包括哪些
企業(yè)出差管理制度是企業(yè)管理的重要組成部分，旨在規(guī)范員工出差行為，確保出差活動的高效、合規(guī)與經(jīng)濟。它通常涵蓋以下幾個核心內(nèi)容：
1. 出差申請：規(guī)定員工出差需提前申請，明確出差目的、時間、地點及預(yù)計費用。
2. 出差審批：設(shè)定審批流程，明確各級管理人員的審批權(quán)限。
3. 出差預(yù)算：制定出差費用標準，包括交通、住宿、餐飲及其他相關(guān)費用。
4. 差旅報銷：規(guī)定報銷流程、所需單據(jù)及審核標準。
5. 出差報告：要求員工出差結(jié)束后提交出差報告，總結(jié)出差成果。
6. 行為準則：強調(diào)出差期間的行為規(guī)范，包括遵守公司規(guī)章制度、尊重當?shù)匚幕头伞?/p>
體系框架
企業(yè)出差管理制度的體系框架如下：
1. 總則：闡述制度的目的、適用范圍及基本原則。
2. 出差申請與審批：詳細說明申請出差的程序和審批權(quán)限。
3. 出差費用管理：設(shè)定各類費用的標準，明確費用控制措施。
4. 出差過程管理：包括出行安全、時間管理、業(yè)務(wù)執(zhí)行等方面的規(guī)定。
5. 報銷與審計：規(guī)定報銷流程、單據(jù)要求及財務(wù)審計標準。
6. 出差報告：說明報告的格式、內(nèi)容要求及提交時限。
7. 違規(guī)處理：列出違反出差規(guī)定的處罰措施。
8. 附則：包含制度的修訂、解釋權(quán)歸屬等相關(guān)條款。
重要性
企業(yè)出差管理制度的重要性不容忽視：
1. 提高效率：明確的流程和標準能減少溝通成本，提高出差準備和報銷的效率。
2. 控制成本：通過預(yù)算設(shè)定和費用審核，防止浪費，確保出差成本的合理使用。
3. 維護合規(guī)：防止違規(guī)行為，確保企業(yè)活動符合法律法規(guī)和內(nèi)部規(guī)定。
4. 保障安全：通過行為準則和安全指導(dǎo)，保障員工在出差期間的人身安全。
5. 促進溝通：出差報告有助于信息共享，提升團隊協(xié)作和項目管理效果。
建立健全的企業(yè)出差管理制度，對于提升企業(yè)管理水平、優(yōu)化資源分配、保障員工權(quán)益和維護企業(yè)形象具有重要意義。各企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身特點，不斷修訂和完善這一制度，使之適應(yīng)不斷發(fā)展變化的業(yè)務(wù)需求。
企業(yè)出差管理制度文庫范文
第1篇 企業(yè)出差管理規(guī)章制度-范本
一、目 的:明確出差流程,確定出差各項補貼標準,有效控制出差費用,規(guī)范出差管理。
二、適用范圍:本制度適用于溫州市力德實業(yè)有限公司所有員工
三、出差審批流程
1、公司人員出差必須填寫《出差申請單》,明確出差時間、地點及工作內(nèi)容,經(jīng)部門經(jīng)理確認,部門人員出差,由部門負責(zé)人簽字確認,經(jīng)分管副總審批即可;部門負責(zé)人出差,需由分管副總確認,總經(jīng)理審批;副總出差由總經(jīng)理簽批。
2、若出差人員需要預(yù)支差旅費,必須持審批后的《出差申請單》填寫借款單,經(jīng)審批后方可借支。借款在1000元以下者,由分管副總簽字,借款在1000元由以上者,須由總經(jīng)理簽字,總經(jīng)理不在,可由分管副總代簽。
3、出差人員出差前,必須將審批后的《出差申請單》交人力資源部備案,在出差途中,確因工作需要,調(diào)整出差地點和時間,應(yīng)事先征得部門經(jīng)理及分管副總同意,并及時報人力資源部備案,否則,新的出差地部分差旅費不予報銷,超出時間按曠工處理。
4、各部門根據(jù)工作需要,合理安排員工出差行程及出差時間,并進行有效監(jiān)控。
四、 差旅費報銷標準(見附表)
1、交通費
(1)依票據(jù)報銷。出差人員以乘坐普通車、船、火車座票、硬臥為主,坐車時間超過8個小時者,可以乘坐上一級標準。乘坐飛機或火車軟臥從嚴控制,確因工作需要,需報總經(jīng)理批準(外地需電話聯(lián)系征得同意,返回后補辦手續(xù)),否則超額費用自負。
(2)市內(nèi)公車費:按出差補貼標準進行報銷。
2、住宿費
(1)住宿費報銷限于在該地停留兩天或以上(指需要安排住宿),原則上要求當日返回;住宿費以實際住宿天數(shù)平均計算,超出部分自負。
(2)長期出差:確因工作需要,在同一地方(或相鄰)出差天數(shù)超過7天以上者,住宿標準下浮20%;
(3)多人出差,同性員工住宿標準下浮15%(異性員工住宿標準不變)。
3、通訊費:為便于公務(wù)聯(lián)系,享有通訊費的員工手機一律不得擅自關(guān)機,否則不享有當日通訊費。
4、特殊情況報銷標準
(1)赴外地開會(學(xué)習(xí))者,若會議期間的伙食費、住宿費已由主辦單位統(tǒng)一開支,或支付的會議費中已包含伙食費、住宿費內(nèi)容的,不再報銷住宿費和伙食費。
(2)出差人員若住宿費、伙食費及車旅費已由客戶、公司業(yè)務(wù)相關(guān)單位支付的,不允許再以任何理由向公司報銷,違者,一經(jīng)查實,酌情處以1-2倍罰款。
(3)陪同領(lǐng)導(dǎo)(專指公司總經(jīng)理、董事長)出差、接待賓客、代表領(lǐng)導(dǎo)出席會議或參加活動按票據(jù)實報實銷,但要在報銷單上加以說明或附會議通知。
(4)出差超過6小時,不足24小時,按職務(wù)補貼/24小時_實際出差的時間;
(5)出差家鄉(xiāng)無差旅補貼,僅報當日公交車費;
五、差旅費報銷規(guī)定
1、出差人員差畢報銷差旅費必須先到人力資源部確認考勤(即出差時間)后,方可到財務(wù)部憑《出差申請單》及票據(jù)根據(jù)財務(wù)制度報銷。
2、出差人員差畢,必須一周內(nèi)向財務(wù)部門報銷結(jié)帳,多退少補,不得拖帳,不足部分可從當月工資中直接扣除。以財務(wù)審核日期為準,超過報銷期限,要進行處罰,15日內(nèi)(含)按出差費用金額20%扣除結(jié)帳,30日內(nèi)(含)按出差費用金額30%扣除結(jié)帳,30日以上不予報銷,并追回欠款。
3、差旅費報銷單據(jù)要求單據(jù)齊全(指車票及住宿發(fā)票),粘貼整齊,分類有序,時間地點相符,其單據(jù)由出差人員所在部門經(jīng)理負責(zé)核對,財務(wù)部審核,副總經(jīng)理(總經(jīng)理)審批后方可報銷。
4、如果報銷項目遇特殊情況,必須提前申請經(jīng)公司批準后方可執(zhí)行,事后不予以報銷。
5、審批責(zé)任:出差報銷須按規(guī)定嚴格執(zhí)行,審批或?qū)徍苏甙殃P(guān)不嚴造成差錯,要首先追究審批者或?qū)徍苏哓?zé)任,并酌情處以差錯部分1-2倍的罰款。
六、出差紀律
1、每次出差以車、船、機票的日期為準計算:員工出差于上午10:00前回公司所在地,下午必須回公司上班;于下午20:00前回公司所在地,次日上午必須回公司上班;于下午20:00—24:00回公司所在地,次日上午可晚2個小時上班。
七、附則
1、本制度在實施過程中若有異議或不完善之處,由人力資源部負責(zé)修訂。
2、本制度若有與以往制度相抵觸之處,均以本制度為準。
3、本制度經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。
第2篇 企業(yè)出差管理制度-范文
一、目 的:明確出差流程,確定出差各項補貼標準,有效控制出差費用,規(guī)范出差管理。
二、適用范圍:本制度適用于溫州市力德實業(yè)有限公司所有員工三、出差審批流程1、公司人員出差必須填寫《出差申請單》,明確出差時間、地點及工作內(nèi)容,經(jīng)部門經(jīng)理確認,部門人員出差,由部門負責(zé)人簽字確認,經(jīng)分管副總審批即可;部門負責(zé)人出差,需由分管副總確認,總經(jīng)理審批;副總出差由總經(jīng)理簽批。 2、若出差人員需要預(yù)支差旅費,必須持審批后的《出差申請單》填寫借款單,經(jīng)審批后方可借支。借款在1000元以下者,由分管副總簽字,借款在1000元由以上者,須由總經(jīng)理簽字,總經(jīng)理不在,可由分管副總代簽。 3、出差人員出差前,必須將審批后的《出差申請單》交人力資源部備案,在出差途中,確因工作需要,調(diào)整出差地點和時間,應(yīng)事先征得部門經(jīng)理及分管副總同意,并及時報人力資源部備案,否則,新的出差地部分差旅費不予報銷,超出時間按曠工處理。 4、各部門根據(jù)工作需要,合理安排員工出差行程及出差時間,并進行有效監(jiān)控。四、 差旅費報銷標準1、交通費(1)依票據(jù)報銷。出差人員以乘坐普通車、船、火車座票、硬臥為主,坐車時間超過8個小時者,可以乘坐上一級標準。乘坐飛機或火車軟臥從嚴控制,確因工作需要,需報總經(jīng)理批準(外地需電話聯(lián)系征得同意,返回后補辦手續(xù)),否則超額費用自負。 (2)市內(nèi)公車費:按出差補貼標準進行報銷。2、住宿費(1)住宿費報銷限于在該地停留兩天或以上(指需要安排住宿),原則上要求當日返回;住宿費以實際住宿天數(shù)平均計算,超出部分自負。 (2)長期出差:確因工作需要,在同一地方(或相鄰)出差天數(shù)超過7天以上者,住宿標準下浮20%; (3)多人出差,同性員工住宿標準下浮15%(異性員工住宿標準不變)。3、通訊費:為便于公務(wù)聯(lián)系,享有通訊費的員工手機一律不得擅自關(guān)機,否則不享有當日通訊費。4、特殊情況報銷標準(1)赴外地開會(學(xué)習(xí))者,若會議期間的伙食費、住宿費已由主辦單位統(tǒng)一開支,或支付的會議費中已包含伙食費、住宿費內(nèi)容的,不再報銷住宿費和伙食費。 (2)出差人員若住宿費、伙食費及車旅費已由客戶、公司業(yè)務(wù)相關(guān)單位支付的,不允許再以任何理由向公司報銷,違者,一經(jīng)查實,酌情處以1-2倍罰款。 (3)陪同領(lǐng)導(dǎo)(專指公司總經(jīng)理、董事長)出差、接待賓客、代表領(lǐng)導(dǎo)出席會議或參加活動按票據(jù)實報實銷,但要在報銷單上加以說明或附會議通知。 (4)出差超過6小時,不足24小時,按職務(wù)補貼/24小時_實際出差的時間; (5)出差家鄉(xiāng)無差旅補貼,僅報當日公交車費;五、差旅費報銷規(guī)定1、出差人員差畢報銷差旅費必須先到人力資源部確認考勤(即出差時間)后,方可到財務(wù)部憑《出差申請單》及票據(jù)根據(jù)財務(wù)制度報銷。 2、出差人員差畢,必須一周內(nèi)向財務(wù)部門報銷結(jié)帳,多退少補,不得拖帳,不足部分可從當月工資中直接扣除。以財務(wù)審核日期為準,超過報銷期限,要進行處罰,15日內(nèi)(含)按出差費用金額20%扣除結(jié)帳,30日內(nèi)(含)按出差費用金額30%扣除結(jié)帳,30日以上不予報銷,并追回欠款。 3、差旅費報銷單據(jù)要求單據(jù)齊全(指車票及住宿發(fā)票),粘貼整齊,分類有序,時間地點相符,其單據(jù)由出差人員所在部門經(jīng)理負責(zé)核對,財務(wù)部審核,副總經(jīng)理(總經(jīng)理)審批后方可報銷。 4、如果報銷項目遇特殊情況,必須提前申請經(jīng)公司批準后方可執(zhí)行,事后不予以報銷。 5、審批責(zé)任:出差報銷須按規(guī)定嚴格執(zhí)行,審批或?qū)徍苏甙殃P(guān)不嚴造成差錯,要首先追究審批者或?qū)徍苏哓?zé)任,并酌情處以差錯部分1-2倍的罰款。六、出差紀律1、每次出差以車、船、機票的日期為準計算:員工出差于上午10:00前回公司所在地,下午必須回公司上班;于下午20:00前回公司所在地,次日上午必須回公司上班;于下午20:00—24:00回公司所在地,次日上午可晚2個小時上班。七、附則1、本制度在實施過程中若有異議或不完善之處,由人力資源部負責(zé)修訂。 2、本制度若有與以往制度相抵觸之處,均以本制度為準。 3、本制度經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。
