第1篇 內(nèi)部審計年度個人工作總結(jié) 1350字
20xx年是我院“三合五統(tǒng)”辦學(xué)院的第一年，審計室在院黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞學(xué)院改革發(fā)展建設(shè)的工作中心，認(rèn)真履行內(nèi)部審計“五項”職責(zé)，發(fā)揮教育內(nèi)審監(jiān)督與服務(wù)職能，促進了學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)和各項行政工作的正常開展，為學(xué)校建設(shè)發(fā)展作出了積極的努力。
一、整章建制、促進內(nèi)部審計規(guī)范化建設(shè)
1、學(xué)院審計室于今年年初以獨立處室開展工作，為了搞好這項工作，審計室強化了制度建設(shè)，擬定了《xxxxx學(xué)院審計室工作職責(zé)》、《xxxxxx學(xué)院審計室主任工作職責(zé)》、《xxxxxx學(xué)院審計室工作人員職責(zé)》。明確了審計室的職責(zé)范圍和工作重心。
2、學(xué)院審計室根據(jù)教育部頒發(fā)的《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》，結(jié)合學(xué)院的實際擬定了《xxxxxx學(xué)院內(nèi)部審計工作規(guī)定》。進一步明確了工作要點，理清了工作思路，做到了有法可依、有章可循，增強了工作的責(zé)任感，使內(nèi)部審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
二、求真務(wù)實、切實履行內(nèi)部審計職責(zé)
1、認(rèn)真全面地做好了學(xué)院離任院長xxx同志任職期間經(jīng)濟責(zé)任審計的各項準(zhǔn)備工作，制定了迎接審計工作的協(xié)調(diào)方案，加班加點、積極配合上級審計部門進點審計，同時做好了與各處室的協(xié)調(diào)工作。為上級審計部門經(jīng)濟責(zé)任審計工作提供了良好的服務(wù)，切實保障了xxx同志任職期間經(jīng)濟責(zé)任審計工作的順利完成。
2、積極配合主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門對學(xué)院東西兩院“三合五統(tǒng)”以前的家底進行了全面清理，審計室負(fù)責(zé)清理基建工程項目，共清理大小項目87項，合計金額5644.29千萬元。
3、嚴(yán)格按程序辦理學(xué)院各部門申請購置的各項設(shè)備項目，審計室人員與設(shè)備使用部門的工作人員一同深入調(diào)研和認(rèn)證，堅持貨比三家，把好質(zhì)量關(guān)和價格關(guān)。審計室自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。全年共參與審計監(jiān)督 人次，累計金額為： 元，為學(xué)院節(jié)省資金約為 元。
4、隨著學(xué)院的改革發(fā)展，加強內(nèi)部管理，強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要，審計室參與各項工程的招投標(biāo)和重大經(jīng)濟項目的審計監(jiān)督，在招投標(biāo)和重大經(jīng)濟項目的洽談中堅持公開、公正、公平的原則，今年共組織參與大小工程和經(jīng)濟項目21項，累計金額約為2千多萬元。
5、審計室會同有關(guān)人員對東院繼續(xù)教育處xx年履行目標(biāo)責(zé)任制情況進行了全面的清理核算，并為學(xué)院提出了今后運行和管理的建議，為院領(lǐng)導(dǎo)提供了決策參考依據(jù)
6、審計室合同組織人事處、教務(wù)處對各系部執(zhí)行二級核算方案報送的教師課時津貼審批表進行了嚴(yán)密細(xì)致的審核，發(fā)現(xiàn)問題及時提出，及時糾正，經(jīng)過幾輪的反復(fù)核算，測算出行政工勤人員的崗位津貼的基本津貼值，為院領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，確保了xx年上期教師課時津貼和行政工勤人員崗位津貼的發(fā)放。
7、對學(xué)院各項經(jīng)濟項目和招投標(biāo)工程實行了檔案管理，收集了各種經(jīng)濟項目和招投標(biāo)工程文本資料，對有電子文檔的還進行了數(shù)據(jù)保存，為今后的內(nèi)部審計監(jiān)督累積了工作資料。
三、真抓實干、加強監(jiān)督促其他工作
1、審計室人員會同院紀(jì)委、辦公室和工會組成的學(xué)院工作督察組，參與了學(xué)院的督察和檢查工作。強化了學(xué)院的內(nèi)部管理。
2、審計室與紀(jì)檢、監(jiān)察以及工會的有關(guān)人員一起對今年對口升學(xué)考試中舞弊情況進行了全面的調(diào)查，同時積極配合、協(xié)助xxx教育局和市紀(jì)委調(diào)查組成員調(diào)查我院教師參加對口升學(xué)考試的監(jiān)考情況和學(xué)生舞弊情況。
3、審計室還參與了調(diào)查了xxxxxxx勤工儉學(xué)學(xué)生斗毆事件和調(diào)查協(xié)調(diào)教職工糾紛等工作。
第2篇 學(xué)院內(nèi)部審計個人年度工作總結(jié) 1400字
創(chuàng)建省級重點高中是我們中學(xué)本期的主要工作目標(biāo)和任務(wù)，被列為區(qū)政府xxx年為教育所辦大事實事之一。我們在市教育局、區(qū)委、區(qū)政府、區(qū)教育局的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子以前所未有的熱情、堅韌不拔的毅力，充滿必勝的信念，克服一切艱難險阻，付出了大量的心血和勞動，帶領(lǐng)全體教職工團結(jié)拼博，辛勤工作，目前創(chuàng)建工作已取得了階段性成果。
一、搶抓機遇，適時發(fā)展，提升辦學(xué)品位
創(chuàng)建工作初始，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子就以前瞻性的目光，開拓性的思維，制定出了較高的目標(biāo)，以全新的創(chuàng)建理念統(tǒng)攬全局工作。
1、搶抓機遇，市政治經(jīng)濟中心的南移，人民群眾享受優(yōu)質(zhì)教育的強烈要求，都為我校的發(fā)展提供了千載難逢的難得機遇。面對這一現(xiàn)實，我們不等、不靠、不坐失良機，發(fā)揚自力更生、艱苦奮斗精神、團結(jié)拼搏，上下一心搞創(chuàng)建。
2、校園基礎(chǔ)建設(shè)根據(jù)校情，堅持高品位、特色化、現(xiàn)代化，要有前瞻性，使科學(xué)性和美術(shù)性完美結(jié)合。
3、解放思想、拓寬思路，以積極的態(tài)度、靈活的方式;正視和解決創(chuàng)建過程中可能遇到的一切問題。爭取社會各界對學(xué)校的廣泛支持，敢于負(fù)責(zé)，用明天的錢辦今天的事。
4、大型工程交由區(qū)采購中心競標(biāo)，xxx萬元以上工程由校內(nèi)競標(biāo)，創(chuàng)建工作重大開支審定領(lǐng)導(dǎo)小組審定、公開方式，公開價格。
5、自xxx年xxx月開學(xué)初我們向全校師生提出，也向社會公開創(chuàng)建省級重點高中的思路，今年春季開學(xué)初我們明確提出了“籌資金、高品位、改善辦學(xué)條件;講科學(xué)、求效率、狠抓常規(guī)管理;花氣力、多途徑、提高師資水平;崇民主、尚公正、拓寬育人環(huán)境”的工作思路;今年xxx月又進一步提出了“決戰(zhàn)xxx年，創(chuàng)建省重點”的工作口號;整體校園設(shè)施建設(shè)我們堅持市場經(jīng)濟的運作模式逐步推向市場。
二、創(chuàng)建措施
1、成立了以校長為組長，學(xué)校中層以上領(lǐng)導(dǎo)為成員的創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并下設(shè)xxx個工作組，全面開展創(chuàng)建工作。
2、對照省級重點高中評估驗收標(biāo)準(zhǔn)制定了《中學(xué)創(chuàng)建省級重點高中工作安排》及《創(chuàng)建工作安排一覽表》。根據(jù)驗收標(biāo)準(zhǔn)的“xxx個一級指標(biāo)、xxx個二級指標(biāo)”對應(yīng)制定出我校應(yīng)做工作的內(nèi)容、要求，并明確了各項工作任務(wù)的責(zé)任人、成員及具體工作人員、標(biāo)準(zhǔn)及完成時間。要求各責(zé)任人應(yīng)各負(fù)其責(zé)、分工協(xié)作，定期(每周五行政例會)向創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組匯報工作進度情況。
3、開展全方位的宣傳工作，在全區(qū)范圍內(nèi)形成一個濃厚的“創(chuàng)建”～氛圍，爭取全社會的大力支持。
4、明確提出“做好本職工作，迎接省市驗收”，號召全體教職工立足本崗位、努力工作、人人為創(chuàng)建工作做貢獻。創(chuàng)建工作時間緊，任務(wù)重，大量的工作千頭萬緒，我們xxx名教職工思想高度重視，分工明確，工作井然有序，忙而不亂，充滿著必勝信念。
5、制定了《中學(xué)創(chuàng)建工作的有關(guān)條例及紀(jì)律》，對于不能按時完成任務(wù)或?qū)ν瓿晒ぷ鞑涣Φ念I(lǐng)導(dǎo)或干事，進行批評處罰，甚至調(diào)離耀中，決不能因人誤事。同時積極鼓勵創(chuàng)造性地工作，建立了涇渭分明的獎罰機制。
三、創(chuàng)建情況
根據(jù)驗收標(biāo)準(zhǔn)，軟件方面共包含“學(xué)校辦學(xué)理念和發(fā)展規(guī)劃”、“學(xué)校組織與管理”、“課程實施”、“教師隊伍建設(shè)”、“教育科研”、“學(xué)生發(fā)展”、“學(xué)校與社會”、“辦學(xué)效果”八方面共xxx條，學(xué)校指定了xxx名領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人，帶領(lǐng)xxx名工作人員，負(fù)責(zé)按時完成這些工作，對照xxx條驗收標(biāo)準(zhǔn)，逐一落實，查漏補缺，完善制度，匯總資料，進一步充實、規(guī)范檔案室，創(chuàng)建校史室。提高管理工作的科學(xué)化和規(guī)范化。這項工作頭緒多、任務(wù)重，學(xué)校規(guī)定每周行政例會各領(lǐng)導(dǎo)首先匯報各自所負(fù)責(zé)工作的進展情況，采取措施，每周學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)檢查一次，肯定工作，找出問題，限期改進。
第3篇 2023內(nèi)部審計個人年度總結(jié) 2350字
根據(jù)總經(jīng)辦部署，財務(wù)部于今年3月-6月期間，對所屬分公司進行了一次內(nèi)部審計。現(xiàn)將本次審計的主要情況匯報總結(jié)如下：
一、本次審計的主要范圍
本次內(nèi)部審計按照既定方案，對各分公司xx年度的資產(chǎn)管理狀況、內(nèi)部控制流程進行了了解，對分公司制度執(zhí)行情況進行了查核，并重點對經(jīng)營管理各環(huán)節(jié)中的管理風(fēng)險、涉稅風(fēng)險進行了評估。
同時，我們認(rèn)為，分公司財務(wù)人員的工作質(zhì)量，直接關(guān)系到分公司財務(wù)工作乃至該分公司經(jīng)營管理的諸多層面。為了提高公司財務(wù)人員的整體素質(zhì)，我們通過對各分公司會計基礎(chǔ)工作及作業(yè)規(guī)范的深入細(xì)致的了解，對各分公司財務(wù)人員的工作態(tài)度、工作能力、執(zhí)行公司制度及流程方面進行了考評。
二、本次審計主要問題
(一)內(nèi)部控制方面
1、報廢品的問題：報廢品與帳載庫存存放在同一間庫房，待報廢品中有購買需求時，雜收進帳銷售。但是報廢品的品種、數(shù)量未得到有效控制，一定程度上混淆了庫存正品的管理。
2、入庫單目前無倉管人員簽字確認(rèn)，不利于明確經(jīng)濟責(zé)任。
3、庫存盤點由賬盤貨的程序，很難有效發(fā)現(xiàn)庫存差異。建議采取盲盤法，先盤點所有存貨，再與賬面庫存數(shù)核對，有差異的應(yīng)及時調(diào)整正確。
4、滯銷品僅憑在erp系統(tǒng)上的日期來判斷，不能真正及時地發(fā)現(xiàn)滯銷品。建議各分公司核對庫存商品實物的出廠日期，把滯銷品徹底清除干凈。
5、存在款項實際已支出，但未履行erp請款手續(xù)的情形，等于以白條抵庫，造成貨幣資金的賬實不符。雖然資金支出時經(jīng)過經(jīng)理的口頭核準(zhǔn)，但應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行erp流程的預(yù)付請款。
6、一些外購商品采購及費用開支(金額一般在500元以內(nèi))，采取先支付后報賬的方式。但有不少公司動用營業(yè)款或公款直接支付，違反了資金支出流程。建議采取備用金制度，常態(tài)的小額支出在單筆限額內(nèi)可以先行支付，報賬后再補足備用金。
7、分公司經(jīng)理的核決權(quán)限的執(zhí)行，存在應(yīng)報未報，批復(fù)未歸檔，無核決權(quán)人員隨意代理核準(zhǔn)的情況。
8、合同草擬完成后，蓋合同章以及向客戶發(fā)出，未經(jīng)過經(jīng)理審批，一般由內(nèi)勤或內(nèi)勤主管負(fù)責(zé)蓋章。合同管理的這一漏洞，把握不當(dāng)，易出現(xiàn)合同糾紛。建議加強合同審批環(huán)節(jié)，加強相關(guān)人員的經(jīng)濟法知識培訓(xùn)。
9、信用額度的控制，沒有明確的制度和授權(quán)程序，只依賴于內(nèi)勤、財務(wù)人員按照報表數(shù)據(jù)進行提報，單筆、人為進行判斷。建議由總公司統(tǒng)一制定授信政策和客戶信用等級評定標(biāo)準(zhǔn)，分公司負(fù)責(zé)確定客戶信用等級報總公司備案并嚴(yán)格按照信用等級進行授信。
10、對于客戶方更名，而其他相關(guān)資料均未變更的情況，不應(yīng)另行開立新客戶。而客戶名稱變更，實質(zhì)上是同一個客戶的，應(yīng)及時報備總部。否則造成對實際上同一個客戶的應(yīng)收過大，增加授信風(fēng)險。
11、存在一些職務(wù)不相容崗位由一人兼任的情況。如倉管人員直接負(fù)責(zé)采購，倉管人員直接開單出貨并收款，倉管一人保管公司所有鑰匙，會計同時代理出納。建議及時進行適當(dāng)調(diào)整，杜絕舞弊發(fā)生的可能性。
12、銀行印鑒章保管不合規(guī)定。如出納保管全部或部分印鑒;經(jīng)理保管全部印鑒;全部印鑒同時由同一人代理保管。建議嚴(yán)格按照公司印鑒保管制度規(guī)定執(zhí)行。
13、業(yè)務(wù)員或者司機去客戶處收取大額現(xiàn)金貨款，上門收款的時間及具體金額，內(nèi)勤及財務(wù)不能準(zhǔn)確監(jiān)督。建議嚴(yán)格上門收現(xiàn)的手續(xù)，做到安全、及時繳存。
14、有的公司預(yù)收現(xiàn)金貨款未錄入erp系統(tǒng)，等客戶正式購買后，直接轉(zhuǎn)為銷售貨款收入。從而存在了一筆公司資金在賬外循環(huán)。有的公司為了應(yīng)收賬款回款期達到績效考評要求，采取用收到的現(xiàn)金貨款張冠李戴，將能夠達到月結(jié)90天標(biāo)準(zhǔn)的客戶貨款先去沖未能達標(biāo)客戶的應(yīng)收;待以后再采取相反的方式?jīng)_回。
15、個別一些公司以公用為名，實際上仍在違規(guī)為少數(shù)員工提供免費住宿。
16、公司自有及租入汽車的油耗及修理費管理，隨意性較大。建議各分公司嚴(yán)格報銷手續(xù)，杜絕浪費等情況發(fā)生。
(二)涉稅風(fēng)險方面
(略……)
(三)會計核算及基礎(chǔ)工作方面
1、一些財務(wù)人員沒有會計上崗證。按照稅務(wù)有關(guān)規(guī)定，財務(wù)人員必須持會計證上崗。有的公司認(rèn)為出納不屬于財務(wù)人員，隨意安排沒有會計證的銷售助理擔(dān)任，使得該崗位的工作存在較大的風(fēng)險。
2、費用報銷單據(jù)的原始憑證背后，無報銷人的簽字，不利于對已報銷原始票據(jù)的管理。
3、會計檔案沒有設(shè)專柜保管。按照國家《會計檔案管理辦法》的規(guī)定，會計檔案應(yīng)由專人專柜保管，出納等人不能接觸。建議各分公司提供必要的保管設(shè)施，監(jiān)督分公司會計嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。
4、會計原始憑證有圓珠筆書寫，使用涂改液修改的情況。建議相關(guān)財務(wù)人員加強會計基礎(chǔ)知識和財務(wù)制度的學(xué)習(xí)，也請相關(guān)公司經(jīng)理協(xié)助監(jiān)督，杜絕此類嚴(yán)重違反法規(guī)的情況發(fā)生。
6、erp單據(jù)簽字手續(xù)不夠齊全，建議注意細(xì)節(jié)，杜絕漏簽情況發(fā)生。
7、存在人工修改erp發(fā)票銷項稅底稿中品名的情形，這種情況也為虛開增值稅發(fā)票的行為留下漏洞。應(yīng)嚴(yán)格按照erp流程操作，嚴(yán)防違反稅法行為發(fā)生。
三、主要建議
通過對分公司近4個月的稽核，暴露了一些問題的現(xiàn)象。我們認(rèn)為，可以在以下幾個方面進行改進：
1、為了提高分公司的整體管理水平，建議在全公司開展財務(wù)制度及財務(wù)基本知識的宣傳學(xué)習(xí)。財務(wù)制度和相關(guān)知識，不僅僅是財務(wù)人員的應(yīng)該知道的，分公司總經(jīng)理、銷售內(nèi)勤、業(yè)務(wù)、倉管都要必要了解一定的財務(wù)知識。可以本著節(jié)約、實用的原則，采取和公司產(chǎn)品技術(shù)培訓(xùn)一同搭班等多種形式開展。
2、盡快制定整個公司的授信政策，使分公司的銷售授信管理在公司統(tǒng)一制度的框架內(nèi)進行。公司統(tǒng)一的授信政策，是公司內(nèi)部控制的一個很重要的環(huán)節(jié)。
3、完善會計、內(nèi)勤、業(yè)務(wù)等作業(yè)規(guī)范體系，使得分公司每一個崗位，都有比較明確的作業(yè)流程，盡力杜絕作業(yè)的隨意性和制度規(guī)定的盲點。
4、對本次考評的財務(wù)人員，采取必要的措施，對考評勝任的予以褒獎，對考評基本達標(biāo)的予以鞭策，對考評較差但工作態(tài)度較好的給予專門的輔導(dǎo)，對于工作態(tài)度和工作能力都不達標(biāo)的予以辭退，以體現(xiàn)公司以人為本和兼顧效率的用人理念。
第4篇 事業(yè)單位內(nèi)部審計個人年度工作總結(jié) 3550字
xx年，我局在區(qū)委、區(qū)府和市審計局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以“xxxx”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，積極學(xué)習(xí)貫徹新的《審計法》和今年上級審計工作會議精神，認(rèn)真履行審計監(jiān)督職能，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)府工作中心，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針，突出對經(jīng)濟和社會中的熱點、難點和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注、群眾關(guān)心的問題開展審計監(jiān)督，為促進依法行政，維護財經(jīng)秩序，推進廉政建設(shè)，優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境服務(wù)等方面發(fā)揮了積極的作用，較好地完成了年度各項工作任務(wù)。
一、全年主要工作目標(biāo)完成情況
xx年我局審計項目市審計局考核指標(biāo)為xx項(區(qū)考核為xx項)。
預(yù)計至12月底可以完成審計項目xx項，其中：財政預(yù)算執(zhí)行和決算審計x項，財政財務(wù)收支審計x項，領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計x項，專項資金審計調(diào)查x項，固定資產(chǎn)投資審計x項。完成市審計局下達年度任務(wù)指標(biāo)的xxx%，完成區(qū)下達年度任務(wù)指標(biāo)的xxx%，同時對柴橋街道養(yǎng)志村危房改造進行跟蹤審計。審計金額為xxxx萬元，查處違規(guī)資金xxxx萬元，管理不規(guī)范資金xxx萬元，損失浪費資金xx萬元，其中：應(yīng)上交財政xx萬元，應(yīng)減少財政撥款xx萬元，應(yīng)歸還原資金渠道xx萬元。
二、主要工作情況
(一)審計監(jiān)督力度進一步加大
1、財政審計進一步深化。在對本級預(yù)算執(zhí)行情況審計和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計過程中我們堅持做到以真實性、合法性審計為基礎(chǔ)，加強對財政資金的監(jiān)督，注重規(guī)范財政收支行為，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，促進財政資金更加合理、有效地使用，減少損失浪費。今年以來分別對xx區(qū)、開發(fā)區(qū)xx年度財政預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況和白峰鎮(zhèn)、小港街道的財政決算進行了審計，重點對預(yù)算分配、預(yù)算支出的審計，加強對部門預(yù)算、財政專項資金的審計監(jiān)督，并對預(yù)算、國庫、社保、農(nóng)財、國資等資金實行全面審計，延伸審計了文體、民政、勞動、衛(wèi)生、農(nóng)林等部門的細(xì)化預(yù)算，同時還將區(qū)低保資金、福利彩票公益金、基礎(chǔ)教育經(jīng)費和水利建設(shè)資金納入審計范圍。通過審計，發(fā)現(xiàn)部分應(yīng)上繳入庫的資金未及時入庫，部分土地出讓金未及時收回，“暫存款”帳戶中存在應(yīng)作收入的未作收入，長時間掛帳未及時清理，部門細(xì)化預(yù)算編制和審核工作的準(zhǔn)確性有待提高，部門經(jīng)費預(yù)算存在苦樂不均。同時促進了財政部門進一步加強對資金的管理，推進公共行政管理體制及公共財政體制的建立和完善，促進了財政管理水平的提高。
2、加大對行政事業(yè)企業(yè)單位財政財務(wù)收支審計的力度，促進行政事業(yè)單位財務(wù)管理水平的提高。今年分別對區(qū)交通局、區(qū)民政局、區(qū)郵政局、區(qū)糧食總公司財政財務(wù)收支進行了審計。從審計情況看，發(fā)現(xiàn)存在資產(chǎn)疏于管理;財務(wù)管理和帳戶處理不規(guī)范，往來款項結(jié)算、清理不及時，獎金福利未按規(guī)定報批和未繳調(diào)節(jié)基金及個人所得稅、房租等收入未按規(guī)定交納稅金等問題。通過審計，揭示了問題，維護了國家的財經(jīng)秩序，引起了被審計單位的重視，促進了財務(wù)管理的加強和國有資產(chǎn)保值增值。
3、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計工作進一步推進。今年來，分別對區(qū)xxjú長、區(qū)xx局jú長、區(qū)府xx主任、xx街道原主任等xx名領(lǐng)導(dǎo)干部進行了經(jīng)濟責(zé)任審計。審計發(fā)現(xiàn)部分單位對財產(chǎn)、資金的管理使用不規(guī)范，往來款項沒有及時結(jié)算清理，應(yīng)交納的稅款沒有按規(guī)定交納，有的單位采購物資未按規(guī)定實施政府采購等問題。通過審計，促進了財務(wù)核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善，增強了領(lǐng)導(dǎo)干部財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟責(zé)任意識，加強了對領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力制約和監(jiān)督，為區(qū)委管理、評價和考核使用干部服務(wù)。
4、加強了專項資金審計調(diào)查工作。全年共完成專項審計調(diào)查項目x項，分別開展了全區(qū)城鄉(xiāng)最低生活保障基金、水利建設(shè)資金、基礎(chǔ)教育經(jīng)費、住房公積金專項資金、區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目資金、區(qū)農(nóng)村二次改水工程資金、區(qū)福利彩票公益金、區(qū)臺災(zāi)資金和市財政轉(zhuǎn)移支付資金的審計調(diào)查。基本摸清了上述資金歸集、管理和使用情況。通過審計調(diào)查，揭示了專項資金在歸集、管理和使用中存在的問題，并針對性地提出了審計意見和建議，促進被審計單位進一步完善制度，規(guī)范管理，防范風(fēng)險，確保資金安全運作。同時，也為領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)提供了決策依據(jù)。
5、政府投資項目竣工決算審計重點突出。今年以來主要開展了區(qū)xx商業(yè)廣場建設(shè)項目、xx園污水泵站及壓力管工程建設(shè)項目、xx國道xx至xx段及沿海中線xx段建設(shè)項目竣工決算審計(該項目前正在審計實施中，爭取年內(nèi)結(jié)束)。區(qū)xx商業(yè)廣場建設(shè)項目和xx國道xx至xx段及沿海中線xx段建設(shè)項目是我區(qū)政府投資基建的重點項目，在審計中我們做好跟蹤工作，全力揭示工程的招投標(biāo)、施工現(xiàn)場的監(jiān)理簽證、工程量的丈量等方面弊端，嚴(yán)肅查處高估冒算、虛報工程量、損失浪費等問題，對施工現(xiàn)場工程量簽證真實性進行了嚴(yán)格核對。同時，在xx商業(yè)廣場項目審計中積極配合區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察部門查處該工程項目在物資采購過程中的商業(yè)賄賂問題，為國家挽回了大額資金損失，促進了反腐__工作，有效地維護了建筑市場秩序。審計人員還撰寫了《對基本建設(shè)施工過程中簽證單的管理和監(jiān)督亟待加強》和《目前制約基建投資審計效率提高的問題應(yīng)予以重視》等信息，受到區(qū)委、區(qū)府領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，分別在我區(qū)的“呈閱件”“要事摘編”“區(qū)委專報”“xx之窗”上刊載。
(二)加強內(nèi)部審計工作。在對去年的內(nèi)審工作進行了總結(jié)的基礎(chǔ)上，制訂了xx年度內(nèi)審工作計劃，成立了xx區(qū)內(nèi)部審計分會，召開了內(nèi)審工作會議，交流內(nèi)審工作經(jīng)驗。分會領(lǐng)導(dǎo)能夠深入一線了解情況，并能加強指導(dǎo)，建立了內(nèi)審考核制度。根據(jù)市內(nèi)部審計協(xié)會的會議精神，認(rèn)真做好了傳達學(xué)習(xí)。結(jié)合我區(qū)目前內(nèi)審工作的實際，全年共組織內(nèi)審人員進行業(yè)務(wù)后續(xù)培訓(xùn)和上崗培訓(xùn)二批15人次。通過培訓(xùn)，內(nèi)審人員業(yè)務(wù)水平和工作能力得到了進一步的提高。建立審計檔案評比制度，使基層內(nèi)審工作有序地開展，進一步發(fā)揮了內(nèi)部審計職能的作用，促進了行政事業(yè)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財政財務(wù)管理工作。
(三)加強審計宣傳工作。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹修訂后的《審計法》，明確了新修訂后的《審計法》目的、意義及修訂的主要內(nèi)容。積極開展新《審計法》的宣傳貫徹，5月份在《xx新區(qū)時刊》和xx電視臺發(fā)表了答記者問，在街頭巷尾懸掛《審計法》宣傳標(biāo)語，在電視上作了《審計法》的宣傳，并認(rèn)真開展了《審計法》知識有獎競賽活動，廣泛向社會發(fā)放審計知識競賽卷xxx份，審計法單行本xxx冊，做到了家喻戶曉。重視審計信息的應(yīng)用，全年共撰寫和選錄各類信息xx篇，其中：審計信息9(錄用5，其中有被浙江省審計廳“浙江審計信息”刊登，被市政府信息錄用，在市審計局“xx審計信息”刊登和被區(qū)政府列入“xx摘編”，x篇被區(qū)委信息通報)，網(wǎng)絡(luò)媒體信息xxx篇。審計成果得到了進一步運用，為領(lǐng)導(dǎo)決算提供依據(jù)，使社會上更多的人關(guān)心和支持審計工作。
(四)審計隊伍建設(shè)進一步加強。
一是認(rèn)真組織干部、職工學(xué)習(xí)黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)，組織黨員學(xué)習(xí)黨章和“兩個條例”，加強審計人員培訓(xùn)工作，年度內(nèi)共有xx人次參加上級審計機關(guān)各類培訓(xùn)，率先開展“黨員先鋒崗”和“廉政文化進機關(guān)”活動，以人為本，樹立和增強了“創(chuàng)新意識、發(fā)展意識、公仆意識、改革意識”。積極做好“結(jié)對幫扶”和“慈善一日捐”工作。
二是相關(guān)規(guī)章制度進一步完善。今年制訂和完善了《xx區(qū)審計局xx年目標(biāo)管理考核暫行辦法》、《xx年信息工作目標(biāo)考核辦法》、《xx區(qū)審計局財務(wù)管理制度》、《xx市xx區(qū)(開發(fā)區(qū))審計結(jié)果公告辦法(試行)》、《審計機關(guān)審計項目質(zhì)量控制辦法(試行)實施意見》、《審計局“六項”制度》以及《審計局保密工作管理規(guī)定》等相關(guān)規(guī)范性文件，同時抓好檢查落實，使審計管理工作進一步得到加強，審計工作進一步規(guī)范。
三是加強廉政建設(shè)，保持審計機關(guān)良好形象。認(rèn)真組織全體人員學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定和“審計”八不準(zhǔn)“紀(jì)律”，制訂了《xx年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作及責(zé)任》、《xx年普法教育依法治理工作實施意見》、《xx區(qū)審計局行政執(zhí)法責(zé)任制實施方案》等，還專門邀請了區(qū)紀(jì)委同志為全局審計人員上黨風(fēng)廉政建設(shè)案例教育課，局領(lǐng)導(dǎo)不定期對廉政建設(shè)情況進行分析研究，采取責(zé)任到人，認(rèn)真開展了談心活動。同時還組織了審計人員的家屬參與“廉政寄語”活動，有七名同志的家屬寄來了“廉政寄語”。通過學(xué)習(xí)教育和相關(guān)活動的開展，審計人員的依法行政、依法從審、廉政意識進一步增強，在審計工作中謝絕和退回禮券xxx元，拒賄卻禮的情況時有發(fā)生，保持了審計機關(guān)廉潔從審，潔身自好的形象。
三、存在的困難與問題
一是審計力量與審計任務(wù)之間的矛盾比較突出，尤其是基本建設(shè)投資項目審計和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計中的矛盾更為明顯。二是審計決定和審計意見的落實還存在一定的差距，部分基建審計的資料提供滯后。在審計回訪中，有少數(shù)被審計單位對審計決定和審計意見尚未能真正落實。審計結(jié)果公開的力度、計算機審計和效益審計的步子邁得不夠大。三是內(nèi)部審計工作有待進一步加強與規(guī)范，個別內(nèi)審單位的領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作重視不夠。
以上困難和問題，需要我們在今后的工作中加以克服和解決，也希望領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門予以重視與支持。
第5篇 2023年內(nèi)部審計個人年度總結(jié) 1100字
我局內(nèi)部審計工作在省局***的指導(dǎo)下，在局黨組的直接領(lǐng)導(dǎo)下，積極貫徹黨的xx大及xx屆四中全會精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計準(zhǔn)則》規(guī)定要求，按照省局有關(guān)內(nèi)部審計工作會議精神，遵循查錯糾弊，維護法紀(jì)，促進管理的宗旨，積極引導(dǎo)本局內(nèi)部審計機構(gòu)在加強單位經(jīng)濟管理和實現(xiàn)經(jīng)濟目標(biāo)等方面發(fā)揮積極的作用，實現(xiàn)內(nèi)部審計為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念，嚴(yán)格執(zhí)行會計制度，建立健全崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度，確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項目”兩項必審，全面加強領(lǐng)導(dǎo)人任期內(nèi)經(jīng)濟責(zé)任審計、堅持“有離必審”和“先審后離”等經(jīng)濟責(zé)任審計方針。
通過經(jīng)濟責(zé)任審計，不僅達到了客觀評價縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績，確保國有資產(chǎn)和資金不流失，也為局黨組考核和任用干部提供了參考依據(jù)。重視專項審計和審計調(diào)查，加強大宗資產(chǎn)采購比價審計、加強內(nèi)控制度評審，取得了較好成績。按照年初制定的工作目標(biāo)，在xx年度帶領(lǐng)內(nèi)審工作組，利用兩個多月的時間對本系統(tǒng)縣區(qū)分局、局機關(guān)、培訓(xùn)中心、農(nóng)場等12個單位進行了內(nèi)部審計工作。
在內(nèi)部審計工作中，重點注意了嚴(yán)把審計程序關(guān)。在對縣區(qū)局進行內(nèi)部審計時，注意審計項目的立項，審前調(diào)查，制定實施方案，印發(fā)審計通知書，實施審計過程及審計報告征求意見等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范。嚴(yán)把審計實施關(guān)。實施審計工作嚴(yán)格按照審計方案確定的范圍、審計內(nèi)容、審計目標(biāo)進行，審計工作符合審計法律、法規(guī)和相關(guān)的審計準(zhǔn)則。嚴(yán)把審計報告關(guān)。對檢查結(jié)束后形成的審查審計報告規(guī)范撰寫，注意與審計事項有關(guān)的事實，包括被審計單位的財政財務(wù)收支真實、合法、效益的全面事實和違反規(guī)定和財政財務(wù)收支的事實清楚，審計報告中的收支數(shù)額與違紀(jì)資金與審計工作底稿中的有關(guān)數(shù)字相符。
嚴(yán)把審計處理關(guān)。注意重點審查審計揭露問題清楚，數(shù)字確鑿，定性準(zhǔn)確，適用法律、法規(guī)、規(guī)章正確、具體、有效，處理處罰意見適當(dāng)。嚴(yán)把審計評價及建議關(guān)。審計評價是內(nèi)部審計機關(guān)對被審計單位及被審計人員的審計意見，審計評價是否符合被審計單位及被審計人員的實際，關(guān)系到被審計單位及被審計人員的利益和榮譽，特別是對領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé) 任審計評價要更加謹(jǐn)慎。我們在工作中特別注意提出切實可行的審計建議，避免大而化之，方便被審計單位采納整改。
通過上述一系列做法，我局的內(nèi)部審計工作得到了有效的開展，取得了良好的監(jiān)督效果，杜塞漏洞，防患未然，對大慶地稅系統(tǒng)的財務(wù)管理工作起到了有效的監(jiān)督管理，內(nèi)部審計工作得到了省局和我局黨組的高度評價。在今后的內(nèi)審工作中要依照“依法審計、圍繞中心、突出重點、不斷創(chuàng)新”的工作方針，不斷改進工作方法，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，爭取更好成績。
