第1篇 審計(jì)部門年終個(gè)人工作總結(jié) 2550字
20__年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)主管部門的指導(dǎo)幫助下，我們審計(jì)處全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)'三個(gè)代表'重要思想和'__大'會(huì)議精神，一如既往地貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)。以學(xué)校教育工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞我校的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展審計(jì)工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供決策依據(jù)。全年共開展各項(xiàng)審計(jì)400余項(xiàng)，為學(xué)校節(jié)約了大量資金。在深化學(xué)校改革，促進(jìn)廉政建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面，真正起到了'經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士'和'參謀助手'的作用。由于工作成績(jī)突出，我校審計(jì)處被評(píng)為20__年度__市內(nèi)審工作先進(jìn)單位，兩人被評(píng)為校級(jí)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和'三育人'工作先進(jìn)個(gè)人。
一、基礎(chǔ)建設(shè)
20__年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳、教育廳等上級(jí)部門的指示精神，結(jié)合我校實(shí)際，在做好審計(jì)工作的同時(shí)，積極配合其它各項(xiàng)工作的開展。堅(jiān)持'完善自我，提高認(rèn)識(shí)'的原則，努力完善審計(jì)制度，健全審計(jì)機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。
1、參與制定了學(xué)校物資采購(gòu)、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2、在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
3、調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu)，新增專業(yè)審計(jì)人員2名，加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，一名同志獲高級(jí)會(huì)計(jì)師資格。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍。
二、學(xué)習(xí)及培訓(xùn)
強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為'思想、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效'的工作高手。
1、派一名同志隨同教育廳考察團(tuán)赴__等國(guó)外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。
2、與__大學(xué)、__理工大學(xué)、__大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計(jì)工作新思路。
3、加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí)，積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討，公開發(fā)表專業(yè)學(xué)術(shù)論文。
三、參與后勤改革
隨著高校后勤管理社會(huì)化改革的深入，我校后勤集團(tuán)已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財(cái)務(wù)處、后勤管理處一道，對(duì)集團(tuán)每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)本校實(shí)際，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。
四、參與校辦產(chǎn)業(yè)改革
'科教興國(guó)'和'發(fā)展高科技，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化'這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會(huì)為了個(gè)人利益或小團(tuán)體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。面對(duì)這一現(xiàn)狀，我們會(huì)同財(cái)務(wù)處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對(duì)校辦每個(gè)企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營(yíng)環(huán)境，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任，提高了經(jīng)濟(jì)效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。
五、參與各項(xiàng)招投標(biāo)工程及政府采購(gòu)
隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購(gòu)是與市場(chǎng)緊密相聯(lián)的，要實(shí)現(xiàn)對(duì)工程建設(shè)和物資采購(gòu)工作的有效控制，就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購(gòu)工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。在招投標(biāo)工作中真正堅(jiān)持公開、公正、公平的原則。對(duì)物資采購(gòu)工作，審計(jì)處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標(biāo)項(xiàng)目及物資采購(gòu)項(xiàng)目110余項(xiàng)，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同50余份，涉及金額近千萬(wàn)元，為學(xué)校節(jié)約資金___多萬(wàn)元，規(guī)范了學(xué)校物資采購(gòu)行為，維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益。
六、具體審計(jì)工作
認(rèn)真貫徹落實(shí)'三個(gè)代表'重要思想，進(jìn)一步搞好內(nèi)審工作，按照審計(jì)署提出的'積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)'的原則，穩(wěn)步推進(jìn)審計(jì)工作深入的開展。
1、開展決算審計(jì)2項(xiàng)，通過對(duì)20__年度學(xué)校財(cái)務(wù)決算和工會(huì)經(jīng)費(fèi)決算情況進(jìn)行審計(jì)，提出了相關(guān)意見和建議，進(jìn)一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作。
2、開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查4項(xiàng)，提出合理化建議20余條，查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計(jì)___萬(wàn)元(其中家電公司107.6萬(wàn)元;機(jī)械廠___萬(wàn)元;印刷廠___萬(wàn)元;文體用品公司___萬(wàn)元)，現(xiàn)基本已全部追回。
3、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是為了加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，正確評(píng)價(jià)其經(jīng)濟(jì)責(zé)任、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)、保障國(guó)有資產(chǎn)增值而實(shí)行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4項(xiàng)，既澄清了廠長(zhǎng)(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，同時(shí)又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施，促進(jìn)了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理，為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)。
4、基建審計(jì)：隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務(wù)重，審計(jì)事項(xiàng)跨度長(zhǎng)的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點(diǎn)，緊抓工程項(xiàng)目審計(jì)，從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗(yàn)收結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)行全面審計(jì)，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項(xiàng)目，多計(jì)工程量，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問題，對(duì)查出的問題進(jìn)行糾正、整改。全年共審計(jì)基建、維修、裝飾工程項(xiàng)目340多項(xiàng)，審計(jì)金額____多萬(wàn)元，審減金額___多萬(wàn)元。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟(jì)損失，維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益，有效地規(guī)范了工程項(xiàng)目的管理。
5、科研工作是高校發(fā)展的一項(xiàng)至關(guān)重要的工作，我們集中力量加強(qiáng)對(duì)科研專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來我們開展科研經(jīng)費(fèi)審簽11項(xiàng)，促進(jìn)了科研工作的發(fā)展。
6、全面開展審計(jì)工作，對(duì)全校教職工關(guān)心的熱點(diǎn)、重點(diǎn)問題進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。開展住宅樓工程財(cái)務(wù)決算審計(jì)25項(xiàng)，糾正不合理費(fèi)用支出2萬(wàn)多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實(shí)維護(hù)了廣大教職工的利益，開展專案審計(jì)1項(xiàng)，糾正違紀(jì)資金12余萬(wàn)元，建議并給予責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。嚴(yán)肅了黨紀(jì)國(guó)法，受到了全校教職工的好評(píng)。
7、積極開展對(duì)外聯(lián)系，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來，共與兄弟院校合作開展審計(jì)項(xiàng)目2項(xiàng)，既查清了問題，又達(dá)到了相互學(xué)習(xí)，相互交流的目的。樹立了我校形象，提高了我校知名度。
第2篇 2023年審計(jì)部門工作總結(jié) 2750字
今年以來，我局在縣委、縣政府和市審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下，積極開展各項(xiàng)審計(jì)監(jiān)督活動(dòng)，較好地發(fā)揮審計(jì)保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行的“免疫系統(tǒng)”功能作用。上半年，共完成審計(jì)項(xiàng)目10個(gè)，查出違規(guī)資金629萬(wàn)元，管理不規(guī)范資金5277萬(wàn)元，應(yīng)上繳財(cái)政619萬(wàn)元，核減政府投資項(xiàng)目工程造價(jià)398萬(wàn)元，移送有關(guān)部門案件線索3項(xiàng)。提交審計(jì)專題、綜合性報(bào)告和信息簡(jiǎn)報(bào)2，被批示采用1。
一、上半年開展的主要工作
(一)開展財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。對(duì)全部政府性資金、本級(jí)財(cái)政、部門單位預(yù)算執(zhí)行和政府存量資金進(jìn)行了審計(jì)，進(jìn)一步摸清全部政府性資金來源，分析了收入結(jié)構(gòu)、可動(dòng)用資金、負(fù)債等情況。在本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)中，反映了預(yù)算編制不完整不準(zhǔn)確、預(yù)算追加項(xiàng)目沒執(zhí)行、部分預(yù)算執(zhí)行不到位、預(yù)算收入管理不規(guī)范、中小企業(yè)扶持資金績(jī)效不夠明顯，房改資金擠占廉租住房保障資金等問題，處理上繳財(cái)政462萬(wàn)元。部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)反映了預(yù)算不準(zhǔn)確、基本支出擠占項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等情況。政府存量資金專項(xiàng)審計(jì)反映了財(cái)政存量資金的存量不適度，大量的財(cái)政資金頂著項(xiàng)目沉淀在財(cái)政部門和各預(yù)算執(zhí)行部門，增加了政府負(fù)債等問題，并提出了審計(jì)建議。
(二)開展稅收征管情況審計(jì)。對(duì)土地增值稅征管情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)，反映了企業(yè)沒有分類別適用相應(yīng)稅率造成少預(yù)征稅額、企業(yè)已申報(bào)但由于管理原因沒有及時(shí)繳納入庫(kù)、部分企業(yè)沒有按實(shí)申報(bào)預(yù)繳土地增值稅、土地增值稅清算不及時(shí)等問題，要求地稅部門收回漏繳稅款88萬(wàn)元，并堵塞征管上的漏洞。
(三)開展清風(fēng)肅紀(jì)審計(jì)。對(duì)公務(wù)支出公款消費(fèi)進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)。反映了公務(wù)支出公款消費(fèi)中存在的公務(wù)接待不規(guī)范、違規(guī)列支會(huì)議費(fèi)補(bǔ)貼和伙食費(fèi)、未按規(guī)定用途使用專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等問題，并督促26家主管部門進(jìn)行整改。對(duì)辦公用品政府集中采購(gòu)進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)，反映了辦公用品采購(gòu)沒有編制預(yù)算，部分辦公用品采購(gòu)存在無序性和盲目性、部門自行采購(gòu)辦公用品存在價(jià)格虛高等情況，存在部分采購(gòu)價(jià)高于網(wǎng)上協(xié)議價(jià)、同種型號(hào)設(shè)備不同供應(yīng)商價(jià)格不同、不同單位向同個(gè)供應(yīng)商采購(gòu)?fù)N型號(hào)設(shè)備價(jià)格不同等問題。
(四)開展民生資金審計(jì)。對(duì)__縣2024年度新漁村建設(shè)整村推進(jìn)工程進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，反映了重復(fù)申報(bào)或虛報(bào)整村推進(jìn)工程項(xiàng)目套取財(cái)政補(bǔ)助資金、施工單位虛報(bào)工程量、同類型項(xiàng)目?jī)r(jià)格差異較大、工程驗(yàn)收把關(guān)不嚴(yán)、后續(xù)管理維護(hù)缺乏等問題。目前已追回被騙取財(cái)政資金27萬(wàn)元。此外，組織開展了“森林__”建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施和資金資金管理跟蹤審計(jì)。
(五)開展政府投資審計(jì)。對(duì)__縣2024年城鎮(zhèn)保障性安居工程進(jìn)行跟蹤審計(jì)，反映了個(gè)別項(xiàng)目沒有落實(shí)規(guī)費(fèi)減免政策、公積金收益提取未及時(shí)上繳財(cái)政和住房保障信息化管理有待加強(qiáng)等問題。促使住建部門落實(shí)保障性安居工程規(guī)費(fèi)減免政策，收繳住房公積金收益67萬(wàn)元用于城鎮(zhèn)保障性安居工程。完成中小學(xué)校舍安全工程竣工決算審計(jì)、環(huán)島公路半屏大橋至長(zhǎng)坑段公路工程竣工結(jié)算審計(jì)，核減工程造價(jià)398萬(wàn)元。開展了110kv新城(__)輸變電海堤段電纜溝工程結(jié)算審計(jì)、法院擴(kuò)建及整修工程竣工決算審計(jì)、后寮標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田提升工程竣工決算審計(jì)等4個(gè)政府投資建設(shè)項(xiàng)目竣工結(jié)算決算審計(jì)。繼續(xù)積極探索固定投資項(xiàng)目跟蹤審計(jì)，開展了大門鎮(zhèn)至小門大橋公路工程、便民中心工程等跟蹤審計(jì)。
(六)開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。召開2024年經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)進(jìn)點(diǎn)會(huì)議，明確2024年經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作任務(wù)，強(qiáng)調(diào)部門工作聯(lián)動(dòng)機(jī)制，落實(shí)離任經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)交接制度、經(jīng)濟(jì)責(zé)任告知制度。積極探索經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作方式方法，逐步由離任審計(jì)轉(zhuǎn)向任中審計(jì)，全年7個(gè)審計(jì)項(xiàng)目中共有4個(gè)是任中審計(jì)。根據(jù)組織部門和國(guó)資辦的要求，目前，已組織開展了對(duì)4位在任黨政領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
(七)繼續(xù)加大內(nèi)審指導(dǎo)工作力度。一是進(jìn)一步建立健全機(jī)制，繼續(xù)把內(nèi)部審計(jì)工作作為我局2024年“十項(xiàng)重點(diǎn)”工作內(nèi)容之一，并將內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)費(fèi)列入年初預(yù)算。3月份已將《__縣內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》申報(bào)作為縣政府行政規(guī)范化文件，有望于下半年出臺(tái)。二是加大對(duì)內(nèi)審機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)。圍繞內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃制定、企業(yè)審計(jì)重點(diǎn)、內(nèi)控制度完善等方面內(nèi)容，組織內(nèi)審機(jī)構(gòu)內(nèi)部業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)3次，并幫助指導(dǎo)浙江省誠(chéng)意藥業(yè)有限公司健全完善內(nèi)部審計(jì)機(jī)制，助推企業(yè)上市。幫助指導(dǎo)教育、計(jì)生、住建等部門做好“公務(wù)支出公款消費(fèi)”資金內(nèi)部審計(jì)。三是積極組織6個(gè)內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目參加全市內(nèi)部審計(jì)優(yōu)秀項(xiàng)目評(píng)比，《__縣內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)業(yè)務(wù)交流》等2則信息在《中國(guó)審計(jì)報(bào)》刊登。
(八)狠抓“審計(jì)質(zhì)量提升年”活動(dòng)。結(jié)合實(shí)際開展“審計(jì)質(zhì)量提升年”活動(dòng)，探索創(chuàng)新審計(jì)報(bào)告格式和審計(jì)方案編制方法，進(jìn)一步規(guī)范了審計(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)部管理流程，著手研究審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量規(guī)范化管理辦法。開展審計(jì)項(xiàng)目評(píng)優(yōu)活動(dòng)，鼓勵(lì)審計(jì)干部樹立大要案意識(shí)，爭(zhēng)做優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目，推薦6個(gè)審計(jì)項(xiàng)目參加全市優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目評(píng)比。堅(jiān)持以人為本，鼓勵(lì)新進(jìn)審計(jì)人員7人參加審計(jì)師資格考試，努力加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。著力推進(jìn)審計(jì)信息化建設(shè)，按照“早安排、早部署”的原則，在年初安排審計(jì)項(xiàng)目時(shí)充分考慮計(jì)算機(jī)在審計(jì)實(shí)施中的利用，今年利用計(jì)算機(jī)技術(shù)開展了土地增值稅征管情況審計(jì)。今年被市審計(jì)局授于審計(jì)信息化組織推進(jìn)先進(jìn)單位。
(九)扎實(shí)開展黨的群眾路線教育活動(dòng)。一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。成立活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，明確工作職責(zé)，多次召開黨組會(huì)議和活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，研究局路線教育工作，結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際制定實(shí)施方案。二是加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育。開展了理論中心組、讀書班、“我有一套”審計(jì)技術(shù)方法交流、專題學(xué)習(xí)會(huì)、微型黨課、審計(jì)價(jià)值觀主題發(fā)言以及大討論等形式多樣學(xué)習(xí)活動(dòng)，觀看了《焦裕祿》、《南平紅荔》、《信仰》、《黨的紀(jì)律》等電教片電影共13期。三是廣泛聽取意見。就“四風(fēng)”問題廣泛征求基層農(nóng)村黨員群眾、被審計(jì)單位、行風(fēng)監(jiān)督員、退二線領(lǐng)導(dǎo)干部、內(nèi)審機(jī)構(gòu)等部門意見建議，發(fā)放及回收征求意見表110余份，共征集到各類意見建議90條次、梳理分類成79個(gè)具體問題。四是開展基層走親活動(dòng)。對(duì)霓嶼上郎村、正岙村兩個(gè)結(jié)對(duì)村5位困難對(duì)象進(jìn)行走訪，幫助解決生活生產(chǎn)中的實(shí)際困難。開展“審計(jì)進(jìn)社區(qū)”活動(dòng)，到嶺背社區(qū)開展衛(wèi)生共建活動(dòng)，并為外來務(wù)工人員、貧困學(xué)生建立5個(gè)小書架工程。幫助銀海社區(qū)和上郎村16名困難群眾實(shí)現(xiàn)16個(gè)“微心愿”。五是開展“即知即改”活動(dòng)。加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，幫助指導(dǎo)浙江省誠(chéng)意藥業(yè)有限公司健全完善內(nèi)部審計(jì)機(jī)制，助推企業(yè)上市，對(duì)教育、住建、計(jì)生等單位開展“公務(wù)支出公款消費(fèi)”專項(xiàng)審計(jì)指導(dǎo)。強(qiáng)化考勤、學(xué)風(fēng)會(huì)風(fēng)問題，加強(qiáng)審計(jì)組在被審單位現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的上下班考勤檢查，嚴(yán)格執(zhí)行離崗請(qǐng)假登記制度，做好考勤結(jié)果公開。建立談心談話制度，開展干部職工談心談話活動(dòng)20余次，緩解審計(jì)一線干部精神壓力，激發(fā)審計(jì)干部團(tuán)結(jié)拼搏、攻堅(jiān)克難、爭(zhēng)創(chuàng)一流精神。
半年來，我局審計(jì)工作雖然取得了一些成績(jī)，但離縣委、縣政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的要求還有一定的距離，特別是在貫徹落實(shí)國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)創(chuàng)新、協(xié)調(diào)推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作等方面還有很多工作有待重視和加強(qiáng)。
二、下半年的工作安排
第3篇 2023年8月審計(jì)法律事務(wù)部門工作總結(jié) 450字
2024年，我部堅(jiān)持'全面審計(jì)，突出重點(diǎn)'、'運(yùn)用法律、審計(jì)等手段保護(hù)公司的經(jīng)營(yíng)安全和合法權(quán)益'的工作方針，扎實(shí)工作，切實(shí)加強(qiáng)了內(nèi)部審計(jì)與法律維權(quán)工作。
審計(jì)項(xiàng)目66個(gè)(其中：企業(yè)2002年度年報(bào)審計(jì)22個(gè)(含經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況審計(jì)14個(gè);企業(yè)資產(chǎn)清查、清算24個(gè);項(xiàng)目評(píng)審、竣工決算6個(gè))，建議企業(yè)及時(shí)調(diào)整的金額共計(jì)1838萬(wàn)元;清理不良資產(chǎn)，申報(bào)核銷共計(jì)7496萬(wàn)元;開展對(duì)下屬企業(yè)對(duì)外投資對(duì)外借款專項(xiàng)審計(jì)和八桂國(guó)旅等4家下屬公司清算工作;根據(jù)審計(jì)結(jié)果以及在審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，編寫了整改綜合報(bào)告;通過制定《內(nèi)部審計(jì)工作制度》和加強(qiáng)內(nèi)審人員培訓(xùn)，全面規(guī)范公司與下屬企業(yè)內(nèi)審工作。
法律方面，認(rèn)真把好合同協(xié)議和各種規(guī)章制度審核關(guān)，會(huì)簽合同、文件共100余份，切實(shí)保證公司合法、有序經(jīng)營(yíng);制定公司《聘請(qǐng)律師及支付律師費(fèi)用的暫行規(guī)定》;設(shè)法解決法律維權(quán)工作中遇到的困難，準(zhǔn)確把握案件訴訟的時(shí)機(jī)及時(shí)效，促使公司有關(guān)案件的起訴、應(yīng)訴工作順利開展，實(shí)現(xiàn)債務(wù)回收6000余萬(wàn)元，充分發(fā)揮法律的監(jiān)督與服務(wù)職能，配合做好公司的其他非訴工作。
第4篇 公司審計(jì)部門領(lǐng)導(dǎo)年終工作總結(jié)報(bào)告 3800字
公司審計(jì)部門領(lǐng)導(dǎo)年終工作總結(jié)報(bào)告
各位領(lǐng)導(dǎo)：
一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞公司提出的'加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)'這一工作目標(biāo)，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績(jī)，主要表現(xiàn)在：
1、從公司內(nèi)審工作的開展上實(shí)現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過渡。
2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變?？梢哉f經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會(huì)比一年有起色。同時(shí)也會(huì)能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作：
一、200_年的主要工作
1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度
審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開展，審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
2、積極開展對(duì)駐外分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評(píng)價(jià)
臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對(duì)外獨(dú)立開展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，__年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬(wàn)元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們?cè)趯?duì)其會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對(duì)該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉(cāng)庫(kù)管理的工作流程，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。第二階段，對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì)計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。
3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核
今年是我公司各種費(fèi)用報(bào)銷新規(guī)定出臺(tái)的第一年，舊的報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)審計(jì)工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識(shí)上。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習(xí)公司出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動(dòng)請(qǐng)教老同志，并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來，盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。
4、利用一切可利用的機(jī)會(huì)，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場(chǎng)監(jiān)管信息
根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個(gè)市場(chǎng)。針對(duì)市場(chǎng)反映出的問題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研，這也是審計(jì)部200_年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場(chǎng)調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場(chǎng)信息資料，這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場(chǎng)走訪，形成了近萬(wàn)字的報(bào)告，把問題找準(zhǔn)了，建議提對(duì)了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評(píng)。
5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲
根據(jù)工作計(jì)劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對(duì)工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對(duì)及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長(zhǎng)、項(xiàng)目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開展，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對(duì)外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
6、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利
按照工作計(jì)劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了 使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效，在公司財(cái)務(wù)部的通力配合下，首先對(duì)截止到__年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實(shí)施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益。
二、工作中存在的不足
1、審計(jì)工作還存在盲點(diǎn)，如對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的審查。
在企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容。實(shí)施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計(jì)的一項(xiàng)重要工作。早在審計(jì)部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機(jī)制的工作計(jì)劃，提出了要全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資采購(gòu)合同的擬定、評(píng)審乃至簽訂的建議和目標(biāo)，并要求與有關(guān)科室、部門共同配合對(duì)合同的主要條款和要素進(jìn)行評(píng)審、會(huì)簽，以達(dá)到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對(duì)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行全過程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項(xiàng)工作至今也沒有開展起來，形成了審計(jì)工作的一個(gè)盲點(diǎn)。（今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組的建議）
2、審計(jì)工作還不夠深入、細(xì)致
審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中，既要本部門積極主動(dòng)，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行。但是一年來可能由于我對(duì)公司要求的理解方面還存在差距，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大、主動(dòng)性差和開拓性不高的弱點(diǎn)。針對(duì)工作中反映出的三性，我又詳細(xì)的找出了工作中存在的二十個(gè)問題（見附表）
3、審計(jì)的職能有待加強(qiáng)
回顧一年來我們的審計(jì)工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計(jì)評(píng)價(jià)的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識(shí)有關(guān)，更與我開拓意識(shí)不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計(jì)工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們?cè)诠ぷ髦袩o形的淡化了審計(jì)的職能。
4、本部門的人員對(duì)公司開展的各項(xiàng)活動(dòng)參與不夠積極
審計(jì)部成立之初，從對(duì)公司內(nèi)開展內(nèi)部審計(jì)工作項(xiàng)目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大?？蛇@樣一來，在保證正常的費(fèi)用審核和工資審核的前提下，再應(yīng)對(duì)其他活動(dòng)時(shí)，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對(duì)工作開展以來，審計(jì)部?jī)?nèi)每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動(dòng)時(shí)就顯得力不從心了，所以對(duì)公司下半年特別是進(jìn)入三季度后組織的活動(dòng)，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動(dòng)效果。
三、__年的工作計(jì)劃
__年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是：在200_年審計(jì)工作在公司經(jīng)營(yíng)管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動(dòng)地開展企業(yè)的效益審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)資料的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能、評(píng)價(jià)職能和管理控制職能。在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移，將事后審計(jì)同事前、事中審計(jì)并重，努力使審計(jì)的批判性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
具體的工作有以下六個(gè)方面：
1、繼續(xù)做好費(fèi)用及工資的審核
這項(xiàng)工作做好了，就體現(xiàn)了審計(jì)是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。200_年由于我們非常注重與財(cái)務(wù)部的交流與溝通，這項(xiàng)工作開展得還是比較順利的。特別是對(duì)車間及裝卸隊(duì)工資的審核結(jié)果上墻制度，既體現(xiàn)了審計(jì)的公正、公開、公平，也從某種程度上對(duì)管理者起到了警示作用。
2、重點(diǎn)對(duì)公司基建項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)
企業(yè)的基建工程既是一個(gè)投資大的地方，也是一個(gè)容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照200_三季度以來我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項(xiàng)目的工程驗(yàn)收、施工單位報(bào)價(jià)核對(duì)的工作，雖然過程很順利，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次、簡(jiǎn)單的、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)對(duì)投資項(xiàng)目的管理監(jiān)督的作用。__年我們要保證不僅從形式上，還要在內(nèi)容上對(duì)基建項(xiàng)目進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計(jì)，積極爭(zhēng)取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項(xiàng)目立項(xiàng)、工程投標(biāo)、施工隊(duì)伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項(xiàng)目的變更簽證、建筑材料的選定和價(jià)格的確定，直至竣工決算的全過程參與，為審計(jì)工作能深入細(xì)致的開展打下基礎(chǔ)，絕不只做最后收方工作的隨從者。
3、積極開展對(duì)公司財(cái)務(wù)信息的核查與審計(jì)
200_年制定的《內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開展對(duì)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的審核任務(wù)。但由于我沒有把主要精力放在這項(xiàng)工作上，所以很難對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理作出正確的評(píng)價(jià)，也沒能為公司領(lǐng)導(dǎo)提供過有效的管理信息。__年我們審計(jì)部將每季度對(duì)公司的財(cái)務(wù)收支憑證審計(jì)一次，重點(diǎn)監(jiān)督檢查各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況和會(huì)計(jì)處理情況。全年分兩次對(duì)總公司的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行全面的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及
第5篇 2023年審計(jì)部門廉政反腐工作總結(jié) 2500字
工作總結(jié)如下：
一、統(tǒng)一思想，認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制我局黨組高度重視黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，把貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政責(zé)任制作為重要的政治責(zé)任，納入重要議事日程，精心研究部署，認(rèn)真組織實(shí)施。一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)。定期召開學(xué)習(xí)培訓(xùn)會(huì)，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)了中央、省、市、區(qū)關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐工作的要求和規(guī)定；二是統(tǒng)一思想，明確意義。通過學(xué)習(xí)，局班子清醒地認(rèn)識(shí)到抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)是一項(xiàng)重大政治責(zé)任，進(jìn)一步增強(qiáng)了政治責(zé)任感和工作緊迫感，自覺把廉政建設(shè)、反腐敗斗爭(zhēng)與審計(jì)工作結(jié)合起來；三是分工明確，團(tuán)結(jié)協(xié)作。建立了一把手負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，局班子成員對(duì)局長(zhǎng)負(fù)責(zé)，各自按照分工抓好分管范圍的黨風(fēng)廉政建設(shè)、反腐敗工作機(jī)制。
二、以人為本，大力開展黨風(fēng)廉政建設(shè)宣教工作（一）積極開展工作作風(fēng)集中教育整頓活動(dòng)，促進(jìn)廉潔從我局認(rèn)真開展了工作作風(fēng)集中教育整頓活動(dòng)，通過此項(xiàng)活動(dòng)，使全體審計(jì)人員的審計(jì)為民意識(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致意識(shí)、職業(yè)敏感意識(shí)、執(zhí)法程序與行為規(guī)范意識(shí)、廉潔從審與嚴(yán)格管理意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，工作效率，工作質(zhì)量明顯提高，強(qiáng)化了對(duì)審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的控制。（二）加大了預(yù)__敗工作力度，推進(jìn)治本抓源頭工作按照中央、省、市、區(qū)紀(jì)委會(huì)議精神，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際，突出重點(diǎn)，強(qiáng)化責(zé)任，采取預(yù)防為主，狠抓源頭的方法，進(jìn)一步加大了反腐__的工作力度，扎實(shí)推進(jìn)全局黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐__工作的落實(shí)，為審計(jì)工作目標(biāo)任務(wù)的順利實(shí)施，提供了強(qiáng)有力的保障。
1、加強(qiáng)宣傳，強(qiáng)化教育，筑牢反腐__思想防線。一是將黨風(fēng)廉政建設(shè)教育制度化。在局黨組的領(lǐng)導(dǎo)下，形成了紀(jì)檢監(jiān)察牽頭，班子成員分工負(fù)責(zé)，各科室落實(shí)責(zé)任，齊抓共管的“大宣教”工作格局；二是加強(qiáng)黨章教育。組織全局黨員干部認(rèn)真學(xué)習(xí)了《學(xué)習(xí)貫徹黨章知識(shí)問答》、《中國(guó)共產(chǎn)黨歷次黨章匯編》，學(xué)習(xí)胡錦濤____重要講話精神，激發(fā)全局黨員干部認(rèn)真學(xué)習(xí)黨章，自覺遵守黨章，切實(shí)貫徹黨章，堅(jiān)決維護(hù)黨章，推動(dòng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作深入開展；三是加強(qiáng)道德教育。采取召開局務(wù)會(huì)，黨員會(huì)、干部職工大會(huì)等形式，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)了《關(guān)于進(jìn)一步深化廉政文化“進(jìn)機(jī)關(guān)”建設(shè)工作的實(shí)施意見》（青機(jī)發(fā)〔2023〕15號(hào)）等文件精神，提高了審計(jì)人員的道德水平和思想修養(yǎng)；四是加強(qiáng)紀(jì)律教育。我局認(rèn)真開展了以黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)為重點(diǎn)的法制宣傳和審計(jì)紀(jì)律教育，組織全體人員學(xué)習(xí)了《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》和“四大紀(jì)律、八項(xiàng)要求”等紀(jì)律要求以及處分規(guī)定，增強(qiáng)了審計(jì)人員的自我防范和自我保護(hù)意識(shí)，始終保持清醒的頭腦，嚴(yán)格依法行政，廉潔奉公，做黨的忠誠(chéng)衛(wèi)士，當(dāng)群眾的貼心人；五是開展專題討論。組織全局人員結(jié)合新時(shí)期、新形勢(shì)、新任務(wù)，圍繞區(qū)委、區(qū)政府重點(diǎn)工作開展討論，嚴(yán)肅了黨的紀(jì)律，把黨風(fēng)廉政建設(shè)同審計(jì)工作有機(jī)的結(jié)合起來，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提高辦事效率。
2、提高認(rèn)識(shí)，轉(zhuǎn)變觀念，繼續(xù)深入推行送達(dá)審計(jì)，降低成本，減輕被審計(jì)對(duì)象的負(fù)擔(dān)，提高工作效率，減少審計(jì)人員與審計(jì)對(duì)象之間的聯(lián)系，切實(shí)做到依法審計(jì)、廉潔審計(jì)。在此項(xiàng)工作的開展中，收到了明顯的效果，受到被審計(jì)單位的肯定和好評(píng)。
3、完善制度，嚴(yán)格執(zhí)法，促進(jìn)廉潔從政。一是強(qiáng)化責(zé)任。認(rèn)真實(shí)行了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，年初與各科室簽定了《黨風(fēng)廉政建設(shè)工作目標(biāo)責(zé)任書》，強(qiáng)化廉政考核責(zé)任制，落實(shí)責(zé)任追究制；二是規(guī)范審計(jì)行為。堅(jiān)持民主集中制，堅(jiān)持重大審計(jì)案件集體討論制度，嚴(yán)格遵守審計(jì)準(zhǔn)則，認(rèn)真執(zhí)行審計(jì)署6號(hào)令頒布的審計(jì)質(zhì)量控制辦法，進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為，使審計(jì)工作做到法制化、規(guī)范化、科學(xué)化；三是健全制約機(jī)制。嚴(yán)格堅(jiān)持審計(jì)項(xiàng)目三級(jí)復(fù)核、案審會(huì)議制度和審計(jì)回訪制度，確保了審計(jì)工作質(zhì)量，明確責(zé)任，有效防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)，把監(jiān)督落實(shí)到事前、事中和事后，貫穿于審計(jì)業(yè)務(wù)工作的始終，通過審計(jì)回訪，加大了對(duì)審計(jì)結(jié)果執(zhí)行情況的督促檢查力度，對(duì)回訪情況及時(shí)反饋給領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員，提高了審計(jì)執(zhí)行率，同時(shí)對(duì)審計(jì)人員遵守紀(jì)律情況進(jìn)行了檢查，將廉潔從審的工作作風(fēng)貫穿于整個(gè)審計(jì)過程中；四是提高審計(jì)透明度。通過局政務(wù)公開欄、電子政務(wù)等形式，將審計(jì)項(xiàng)目，審計(jì)流程予以公開，并設(shè)立了舉報(bào)電話和意見箱，向?qū)徲?jì)單位公示審計(jì)紀(jì)律，進(jìn)一步提高了審計(jì)監(jiān)督的透明度，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督，確保行政執(zhí)法“十不準(zhǔn)”規(guī)定和審計(jì)紀(jì)律“新八不準(zhǔn)”規(guī)定的落實(shí)。
三、認(rèn)真履行職責(zé)，抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和宣教工作的落實(shí)１、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。根據(jù)區(qū)委組織部的委托，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，采取有力措施，認(rèn)真制定審計(jì)工作方案，搞好審前調(diào)查，堅(jiān)持審前公示，實(shí)行雙向承諾，開好審前座談會(huì)和審結(jié)交換意見會(huì)，客觀公正，實(shí)事求是地分清責(zé)任，依法處理問題。在紀(jì)委、組織、監(jiān)察、人事等部門配合下，今年上半年完成了對(duì)陳道蜀同志的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，充分發(fā)揮了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)對(duì)加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)監(jiān)督和權(quán)力監(jiān)督的作用，推進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)。２、認(rèn)真開展各項(xiàng)協(xié)辦任務(wù)。按照責(zé)任分工，我局在抓好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的同時(shí)，積極配合相關(guān)部門，在審計(jì)工作中繼續(xù)開展了探索防治“小金庫(kù)”有效措施試點(diǎn)工作、加強(qiáng)抗震救災(zāi)款物管理監(jiān)督等工作任務(wù)，較好地發(fā)揮了審計(jì)部門的工作職責(zé)。四、嚴(yán)律于已，率先垂范我局班子成員都自覺地遵守《廉政準(zhǔn)則》和各項(xiàng)廉政紀(jì)律規(guī)定，全面貫徹落實(shí)《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)__敗體系實(shí)施綱要》，認(rèn)真召開了以“強(qiáng)化親民為民意識(shí)、服務(wù)黨政中心工作”為主題的黨員干部民主生活會(huì)，同志之間能認(rèn)真開展批評(píng)和自我批評(píng)，都積極主動(dòng)地分析問題、查找原因，制定了切實(shí)可行的整改措施，以務(wù)實(shí)的工作態(tài)度和扎實(shí)的工作作風(fēng)，為廣大黨員、干部群眾起好了示范帶頭作用。五、踐行承諾，爭(zhēng)當(dāng)表率今年初，局黨組對(duì)社會(huì)公開了五項(xiàng)廉潔自律承諾和“新八不準(zhǔn)”，從半年來的工作實(shí)踐來看，黨組成員都能自覺遵守和執(zhí)行，踐行了各項(xiàng)承諾，結(jié)合年內(nèi)各項(xiàng)專項(xiàng)整治工作認(rèn)真進(jìn)行清理，班子成員無違規(guī)違紀(jì)情況發(fā)生，為帶領(lǐng)一支作風(fēng)過硬、敢于堅(jiān)持原則的審計(jì)隊(duì)伍打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。今年上半年，全局無一違紀(jì)違規(guī)情況發(fā)生，樹立起了良好的審計(jì)機(jī)關(guān)和審計(jì)干部隊(duì)伍形象。
第6篇 公司審計(jì)部門年終工作總結(jié) 1350字
公司審計(jì)部門年終工作總結(jié)
20__年，醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)科在院紀(jì)委、院黨委以及上級(jí)機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞醫(yī)院中心工作，認(rèn)真履行紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)、物價(jià)管理工作職責(zé)，主要從以下方面開展了工作：
一、認(rèn)真落實(shí)了黨風(fēng)廉政建設(shè)職責(zé)制，反腐敗領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制進(jìn)一步確立。
醫(yī)院召開黨風(fēng)廉政建設(shè)暨糾風(fēng)工作會(huì)議，分別與各支部書記、科室主任簽訂了黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐糾風(fēng)目標(biāo)職責(zé)書。按照“誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，將各項(xiàng)任務(wù)進(jìn)行了分解，融入到各科工作目標(biāo)中去，做到了廉政建設(shè)與業(yè)務(wù)工作同部署、同落實(shí)、同檢查、同考核。
二、廣泛開展反腐__教育，筑牢思想防線。
邀請(qǐng)_市人民檢察院預(yù)防職務(wù)犯罪處蔡處長(zhǎng)舉辦預(yù)防職務(wù)犯罪專題報(bào)告會(huì)，組織部分中層干部、業(yè)務(wù)骨干、重點(diǎn)崗位人員20余人赴市檢察院理解警示教育；印發(fā)黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐__相關(guān)學(xué)習(xí)材料；經(jīng)過宣傳教育，進(jìn)一步增強(qiáng)了黨員干部異常是領(lǐng)導(dǎo)干部的廉政意識(shí)和加強(qiáng)廉政建設(shè)的自覺性。先后印發(fā)了“廉政風(fēng)險(xiǎn)防控”“醫(yī)藥購(gòu)銷和醫(yī)療服務(wù)中腐、敗問題專項(xiàng)治理”“領(lǐng)導(dǎo)干部防止利益沖突”等實(shí)施方案。
三、發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能，努力從源頭上預(yù)防和治理腐敗。
進(jìn)一步完善有關(guān)審計(jì)工作的規(guī)章制度，搞好建章立制，規(guī)范審計(jì)工作行為。二月份聯(lián)系_市審計(jì)局對(duì)吳院長(zhǎng)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)。對(duì)每月的財(cái)務(wù)收支情景；績(jī)效工資發(fā)放情景；各種物資、藥品、設(shè)備采購(gòu)、使用、財(cái)務(wù)結(jié)算情景；重大項(xiàng)目進(jìn)展情景進(jìn)行例行審計(jì)。同時(shí)，按照年初工作計(jì)劃對(duì)全院各科室績(jī)效工資發(fā)放情景展開專項(xiàng)審計(jì)工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題糾正問題。實(shí)行對(duì)大件、大宗物資和設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)、人事聘任的全程監(jiān)督。做到發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題，制定一項(xiàng)整改措施，提出一項(xiàng)合理化提議，從而監(jiān)督、檢查和預(yù)防職務(wù)犯罪的發(fā)生，為醫(yī)院快速、健康、穩(wěn)定、和諧發(fā)展創(chuàng)造有利環(huán)境。
四、拓寬信訪渠道，加大投訴、舉報(bào)和案件查處力度。
在院紀(jì)委的領(lǐng)導(dǎo)下，第一時(shí)間了解群眾的意見和提議，起到理順情緒，化解矛盾，統(tǒng)一思想，凝聚人心起的進(jìn)取作用；認(rèn)真梳理和分析群眾來信來訪、投訴和舉報(bào)，建立健全案件線索集中管理制度和團(tuán)體排查機(jī)制，重要線索經(jīng)團(tuán)體研究提來源理意見，對(duì)違紀(jì)情節(jié)較輕的同志，進(jìn)行談話提醒；對(duì)群眾有反映，經(jīng)初步核實(shí)后基本屬實(shí)，但尚不構(gòu)成嚴(yán)重違紀(jì)行為的同志，進(jìn)行警示告誡；對(duì)受到失實(shí)舉報(bào)的同志，及時(shí)予以澄清，做到支持干事的，保護(hù)干事的，查處違紀(jì)的。
五、規(guī)范物價(jià)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格測(cè)算，嚴(yán)格執(zhí)行。
自20_年_月_日理解物價(jià)管理工作以來，嚴(yán)格按照省市兩級(jí)物價(jià)部門要求，規(guī)范我院醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)行為。進(jìn)取做好日常物價(jià)管理、維護(hù)、審核、測(cè)算工作。對(duì)各科室新申報(bào)項(xiàng)目到物價(jià)局進(jìn)行臨時(shí)價(jià)格備案，及各類收費(fèi)項(xiàng)目認(rèn)證轉(zhuǎn)正。對(duì)目前醫(yī)院8類收費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行審核測(cè)算，逐步統(tǒng)一收費(fèi)編碼。
六、深化“三好一滿意”活動(dòng)。
按照“抓鞏固、抓提高、創(chuàng)品牌、出成效”的總體要求，以“以德治院、以情醫(yī)患”為特色品牌，進(jìn)一步強(qiáng)化品牌建設(shè)，鑄造一流服務(wù)品牌、質(zhì)量品牌、制度品牌和文化品牌建設(shè)。
七、進(jìn)取開展“優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境專項(xiàng)治理年活動(dòng)”。
對(duì)損害經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的“亂檢查、亂收費(fèi)、亂處罰、亂攤派”行為進(jìn)行專項(xiàng)治理，進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為，凈化醫(yī)院經(jīng)濟(jì)環(huán)境。
八、繼續(xù)深化民主評(píng)議行風(fēng)。
民主評(píng)議醫(yī)院活動(dòng)，完善就醫(yī)流程、便民設(shè)施，提高服務(wù)質(zhì)量，進(jìn)一步提高醫(yī)院社會(huì)美譽(yù)度，弘揚(yáng)醫(yī)院行風(fēng)建設(shè)成果。
第7篇 審計(jì)法律事務(wù)部部門工作總結(jié) 450字
__年，我部堅(jiān)持'全面審計(jì)，突出重點(diǎn)'、'運(yùn)用法律、審計(jì)等手段保護(hù)公司的經(jīng)營(yíng)安全和合法權(quán)益'的工作方針，扎實(shí)工作，切實(shí)加強(qiáng)了內(nèi)部審計(jì)與法律維權(quán)工作。
審計(jì)項(xiàng)目66個(gè)(其中：企業(yè)__年度年報(bào)審計(jì)22個(gè)（含經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況審計(jì)14個(gè)；企業(yè)資產(chǎn)清查、清算24個(gè)；項(xiàng)目評(píng)審、竣工決算6個(gè)），建議企業(yè)及時(shí)調(diào)整的金額共計(jì)1838萬(wàn)元；清理不良資產(chǎn)，申報(bào)核銷共計(jì)7496萬(wàn)元；開展對(duì)下屬企業(yè)對(duì)外投資對(duì)外借款專項(xiàng)審計(jì)和八桂國(guó)旅等4家下屬公司清算工作；根據(jù)審計(jì)結(jié)果以及在審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，編寫了整改綜合報(bào)告；通過制定《內(nèi)部審計(jì)工作制度》和加強(qiáng)內(nèi)審人員培訓(xùn)，全面規(guī)范公司與下屬企業(yè)內(nèi)審工作。
法律方面，認(rèn)真把好合同協(xié)議和各種規(guī)章制度審核關(guān)，會(huì)簽合同、文件共100余份，切實(shí)保證公司合法、有序經(jīng)營(yíng)；制定公司《聘請(qǐng)律師及支付律師費(fèi)用的暫行規(guī)定》；設(shè)法解決法律維權(quán)工作中遇到的困難，準(zhǔn)確把握案件訴訟的時(shí)機(jī)及時(shí)效，促使公司有關(guān)案件的起訴、應(yīng)訴工作順利開展，實(shí)現(xiàn)債務(wù)回收6000余萬(wàn)元，充分發(fā)揮法律的監(jiān)督與服務(wù)職能，配合做好公司的其他非訴工作。
第8篇 2023年部門審計(jì)工作總結(jié) 900字
2024年部門審計(jì)工作總結(jié)
在20__年里，我充分發(fā)揮了審計(jì)的作用，對(duì)于有效地防范風(fēng)險(xiǎn)、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理，促進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。對(duì)于本年度完成的工作做如下總結(jié)：
一、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計(jì)工作的內(nèi)容和工作制度。
強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，解決了審計(jì)工作中遇到的新問題，使審計(jì)工作由查錯(cuò)防弊型向風(fēng)險(xiǎn)防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變。
二、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)。
在具體工作中對(duì)公司是否按政策規(guī)范收費(fèi)、對(duì)費(fèi)用的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況等作為一項(xiàng)重要內(nèi)容進(jìn)行了審計(jì)，保證審計(jì)在落實(shí)經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用。
三、對(duì)公司的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi)。
收支情況做到了一期一審，并及時(shí)上報(bào)審計(jì)工作報(bào)告，有效地提高了經(jīng)費(fèi)使用效益。根據(jù)公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)，今年審計(jì)的主要內(nèi)容有：
1、對(duì)公司的各項(xiàng)收入進(jìn)行了審核，內(nèi)審小組認(rèn)為公司的所有收入都及時(shí)入賬，并納入了公司的財(cái)務(wù)核算，無隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移公司收入的情況。
2、對(duì)公司的各項(xiàng)支出情況，包括員工工資、績(jī)效工資、經(jīng)補(bǔ)貼、伙食費(fèi)等支出情況進(jìn)行審核，重點(diǎn)審計(jì)了支出的真實(shí)性和合法性，有沒有損失浪費(fèi)等行為，內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求，各項(xiàng)支出均屬合理。
3、對(duì)于公司的資產(chǎn)構(gòu)成情況，經(jīng)審計(jì)認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項(xiàng)作了相應(yīng)清理。
4、對(duì)公司的負(fù)債也作了相應(yīng)審計(jì)，沒有產(chǎn)生新債，更沒有舉債消費(fèi)。
四、認(rèn)真貫徹上級(jí)內(nèi)審部門的文件精神，及時(shí)完成安排的各項(xiàng)工作。
1、嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計(jì)工作計(jì)劃，提高了對(duì)計(jì)劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識(shí)。在具體審計(jì)工作中堅(jiān)持原則，實(shí)事求是，客觀公正地看待和處理問題。
2、全面審計(jì)，突出重點(diǎn)。對(duì)公司的財(cái)務(wù)審計(jì)既以真實(shí)性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚，又抓重點(diǎn)問題進(jìn)行深入地分析，爭(zhēng)取了從機(jī)制上和制度上提出解決問題的辦法。
通過審計(jì)工作，使我認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識(shí)。在今后的工作中，我將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要，更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用。
第9篇 審計(jì)部門年底反腐倡廉工作總結(jié) 2450字
年，我局在區(qū)委、區(qū)政府和市審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下，以鄧小平理論和“三個(gè)代表”的重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，全面貫徹省、市審計(jì)工作會(huì)議精神，圍繞“抓好廉政促審計(jì)，抓好審計(jì)促廉政”為主線，認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和反腐敗工作的主體職責(zé)，狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，從源頭上加大治理腐敗力度，在全面推進(jìn)海峽西岸綠色腹地建設(shè)中發(fā)揮審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能作用，為推動(dòng)我區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展，建設(shè)和諧社會(huì)服務(wù)?，F(xiàn)將我局今年以來開展機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況總結(jié)如下：
一、重視學(xué)習(xí)教育，干部__拒變能力得到提升
1、認(rèn)真織學(xué)習(xí)各級(jí)精神和法律法規(guī)。局機(jī)關(guān)黨支部認(rèn)真落實(shí)每周一學(xué)習(xí)制度，組織黨員干部學(xué)習(xí)省、市、區(qū)紀(jì)委全會(huì)精神，學(xué)習(xí)貫徹____新修訂的《中國(guó)共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》，按照“8個(gè)方面禁止，52個(gè)不準(zhǔn)”要求，自覺遵守廉潔從政各項(xiàng)規(guī)定。
2、豐富學(xué)習(xí)方式，提高學(xué)習(xí)效率。通過組織觀看廉政教育警示片、聽主要領(lǐng)導(dǎo)上廉政黨課、講反腐__故事等方式學(xué)習(xí)，改變了一味說教的枯燥無味學(xué)習(xí)，提高了學(xué)習(xí)效率。同時(shí)，把學(xué)習(xí)與開展“準(zhǔn)則規(guī)范言行，清廉展示形象”主題教育活動(dòng)相結(jié)合，提高了干部反腐拒變警惕性，增強(qiáng)腐敗抵抗力。
二、落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，干部隊(duì)伍廉政建設(shè)得到加強(qiáng)
局黨支部以黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制為抓手，以懲治和預(yù)__敗為主線，貫徹落實(shí)了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，明確了責(zé)任。局黨支部書記作為第一責(zé)任人，對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制負(fù)總責(zé)；領(lǐng)導(dǎo)班子成員按照責(zé)任分工，各司其責(zé)，抓好分管股室的反腐__工作；各股室負(fù)責(zé)人具體抓好股室內(nèi)反腐__工作。局領(lǐng)導(dǎo)干部按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求認(rèn)真履行好“一崗雙責(zé)”的責(zé)任，局長(zhǎng)作述職述廉報(bào)告，加大了對(duì)黨員干部管理監(jiān)督檢查力度，對(duì)違法違紀(jì)苗頭性和傾向性的問題，早發(fā)現(xiàn)、早解決，做到預(yù)防為先、關(guān)口前移。全年無違紀(jì)違法問題發(fā)生。
加強(qiáng)黨務(wù)、政務(wù)公開，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。一是決策工作民主化。凡重大事項(xiàng)均提交局務(wù)會(huì)研究決定，決定做出后在政務(wù)公開欄予以公布，如對(duì)單位大額資金的支付均實(shí)行集體研究制度。二是政務(wù)工作透明化。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)；財(cái)務(wù)、車輛維修、招待費(fèi)等定期公開，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用；對(duì)干部的評(píng)先評(píng)優(yōu)及時(shí)進(jìn)行公示。三是信息公開長(zhǎng)效化。利用本局門戶網(wǎng)站和延平政務(wù)網(wǎng)站在互聯(lián)網(wǎng)上及時(shí)發(fā)布審計(jì)動(dòng)態(tài)、審計(jì)信息，同時(shí)按照政府信息公開原則在網(wǎng)站上設(shè)立政府信息審計(jì)公開專欄及時(shí)主動(dòng)公開相關(guān)文件等，進(jìn)一步接受社會(huì)各界的監(jiān)督。
認(rèn)真貫徹落實(shí)《兩個(gè)準(zhǔn)則》，填寫并向區(qū)紀(jì)委報(bào)送副科級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部廉政檔案有關(guān)材料；開展《廉政準(zhǔn)則》貫徹執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查，對(duì)本單位人員在編在崗情況進(jìn)行清理；組織全局人員對(duì)嚴(yán)肅換屆紀(jì)律知識(shí)進(jìn)行測(cè)試；在局機(jī)關(guān)開展“準(zhǔn)則規(guī)范言行，清廉展示形象”反腐__主題教育活動(dòng)，不斷完善制度建設(shè)、廉政風(fēng)險(xiǎn)防控、規(guī)范權(quán)力運(yùn)行、加強(qiáng)政府采購(gòu)活動(dòng)監(jiān)管、整頓和規(guī)范招投標(biāo)市場(chǎng)推進(jìn)資源市場(chǎng)化配置等五方面工作制度，機(jī)關(guān)干部隊(duì)伍廉政建設(shè)得到有效提高。
三、落實(shí)審計(jì)制度，確保審計(jì)依法依規(guī)
不斷完善和落實(shí)《審計(jì)公示制度》、《審計(jì)進(jìn)撤點(diǎn)制度》、《廉政征詢制度》、《審計(jì)回訪制度》，每個(gè)項(xiàng)目的審計(jì)，在進(jìn)點(diǎn)時(shí)將該項(xiàng)目審計(jì)組人員姓名、舉報(bào)電話、辦公地點(diǎn)、審計(jì)人員應(yīng)遵守的紀(jì)律等在被審計(jì)單位公示；進(jìn)點(diǎn)前領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)組成員進(jìn)行廉政教育，實(shí)行分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)制度，實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)和審計(jì)組長(zhǎng)黨風(fēng)廉政建設(shè)負(fù)責(zé)制；印制“廉政征詢表”給被審計(jì)單位，以無記名方式在審后寄回我局，監(jiān)督審計(jì)組在審計(jì)期間遵守為審清廉“十不準(zhǔn)”紀(jì)律情況；認(rèn)真落實(shí)審計(jì)回訪制度，對(duì)被審計(jì)單位認(rèn)真組織回訪，一方面審計(jì)組回訪被審單位，落實(shí)審計(jì)決定的執(zhí)行情況和審計(jì)意見的采納情況，另一方面征詢被審單位關(guān)于審計(jì)組的廉政制度執(zhí)行情況。今年以來，我局審計(jì)人員都能夠遵守審計(jì)紀(jì)律，廉潔從審，愛崗敬業(yè)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)得到被審單位的充分肯定和贊揚(yáng)。
四、發(fā)揮效能督查作用，促進(jìn)審計(jì)任務(wù)順利完成
建立完善效能機(jī)關(guān)建設(shè)規(guī)章制度，局里每月組織開展定期、不定期的檢查，落實(shí)制度執(zhí)行情況。在今年10月份，局里組織統(tǒng)一卸載辦公電腦安裝的游戲及炒股等軟件，并規(guī)定，如再發(fā)現(xiàn)，從嚴(yán)處理，從源頭上制止上班玩游戲、炒股等不良作風(fēng)的再現(xiàn)。高度重視人民群眾的社會(huì)監(jiān)督，聘請(qǐng)社會(huì)各屆人士擔(dān)任審計(jì)監(jiān)督員、行評(píng)代表，6月份向社會(huì)發(fā)放《延平區(qū)審計(jì)局民主評(píng)議政風(fēng)行風(fēng)及效能建設(shè)征求意見表》，民主評(píng)議測(cè)評(píng)達(dá)94.23%，不滿意率為0；邀請(qǐng)行評(píng)代表、審計(jì)監(jiān)督員召開座談會(huì)，接受監(jiān)督和詢問、質(zhì)詢，并認(rèn)真向他們征求意見，有力促進(jìn)了局工作作風(fēng)的轉(zhuǎn)變，提高了工作效率。
年全年計(jì)劃安排49個(gè)審計(jì)（調(diào)查）項(xiàng)目，實(shí)際安排63個(gè)審計(jì)（調(diào)查）項(xiàng)目。截至11月底，已完成56個(gè)，其中完成36個(gè)政府投資項(xiàng)目審計(jì)，送審造價(jià)15175萬(wàn)元，審減金額1044萬(wàn)元，審減率6.9%。配合有關(guān)部門完成調(diào)查或檢查項(xiàng)目5個(gè)。同時(shí)積極開發(fā)利用審計(jì)成果，為領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門了解情況和決策服務(wù)，共向各級(jí)、各部門提交專題報(bào)告、信息28篇，被采用10篇次。
五、存在問題和不足
今年我局反腐__工作雖然取得一定的成效，但也存在不足。主要有：一是反腐__工作要進(jìn)一步加大宣傳教育力度；二是教育內(nèi)容要進(jìn)一步豐富，教育方式要進(jìn)一步多樣化；三是要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)被審計(jì)單位回訪工作，在形式上實(shí)施多樣化。
六、年主要工作思路
1.進(jìn)一步加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)。深入貫徹落實(shí)黨的十七屆六中全會(huì)和省、市、區(qū)黨代會(huì)精神，積極探索黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的新思路、新方法。
2.深入學(xué)習(xí)貫徹好中央《中國(guó)共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》和《工作規(guī)劃》。
3.進(jìn)一步加強(qiáng)黨員干部黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育工作，開展向先進(jìn)人物學(xué)習(xí)和用典型案例進(jìn)行警示教育活動(dòng)。用先進(jìn)人物引導(dǎo)人，用反面事例警示人，不斷提高黨員干部廉潔從政和遵紀(jì)守法自覺性。
4.認(rèn)真抓好年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗各項(xiàng)任務(wù)責(zé)任分解工作，加強(qiáng)督促檢查，確保全局各項(xiàng)任務(wù)順利完成。
5.加大對(duì)審計(jì)人員執(zhí)行審計(jì)紀(jì)律情況監(jiān)督檢查，在預(yù)防上下功夫，實(shí)行審計(jì)組基本情況公示制度。
6.認(rèn)真做好全市審計(jì)系統(tǒng)財(cái)務(wù)檢查工作和局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)內(nèi)審工作。
7.做好紀(jì)檢監(jiān)察信息撰寫和報(bào)送工作。
第10篇 14年企業(yè)審計(jì)部門工作總結(jié) 700字
各位領(lǐng)導(dǎo)：
一、200_年的主要工作
1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度
審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開展，審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
2、積極開展對(duì)駐外分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評(píng)價(jià)
臨沂獅瑪公司是我公司至今一家對(duì)外獨(dú)立開展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，__年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬(wàn)元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們?cè)趯?duì)其會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對(duì)該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉(cāng)庫(kù)管理的工作流程，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。第二階段，對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì)計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。
3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核
第11篇 監(jiān)察審計(jì)部門年終工作總結(jié) 1100字
第12篇 區(qū)委審計(jì)部門基層服務(wù)年底工作總結(jié) 2400字
年，區(qū)審計(jì)局按照區(qū)委區(qū)政府的部署和要求，積極開展第三輪“掛鉤幫扶、互動(dòng)聯(lián)動(dòng)”工作，掛點(diǎn)幫扶赤門鄉(xiāng)村。一年來，我局緊緊圍繞社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)目標(biāo)，幫助村謀發(fā)展、促增收，有力推進(jìn)了村經(jīng)濟(jì)社會(huì)的平穩(wěn)較快發(fā)展。
一、強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)
1、成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組。把掛村幫扶工作列入單位重要工作內(nèi)容之一。年初調(diào)整了互動(dòng)聯(lián)動(dòng)、掛村服務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組長(zhǎng)由林局長(zhǎng)擔(dān)任，同時(shí)，明確責(zé)任，林局長(zhǎng)為工作的責(zé)任人，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體協(xié)調(diào)、督促幫扶措施的落實(shí)和負(fù)責(zé)日常事務(wù)，王周信為幫扶工作的聯(lián)絡(luò)人，小組分工具體，有力促進(jìn)了幫扶工作的開展。
2、明確目標(biāo)任務(wù)。在春節(jié)前夕，林局長(zhǎng)親自帶領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)人員前往村調(diào)研視，與村兩委干部一同探討制訂今年的工作目標(biāo)，并對(duì)村長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展提出建議和意見。
3、建立聯(lián)席會(huì)制度。我局與赤門鄉(xiāng)黨委政府、村建立掛村幫扶聯(lián)席制度，全年召開了2次聯(lián)度會(huì)議。同時(shí)，經(jīng)常與村聯(lián)系，了解其在發(fā)展中遇到問題，共同研究探討解決辦法，幫助協(xié)調(diào)解決資金困難，確?；?dòng)聯(lián)動(dòng)、掛村服務(wù)工作出成效。
4、規(guī)范日常工作。及時(shí)報(bào)送反饋工作信息，開展輿論宣傳。掛村以來，及時(shí)向區(qū)委農(nóng)辦等有關(guān)部門報(bào)送了掛村工作意見、工作動(dòng)態(tài)等文件信息，做到上傳下達(dá)，渠道暢通。
二、落實(shí)幫扶措施
立足村的實(shí)際，認(rèn)真按照區(qū)委創(chuàng)新農(nóng)村工作機(jī)制要求，加大幫扶工作力度，通過協(xié)調(diào)有關(guān)部門和單位，共同支持農(nóng)村發(fā)展，爭(zhēng)取項(xiàng)目建設(shè)資金45萬(wàn)元，局里也從財(cái)政經(jīng)費(fèi)中擠出2萬(wàn)元，用于幫助村發(fā)展。
1、幫助發(fā)展生產(chǎn)。增加農(nóng)民的收入是農(nóng)村工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)是促進(jìn)農(nóng)民增收的有效途徑。為此，今年積極引導(dǎo)發(fā)動(dòng)全村村民種植烤煙380多畝，年產(chǎn)值133萬(wàn)元，有效提高土地產(chǎn)出，每戶煙農(nóng)扣除成本年收入達(dá)2.5萬(wàn)余元。在穩(wěn)定糧食生產(chǎn)的情況下，拓展增收渠道，幫助協(xié)調(diào)組織開展竹林管護(hù)等農(nóng)業(yè)實(shí)用技術(shù)和職業(yè)技能培訓(xùn)，提高農(nóng)村剩余勞動(dòng)力的就業(yè)能力，為勞動(dòng)力就地轉(zhuǎn)移提供服務(wù)，促進(jìn)了第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
2、幫助改善民生和修復(fù)水毀工程。一是幫助組織村民參?！皟呻U(xiǎn)”。與村兩委干部一同，組織動(dòng)員村民參加農(nóng)村新型合作醫(yī)療保險(xiǎn)和農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)。雖然農(nóng)民對(duì)參?！皟呻U(xiǎn)”的積極性不高，但經(jīng)過我局干部與村干部的大力宣傳和解釋，絕大部分農(nóng)民對(duì)參?！皟呻U(xiǎn)”有了新的認(rèn)識(shí)，新農(nóng)合在家農(nóng)民參保率95%，農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)參保率70%，我局與村干部還在動(dòng)員農(nóng)民參加農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)。二是幫助爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，改善民生基礎(chǔ)設(shè)施。著力于幫助改善農(nóng)民的生產(chǎn)生活條件，積極扶持村里的民生建設(shè)項(xiàng)目，不斷完善基礎(chǔ)設(shè)施。資助1萬(wàn)元用于建設(shè)農(nóng)民健身場(chǎng)所等設(shè)施，不斷完善公共服務(wù)設(shè)施，提升了村民人居環(huán)境水平。與區(qū)國(guó)土局聯(lián)系，幫助爭(zhēng)取28萬(wàn)元用于去年“6.13”洪災(zāi)水毀水利工程。目前，該工程已在招投標(biāo)。
3、指導(dǎo)村級(jí)組織建設(shè)和民主政治建設(shè)。一是積極推進(jìn)村黨組織建設(shè)。協(xié)助村里制定了農(nóng)村黨建“三級(jí)聯(lián)創(chuàng)”活動(dòng)計(jì)劃，指導(dǎo)村里開展“創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)”活動(dòng)，黨員先進(jìn)性教育管理、村級(jí)黨務(wù)公開和黨員干部學(xué)習(xí)、后備干部管理、發(fā)展黨員等工作開展正常，今年培養(yǎng)入黨積極分子2人，發(fā)展新黨員1人。村兩委班子和諧，勤政廉政。深入開展“廉政文化進(jìn)農(nóng)村”和慰問老黨員活動(dòng)，“七·一”期間，我局還組織機(jī)關(guān)黨員與村黨員共同召開座談會(huì)，并向5位困難黨員發(fā)放慰問金1000元。二是指導(dǎo)規(guī)范民主管理。協(xié)助指導(dǎo)規(guī)范村務(wù)公開、民主管理各項(xiàng)管理制度，村財(cái)村務(wù)實(shí)行一月一公開，目前已向村民公開村財(cái)村務(wù)11期；“五要”工程得到有效落實(shí)，村里上下一心，共謀發(fā)展。協(xié)助村兩委聘請(qǐng)農(nóng)村“八大員”，加大科技、信息、流通、金融等社會(huì)化服務(wù)力度；落實(shí)中央強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，村民集中精力抓生產(chǎn)，減少了迷信、賭博等不健康生活方式，促進(jìn)了社會(huì)穩(wěn)定和文明建設(shè)。
4、指導(dǎo)開展群眾性精神文明和“平安村”建設(shè)活動(dòng)。開展精神文明共建和平安鄉(xiāng)村創(chuàng)建活動(dòng)。一是局領(lǐng)導(dǎo)在節(jié)日帶領(lǐng)干部到村開展慰問活動(dòng)。在春節(jié)前夕慰問困難群眾6人，發(fā)放慰問費(fèi)2000元；在“七·一”開展慰問困難黨員活動(dòng)，發(fā)放慰問金1000元；在教師節(jié)慰問村小學(xué)教師，發(fā)放慰問金800元；中秋節(jié)還買了1000元月餅分發(fā)給困難群眾。二是撥給贊助經(jīng)費(fèi)1000元，用于建設(shè)村“農(nóng)家書屋”和農(nóng)民健身娛樂場(chǎng)所，撥5000元用于村訂閱報(bào)刊，充實(shí)豐富村民精神文化生活，建好農(nóng)村文化宣傳陣地；三是深入開展“婚育新風(fēng)進(jìn)萬(wàn)家”、“平安家庭”、“五好家庭”創(chuàng)建等群眾性精神文明活動(dòng)，以貼標(biāo)語(yǔ)、出專欄小報(bào)等形式進(jìn)行普法和安全宣傳，增強(qiáng)了村民知法、守法、用法的法制意識(shí)。全年計(jì)生任務(wù)完成、無群體性上訪事件，村環(huán)境和諧、文明、穩(wěn)定。
三、取得成效
掛村服務(wù)是一項(xiàng)實(shí)實(shí)在在的、長(zhǎng)遠(yuǎn)的“民心工程”，我局在今年的掛村服務(wù)工作中，取得了一定的成績(jī)：
1、經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。____年，通過鼓勵(lì)種植煙葉、畜牧養(yǎng)殖以及商貿(mào)流通和勞務(wù)輸出等措施，村預(yù)計(jì)年產(chǎn)值可達(dá)到870多萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.2%；村財(cái)創(chuàng)收可達(dá)到3.8萬(wàn)元（不含爭(zhēng)取的項(xiàng)目資金），增長(zhǎng)26.7%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)人均純收入4752元，比上年增長(zhǎng)10%。
2、組織建設(shè)明顯加強(qiáng)。通過以黨建“三級(jí)聯(lián)創(chuàng)”為載體，開展“創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)”活動(dòng)，持續(xù)加強(qiáng)組織建設(shè)，完善黨員激勵(lì)約束機(jī)制，村干部工作能力得到明顯增強(qiáng)，黨員隊(duì)伍進(jìn)一步壯大。村務(wù)黨務(wù)公開、民主管理和廉政建設(shè)各項(xiàng)制度得到落實(shí)，黨員干部帶頭廉潔自律，干群關(guān)系密切和諧。該村基層黨組織建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)兩項(xiàng)工作是赤門鄉(xiāng)示范點(diǎn)。
3、文明程度有效提升。村民業(yè)余文化體育生活逐步豐富，村民思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)得到提高，榮譽(yù)感和進(jìn)取心得到增強(qiáng)，村民優(yōu)生優(yōu)育意識(shí)得到進(jìn)一步強(qiáng)化。通過法制宣傳教育，村民自我教育、自我管理、自我服務(wù)意識(shí)增強(qiáng)，矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制更加健全，村社會(huì)環(huán)境更加和諧穩(wěn)定。
4、民生設(shè)施更加完善。通過積極爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，水、路、文體設(shè)施等不斷完善，人居環(huán)境更加優(yōu)化。
5、機(jī)關(guān)作風(fēng)明顯轉(zhuǎn)變。通過開展掛村服務(wù)，機(jī)關(guān)干部職工都自覺增強(qiáng)了解基層、服務(wù)基層的主動(dòng)性和積極性，積極參與互動(dòng)聯(lián)動(dòng)工作中，主動(dòng)參與捐資助困，主動(dòng)參與黨組織共建，主動(dòng)參與為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展出謀劃策，機(jī)關(guān)效能得到顯著提升，作風(fēng)得到持續(xù)轉(zhuǎn)變。
第13篇 審計(jì)部門年度工作總結(jié)報(bào)告 1850字
各位領(lǐng)導(dǎo)：
一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞公司提出的'加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)'這一工作目標(biāo)，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績(jī)，主要表現(xiàn)在：1、從公司內(nèi)審工作的開展上實(shí)現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過渡。2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變。可以說經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會(huì)比一年有起色。同時(shí)也會(huì)能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作：
一、_年的主要工作
1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度
審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開展，審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實(shí)的基矗
2、積極開展對(duì)駐外分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評(píng)價(jià)
臨沂獅瑪公司是我公司至今一家對(duì)外獨(dú)立開展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，__年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬(wàn)元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們?cè)趯?duì)其會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對(duì)該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉(cāng)庫(kù)管理的工作流程，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。第二階段，對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì)計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。
3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核
今年是我公司各種費(fèi)用報(bào)銷新規(guī)定出臺(tái)的第一年，舊的報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)審計(jì)工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識(shí)上。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習(xí)公司出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動(dòng)請(qǐng)教老同志，并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基矗一年以來，盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。
4、利用一切可利用的機(jī)會(huì)，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場(chǎng)監(jiān)管信息
根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個(gè)市常針對(duì)市場(chǎng)反映出的問題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研，這也是審計(jì)部20__年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場(chǎng)調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場(chǎng)信息資料，這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場(chǎng)走訪，形成了近萬(wàn)字的報(bào)告，把問題找準(zhǔn)了，建議提對(duì)了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評(píng)。
5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲
根據(jù)工作計(jì)劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對(duì)工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對(duì)及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長(zhǎng)、項(xiàng)目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開展，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對(duì)外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
6、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利
第14篇 審計(jì)部門工作總結(jié) 3150字
____年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳、教育廳等上級(jí)部門的指示精神，結(jié)合我校實(shí)際，在做好審計(jì)工作的同時(shí)，積極配合其它各項(xiàng)工作的開展。堅(jiān)持完善自我，提高認(rèn)識(shí)的原則，努力完善審計(jì)制度，健全審計(jì)機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。
_.參與制定了學(xué)校物資采購(gòu)、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
_.在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
_.調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu)，新增專業(yè)審計(jì)人員_名（均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生），加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，一名同志獲高級(jí)會(huì)計(jì)師資格。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍。
二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn)
強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為 思想領(lǐng)先、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效的工作高手。
_.派一名同志隨同教育廳考察團(tuán)赴法國(guó)等國(guó)外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。
_.與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計(jì)工作新思路。
_.加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí)，積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討，公開發(fā)表專業(yè)學(xué)術(shù)論文_篇。
三.參與后勤改革
隨著高校后勤管理社會(huì)化改革的深入，我校后勤集團(tuán)已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財(cái)務(wù)處、后勤管理處一道，對(duì)集團(tuán)每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)本校實(shí)際，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。
四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革
科教興國(guó)和發(fā)展高科技，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會(huì)為了個(gè)人利益或小團(tuán)體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。面對(duì)這一現(xiàn)狀，我們會(huì)同財(cái)務(wù)處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對(duì)校辦每個(gè)企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營(yíng)環(huán)境，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任，提高了經(jīng)濟(jì)效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。
五.參與各項(xiàng)招投標(biāo)工程及政府采購(gòu)
隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購(gòu)是與市場(chǎng)緊密相聯(lián)的，要實(shí)現(xiàn)對(duì)工程建設(shè)和物資采購(gòu)工作的有效控制，就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購(gòu)工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。在招投標(biāo)工作中真正堅(jiān)持公開、公正、公平的原則。對(duì)物資采購(gòu)工作，審計(jì)處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標(biāo)項(xiàng)目及物資采購(gòu)項(xiàng)目___余項(xiàng)，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同__余份，涉及金額近千萬(wàn)元，為學(xué)校節(jié)約資金___多萬(wàn)元，規(guī)范了學(xué)校物資采購(gòu)行為，維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益。
六.具體審計(jì)工作
認(rèn)真貫徹落實(shí)三個(gè)代表重要思想，進(jìn)一步搞好內(nèi)審工作，按照審計(jì)署提出的積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)的原則，穩(wěn)步推進(jìn)審計(jì)工作深入的開展。
_.開展決算審計(jì)_項(xiàng)，通過對(duì)____年度學(xué)校財(cái)務(wù)決算和工會(huì)經(jīng)費(fèi)決算情況進(jìn)行審計(jì)，提出了相關(guān)意見和建議，進(jìn)一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作。
_.開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查_項(xiàng)，提出合理化建議__余條，查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計(jì)___萬(wàn)元（其中家電公司_____萬(wàn)元；機(jī)械廠_____萬(wàn)元；印刷廠_____萬(wàn)元；文體用品公司____萬(wàn)元），現(xiàn)基本已全部追回。
_.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是為了加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，正確評(píng)價(jià)其經(jīng)濟(jì)責(zé)任、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)、保障國(guó)有資產(chǎn)增值而實(shí)行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)_項(xiàng)，既澄清了廠長(zhǎng)（經(jīng)理）任期內(nèi)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，同時(shí)又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施，促進(jìn)了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理，為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)。
_.基建審計(jì)：隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務(wù)重，審計(jì)事項(xiàng)跨度長(zhǎng)的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點(diǎn)，緊抓工程項(xiàng)目審計(jì)，從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗(yàn)收結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)行全面審計(jì)，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項(xiàng)目，多計(jì)工程量，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問題，對(duì)查出的問題進(jìn)行糾正、整改。全年共審計(jì)基建、維修、裝飾工程項(xiàng)目___多項(xiàng)，審計(jì)金額____多萬(wàn)元，審減金額___多萬(wàn)元。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟(jì)損失，維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益，有效地規(guī)范了工程項(xiàng)目的管理。
_.科研工作是高校發(fā)展的一項(xiàng)至關(guān)重要的工作，我們集中力量加強(qiáng)對(duì)科研專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來我們開展科研經(jīng)費(fèi)審簽__項(xiàng)，促進(jìn)了科研工作的發(fā)展。
_.全面開展審計(jì)工作，對(duì)全校教職工關(guān)心的熱點(diǎn)、重點(diǎn)問題進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。開展住宅樓工程財(cái)務(wù)決算審計(jì)__項(xiàng)，糾正不合理費(fèi)用支出_萬(wàn)多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實(shí)維護(hù)了廣大教職工的利益，開展專案審計(jì)_項(xiàng)，糾正違紀(jì)資金__余萬(wàn)元，建議并給予責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。嚴(yán)肅了黨紀(jì)國(guó)法，受到了全校教職工的好評(píng)。
_.積極開展對(duì)外聯(lián)系，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來，共與兄弟院校合作開展審計(jì)項(xiàng)目_項(xiàng)，既查清了問題，又達(dá)到了相互學(xué)習(xí)，相互交流的目的。樹立了我校形象，提高了我校知名度。
七.工作體會(huì)
_.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的.高度重視和大力支持。校領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注，對(duì)審計(jì)的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對(duì)重大問題的定性與處理親自過問，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。
_.健全的審計(jì)機(jī)構(gòu)，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識(shí)結(jié)構(gòu)是做好審計(jì)工作的基礎(chǔ)條件。在校領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下，審計(jì)機(jī)構(gòu)不斷得到完善，辦公環(huán)境大大改觀，工作效率明顯提高。審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng)、涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作?，F(xiàn)在我們審計(jì)處共有專業(yè)審計(jì)人員_名，其中高級(jí)會(huì)計(jì)師_名，高級(jí)審計(jì)師_名，會(huì)計(jì)師和工程師_名，今年又新引進(jìn)應(yīng)屆本科畢業(yè)生_名。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展，為我校審計(jì)事業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
_. 內(nèi)審要樹立服務(wù)意識(shí)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合學(xué)校實(shí)際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
總之，經(jīng)過全處同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，為自己贏得了很多榮譽(yù)，審計(jì)處的工作也受到了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了全校職工的信任。但是隨著中國(guó)wto的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展，隨著我校改革的進(jìn)一步深入，我們將面臨許多新問題：審計(jì)工作急需與國(guó)際接軌，審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善，審計(jì)方法需進(jìn)一步改進(jìn)，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。面對(duì)這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在十六大精神指導(dǎo)下，努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足，結(jié)合十六大報(bào)告提出的發(fā)展要有新思路、改革要有新突破、開放要有新局面、各項(xiàng)工作要有新舉措的重要思想，聯(lián)系本單位的實(shí)際情況，努力使工作再上新臺(tái)階！
____年__月__日
第15篇 廣電系統(tǒng)某公司審計(jì)部門個(gè)人工作總結(jié)感想 1650字
兩個(gè)多月的時(shí)間彈指一揮間就毫無聲息的流逝，就在此時(shí)需要回頭總結(jié)之際才猛然間意識(shí)到日子的匆匆。兩個(gè)多月的磨刀練陣，從陌生到熟悉，對(duì)公司和部門的情況也有了一些了解，對(duì)廣電系統(tǒng)有了初步的認(rèn)識(shí)，也意識(shí)到了本部門工作的重要性。
進(jìn)入審計(jì)部的兩個(gè)多月來，我先后參加了長(zhǎng)安支公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任審計(jì)組、西安分公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任審計(jì)組、漢中分公司工程項(xiàng)目審計(jì)組等的審計(jì)工作，因?yàn)橐郧耙恢睆氖碌亩际秦?cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，雖然部分時(shí)間也從事過審計(jì)工作，但是廣電系統(tǒng)的審計(jì)工作具有自身的特點(diǎn)，需要學(xué)習(xí)的東西還有很多，通過在審計(jì)組中的工作，個(gè)人感覺得到了很大的提高，也有了一些心得體會(huì)。
由于原來從事財(cái)務(wù)工作的時(shí)間比較長(zhǎng)，對(duì)財(cái)務(wù)工作的認(rèn)識(shí)就是從具體的憑證、帳冊(cè)、報(bào)表入手，財(cái)務(wù)工作的對(duì)象和性質(zhì)都比較單一，只是負(fù)責(zé)具體的幾個(gè)會(huì)計(jì)科目及報(bào)稅等工作，而審計(jì)工作的對(duì)象和性質(zhì)與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)不同，看問題的角度發(fā)生了變化，財(cái)務(wù)工作是具體的微觀的工作，而審計(jì)工作則是宏觀的監(jiān)督和總體的控制。審計(jì)工作相對(duì)財(cái)務(wù)工作而言是換了個(gè)角度看問題，是重在發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的過程。
就審計(jì)工作的性質(zhì)而言，出差在外的情況成了家常便飯，部門的同志工作都很敬業(yè)，有時(shí)一出差就是十幾天，為了審計(jì)項(xiàng)目的圓滿完成，大家都是加班加點(diǎn)，在對(duì)分支公司進(jìn)行審計(jì)的過程中都犧牲了雙休日的時(shí)間，面對(duì)各種各樣的困難，大家知難而進(jìn)，頂著困難干，頂著壓力干，排除外界干擾，達(dá)不到目標(biāo)不罷休，齊心協(xié)力的把工作做到位；遇見問題也是及時(shí)與當(dāng)?shù)仡I(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通，積極發(fā)現(xiàn)問題，將問題消滅在萌芽階段。同志們兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度和解決問題的細(xì)致耐心也感染著我，大家都對(duì)自己的工作高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，在審計(jì)部形成了良好的工作作風(fēng)。
內(nèi)部審計(jì)部門是公司現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)中不可或缺的職能部門，是內(nèi)部控制機(jī)制的重要組成部分，同時(shí)又是監(jiān)督評(píng)價(jià)內(nèi)控的主要手段。建立健全內(nèi)審機(jī)制是企業(yè)加快改革和發(fā)展的重要內(nèi)容；是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制、促進(jìn)科學(xué)管理的重要手段；是實(shí)現(xiàn)全面、協(xié)調(diào)與可持續(xù)發(fā)展的重要保證。在現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中，隨著內(nèi)外部環(huán)境變化，各種風(fēng)險(xiǎn)增多，內(nèi)部審計(jì)工作在改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理和完善企業(yè)治理機(jī)構(gòu)等方面將發(fā)揮更加積極的作用，同時(shí)，內(nèi)部審計(jì)也被賦予了更多的職責(zé)和使命。
內(nèi)部審計(jì)對(duì)于企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理具有非常重要的作用：
一、檢查與評(píng)價(jià)的作用
內(nèi)部審計(jì)可以通過運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理過程的充分性和有效性進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià)和報(bào)告，提出改進(jìn)意見，為管理層提供幫助。其中包括確定風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制程序的有效性，檢查風(fēng)險(xiǎn)管理過程的效果。
二、管理與協(xié)調(diào)的作用
內(nèi)部審計(jì)能夠客觀地從全局的角度管理風(fēng)險(xiǎn)，能從組織的利益和實(shí)際出發(fā)，清醒地識(shí)別和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，提出防范風(fēng)險(xiǎn)的有效建議。內(nèi)部審計(jì)可以憑著其對(duì)組織全面而深入的了解，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理過程進(jìn)行管理和協(xié)調(diào)，促進(jìn)被審計(jì)部門經(jīng)營(yíng)和管理的改善，贏得他們的信任和尊重。
三、顧問與咨詢的作用
由于內(nèi)部審計(jì)人員對(duì)本組織的情況最為熟悉，對(duì)其提供咨詢有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。內(nèi)部審計(jì)可以通過發(fā)現(xiàn)評(píng)估并運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理的方法，幫助組織解決風(fēng)險(xiǎn)問題，通過咨詢積極協(xié)助企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理過程的建立或使風(fēng)險(xiǎn)管理過程的建立成為可能。內(nèi)部審計(jì)可以在改善管理層的風(fēng)險(xiǎn)管理流程的效果和效率方面，協(xié)助管理層進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià)、報(bào)告和提出建議。管理層和董事會(huì)對(duì)于本組織的風(fēng)險(xiǎn)管理和控制流程負(fù)責(zé)。
四、報(bào)告與防范的作用
審計(jì)發(fā)現(xiàn)如何傳遞，審計(jì)成果如何利用，舞弊風(fēng)險(xiǎn)如何防范，所有這一切將直接關(guān)系到內(nèi)部審計(jì)在風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督體系中的價(jià)值和作用。內(nèi)部審計(jì)在風(fēng)險(xiǎn)控制和改進(jìn)組織機(jī)構(gòu)的效果方面要發(fā)揮其領(lǐng)導(dǎo)作用。一方面，內(nèi)部審計(jì)要與相關(guān)部門進(jìn)行溝通，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理過程的充分性和有效性進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià)并報(bào)告，對(duì)重大的審計(jì)發(fā)現(xiàn)要按清晰傳遞的線路進(jìn)行報(bào)告，對(duì)監(jiān)督檢查結(jié)果的落實(shí)情況要進(jìn)行跟蹤并報(bào)告，使風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)得到控制和防范；另一方面，內(nèi)部審計(jì)可以通過評(píng)估相關(guān)控制的充分性和有效性來協(xié)助防止舞弊，可以利用其自身的優(yōu)勢(shì)在倡導(dǎo)良好的道德文明建設(shè)方面發(fā)揮更大的作用。
