有關(guān)人員給予批評或通報批評;情節(jié)嚴(yán)重的,通報批評并處50-1000元罰款。

第15篇 關(guān)于項目建設(shè)管理月報編寫規(guī)定

關(guān)于項目建設(shè)管理月報編寫的規(guī)定

1 總則。為使項目建設(shè)管理月報達(dá)到一定的深度,準(zhǔn)確反映當(dāng)月的項目建設(shè)管理工作實況,特制定本規(guī)定。

2 項目建設(shè)管理月報應(yīng)包括以下內(nèi)容

2.1 本月工程實際完成情況

2.1.1 工程形象進(jìn)度;

2.1.2 工程質(zhì)量;

2.1.3 工程計量簽證;

2.1.4 索賠。

2.2 本月建設(shè)管理工作進(jìn)展情況

2.2.1 實際完成工作及工作中存在的問題;

2.2.2 向其它單位簽發(fā)的各種通知、指示、請示。

2.3 本月參建各單位工作進(jìn)展情況

2.3.1 實際完成工作;

2.3.2 工作中存在的問題。

2.4 合同款項支付情況

2.5 本月發(fā)生的大事。

3 項目建設(shè)管理月報由項目經(jīng)理組織編寫,經(jīng)項目經(jīng)理簽署后報建設(shè)單位和公司工程管理部。

4 項目建設(shè)管理月報應(yīng)按月編寫,應(yīng)在次月5日前送交有關(guān)單位及部門。若特殊情況,經(jīng)公司工程管理部同意后可根據(jù)實際情況編寫。

5 罰則

違反本規(guī)定編寫的項目建設(shè)管理月報,項目經(jīng)理未認(rèn)真履行檢驗職責(zé)的,將對項目經(jīng)理和有關(guān)人員給予批評或通報批評;情節(jié)嚴(yán)重的,通報批評并處50-1000元罰款。