內(nèi)部總結(jié)（十六篇）

【第1篇 新員工公司內(nèi)部培訓(xùn)總結(jié)

首先非常感謝公司給我一個(gè)這么好的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，讓我對(duì)我們公司的結(jié)構(gòu)造建，企業(yè)文化，服務(wù)理念，運(yùn)作流程，管理制度等方面都有了一個(gè)全新的認(rèn)識(shí)，更深入的了解。在為期三個(gè)星期的培訓(xùn)當(dāng)中，每天下午兩個(gè)來(lái)小時(shí)的培訓(xùn)，雖說(shuō)時(shí)間不長(zhǎng)，但是真的學(xué)到了好多。下面我就培訓(xùn)內(nèi)容的心得體會(huì)總結(jié)為以后幾點(diǎn)：

一，公司的過(guò)去，現(xiàn)在和將來(lái)

公司從1994年11月8日成立以來(lái)，歷經(jīng)了14年的風(fēng)風(fēng)雨雨，經(jīng)歷了太多的起起落落，最終發(fā)展成現(xiàn)在獨(dú)立于寶安區(qū)，甚至是深圳都屈指可數(shù)的知名人力資源有限公司。在這14年中公司承載并見(jiàn)證著深圳職介所的發(fā)展路途，公司一路走來(lái)，也陪受社會(huì)的關(guān)注，同樣也做出了許多成效讓社會(huì)看到公司一直在成長(zhǎng)，一直在進(jìn)步。

現(xiàn)在的興達(dá)每天的人流量所謂是人山人海呀，來(lái)到現(xiàn)場(chǎng)招聘的企業(yè)與求職者都在我們這個(gè)搭建好的平臺(tái)上井然有序的溝通且交流著，在這其中達(dá)成的“交易”不是我們只用數(shù)字所能衡量的，這些都是我們興達(dá)人努力所取得的結(jié)果，社會(huì)也是有目共睹的。

在這個(gè)信息爆炸的時(shí)代里，現(xiàn)場(chǎng)招聘也將會(huì)被網(wǎng)絡(luò)招聘所取代，這是形勢(shì)發(fā)展的必然趨勢(shì)，也正是公司看準(zhǔn)了這個(gè)形勢(shì)，及時(shí)策劃并做出方案，實(shí)施，現(xiàn)在正在做著努力。這也將會(huì)是公司長(zhǎng)期發(fā)展的必然，所有的事都不是一朝一夕能達(dá)到所想要的目標(biāo)的，只有不斷的努力不斷的前進(jìn)才會(huì)看到我們想要的結(jié)果。

二，公司的工作流程

公司的服務(wù)分為：現(xiàn)場(chǎng)招聘，委托招聘，網(wǎng)絡(luò)招聘，獵頭服務(wù)，勞務(wù)安置，人力資源派遣等。而所有的服務(wù)都有豐富的運(yùn)作流程，工作時(shí)也有了一套較完整的體系。

公司各部門的工作內(nèi)容：

職業(yè)指導(dǎo)部：所謂指導(dǎo)我覺(jué)得就是指導(dǎo)求職者在找工作中的一些基本總是，比如專場(chǎng)。他們也是公司有前臺(tái)，求職者第一次接觸的也是她們，所以她們的重要性也是不容忽視的。

電腦部：分為廣告組和技術(shù)組；固明思意前者是打印，更新，上傳等一些企業(yè)相關(guān)招聘信息的，后者是編寫，維護(hù)，管理公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和公司內(nèi)部局域網(wǎng)的，公司整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)作都是他們?cè)诒O(jiān)控著的。

網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)部：這是一個(gè)剛成立不久的部門，一路走來(lái)，遇到了許多的問(wèn)題，可能還有太多的地方還需要改進(jìn)，現(xiàn)在也在全方面的加大著推廣的力度，這也將是一個(gè)長(zhǎng)期以來(lái)必須做的工作，而網(wǎng)絡(luò)招聘也將會(huì)是公司以后的發(fā)展趨勢(shì)，我們有能力也有信心一定會(huì)做好。

業(yè)務(wù)拓展部：這個(gè)部門是公司的頂梁之柱，是公司發(fā)展的后背重軍，他們的業(yè)績(jī)直接影響著公司的效益，他們業(yè)績(jī)的好與不好也標(biāo)實(shí)著公司的收益。那么在這次的培訓(xùn)安排當(dāng)中，也可以看到公司把這次的培訓(xùn)重點(diǎn)側(cè)到了業(yè)務(wù)方面，相繼也安排了業(yè)務(wù)部的主管、職員跟我們講授了在業(yè)務(wù)方面的一些相關(guān)事項(xiàng)，如：業(yè)務(wù)員的目的；業(yè)務(wù)員在做業(yè)務(wù)時(shí)的基本要求；業(yè)務(wù)員的自身要素；在電話營(yíng)銷時(shí)應(yīng)該注意的地方；開拓新客房中應(yīng)注意的細(xì)節(jié)；還有一些做業(yè)務(wù)時(shí)的相關(guān)流程，等等一些相關(guān)內(nèi)容。

三，公司的一些制度

公司的考勤制度分為：遲到早退的，曠工的，請(qǐng)假的，無(wú)敵曠工的。對(duì)于這些，公司也都有明顯詳細(xì)的規(guī)章制度和相關(guān)程序。

公司宿舍的管理制度：對(duì)于這個(gè)制度，都是由公司內(nèi)部的人員制度的，針對(duì)公司的具體情況而制定的具體條款。由于公司不斷的擴(kuò)大，各方面體系的相繼完善，宿舍的管理制度在這期間也改過(guò)好幾次。但是不管制度怎么改動(dòng)，目的就是為了營(yíng)造一個(gè)更好、更舒適、更快樂(lè)的生活環(huán)境，讓公司的員工在這個(gè)大家庭里感受到我們是一個(gè)整體，從而更好的提高工作效率。

公司的安全設(shè)施：之前的時(shí)候我們也參加過(guò)這方面的培訓(xùn)的，都是根據(jù)公司的實(shí)際情況編制的培訓(xùn)內(nèi)容，強(qiáng)調(diào)違章作業(yè)的危害及安全防范和發(fā)生事故后如何應(yīng)急處理（包括逃生、報(bào)警、呼救等）以減少事故損失等，我相信經(jīng)常發(fā)生工傷及其他安全事故的公司是沒(méi)辦法降低公司員工流失率的。

等等......

對(duì)于我而言，來(lái)到興達(dá)是我走出校園進(jìn)入社會(huì)為之工作的第一家公司，對(duì)于我的整個(gè)職業(yè)生涯將會(huì)產(chǎn)生很大的影響。雖然來(lái)到了興達(dá)四個(gè)來(lái)月了，但這還是第一次參加針對(duì)新進(jìn)員工進(jìn)行的培訓(xùn)。對(duì)我們來(lái)說(shuō)真的是一個(gè)很難得的機(jī)會(huì)，公司花費(fèi)人力物力還有寶貴的時(shí)間，來(lái)對(duì)我們進(jìn)行培訓(xùn)，以此讓我們能夠更好的適應(yīng)公司的環(huán)境，了解更多有關(guān)公司的一切，這也是作為興達(dá)一員必須具備的一點(diǎn)。試問(wèn)，如果有求職者或是企業(yè)問(wèn)及我們一些有關(guān)公司文化的基本東西，如果你答不出個(gè)所以然來(lái)，那我們失去的將不只是這個(gè)求職者或是企業(yè)，最重要的是失去了求職者或是企業(yè)對(duì)興達(dá)的看好，因?yàn)槟菚r(shí)你不是，你代表的是興達(dá)人力資源有限公司。這也讓我看到了公司對(duì)我們的重視，謝謝公司！

【第2篇 2023最新學(xué)校內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告精選

20__校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,在上級(jí)主管部門的指導(dǎo)幫助下,我們審計(jì)處全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)'三個(gè)代表'重要思想和'__大'會(huì)議精神,一如既往地貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)。以學(xué)校教育工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞我校的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開展審計(jì)工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供決策依據(jù)。全年共開展各項(xiàng)審計(jì)400余項(xiàng)，為學(xué)校節(jié)約了大量資金。在深化學(xué)校改革，促進(jìn)廉政建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面，真正起到了'經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士'和'參謀助手'的作用。由于工作成績(jī)突出，我校審計(jì)處被評(píng)為200_年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進(jìn)單位，兩人被評(píng)為校級(jí)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和'三育人'工作先進(jìn)個(gè)人。

一.基礎(chǔ)建設(shè)

200_年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳、教育廳等上級(jí)部門的指示精神，結(jié)合我校實(shí)際，在做好審計(jì)工作的同時(shí)，積極配合其它各項(xiàng)工作的開展。堅(jiān)持'完善自我，提高認(rèn)識(shí)'的原則，努力完善審計(jì)制度，健全審計(jì)機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。

1.參與制定了學(xué)校物資采購(gòu)、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。

2.在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

3.調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計(jì)人員2名(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生)，加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，一名同志獲高級(jí)會(huì)計(jì)師資格。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍。

二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn)

強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為 '思想領(lǐng)先、業(yè)務(wù)過(guò)硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效'的工作高手。

1.派一名同志隨同教育廳考察團(tuán)赴法國(guó)等國(guó)外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。

2.與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計(jì)工作新思路。

3.加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí)，積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討，公開發(fā)表專業(yè)學(xué)術(shù)論文4篇。

三.參與后勤改革

隨著高校后勤管理社會(huì)化改革的深入，我校后勤集團(tuán)已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財(cái)務(wù)處、后勤管理處一道，對(duì)集團(tuán)每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)本校實(shí)際，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。

四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革

'科教興國(guó)'和'發(fā)展高科技，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化'這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會(huì)為了個(gè)人利益或小團(tuán)體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。面對(duì)這一現(xiàn)狀，我們會(huì)同財(cái)務(wù)處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對(duì)校辦每個(gè)企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營(yíng)環(huán)境，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任，提高了經(jīng)濟(jì)效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。

五.參與各項(xiàng)招投標(biāo)工程及政府采購(gòu)

隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購(gòu)是與市場(chǎng)緊密相聯(lián)的，要實(shí)現(xiàn)對(duì)工程建設(shè)和物資采購(gòu)工作的有效控制，就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來(lái)規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購(gòu)工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。在招投標(biāo)工作中真正堅(jiān)持公開、公正、公平的原則。對(duì)物資采購(gòu)工作，審計(jì)處自始至終全過(guò)程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用。一年來(lái)共參與招投標(biāo)項(xiàng)目及物資采購(gòu)項(xiàng)目110余項(xiàng)，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同50余份，涉及金額近千萬(wàn)元，為學(xué)校節(jié)約資金130多萬(wàn)元，規(guī)范了學(xué)校物資采購(gòu)行為，維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益。

六.具體審計(jì)工作

認(rèn)真貫徹落實(shí)'三個(gè)代表'重要思想，進(jìn)一步搞好內(nèi)審工作，按照審計(jì)署提出的'積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)'的原則，穩(wěn)步推進(jìn)審計(jì)工作深入的開展。

1.開展決算審計(jì)2項(xiàng)，通過(guò)對(duì)200_年度學(xué)校財(cái)務(wù)決算和工會(huì)經(jīng)費(fèi)決算情況進(jìn)行審計(jì)，提出了相關(guān)意見(jiàn)和建議，進(jìn)一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作。

2.開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查4項(xiàng)，提出合理化建議20余條，查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計(jì)162萬(wàn)元(其中家電公司107.6萬(wàn)元;機(jī)械廠29.92萬(wàn)元;印刷廠16.21萬(wàn)元;文體用品公司8.23萬(wàn)元)，現(xiàn)基本已全部追回。

3.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是為了加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，正確評(píng)價(jià)其經(jīng)濟(jì)責(zé)任、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)、保障國(guó)有資產(chǎn)增值而實(shí)行的一種監(jiān)督管理制度。一年來(lái)我們開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4項(xiàng)，既澄清了廠長(zhǎng)(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，同時(shí)又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施，促進(jìn)了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理,為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)。

4.基建審計(jì)：隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務(wù)重，審計(jì)事項(xiàng)跨度長(zhǎng)的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點(diǎn)，緊抓工程項(xiàng)目審計(jì)，從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗(yàn)收結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)行全面審計(jì)，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項(xiàng)目，多計(jì)工程量，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問(wèn)題，對(duì)查出的問(wèn)題進(jìn)行糾正、整改。全年共審計(jì)基建、維修、裝飾工程項(xiàng)目340多項(xiàng)，審計(jì)金額5000多萬(wàn)元，審減金額160多萬(wàn)元。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟(jì)損失，維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益，有效地規(guī)范了工程項(xiàng)目的管理。

5.科研工作是高校發(fā)展的一項(xiàng)至關(guān)重要的工作，我們集中力量加強(qiáng)對(duì)科研專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來(lái)我們開展科研經(jīng)費(fèi)審簽11項(xiàng)，促進(jìn)了科研工作的發(fā)展。

6.全面開展審計(jì)工作，對(duì)全校教職工關(guān)心的熱點(diǎn)、重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。開展住宅樓工程財(cái)務(wù)決算審計(jì)25項(xiàng)，糾正不合理費(fèi)用支出2萬(wàn)多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實(shí)維護(hù)了廣大教職工的利益，開展專案審計(jì)1項(xiàng),糾正違紀(jì)資金12余萬(wàn)元,建議并給予責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。嚴(yán)肅了黨紀(jì)國(guó)法，受到了全校教職工的好評(píng)。

7.積極開展對(duì)外聯(lián)系，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來(lái),共與兄弟院校合作開展審計(jì)項(xiàng)目2項(xiàng),既查清了問(wèn)題,又達(dá)到了相互學(xué)習(xí),相互交流的目的。樹立了我校形象，提高了我校知名度。

七.工作體會(huì)

1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。校領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注，對(duì)審計(jì)的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對(duì)重大問(wèn)題的定性與處理親自過(guò)問(wèn)，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。

2.健全的審計(jì)機(jī)構(gòu)，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識(shí)結(jié)構(gòu)是做好審計(jì)工作的基礎(chǔ)條件。在校領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下，審計(jì)機(jī)構(gòu)不斷得到完善，辦公環(huán)境大大改觀，工作效率明顯提高。審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng)、涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作。現(xiàn)在我們審計(jì)處共有專業(yè)審計(jì)人員6名，其中高級(jí)會(huì)計(jì)師1名，高級(jí)審計(jì)師1名，會(huì)計(jì)師和工程師2名，今年又新引進(jìn)應(yīng)屆本科畢業(yè)生2名。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展，為我校審計(jì)事業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

3. 內(nèi)審要樹立服務(wù)意識(shí)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合學(xué)校實(shí)際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

總之，經(jīng)過(guò)全處同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，為自己贏得了很多榮譽(yù)，審計(jì)處的工作也受到了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了全校職工的信任。但是隨著中國(guó)wto的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展，隨著我校改革的進(jìn)一步深入，我們將面臨許多新問(wèn)題：審計(jì)工作急需與國(guó)際接軌，審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善，審計(jì)方法需進(jìn)一步改進(jìn)，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。面對(duì)這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在'__大'精神指導(dǎo)下，努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足，結(jié)合__大報(bào)告提出的'發(fā)展要有新思路、改革要有新突破、開放要有新局面、各項(xiàng)工作要有新舉措'的重要思想，聯(lián)系本單位的實(shí)際情況，努力使工作再上新臺(tái)階!

【第3篇 法院加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制建設(shè)工作總結(jié)

一、明確目標(biāo)，著力完善建立健全規(guī)范審判行為的內(nèi)部監(jiān)督體系

##法院始終將公正與高效作為完成審判、執(zhí)行工作任務(wù)的核心標(biāo)準(zhǔn)，不斷加強(qiáng)審判管理，完善流程控制，促進(jìn)各類案件質(zhì)量不斷提高。一是落實(shí)和完善公開審判制度，規(guī)范審判活動(dòng)的開展。全市法院全面實(shí)施八項(xiàng)公開制度（即立案公開、庭審公開、證據(jù)采信公開、事實(shí)認(rèn)定公開、法律依據(jù)公開、判決理由公開、裁判文書公開、執(zhí)行過(guò)程公開），強(qiáng)化和規(guī)范法院對(duì)當(dāng)事人依法告知的義務(wù)，切實(shí)保障當(dāng)事人對(duì)審判權(quán)運(yùn)行過(guò)程的知情權(quán)。對(duì)一些重大典型案件的庭審還進(jìn)行全程現(xiàn)場(chǎng)錄音錄像。##中院充分借助網(wǎng)絡(luò)手段，設(shè)置了手機(jī)短信、司法語(yǔ)音系統(tǒng)、多媒體觸摸屏、國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)站“四位一體”的訴訟信息公開查詢系統(tǒng)，既便民利民又公開透明。二是構(gòu)建審判權(quán)限合理劃分制度，規(guī)范審判權(quán)的運(yùn)行。##法院堅(jiān)持放權(quán)與監(jiān)督并重的原則，積極探索審判長(zhǎng)交叉審批案件做法，形成合議庭成員相互制約機(jī)制。同時(shí)，加大分管院長(zhǎng)和庭長(zhǎng)對(duì)合議庭的監(jiān)督力度，通過(guò)統(tǒng)一審核文書、對(duì)外征求意見(jiàn)、召開審判長(zhǎng)聯(lián)席會(huì)、簽發(fā)文書等諸多環(huán)節(jié)加強(qiáng)監(jiān)督制約，有效防止了司法不公現(xiàn)象。三是健全分權(quán)制衡工作機(jī)制，規(guī)范執(zhí)行行為。全市法院執(zhí)行局已初步建立了統(tǒng)一指揮、協(xié)同工作、監(jiān)督有力的執(zhí)行工作機(jī)制，為進(jìn)一步規(guī)范執(zhí)行工作程序，結(jié)合民訴法修改后的新變化、新要求，今年中院起草了《關(guān)于民事執(zhí)行中調(diào)查財(cái)產(chǎn)的規(guī)定》、《關(guān)于準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)案件實(shí)際到位率的規(guī)定》等多項(xiàng)規(guī)范性文件，有效地預(yù)防和制止了不規(guī)范執(zhí)行行為的發(fā)生。此外，中院還制定實(shí)施了《關(guān)于委托評(píng)估、拍賣工作的若干規(guī)定》，在全省法院率先推行搖珠確定評(píng)估、拍賣機(jī)構(gòu)的做法，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)執(zhí)行評(píng)估、拍賣的監(jiān)督管理。

二、加強(qiáng)審判管理，建立健全審判質(zhì)量與效率監(jiān)督管理機(jī)制

一是建立健全以立案庭為主的案件效率監(jiān)督管理機(jī)制。為杜絕案件久拖不決的現(xiàn)象，確保當(dāng)事人關(guān)心的各類訴訟案件高效審結(jié)，我市法院制定實(shí)施了《案件審理流程管理規(guī)程》、《案件審理期限管理規(guī)定》等制度，建立了以立案庭為主的案件效率監(jiān)督管理機(jī)制。立案庭統(tǒng)一實(shí)施案件“四排定”工作，統(tǒng)籌案件分配，合理分流案源，確保收結(jié)案良性循環(huán)。此外，全市法院建立、完善了預(yù)防超期羈押和超審限的監(jiān)督機(jī)制，將審判工作的全過(guò)程納入網(wǎng)絡(luò)辦公自動(dòng)化系統(tǒng)，在功能模塊上設(shè)置了案件審限預(yù)警和超審限案件信息，通過(guò)實(shí)行案件審理流程追蹤管理，做到對(duì)案件審理執(zhí)行全過(guò)程進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，有效防止案件久拖不決、久執(zhí)不結(jié)現(xiàn)象的發(fā)生。二是建立健全以審監(jiān)庭為主的案件質(zhì)量監(jiān)督管理機(jī)制。為確保案件質(zhì)量，##法院建立健全了以審監(jiān)庭為主的案件質(zhì)量監(jiān)督管理體系，對(duì)案件質(zhì)量實(shí)行立體的、動(dòng)態(tài)的、全方位的監(jiān)督管理。一方面加強(qiáng)審判監(jiān)督，暢通申訴再審渠道，對(duì)“可能有錯(cuò)”的案件依法立案再審，對(duì)“確有錯(cuò)誤”的案件堅(jiān)決依法糾正，并向兩級(jí)法院不定期印發(fā)《再審改判情況通報(bào)》，統(tǒng)一全市裁判標(biāo)準(zhǔn)，提高案件質(zhì)量。另一方面加強(qiáng)對(duì)案件質(zhì)量的評(píng)查，采取各審判庭自查、審監(jiān)庭重點(diǎn)評(píng)查、紀(jì)檢監(jiān)察追究責(zé)任和政工部門考核考評(píng)等“四位一體”的方式對(duì)全年生效案件總數(shù)10%的案件進(jìn)行評(píng)查，并將評(píng)查結(jié)果定期通報(bào)。

三、加強(qiáng)隊(duì)伍管理，建立健全崗位目標(biāo)考核與廉政監(jiān)督機(jī)制

一是建立健全以政工部門為主的崗位目標(biāo)考核機(jī)制。中院制定實(shí)施了90多項(xiàng)涉及全院和部門工作的監(jiān)督管理制度，先后編印成三本書。制定實(shí)施了全院性的《審判目標(biāo)管理辦法》和各部門的工作目標(biāo)管理辦法，由政工部門據(jù)此對(duì)部門和干警實(shí)行量化考核，并把考核結(jié)果作為部門和干警評(píng)先評(píng)優(yōu)晉級(jí)晉職的重要根據(jù)，有效保證了各項(xiàng)監(jiān)督管理制度落實(shí)到人。二是建立健全以紀(jì)檢監(jiān)察部門為主的廉政監(jiān)督機(jī)制。制定實(shí)施了《貫徹落實(shí)%26lt;建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系實(shí)施綱要%26gt;的工作方案》和《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制度實(shí)施辦法》。上下級(jí)領(lǐng)導(dǎo)層層簽訂責(zé)任書，嚴(yán)格落實(shí)“一崗雙責(zé)”廉政建設(shè)責(zé)任制。堅(jiān)持預(yù)防為主、懲防并舉原則，積極構(gòu)建和落實(shí)“四不為”機(jī)制，制定實(shí)施了《關(guān)于審判、執(zhí)行部門人員違法違紀(jì)先行調(diào)離審判、執(zhí)行崗位的規(guī)定》、《關(guān)于法院工作人員及近親屬涉訴案件報(bào)告制度的規(guī)定》等監(jiān)督機(jī)制，努力從源頭上防止違法違紀(jì)問(wèn)題的發(fā)生。全市法院積極整合資源，構(gòu)建了由紀(jì)檢監(jiān)察部門牽頭，聯(lián)合審監(jiān)、信訪、政工等部門的黨風(fēng)廉政建設(shè)監(jiān)督工作機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)群眾反映強(qiáng)烈的少數(shù)司法不公、法官不廉現(xiàn)象的嚴(yán)肅查處。

【第4篇 公司內(nèi)部農(nóng)牧工作總結(jié)

工作總結(jié)是對(duì)某一時(shí)間段的工作進(jìn)行一次全面系統(tǒng)的總檢查、總評(píng)價(jià)、總分析、總研究，從而分析不足，得出可供參考及改進(jìn)的經(jīng)驗(yàn)。下面就是小編整理的公司內(nèi)部農(nóng)牧工作總結(jié)，一起來(lái)看一下吧。

工作總結(jié)是對(duì)某一時(shí)間段的工作進(jìn)行一次全面系統(tǒng)的總檢查、總評(píng)價(jià)、總分析、總研究，從而分析不足，得出可供參考及改進(jìn)的經(jīng)驗(yàn)。下面就是小編整理的公司內(nèi)部農(nóng)牧工作總結(jié)，一起來(lái)看一下吧。

今年上半年以來(lái)，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全局班子成員緊密團(tuán)結(jié)廣大干部職工，認(rèn)真履行部門職責(zé)，努力踐行“三個(gè)代表”重要思想，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，積極穩(wěn)妥的落實(shí)中央一號(hào)文件精神，圍繞全區(qū)“統(tǒng)籌發(fā)展、富民強(qiáng)區(qū)”的決策部署，以促進(jìn)農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展、農(nóng)民持續(xù)增收為核心，以加快城鄉(xiāng)一體化發(fā)展為主線，以提高糧食綜合生產(chǎn)能力和壯大蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展為重點(diǎn)，全面發(fā)展城市農(nóng)業(yè)，不斷加快觀光、休閑、旅游農(nóng)業(yè)建設(shè)，加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，在今年上半年突出抓了春耕備播、小麥管理、蔬菜生產(chǎn)指導(dǎo)、陽(yáng)光工程培訓(xùn)、農(nóng)業(yè)執(zhí)法等工作，取得了實(shí)實(shí)在在的效果，為今后各項(xiàng)工作的開展奠定了良好的基礎(chǔ)?，F(xiàn)將各項(xiàng)工作指標(biāo)完成情況匯報(bào)如下：

一、主要工作指標(biāo)完成情況：

----糧食生產(chǎn)：小麥播種面積23.4萬(wàn)畝，較去年增加2.65萬(wàn)畝，產(chǎn)量達(dá)到464公斤/畝，較去年增長(zhǎng)4%。

----蔬菜生產(chǎn)：蔬菜播種面積8.6萬(wàn)畝，其中設(shè)施蔬菜種植面積7萬(wàn)畝，比去年同期增加了0.31萬(wàn)畝，占全年總計(jì)劃的92%。

----棉花生產(chǎn)：棉花播種面積5.54萬(wàn)畝，較去年減少了2.6萬(wàn)畝。

----招商引資和爭(zhēng)取政府惠農(nóng)資金情況：引進(jìn)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目2個(gè)，已到位財(cái)政資金479萬(wàn)元，分別為農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目459萬(wàn)元和小麥高產(chǎn)創(chuàng)建項(xiàng)目20萬(wàn)元；爭(zhēng)取小麥物化補(bǔ)貼、一噴三防補(bǔ)貼等惠農(nóng)資金100萬(wàn)元。

----沼氣池建設(shè)情況：完成2023年沼氣池國(guó)債項(xiàng)目150個(gè)，全部集中在鄉(xiāng)村，全部為玻璃鋼沼氣池。

二、當(dāng)前工作形勢(shì)及存在的問(wèn)題

20__年，是我區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的一年，也是“三農(nóng)”工作攻堅(jiān)克難、務(wù)實(shí)奮進(jìn)的一年。

一是從總的方針政策上看，新年伊始，國(guó)務(wù)院辦公廳就下發(fā)了《關(guān)于加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新持續(xù)增強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品供給保障能力的若干意見(jiàn)》，這是一號(hào)文件連續(xù)九年鎖定“三農(nóng)工作”，重視農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推行多項(xiàng)支農(nóng)惠農(nóng)的新政策，農(nóng)民直接補(bǔ)貼、良種補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料綜合補(bǔ)貼等專項(xiàng)資金大幅攀升；用于農(nóng)村建設(shè)和改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件的投入不斷增大。省、市也因勢(shì)利導(dǎo)，提出了“一產(chǎn)抓特色”和全市“做大做強(qiáng)一產(chǎn)”的戰(zhàn)略思路。這些支農(nóng)惠農(nóng)政策的進(jìn)一步完善和落實(shí)，為我們今后開展各項(xiàng)工作開辟了暢通的道路。今年，重大國(guó)際賽事衡水湖馬拉松比賽將在我市舉辦，這對(duì)我們的無(wú)公害蔬菜生產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、農(nóng)資安全監(jiān)管等工作也必將帶來(lái)新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

二是從我區(qū)自身發(fā)展上看，近一階段，農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)上揚(yáng)，尤其是蔬菜的價(jià)格幅度更大，針對(duì)我區(qū)農(nóng)村耕地面積少的特點(diǎn)，發(fā)展特色農(nóng)業(yè)，節(jié)水農(nóng)業(yè)將成為農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收的有效途徑。近年來(lái)，區(qū)委、區(qū)政府對(duì)農(nóng)業(yè)農(nóng)村的投入力度逐年加大，農(nóng)業(yè)系統(tǒng)基本隊(duì)伍逐步健全，新技術(shù)、新品種源源不斷的引入，農(nóng)民的生產(chǎn)積極性也得到顯著提高，干部職工和廣大的農(nóng)民群眾心往一處想，勁往一處使，擰成了一股繩，這都為我區(qū)建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)帶來(lái)了良好的發(fā)展機(jī)遇。

在看到機(jī)遇與挑戰(zhàn)的同時(shí)，我們也應(yīng)清醒地看到，當(dāng)前農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作中還存在不少問(wèn)題和困難：一是農(nóng)民增收渠道單一，非農(nóng)收入比重有待于進(jìn)一步提高；二是特色產(chǎn)業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)影響力還不夠強(qiáng)，對(duì)經(jīng)濟(jì)的支撐拉動(dòng)作用還不夠大；三是農(nóng)民對(duì)發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的認(rèn)識(shí)不足，傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)比重過(guò)大的問(wèn)題依然存在；四是農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)不牢、設(shè)施裝備落后、抗災(zāi)能力不強(qiáng)；五是農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)較大，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價(jià)格不斷上漲，生產(chǎn)成本增加，農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收難度加大；六是農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)尚未得到全面推行，生產(chǎn)者質(zhì)量安全意識(shí)還比較淡薄，確保農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全任務(wù)還十分艱巨。

三、主要工作措施

1、做好春耕備播準(zhǔn)備工作。

今年上半年以來(lái)，我局堅(jiān)持一手抓促春管工作，一手抓備耕工作，做到兩不誤、兩促進(jìn)。落實(shí)好各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，千方百計(jì)調(diào)動(dòng)廣大農(nóng)民務(wù)農(nóng)種糧的積極性，增加糧食播種面積。高度關(guān)注當(dāng)前農(nóng)資市場(chǎng)價(jià)格、糧食收購(gòu)價(jià)格和收購(gòu)進(jìn)度，做好糧食、種子、肥料、農(nóng)藥、柴油等物質(zhì)供應(yīng)。組織農(nóng)民群眾做好春耕物資的準(zhǔn)備工作。積極會(huì)同發(fā)改、工商、質(zhì)檢、供銷等部門，搞好農(nóng)資儲(chǔ)備和調(diào)劑調(diào)運(yùn)，加強(qiáng)農(nóng)資市場(chǎng)監(jiān)管，滿足春耕生產(chǎn)需求，確保農(nóng)民用上放心農(nóng)資，截止今年五月底已經(jīng)儲(chǔ)備化肥11000噸、農(nóng)藥160噸、農(nóng)膜300噸，各類種子220噸，滿足了農(nóng)民需要。

2、全面抓好小麥管理工作

今年我區(qū)小麥播種面積23.4萬(wàn)畝，較去年增加2.65萬(wàn)畝，春白地面積9萬(wàn)畝。由于去年秋季墑情較好，播種全部是搶墑播種，并在播后全部采用了鎮(zhèn)壓技術(shù)，加之12月上旬全區(qū)普降雨雪，使土壤墑情保持了良好狀態(tài)。根據(jù)前期測(cè)查，小麥群體發(fā)育正常：一類麥田18.72萬(wàn)畝，占80%；二類麥田3.98萬(wàn)畝，占17%；三類麥田0.7萬(wàn)畝，占3%，長(zhǎng)勢(shì)是歷年來(lái)最好的一年。為了使糧食產(chǎn)量再創(chuàng)新高，我局緊緊抓住這一糧食豐收的大好機(jī)遇，多措并舉抓好小麥管理工作。一是加強(qiáng)對(duì)春耕生產(chǎn)的指導(dǎo)。組織召開春耕生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，安排部署春耕生產(chǎn)，并起草引發(fā)了《區(qū)20__年小麥春季管理意見(jiàn)》，就春耕生產(chǎn)、小麥中期管理提出了具體要求，并根據(jù)不同區(qū)域的墑情指導(dǎo)組織廣大農(nóng)民對(duì)麥田澆水和施肥；二是強(qiáng)化技術(shù)服務(wù)措施落實(shí)。按照省百、千、萬(wàn)”農(nóng)業(yè)干部下基層活動(dòng)的要求，我區(qū)成立了由6名高級(jí)農(nóng)藝師組成的2023年種麥技術(shù)專家指導(dǎo)小組，并組織38名技術(shù)干部，每人分包7-8個(gè)村，深入田間地頭，實(shí)行技術(shù)骨干包鄉(xiāng)，技術(shù)人員包村責(zé)任制，通過(guò)召開現(xiàn)場(chǎng)會(huì)、觀摩會(huì)等方式開展指導(dǎo)工作。三是宣傳國(guó)家良種補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼、糧食直補(bǔ)、配方施肥補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)深松耕技術(shù)補(bǔ)貼等各項(xiàng)惠農(nóng)政策，特別是加強(qiáng)“十二五”期間實(shí)現(xiàn)700億斤糧食生產(chǎn)能力的宣傳，把農(nóng)民群眾、基層干部和社會(huì)各界的思想統(tǒng)一到中央和省委省政府的決策部署上來(lái)，形成全社會(huì)重視、支持糧食生產(chǎn)的良好環(huán)境；四是培訓(xùn)小麥高產(chǎn)栽培管理技術(shù)，先后舉辦技術(shù)培訓(xùn)班200余期，培訓(xùn)農(nóng)民5萬(wàn)人次，達(dá)到了戶均一個(gè)技術(shù)明白人的目標(biāo)；五是落實(shí)小麥“一噴三防”物化補(bǔ)貼工作。按照農(nóng)業(yè)部、省農(nóng)業(yè)廳《關(guān)于小麥一噴三防物化補(bǔ)貼工作實(shí)施方案》的要求，我局立即將工作請(qǐng)示上報(bào)，及時(shí)召開了小麥一噴三防工作會(huì)議，部署相關(guān)工作，并專門成立了由局長(zhǎng)英彥清同志任組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)本次物化補(bǔ)貼物資的發(fā)放、督促和技術(shù)指導(dǎo)工作。從4月28日至5月2日期間我們共計(jì)接到分配的物資為25%氰戊·辛硫磷乳油2.333333噸、2.5%高效氯氟氰菊酯乳油19.35噸、12%腈菌唑乳油__.04878噸、40%氧樂(lè)果乳油0.183673噸，三天之內(nèi)全部把藥分發(fā)到農(nóng)民手中。同時(shí)，我們編寫印制了補(bǔ)貼物資使用明白紙也一同發(fā)放給農(nóng)民，圓滿完成這次小麥物化補(bǔ)貼的發(fā)放任務(wù)；六是妥善處置突發(fā)災(zāi)害。5月20日，我區(qū)遭遇一場(chǎng)強(qiáng)降雨，部分地區(qū)小麥出現(xiàn)倒伏現(xiàn)象，受災(zāi)面積達(dá)30630畝，為最大限度的減少農(nóng)民損失，保障夏糧豐收，局領(lǐng)導(dǎo)親自帶領(lǐng)全體技術(shù)人員分片包鄉(xiāng)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，同時(shí)，在第一時(shí)間印發(fā)了《區(qū)小麥倒伏后田間管理建議》到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)村，并在《衡水日?qǐng)?bào)版》刊登。

3、做好棉花生產(chǎn)管理工作。

今年我區(qū)棉花種植面積5.54萬(wàn)畝，比去年減少2.6萬(wàn)畝。減少的主要原因：一是棉花生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)大、產(chǎn)量不穩(wěn)、市場(chǎng)價(jià)格不穩(wěn)。尤其是去年棉花生產(chǎn)后期雨水較大棉花質(zhì)量下降，價(jià)格下滑，農(nóng)民生產(chǎn)效益低。二是糧食價(jià)格持續(xù)上調(diào)（小麥價(jià)格1.09-1.1元/斤，比去年漲5-6分，玉米價(jià)格1.08-1.1元/斤，比去年漲1毛2分-1毛5分，），調(diào)動(dòng)了農(nóng)民種糧積極性，且種植糧食較棉花省時(shí)省工，因此部分農(nóng)民及時(shí)調(diào)整了種植結(jié)構(gòu)，改種了糧食。為確保今年棉花生產(chǎn)，我們主要抓了以下幾點(diǎn)工作：一是抓好技術(shù)培訓(xùn)。在去冬今春的技術(shù)培訓(xùn)中，我區(qū)組織了20名技術(shù)骨干，組成五個(gè)技術(shù)宣講團(tuán)，分赴各鄉(xiāng)鎮(zhèn)舉辦技術(shù)培訓(xùn)班，重點(diǎn)向農(nóng)民培訓(xùn)棉花高產(chǎn)栽培技術(shù)、病蟲害綜防技術(shù)和間作套種技術(shù)，有效地提高了農(nóng)民的科技文化素質(zhì)。二是抓好科技示范。為了推廣棉花先進(jìn)技術(shù)，我局在全區(qū)抓了10個(gè)百畝棉花示范方，重點(diǎn)示范了地膜覆蓋、配方施肥、病蟲害綜防和化控技術(shù)，以此來(lái)帶動(dòng)農(nóng)民正確的加強(qiáng)棉花生產(chǎn)管理，提高種植質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)增收。三是抓好技術(shù)服務(wù)。我局充分發(fā)揮我們的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，經(jīng)常組織技術(shù)干部深入基層，做好棉田長(zhǎng)勢(shì)調(diào)查和病蟲害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)，及時(shí)解決了棉花生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的各類問(wèn)題。

4、突出抓好蔬菜生產(chǎn)。

今年上半年以來(lái)，我局按照全市農(nóng)業(yè)工作會(huì)議要求，就20__年的蔬菜工作進(jìn)行了認(rèn)真的研究部署，今年我區(qū)蔬菜面積計(jì)劃穩(wěn)定在9.3萬(wàn)畝，新增設(shè)施蔬菜1000畝，全部實(shí)現(xiàn)無(wú)公害生產(chǎn)，圍繞無(wú)公害設(shè)施蔬菜生產(chǎn)這一工作重點(diǎn)我們主要抓了三項(xiàng)工作：一是通過(guò)采取參觀學(xué)習(xí)、趕科技集、入村培訓(xùn)、發(fā)放明白紙等多種形式進(jìn)行宣傳發(fā)動(dòng)，組織農(nóng)戶開展蔬菜技術(shù)培訓(xùn)，發(fā)放技術(shù)明白紙，增強(qiáng)了農(nóng)民發(fā)展設(shè)施蔬菜生產(chǎn)的信心和決心；二是組織技術(shù)干部深入田間地頭搞好技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)，抓好溫室蔬菜的前期管理，重點(diǎn)加強(qiáng)無(wú)公害生產(chǎn)技術(shù)的落實(shí)和滴灌技術(shù)的示范指導(dǎo)；三是針對(duì)韭菜春季灌根的生產(chǎn)特點(diǎn)，加強(qiáng)了大城韭菜生產(chǎn)基地的農(nóng)藥灌根技術(shù)監(jiān)督和技術(shù)指導(dǎo)。目前蔬菜播種面積8.6萬(wàn)畝，其中設(shè)施蔬菜種植面積7萬(wàn)畝，比去年同期增加了0.31萬(wàn)畝，占全年總計(jì)劃的92%。四是努力打造特色農(nóng)業(yè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。今年我們區(qū)委區(qū)政府確定在鄉(xiāng)實(shí)施“310工程”，打造現(xiàn)代農(nóng)業(yè)特色鄉(xiāng)鎮(zhèn)，“310工程”即：沿衡德路打造10里現(xiàn)代農(nóng)業(yè)觀光長(zhǎng)廊、全鄉(xiāng)建成10萬(wàn)畝現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)、建設(shè)10個(gè)精品農(nóng)業(yè)示范園,推動(dòng)農(nóng)業(yè)發(fā)展實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型、從現(xiàn)代農(nóng)業(yè)向休閑觀光農(nóng)業(yè)升級(jí),在更高水平上促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、農(nóng)村發(fā)展。目前10里現(xiàn)代農(nóng)業(yè)觀光長(zhǎng)廊已初具規(guī)模，建成建成現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)5萬(wàn)畝，建設(shè)園區(qū)、東昊蔬菜、興達(dá)韭菜、綺苑農(nóng)莊、興留西瓜、速流天豐蔬菜等6個(gè)精品農(nóng)業(yè)示范園；以徐莊大蔥為核心將趙圈鎮(zhèn)建成萬(wàn)畝大蔥生產(chǎn)基地，目前已發(fā)展規(guī)模6000畝；以中湖大道為重點(diǎn)，將河沿鎮(zhèn)打造成精品果園觀光基地，此項(xiàng)工作正在進(jìn)行中。

5、做好農(nóng)業(yè)執(zhí)法工作。

我局針對(duì)春季備耕備播和夏收夏種的大忙季節(jié)，農(nóng)資市場(chǎng)活躍的特點(diǎn)，開展了多次農(nóng)資打假專項(xiàng)治理活動(dòng)：一是開展“春季護(hù)農(nóng)種子集中整治活動(dòng)”和“夏季農(nóng)資打假專項(xiàng)整治活動(dòng)”，采取拉網(wǎng)式檢查和對(duì)重點(diǎn)種子市場(chǎng)重點(diǎn)企業(yè)重點(diǎn)檢查相結(jié)合的方式，今年上半年共計(jì)出動(dòng)執(zhí)法車輛20臺(tái)次，檢查門店93個(gè)次；二是針對(duì)韭菜春季灌根的季節(jié)特點(diǎn)，我們加大了農(nóng)藥市場(chǎng)的監(jiān)管力度，嚴(yán)禁銷售劇毒農(nóng)藥，從源頭上杜絕高殘留劇毒農(nóng)藥進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。

6、實(shí)施農(nóng)村勞動(dòng)力培訓(xùn)陽(yáng)光工程。

今年上半年，我們開展實(shí)施了2023年度農(nóng)村勞動(dòng)力培訓(xùn)陽(yáng)光工程，按照《衡水市2023年農(nóng)村勞動(dòng)力培訓(xùn)陽(yáng)光工程項(xiàng)目實(shí)施方案》的要求，我區(qū)的2023年陽(yáng)光工程培訓(xùn)任務(wù)為500人，其中培訓(xùn)病蟲害專業(yè)防治員100名、蔬菜園藝工100名、肥料配方師100名、農(nóng)機(jī)操作員100名、農(nóng)機(jī)維修員100名，我們組織全局農(nóng)藝、農(nóng)機(jī)技術(shù)人員分別對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)員進(jìn)行了培訓(xùn)和考試，并頒發(fā)了畢業(yè)證書，圓滿完成了培訓(xùn)任務(wù)，通過(guò)這次對(duì)農(nóng)村勞動(dòng)力進(jìn)行免費(fèi)培訓(xùn)，為我區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和新農(nóng)村建設(shè)培養(yǎng)一支結(jié)構(gòu)合理、數(shù)量充足、素質(zhì)優(yōu)良的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)大軍。

7、強(qiáng)化農(nóng)機(jī)安全監(jiān)管。

一是今年上半年共檢驗(yàn)農(nóng)業(yè)機(jī)械412臺(tái)，初檢上牌240臺(tái)/套、新訓(xùn)駕駛員142名，補(bǔ)行車證48個(gè)、換駕駛證142個(gè)，補(bǔ)駕駛證64個(gè)。二是在春季農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和“三夏”農(nóng)忙季節(jié)到來(lái)前夕，我局抽調(diào)技術(shù)人員組成多支農(nóng)機(jī)服務(wù)小分隊(duì)，在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)村的田間地頭巡回流動(dòng)，為廣大機(jī)手提供技術(shù)咨詢、維修配件供應(yīng)、秩序維護(hù)安全巡查等全方位服務(wù)，并設(shè)立24小時(shí)值班電話，共檢驗(yàn)、維修農(nóng)機(jī)具1500余臺(tái)件，水泵、播種機(jī)等配套農(nóng)機(jī)具1000余臺(tái)，排除事故隱患近百處，杜絕了農(nóng)機(jī)安全事故的發(fā)生。三是落實(shí)農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼。今年我們爭(zhēng)取國(guó)家級(jí)農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼450萬(wàn)元，省級(jí)農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼9萬(wàn)元，目前農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼的申請(qǐng)報(bào)名工作已經(jīng)完成，正在審核整理，下一步將進(jìn)行公示。

8、抓好農(nóng)村土地管理和農(nóng)村財(cái)務(wù)管理工作。

一是繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)工作。我們通過(guò)進(jìn)一步完善制度建設(shè)，規(guī)范土地流轉(zhuǎn)工作程序，從而使土地流轉(zhuǎn)工作步入制度化、規(guī)范化管理軌道。同時(shí)，積極推動(dòng)土地流轉(zhuǎn)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，在區(qū)、鄉(xiāng)兩級(jí)土地流轉(zhuǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)加大收集、發(fā)布土地流轉(zhuǎn)信息工作力度，并充分利用土地流轉(zhuǎn)平臺(tái)，圍繞主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，積極引進(jìn)農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的民間資本，企業(yè)資本向農(nóng)業(yè)流動(dòng)，培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。二是做好土地承包糾紛調(diào)解工作。今年，我們參與了干馬村工作組的矛盾調(diào)解工作，為工作組提供土地承包、流轉(zhuǎn)等方面的法律咨詢，并和省市有關(guān)專家勾通，研究制定解決問(wèn)題的方法，目前，共接待來(lái)電來(lái)訪93人次。三是做好農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作。我們嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)惠農(nóng)政策，繼續(xù)做好農(nóng)村“一事一議”籌資籌勞工作，目前，今年一季度村級(jí)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)申請(qǐng)工作共完成28個(gè)村，申請(qǐng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金280萬(wàn)元。

9、開展基層建設(shè)年和“強(qiáng)、抓、轉(zhuǎn)、促”活動(dòng)。

我局按照全區(qū)加強(qiáng)基層建設(shè)年暨深化“強(qiáng)抓轉(zhuǎn)促”活動(dòng)動(dòng)員會(huì)精神和區(qū)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組實(shí)施意見(jiàn)安排，緊緊圍繞“六項(xiàng)目標(biāo)”和“十大工程”要求，精心組織、周密部署，確保了活動(dòng)扎實(shí)有效開展，為黨的十八大召開獻(xiàn)禮。我局駐趙圈鎮(zhèn)胡家村工作組由副局長(zhǎng)杜風(fēng)亭帶領(lǐng)其他兩名工作人員組成，進(jìn)駐該村以后，始終把服務(wù)發(fā)展、服務(wù)穩(wěn)定、服務(wù)民生、服務(wù)群眾作為重要內(nèi)容，重點(diǎn)實(shí)施“十大工程”。切實(shí)做到與群眾同吃、同住、同勞動(dòng)、同學(xué)習(xí)，以優(yōu)異成績(jī)迎接十八大召開。一是逐戶開展走訪調(diào)查，做到每戶必訪。了解村情民意，排查矛盾隱患。利用一周時(shí)間對(duì)全村89戶村民全部進(jìn)行了走訪；二是完成了《省加強(qiáng)基層建設(shè)年活動(dòng)戶情調(diào)查表》和《區(qū)開展加強(qiáng)基層建設(shè)年和深化“強(qiáng)抓轉(zhuǎn)促”活動(dòng)入戶走訪登記表》的填寫；三是協(xié)助完成村“兩委”換屆選舉工作；四是完成《幫扶計(jì)劃》的制定；五是協(xié)調(diào)電力部門免費(fèi)解決村里電線老化、變壓器負(fù)荷不足問(wèn)題，添置160千伏變壓器一臺(tái)；六是每天做好《民情日記手冊(cè)》記錄。

10、開展迎湖國(guó)際馬拉松賽準(zhǔn)備工作。

9月22日，國(guó)際馬拉松比賽將在我區(qū)舉辦，按照區(qū)衡水湖國(guó)際馬拉松賽指揮部要求，我局迅速反應(yīng)，以實(shí)際行動(dòng)確保賽事取得圓滿成功。一是召開領(lǐng)導(dǎo)班子擴(kuò)大會(huì)議，號(hào)召全局廣大黨員干部職工積極參與，全民運(yùn)動(dòng)，全民健身，并對(duì)迎接衡水湖國(guó)際馬拉松賽的各項(xiàng)工作做了安排。二是指派專人負(fù)責(zé)迎接馬拉松準(zhǔn)備情況的信息報(bào)送工作。三是印制標(biāo)語(yǔ)，加強(qiáng)宣傳。我局印制了“學(xué)雷峰、講文明、樹新風(fēng)、迎賽事”的標(biāo)語(yǔ)，并張掛在顯著位置，起到了很好的宣傳作用。四是門前“三包”，搞好環(huán)境衛(wèi)生。五是參與第四屆全區(qū)運(yùn)動(dòng)會(huì)。我局選派了40余名干部職工參加了區(qū)第四屆運(yùn)動(dòng)會(huì)的開幕儀式，展現(xiàn)了農(nóng)業(yè)干部飽滿的精神風(fēng)貌。

四、下一步工作安排：

一是繼續(xù)做好種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。落實(shí)國(guó)家良種補(bǔ)貼政策，引導(dǎo)農(nóng)民應(yīng)用優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)品種；加強(qiáng)秋糧管理，提高糧食綜合生產(chǎn)能力；繼續(xù)擴(kuò)大設(shè)施蔬菜規(guī)模，重點(diǎn)抓好蔬菜生產(chǎn)基地和蔬菜生產(chǎn)專業(yè)村建設(shè)。

二是落實(shí)好惠農(nóng)政策。繼續(xù)加大對(duì)良種和農(nóng)機(jī)具購(gòu)置兩項(xiàng)補(bǔ)貼的宣傳發(fā)動(dòng)力度，提高我區(qū)良種覆蓋率和農(nóng)機(jī)裝備水平；

三是做好農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)工作。三夏時(shí)節(jié)，組織技術(shù)人員提供農(nóng)機(jī)維修、技術(shù)咨詢等服務(wù)，排除農(nóng)機(jī)安全事故的隱患。

四是做好項(xiàng)目跑辦和實(shí)施。繼續(xù)謀劃新的項(xiàng)目，爭(zhēng)取引進(jìn)更多的項(xiàng)目；認(rèn)真做好金橋現(xiàn)代物流中心項(xiàng)目的土地調(diào)規(guī)工作，爭(zhēng)取早日開工建設(shè)。

五是加大農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法力度，凈化農(nóng)資市場(chǎng)。加大農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管力度，繼續(xù)開展農(nóng)資專項(xiàng)檢查活動(dòng)，努力提高農(nóng)業(yè)執(zhí)法水平。六是推進(jìn)土地流轉(zhuǎn)工作。繼續(xù)做好農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)工作，嚴(yán)格按照上級(jí)要求組織實(shí)施。

【第5篇 內(nèi)部審計(jì)年終工作總結(jié)范文

一、堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)大局”，積極開展內(nèi)部審計(jì)工作

全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點(diǎn)，積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉(zhuǎn)型”，認(rèn)真開展審計(jì)工作。

一是積極開展內(nèi)控制度評(píng)審和制度建設(shè)工作。

全市內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)利用對(duì)本單位、本企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢(shì)，2023年共開展了206項(xiàng)內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評(píng)審工作。其中合肥供電公司組織開展了對(duì)市公司的固定資產(chǎn)管理，對(duì)三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實(shí)施了內(nèi)控評(píng)價(jià)。按照內(nèi)控評(píng)價(jià)體系指標(biāo)進(jìn)行了打分，針對(duì)貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險(xiǎn)，提出了加強(qiáng)管理的6條意見(jiàn)，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計(jì)報(bào)告。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(合公通[2023]18號(hào)文件)，強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項(xiàng)目的資金、竣工決算的審計(jì)監(jiān)督和管理，提高了建設(shè)項(xiàng)目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)檢查實(shí)施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進(jìn)一步明確任務(wù)分工，界定每個(gè)環(huán)節(jié)崗位責(zé)任，讓稽核人員各履其職、各負(fù)其責(zé)，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》，成立了獨(dú)立的內(nèi)審室，配備了兩名專職內(nèi)審人員，加強(qiáng)了對(duì)醫(yī)療收費(fèi)、一次性耗材收費(fèi)等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)(細(xì)則)》等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，成效顯著。

二是突出建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。

為了節(jié)約建設(shè)資金，全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對(duì)本單位的建設(shè)熱點(diǎn)，積極地開展建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，到12月底，內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目5906個(gè)。合肥電信分公司審計(jì)部2023年繼續(xù)嚴(yán)把審計(jì)質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格按照省公司的要求，對(duì)具備條件的工程項(xiàng)目做到100%審計(jì)，截止到11月底統(tǒng)計(jì)，共審計(jì)認(rèn)定通信工程項(xiàng)目4299項(xiàng)，工程送審總金額11308.72萬(wàn)元，審減406.84萬(wàn)元。建筑安裝工程66項(xiàng)，送審金額309.24萬(wàn)元，審減45.88萬(wàn)元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個(gè)，送審金額1593.79萬(wàn)元，審減額243.66萬(wàn)元,審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司接審項(xiàng)目121個(gè)，涉及工程86項(xiàng)，送審金額64080.3萬(wàn)元，部分已審定項(xiàng)目的核減率達(dá)20%;合肥市公安局審計(jì)處實(shí)施工程竣工決算審計(jì)68項(xiàng)，送審金額4690.5萬(wàn)元，審減額839.8萬(wàn)元，審減率17.9%。通過(guò)對(duì)基建工程項(xiàng)目的審計(jì)，有效地防止了建設(shè)工程項(xiàng)目高估冒算行為，保證了工程項(xiàng)目質(zhì)量，節(jié)約了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)的功能。

三是繼續(xù)完善財(cái)務(wù)收支審計(jì)。

全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對(duì)財(cái)務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監(jiān)督，累計(jì)完成財(cái)務(wù)收支審計(jì)214項(xiàng)，促進(jìn)了各單位財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗(yàn)區(qū)財(cái)政局對(duì)政府采購(gòu)環(huán)節(jié)，注意嚴(yán)格把關(guān)，極力提升采購(gòu)資金節(jié)約效率，強(qiáng)化對(duì)政府采購(gòu)的監(jiān)管。截至2023年10月份，全區(qū)自行采購(gòu)預(yù)算0.1082億元，實(shí)際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬(wàn)元，資金節(jié)約率高達(dá)25.23%。廬陽(yáng)區(qū)大楊鎮(zhèn)對(duì)鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫(kù)村計(jì)13個(gè)村居2023年1-6月份財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì)。市公路局對(duì)所屬11個(gè)單位2023年財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了全面審計(jì),審計(jì)面為100%,通過(guò)審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題36個(gè)，提出審計(jì)意見(jiàn)38條，所審項(xiàng)目均下發(fā)了審計(jì)意見(jiàn)書，并進(jìn)行跟蹤落實(shí)。

四是大力開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已對(duì)196個(gè)縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。通過(guò)審計(jì)，強(qiáng)化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)、自我約束意識(shí)，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)。如市郵政局2023年以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為重點(diǎn)，實(shí)施了對(duì)蜀山區(qū)局局長(zhǎng)、包河區(qū)局局長(zhǎng)的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，努力做到三個(gè)結(jié)合，即經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、瑤海區(qū)、廬陽(yáng)區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團(tuán)、四方集團(tuán)、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，切實(shí)使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成為正確評(píng)價(jià)被審計(jì)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任、人事部門考核任用干部、紀(jì)檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù)。

五是加強(qiáng)合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計(jì)部為了維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益，嚴(yán)格按照合同法規(guī)定，對(duì)企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進(jìn)行認(rèn)真審核、嚴(yán)格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟(jì)合同342份，金額達(dá)8690.90萬(wàn)元，無(wú)違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風(fēng)險(xiǎn)。安徽氯堿法規(guī)審計(jì)部截至2023年11月底共審核集團(tuán)、錦邦等5個(gè)公司的合同1742份，合同進(jìn)展報(bào)告259份。合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司嚴(yán)格按照《集團(tuán)公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查，從維護(hù)公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風(fēng)險(xiǎn)，全年共審查合同300余份，較好地履行了風(fēng)險(xiǎn)控制職能。

二、突出服務(wù)理念，努力推進(jìn)內(nèi)審協(xié)會(huì)建設(shè)

合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)在市審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審協(xié)會(huì)會(huì)員單位和理事的共同參與下，在市審計(jì)局機(jī)關(guān)各部門的大力支持和配合下，認(rèn)真履行章程賦予的義務(wù)，全面實(shí)施協(xié)會(huì)年初制定的工作方針和計(jì)劃，突出重點(diǎn)，講求實(shí)效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實(shí)履行好管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)、交流職責(zé)。一年來(lái)，市內(nèi)審協(xié)會(huì)以服務(wù)為理念，主要做了以下工作。

一是推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)職業(yè)化建設(shè)。第一，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作，促進(jìn)內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)和合肥市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)2023年工作要點(diǎn)的要求，圍繞省市審計(jì)機(jī)關(guān)開展的“審計(jì)質(zhì)量年”活動(dòng)，組織了一系列活動(dòng)，進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為，推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展。2023年5月，市內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦了一期全市內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量管理培訓(xùn)班，全市各單位內(nèi)部審計(jì)人員參學(xué)的積極性非常高，共有260余人參加了培訓(xùn)，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最。開班時(shí)，市審計(jì)局吳利林局長(zhǎng)親臨致辭，對(duì)參學(xué)人員是一個(gè)極大的鼓舞。培訓(xùn)班聘請(qǐng)了安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)老師和省審計(jì)廳的審計(jì)專家授課，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計(jì)文書規(guī)范化，審計(jì)信息化等內(nèi)容，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，促進(jìn)全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二，繼續(xù)做好cia考試的宣傳、報(bào)名工作。cia是國(guó)際內(nèi)部審計(jì)專家的標(biāo)志，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內(nèi)審協(xié)會(huì)為組織宣傳、報(bào)名工作投入了很大精力，2023年共組織了30人參加考試。

二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目評(píng)比和內(nèi)部審計(jì)理論研討。為進(jìn)一步推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展，合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)積極組織全市各內(nèi)部審計(jì)單位積極參加省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)組織開展的2023—2023年以來(lái)全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的評(píng)選，以及2023年《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)在審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用》和《內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制與管理》兩個(gè)課題的理論研討。合肥供電公司審計(jì)部組織實(shí)施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計(jì)”項(xiàng)目被評(píng)為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目一等獎(jiǎng)并獲通報(bào)表彰，合肥供電公司楊曉榮、李國(guó)勛撰寫的《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的相互應(yīng)用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎(jiǎng)并通報(bào)表彰，其中二等獎(jiǎng)1篇，三等獎(jiǎng)2篇，優(yōu)秀獎(jiǎng)5篇。

三是組織推薦參加全省2023年至2023年內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者和為紀(jì)念改革開放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年合肥市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評(píng)選表彰活動(dòng)。根據(jù)省審計(jì)廳《關(guān)于做好全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)表彰會(huì)議準(zhǔn)備工作的通知》(皖審發(fā)[2023]74號(hào))要求，為認(rèn)真總結(jié)我市內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和內(nèi)部審計(jì)事業(yè)發(fā)展，市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織推薦了2023年至2023年全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者,參加全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)評(píng)選活動(dòng)。合肥百大集團(tuán)審計(jì)部等8個(gè)單位榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位，合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司法律審計(jì)部朱曉娟等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者。在紀(jì)念改革開放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年全市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評(píng)選表彰活動(dòng)中，合肥市衛(wèi)生局計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)處等5個(gè)單位榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)集體，合肥市公安局審計(jì)處任建等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者。

四是組織對(duì)內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書的第二次年檢工作。通過(guò)培訓(xùn)考試和資格認(rèn)證，合肥市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國(guó)內(nèi)審協(xié)會(huì)頒發(fā)的資格證書。按照《安徽省內(nèi)部審計(jì)人員崗位資格證書年檢辦法》和省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)2023年的工作要求，為加強(qiáng)內(nèi)審人員的職業(yè)化管理，市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織了對(duì)內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書的第二次年檢工作，共年檢400余人。

五是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計(jì)系統(tǒng)紀(jì)念改革開放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年書法攝影展活動(dòng)。內(nèi)審單位踴躍參加，共征集書法、美術(shù)、攝影作品等計(jì)40余幅，其中榮獲2個(gè)一等獎(jiǎng)，3個(gè)二等獎(jiǎng)，2個(gè)三等獎(jiǎng)。

六是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計(jì)系統(tǒng)“我與審計(jì)同行”主題讀書演講比賽。合肥燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司內(nèi)審員王英撰寫、牛慧演講的《感悟?qū)徲?jì)人生，無(wú)怨無(wú)悔》榮獲一等獎(jiǎng)，合肥經(jīng)開區(qū)管委會(huì)梁美演講的《無(wú)悔的選擇》榮獲三等獎(jiǎng)，合肥熱電集團(tuán)史曉云演講的《審計(jì)伴我去成長(zhǎng)》榮獲優(yōu)勝獎(jiǎng)。

七是強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳。為進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)部審計(jì)工作環(huán)境，市內(nèi)審協(xié)會(huì)注重加強(qiáng)協(xié)會(huì)秘書處工作，努力抓好學(xué)習(xí)和自身建設(shè)，并利用各種媒體，采取多種形式，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳工作，推動(dòng)內(nèi)審工作發(fā)展。并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂了2023年《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)》150份。

三、工作計(jì)劃

一是在上半年召開全體會(huì)員代表大會(huì)，大會(huì)將總結(jié)2023年合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)成立以來(lái)的工作，規(guī)劃下一個(gè)5年的工作，選舉產(chǎn)生新的協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子，并產(chǎn)生新一屆理事會(huì)、常務(wù)理事會(huì)。

二是加強(qiáng)與內(nèi)部審計(jì)單位的聯(lián)系和工作交流，分別召開機(jī)關(guān)和企業(yè)兩個(gè)內(nèi)審單位的座談會(huì)，進(jìn)一步拓展內(nèi)審人員的工作思路，促進(jìn)內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型。組織一次向其他省市先進(jìn)內(nèi)審單位的學(xué)習(xí)交流活動(dòng)。

三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)工作。第一，推薦有條件的單位安排人員參加中國(guó)內(nèi)審協(xié)會(huì)和安徽省內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦的專業(yè)培訓(xùn)。第二，市內(nèi)審協(xié)會(huì)根據(jù)全省審計(jì)系統(tǒng)的“審計(jì)創(chuàng)新年”活動(dòng)，結(jié)合我市實(shí)際，舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。

四是繼續(xù)開展理論研討和經(jīng)驗(yàn)交流活動(dòng)。

五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會(huì)布置的工作任務(wù)。

內(nèi)部審計(jì)年終工作總結(jié)范文的文章內(nèi)容就是這樣了，希望對(duì)您的寫作有所幫助，更多相關(guān)內(nèi)容請(qǐng)點(diǎn)擊這里2023財(cái)務(wù)審計(jì)員年終工作總結(jié)

銀行審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)范文

【第6篇 法院加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制建設(shè)“公正司法、一心為民”工作總結(jié)

近幾年來(lái)，本全市法院深入貫徹“公正司法、一心為民”方針，努力實(shí)踐“公正與效率”的工作主題，不斷完善我們法院內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制建設(shè)，以監(jiān)督求公正，以監(jiān)督促效率，以監(jiān)督保廉潔,不斷提高公正司法水平，各項(xiàng)工作都取得了新進(jìn)展、新成效。

一、明確目標(biāo)，著力完善建立健全規(guī)范審判行為的內(nèi)部監(jiān)督體系

##法院始終將公正與高效作為完成審判、執(zhí)行工作任務(wù)的核心標(biāo)準(zhǔn)，不斷加強(qiáng)審判管理，完善流程控制，促進(jìn)各類案件質(zhì)量不斷提高。一是落實(shí)和完善公開審判制度，規(guī)范審判活動(dòng)的開展。全市法院全面實(shí)施八項(xiàng)公開制度（即立案公開、庭審公開、證據(jù)采信公開、事實(shí)認(rèn)定公開、法律依據(jù)公開、判決理由公開、裁判文書公開、執(zhí)行過(guò)程公開），強(qiáng)化和規(guī)范法院對(duì)當(dāng)事人依法告知的義務(wù)，切實(shí)保障當(dāng)事人對(duì)審判權(quán)運(yùn)行過(guò)程的知情權(quán)。對(duì)一些重大典型案件的庭審還進(jìn)行全程現(xiàn)場(chǎng)錄音錄像。##中院充分借助網(wǎng)絡(luò)手段，設(shè)置了手機(jī)短信、司法語(yǔ)音系統(tǒng)、多媒體觸摸屏、國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)站“四位一體”的訴訟信息公開查詢系統(tǒng)，既便民利民又公開透明。二是構(gòu)建審判權(quán)限合理劃分制度，規(guī)范審判權(quán)的運(yùn)行。##法院堅(jiān)持放權(quán)與監(jiān)督并重的原則，積極探索審判長(zhǎng)交叉審批案件做法，形成合議庭成員相互制約機(jī)制。同時(shí)，加大分管院長(zhǎng)和庭長(zhǎng)對(duì)合議庭的監(jiān)督力度，通過(guò)統(tǒng)一審核文書、對(duì)外征求意見(jiàn)、召開審判長(zhǎng)聯(lián)席會(huì)、簽發(fā)文書等諸多環(huán)節(jié)加強(qiáng)監(jiān)督制約，有效防止了司法不公現(xiàn)象。三是健全分權(quán)制衡工作機(jī)制，規(guī)范執(zhí)行行為。全市法院執(zhí)行局已初步建立了統(tǒng)一指揮、協(xié)同工作、監(jiān)督有力的執(zhí)行工作機(jī)制，為進(jìn)一步規(guī)范執(zhí)行工作程序，結(jié)合民訴法修改后的新變化、新要求，今年中院起草了《關(guān)于民事執(zhí)行中調(diào)查財(cái)產(chǎn)的規(guī)定》、《關(guān)于準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)案件實(shí)際到位率的規(guī)定》等多項(xiàng)規(guī)范性文件，有效地預(yù)防和制止了不規(guī)范執(zhí)行行為的發(fā)生。此外，中院還制定實(shí)施了《關(guān)于委托評(píng)估、拍賣工作的若干規(guī)定》，在全省法院率先推行搖珠確定評(píng)估、拍賣機(jī)構(gòu)的做法，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)執(zhí)行評(píng)估、拍賣的監(jiān)督管理。

二、加強(qiáng)審判管理，建立健全審判質(zhì)量與效率監(jiān)督管理機(jī)制

一是建立健全以立案庭為主的案件效率監(jiān)督管理機(jī)制。為杜絕案件久拖不決的現(xiàn)象，確保當(dāng)事人關(guān)心的各類訴訟案件高效審結(jié)，我市法院制定實(shí)施了《案件審理流程管理規(guī)程》、《案件審理期限管理規(guī)定》等制度，建立了以立案庭為主的案件效率監(jiān)督管理機(jī)制。立案庭統(tǒng)一實(shí)施案件“四排定”工作，統(tǒng)籌案件分配，合理分流案源，確保收結(jié)案良性循環(huán)。此外，全市法院建立、完善了預(yù)防超期羈押和超審限的監(jiān)督機(jī)制，將審判工作的全過(guò)程納入網(wǎng)絡(luò)辦公自動(dòng)化系統(tǒng)，在功能模塊上設(shè)置了案件審限預(yù)警和超審限案件信息，通過(guò)實(shí)行案件審理流程追蹤管理，做到對(duì)案件審理執(zhí)行全過(guò)程進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，有效防止案件久拖不決、久執(zhí)不結(jié)現(xiàn)象的發(fā)生。二是建立健全以審監(jiān)庭為主的案件質(zhì)量監(jiān)督管理機(jī)制。為確保案件質(zhì)量，##法院建立健全了以審監(jiān)庭為主的案件質(zhì)量監(jiān)督管理體系，對(duì)案件質(zhì)量實(shí)行立體的、動(dòng)態(tài)的、全方位的監(jiān)督管理。一方面加強(qiáng)審判監(jiān)督，暢通申訴再審渠道，對(duì)“可能有錯(cuò)”的案件依法立案再審，對(duì)“確有錯(cuò)誤”的案件堅(jiān)決依法糾正，并向兩級(jí)法院不定期印發(fā)《再審改判情況通報(bào)》，統(tǒng)一全市裁判標(biāo)準(zhǔn)，提高案件質(zhì)量。另一方面加強(qiáng)對(duì)案件質(zhì)量的評(píng)查，采取各審判庭自查、審監(jiān)庭重點(diǎn)評(píng)查、紀(jì)檢監(jiān)察追究責(zé)任和政工部門考核考評(píng)等“四位一體”

【第7篇 2023最新內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告優(yōu)秀范文

我市的內(nèi)部審計(jì)工作在市委、市政府和省審計(jì)廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設(shè)這個(gè)中心，進(jìn)一步拓展工作思路，積極推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作從以真實(shí)性、合規(guī)性為主的財(cái)務(wù)審計(jì)向財(cái)務(wù)審計(jì)與管理審計(jì)并重的轉(zhuǎn)型，把內(nèi)審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)發(fā)展、促進(jìn)管理、促進(jìn)提高效益，強(qiáng)化內(nèi)部控制、防范風(fēng)險(xiǎn)上，開展了各種形式的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作，取得了明顯的成績(jī)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全市215家內(nèi)審機(jī)構(gòu)共完成審計(jì)項(xiàng)目6819項(xiàng)，查出損失浪費(fèi)2488萬(wàn)元，增加效益13008萬(wàn)元,提出建議意見(jiàn)被采納1386條。內(nèi)部審計(jì)工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)內(nèi)控管理、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個(gè)重要手段，為服務(wù)合肥經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展、構(gòu)建和諧社會(huì)發(fā)揮了積極的作用。

一、堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)大局”，積極開展內(nèi)部審計(jì)工作

全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點(diǎn)，積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉(zhuǎn)型”，認(rèn)真開展審計(jì)工作。

一是積極開展內(nèi)控制度評(píng)審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)利用對(duì)本單位、本企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢(shì)，__年共開展了206項(xiàng)內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評(píng)審工作。其中合肥供電公司組織開展了對(duì)市公司的固定資產(chǎn)管理，對(duì)三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實(shí)施了內(nèi)控評(píng)價(jià)。按照內(nèi)控評(píng)價(jià)體系指標(biāo)進(jìn)行了打分，針對(duì)貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險(xiǎn)，提出了加強(qiáng)管理的6條意見(jiàn)，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計(jì)報(bào)告。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(合公通[__]18號(hào)文件)，強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項(xiàng)目的資金、竣工決算的審計(jì)監(jiān)督和管理，提高了建設(shè)項(xiàng)目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)檢查實(shí)施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進(jìn)一步明確任務(wù)分工，界定每個(gè)環(huán)節(jié)崗位責(zé)任，讓稽核人員各履其職、各負(fù)其責(zé)，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》，成立了獨(dú)立的內(nèi)審室，配備了兩名專職內(nèi)審人員，加強(qiáng)了對(duì)醫(yī)療收費(fèi)、一次性耗材收費(fèi)等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)(細(xì)則)》等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，成效顯著。

二是突出建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。為了節(jié)約建設(shè)資金，全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對(duì)本單位的建設(shè)熱點(diǎn)，積極地開展建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，到12月底，內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目5906個(gè)。合肥電信分公司審計(jì)部__年繼續(xù)嚴(yán)把審計(jì)質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格按照省公司的要求，對(duì)具備條件的工程項(xiàng)目做到100%審計(jì)，截止到11月底統(tǒng)計(jì)，共審計(jì)認(rèn)定通信工程項(xiàng)目4299項(xiàng)，工程送審總金額11308.72萬(wàn)元，審減406.84萬(wàn)元。建筑安裝工程66項(xiàng)，送審金額309.24萬(wàn)元，審減45.88萬(wàn)元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個(gè)，送審金額1593.79萬(wàn)元，審減額243.66萬(wàn)元,審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司接審項(xiàng)目121個(gè)，涉及工程86項(xiàng)，送審金額64080.3萬(wàn)元，部分已審定項(xiàng)目的核減率達(dá)20%;合肥市公安局審計(jì)處實(shí)施工程竣工決算審計(jì)68項(xiàng)，送審金額4690.5萬(wàn)元，審減額839.8萬(wàn)元，審減率17.9%。通過(guò)對(duì)基建工程項(xiàng)目的審計(jì)，有效地防止了建設(shè)工程項(xiàng)目高估冒算行為，保證了工程項(xiàng)目質(zhì)量，節(jié)約了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)的功能。

三是繼續(xù)完善財(cái)務(wù)收支審計(jì)。全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對(duì)財(cái)務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監(jiān)督，累計(jì)完成財(cái)務(wù)收支審計(jì)214項(xiàng)，促進(jìn)了各單位財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗(yàn)區(qū)財(cái)政局對(duì)政府采購(gòu)環(huán)節(jié)，注意嚴(yán)格把關(guān)，極力提升采購(gòu)資金節(jié)約效率，強(qiáng)化對(duì)政府采購(gòu)的監(jiān)管。截至__年10月份，全區(qū)自行采購(gòu)預(yù)算0.1082億元，實(shí)際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬(wàn)元，資金節(jié)約率高達(dá)25.23%。廬陽(yáng)區(qū)大楊鎮(zhèn)對(duì)鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫(kù)村計(jì)13個(gè)村居__年1-6月份財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì)。市公路局對(duì)所屬11個(gè)單位__年財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了全面審計(jì),審計(jì)面為100%,通過(guò)審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題36個(gè)，提出審計(jì)意見(jiàn)38條，所審項(xiàng)目均下發(fā)了審計(jì)意見(jiàn)書，并進(jìn)行跟蹤落實(shí)。

四是大力開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全市內(nèi) 審機(jī)構(gòu)已對(duì)196個(gè)縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。通過(guò)審計(jì)，強(qiáng)化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)、自我約束意識(shí)，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)。如市郵政局__年以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為重點(diǎn)，實(shí)施了對(duì)蜀山區(qū)局局長(zhǎng)、包河區(qū)局局長(zhǎng)的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，努力做到三個(gè)結(jié)合，即經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、瑤海區(qū)、廬陽(yáng)區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團(tuán)、四方集團(tuán)、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，切實(shí)使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成為正確評(píng)價(jià)被審計(jì)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任、人事部門考核任用干部、紀(jì)檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù)。

五是加強(qiáng)合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計(jì)部為了維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益，嚴(yán)格按照合同法規(guī)定，對(duì)企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進(jìn)行認(rèn)真審核、嚴(yán)格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟(jì)合同342份，金額達(dá)8690.90萬(wàn)元，無(wú)違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風(fēng)險(xiǎn)。安徽氯堿法規(guī)審計(jì)部截至__年11月底共審核集團(tuán)、錦邦等5個(gè)公司的合同1742份，合同進(jìn)展報(bào)告259份。合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司嚴(yán)格按照《集團(tuán)公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查，從維護(hù)公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風(fēng)險(xiǎn)，全年共審查合同300余份，較好地履行了風(fēng)險(xiǎn)控制職能。

二、突出服務(wù)理念，努力推進(jìn)內(nèi)審協(xié)會(huì)建設(shè)

合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)在市審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審協(xié)會(huì)會(huì)員單位和理事的共同參與下，在市審計(jì)局機(jī)關(guān)各部門的大力支持和配合下，認(rèn)真履行章程賦予的義務(wù)，全面實(shí)施協(xié)會(huì)年初制定的工作方針和計(jì)劃，突出重點(diǎn)，講求實(shí)效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實(shí)履行好管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)、交流職責(zé)。一年來(lái)，市內(nèi)審協(xié)會(huì)以服務(wù)為理念，主要做了以下工作。

一是推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)職業(yè)化建設(shè)。第一，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作，促進(jìn)內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)和合肥市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)__年工作要點(diǎn)的要求，圍繞省市審計(jì)機(jī)關(guān)開展的“審計(jì)質(zhì)量年”活動(dòng)，組織了一系列活動(dòng)，進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為，推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展。__年5月，市內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦了一期全市內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量管理培訓(xùn)班，全市各單位內(nèi)部審計(jì)人員參學(xué)的積極性非常高，共有260余人參加了培訓(xùn)，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最。開班時(shí)，市審計(jì)局吳利林局長(zhǎng)親臨致辭，對(duì)參學(xué)人員是一個(gè)極大的鼓舞。培訓(xùn)班聘請(qǐng)了安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)老師和省審計(jì)廳的審計(jì)專家授課，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計(jì)文書規(guī)范化，審計(jì)信息化等內(nèi)容，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，促進(jìn)全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二，繼續(xù)做好cia考試的宣傳、報(bào)名工作。cia是國(guó)際內(nèi)部審計(jì)專家的標(biāo)志，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內(nèi)審協(xié)會(huì)為組織宣傳、報(bào)名工作投入了很大精力，__年共組織了30人參加考試。

二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目評(píng)比和內(nèi)部審計(jì)理論研討。為進(jìn)一步推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展，合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)積極組織全市各內(nèi)部審計(jì)單位積極參加省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)組織開展的__—__年以來(lái)全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的評(píng)選，以及__年《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)在審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用》和《內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制與管理》兩個(gè)課題的理論研討。合肥供電公司審計(jì)部組織實(shí)施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計(jì)”項(xiàng)目被評(píng)為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目一等獎(jiǎng)并獲通報(bào)表彰，合肥供電公司楊曉榮、李國(guó)勛撰寫的《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的相互應(yīng)用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎(jiǎng)并通報(bào)表彰，其中二等獎(jiǎng)1篇，三等獎(jiǎng)2篇，優(yōu)秀獎(jiǎng)5篇。

三是組織推薦參加全省__年至__年內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者和為紀(jì)念改革開放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年合肥市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評(píng)選表彰活動(dòng)。根據(jù)省審計(jì)廳《關(guān)于做好全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)表彰會(huì)議準(zhǔn)備工作的通知》(皖審發(fā)[__]74號(hào))要求，為認(rèn)真總結(jié)我市內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和內(nèi)部審計(jì)事業(yè)發(fā)展，市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織推薦了__年至__年全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者,參加全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)評(píng)選活動(dòng)。合肥百大集團(tuán)審計(jì)部等8個(gè)單位榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位，合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司法律審計(jì)部朱曉娟等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者。在紀(jì)念改革開放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年全市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評(píng)選表彰活動(dòng)中，合肥市衛(wèi)生局計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)處等5個(gè)單位榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)集體，合肥市公安局審計(jì)處任建等6位同 榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者。

四是組織對(duì)內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書的第二次年檢工作。通過(guò)培訓(xùn)考試和資格認(rèn)證，合肥市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國(guó)內(nèi)審協(xié)會(huì)頒發(fā)的資格證書。按照《安徽省內(nèi)部審計(jì)人員崗位資格證書年檢辦法》和省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)__年的工作要求，為加強(qiáng)內(nèi)審人員的職業(yè)化管理，市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織了對(duì)內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書的第二次年檢工作，共年檢400余人。

五是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計(jì)系統(tǒng)紀(jì)念改革開放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年書法攝影展活動(dòng)。內(nèi)審單位踴躍參加，共征集書法、美術(shù)、攝影作品等計(jì)40余幅，其中榮獲2個(gè)一等獎(jiǎng)，3個(gè)二等獎(jiǎng)，2個(gè)三等獎(jiǎng)。

六是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計(jì)系統(tǒng)“我與審計(jì)同行”主題讀書演講比賽。合肥燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司內(nèi)審員王英撰寫、?；垩葜v的《感悟?qū)徲?jì)人生，無(wú)怨無(wú)悔》榮獲一等獎(jiǎng)，合肥經(jīng)開區(qū)管委會(huì)梁美演講的《無(wú)悔的選擇》榮獲三等獎(jiǎng)，合肥熱電集團(tuán)史曉云演講的《審計(jì)伴我去成長(zhǎng)》榮獲優(yōu)勝獎(jiǎng)。

七是強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳。為進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)部審計(jì)工作環(huán)境，市內(nèi)審協(xié)會(huì)注重加強(qiáng)協(xié)會(huì)秘書處工作，努力抓好學(xué)習(xí)和自身建設(shè)，并利用各種媒體，采取多種形式，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳工作，推動(dòng)內(nèi)審工作發(fā)展。并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂了__年《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)》150份。

三、工作計(jì)劃

一是在上半年召開全體會(huì)員代表大會(huì)，大會(huì)將總結(jié)__年合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)成立以來(lái)的工作，規(guī)劃下一個(gè)5年的工作，選舉產(chǎn)生新的協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子，并產(chǎn)生新一屆理事會(huì)、常務(wù)理事會(huì)。

二是加強(qiáng)與內(nèi)部審計(jì)單位的聯(lián)系和工作交流，分別召開機(jī)關(guān)和企業(yè)兩個(gè)內(nèi)審單位的座談會(huì)，進(jìn)一步拓展內(nèi)審人員的工作思路，促進(jìn)內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型。組織一次向其他省市先進(jìn)內(nèi)審單位的學(xué)習(xí)交流活動(dòng)。

三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)工作。第一，推薦有條件的單位安排人員參加中國(guó)內(nèi)審協(xié)會(huì)和安徽省內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦的專業(yè)培訓(xùn)。第二，市內(nèi)審協(xié)會(huì)根據(jù)全省審計(jì)系統(tǒng)的“審計(jì)創(chuàng)新年”活動(dòng)，結(jié)合我市實(shí)際，舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。

四是繼續(xù)開展理論研討和經(jīng)驗(yàn)交流活動(dòng)。

五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會(huì)布置的工作任務(wù)。

【第8篇 公司內(nèi)部控制專項(xiàng)檢查工作總結(jié)

公司內(nèi)部控制專項(xiàng)檢查工作總結(jié)

總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關(guān)情況分析研究，做出有指導(dǎo)性結(jié)論的書面材料，他能夠提升我們的書面表達(dá)能力，不妨坐下來(lái)好好寫寫總結(jié)吧。我們?cè)撛趺慈懣偨Y(jié)呢？下面是小編整理的公司內(nèi)部控制專項(xiàng)檢查工作總結(jié)，希望能夠幫助到大家。

公司內(nèi)部控制專項(xiàng)檢查工作總結(jié)

根據(jù)公司要求，我處對(duì)本部門涉及的工作進(jìn)行了全面梳理、自查，具體情況

一、推進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化，實(shí)施全過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)管理，完善公司安全管理體系

從__年起，我處開始牽頭推進(jìn)公司安全標(biāo)準(zhǔn)化工作。在原有職業(yè)健康安全管理體系的基礎(chǔ)上，我處對(duì)照安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范，制定安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案，清理公司各環(huán)節(jié)各層次安全管理流程，完善規(guī)章制度、作業(yè)安全管理和組織現(xiàn)場(chǎng)安全整治。通過(guò)兩年的艱苦工作，公司于__年11月27日通過(guò)市安監(jiān)局化學(xué)品登記辦組織的達(dá)標(biāo)驗(yàn)收，達(dá)到國(guó)家安全標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)企業(yè)要求。

安全標(biāo)準(zhǔn)化的核心是實(shí)施全過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)管理，建立pdca管理模式，持續(xù)改進(jìn)安全績(jī)效。按照這一要求，我處每年組織各單位進(jìn)行一次全面的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)控制效果評(píng)價(jià)；對(duì)檢修、技改、變更等非常規(guī)活動(dòng)，堅(jiān)持要求在實(shí)施前進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，制定落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，實(shí)施中進(jìn)行檢查確認(rèn)，實(shí)施后進(jìn)行驗(yàn)證和效果評(píng)價(jià)；特別對(duì)重大危險(xiǎn)源、重大風(fēng)險(xiǎn)，要求制定預(yù)案和專項(xiàng)控制方案。通過(guò)這些手段，保證公司生產(chǎn)運(yùn)行中的安全風(fēng)險(xiǎn)時(shí)刻處于可控狀態(tài)。

二、建立完善公司規(guī)章制度，規(guī)范各環(huán)節(jié)安全管理

為規(guī)范公司各層面、各環(huán)節(jié)的安全管理，我處于__年組織相關(guān)職能部門對(duì)企業(yè)安全管理制度進(jìn)行全面梳理，補(bǔ)充完善，經(jīng)過(guò)8個(gè)月艱苦工作，形成《安全管理制度匯編》。這本制度匯編，包括綜合管理、組織措施、危險(xiǎn)作業(yè)、技術(shù)規(guī)范、職業(yè)衛(wèi)生5大類43個(gè)制度。隨著形勢(shì)的變化，我處及時(shí)組織對(duì)匯編進(jìn)行評(píng)審和修訂，并于今年上半年公司完成對(duì)原匯編的全面修訂，出臺(tái)公司《安全管理制度》（__版），將公司安全管理制度從原來(lái)的5大類43個(gè)制度完善為10大類62個(gè)制度。使公司層面、各環(huán)節(jié)的安全管理從制度層面持續(xù)符合國(guó)家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求。

三、規(guī)范作業(yè)票證臺(tái)帳，嚴(yán)格危險(xiǎn)作業(yè)審批，確保生產(chǎn)過(guò)程安全

近年來(lái)，我處不斷改進(jìn)和完善公司各種安全管理臺(tái)帳和作業(yè)票證，到目前為止，已建立了24個(gè)安全管理臺(tái)帳和10個(gè)危險(xiǎn)作業(yè)票證，并指導(dǎo)各單位正確規(guī)范使用。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是我處安全管理工作的重心，安排2人專門負(fù)責(zé)危險(xiǎn)作業(yè)審批和現(xiàn)場(chǎng)安全管理，確保危險(xiǎn)作業(yè)全過(guò)程在有效監(jiān)控內(nèi)。

四、開展安全檢查，排查各類隱患和問(wèn)題，督促安全制度和規(guī)程的落實(shí)

我處堅(jiān)持每月組織一次全廠性綜合檢查，每星期分別對(duì)重大危險(xiǎn)源、關(guān)鍵裝置、重要物料管線、危險(xiǎn)場(chǎng)所安全檢修作業(yè)進(jìn)行一次專項(xiàng)檢查，每天對(duì)全公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行不定期的巡回檢查，發(fā)現(xiàn)隱患和問(wèn)題責(zé)令責(zé)任單位或人員進(jìn)行整改，如今天前三季度排出隱患和問(wèn)題78項(xiàng)、下隱患整通知書6份、發(fā)違章告知卡3份，有效地將消除事故隱患、規(guī)范人員行為，保證公司安全生產(chǎn)正常進(jìn)行。

五、開展安全教育，提高全員安全素質(zhì)

我處嚴(yán)格執(zhí)行“三級(jí)安全教育”，對(duì)新進(jìn)公司的人員按要求進(jìn)行了公司級(jí)教育，同時(shí)督促、檢查二、三級(jí)安全教育，使他們熟悉、掌握必要的安全技術(shù)知識(shí)和自我防護(hù)技能，達(dá)到要求后方可上崗操作。監(jiān)督二級(jí)單位對(duì)換崗、轉(zhuǎn)產(chǎn)、復(fù)工人員，按要求進(jìn)行安全技能和崗位操作法的培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后才能上崗作業(yè)。對(duì)外來(lái)單位人員嚴(yán)格進(jìn)行公司級(jí)安全教育，并作業(yè)所在單位進(jìn)行車間級(jí)安全教育，經(jīng)考核合格后才準(zhǔn)許其施工作業(yè)。我處每季度針對(duì)各班組的實(shí)際情況制定班組安全活動(dòng)計(jì)劃，編制學(xué)習(xí)資料，指導(dǎo)各班組開展安全活動(dòng)，并每月進(jìn)行檢查確認(rèn)，保證了安全活動(dòng)的質(zhì)量。我處定期識(shí)別特種作業(yè)人員培訓(xùn)要求，制定培訓(xùn)計(jì)劃，開辦培訓(xùn)班，使全公司特種作業(yè)人員有效持證率始終保持100%。

六、開展職業(yè)衛(wèi)生工作，加強(qiáng)員工勞動(dòng)保護(hù)

我處按國(guó)家要求定期申報(bào)公司作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素，定期組織職工進(jìn)行職業(yè)健康檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題立即協(xié)調(diào)相關(guān)單位予以解決，建立健全了職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案。定期組織職業(yè)危害因素監(jiān)測(cè)，并向職工公示；督促各單位加強(qiáng)職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施和作業(yè)場(chǎng)所的管理，保證危害因素濃度（強(qiáng)度）符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，保障職工健康。及時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)為職工配發(fā)勞動(dòng)防護(hù)用品，并指導(dǎo)職工正確使用，有力地保障了職工的健康安全。

七、完善應(yīng)急救援預(yù)案體系，定期組織演練，增強(qiáng)應(yīng)急響應(yīng)能力

__年，我處組織編制公司化學(xué)事故應(yīng)急救援預(yù)案。經(jīng)過(guò)不斷完善，目前已建立了較完善的應(yīng)急預(yù)案體系：包括公司綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案，建立了分級(jí)響應(yīng)機(jī)制，完善了應(yīng)急響應(yīng)流程，有利于提高公司應(yīng)急響應(yīng)能力。每年組織一次綜合或?qū)ｍ?xiàng)演練，每半年組織各關(guān)鍵裝置重點(diǎn)部位進(jìn)行一次現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練，不斷提高公司應(yīng)急響應(yīng)能力和全員的應(yīng)急處置技能。

八、按辦理有關(guān)證照，保證公司合法經(jīng)營(yíng)

公司安排由我處負(fù)責(zé)辦理的證照包括安全生產(chǎn)許可證、危險(xiǎn)化學(xué)品登記證、易制毒化學(xué)品生產(chǎn)備案證、監(jiān)控化學(xué)品生產(chǎn)特別許可證、工業(yè)品生產(chǎn)許可證等。我處根據(jù)相應(yīng)考核細(xì)則，進(jìn)行資料文件編寫整理、組織生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)整改，均如期按時(shí)完成了取證換證工作。

九、嚴(yán)格安全考核，提高安全績(jī)效

我處嚴(yán)格執(zhí)行公司安全風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任考核制度，堅(jiān)持每月對(duì)各單位安全目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況、安全責(zé)任落實(shí)情況、安全雙基工作完成情況進(jìn)行全面檢查考核，提出糾正預(yù)防措施和計(jì)劃，促進(jìn)了安全責(zé)任制的落實(shí)和公司整體安全績(jī)效的提高。

從總體上講，安全管理業(yè)務(wù)流程是順暢的、安全風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。但還存在很多不確定因素的影響，比如人員安全行為的控制是一個(gè)難點(diǎn)、現(xiàn)場(chǎng)隱患是動(dòng)態(tài)變化的。這就要求我們還要進(jìn)一步完善安全標(biāo)準(zhǔn)化工作，特別是要注重細(xì)節(jié)的管理。

公司內(nèi)部控制專項(xiàng)檢查工作總結(jié)，盡在酷貓寫作范文網(wǎng)。

【第9篇 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民內(nèi)部矛盾大排查大調(diào)處活動(dòng)總結(jié)

一、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心部署

鄉(xiāng)黨委、政府對(duì)這次大排大調(diào)處工作高度重視，在參加全縣集中開展人民內(nèi)部矛盾大排查大調(diào)處工作會(huì)議后，馬上組織領(lǐng)導(dǎo)班子和綜治人員認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)會(huì)議、文件精神，明確了集中開人內(nèi)部矛盾大排查大調(diào)處的目標(biāo)、任務(wù)，提高了對(duì)開展人民內(nèi)部矛盾大排查大調(diào)處活動(dòng)的重要性和必要性的認(rèn)識(shí)。并迅速成立了矛盾糾紛大排查大調(diào)處工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組長(zhǎng)由鄉(xiāng)黨委書記石凌廣親自擔(dān)任，副組長(zhǎng)由分管政法工作的鄉(xiāng)黨委副書記楊雄擔(dān)任，下設(shè)辦公室和六個(gè)工作組，形成一把手親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門直接抓，分工明確、協(xié)調(diào)一致的工作機(jī)制，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)開展人民內(nèi)部矛盾大排查大調(diào)處工作的領(lǐng)導(dǎo)。結(jié)合實(shí)際，制定了樂(lè)水鄉(xiāng)集中開展人民內(nèi)部矛盾大排查大調(diào)處活動(dòng)實(shí)施方案，下發(fā)各村、鄉(xiāng)直各單位，對(duì)工作作了明確具體的安排部署。

二、突出重點(diǎn)，抓住主要矛盾重點(diǎn)排查調(diào)處。

針對(duì)山林開發(fā)、水利建設(shè)、公路建設(shè)等當(dāng)前熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題開展重點(diǎn)排查調(diào)處。對(duì)突出的矛盾糾紛，建立包案調(diào)處機(jī)制，明確一個(gè)鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)、調(diào)處工作組、負(fù)責(zé)人和工作期限。鄉(xiāng)綜治辦、司法所及時(shí)組織人員到各重點(diǎn)矛盾糾紛產(chǎn)生地點(diǎn)開展調(diào)查、調(diào)處。鄉(xiāng)黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)對(duì)重點(diǎn)矛盾糾紛排查調(diào)處工作給予大力支持，主要領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常過(guò)問(wèn)有關(guān)事項(xiàng)，分管政法工作的鄉(xiāng)黨委副書記周景雄多次親自帶隊(duì)入村下屯開展排查調(diào)處。目前已完成了石京村白巖組與銀河水電站水資源糾紛、石甲村平導(dǎo)組與龍頭鎮(zhèn)勒黃村雨堯組山場(chǎng)糾紛等重點(diǎn)矛盾糾紛案件的調(diào)查。積極采取防范措施，防止群體性事件的產(chǎn)生。截止目前，全鄉(xiāng)共排查“三大糾紛”8起，調(diào)處一般矛盾糾紛起10起，實(shí)現(xiàn)了大事不出，中事不出，小事少出的.目標(biāo)，緩和、化解了矛盾，維護(hù)了穩(wěn)定。

三、加強(qiáng)基層建設(shè)，強(qiáng)化屬地管理，發(fā)揮群防群治力量

結(jié)合民主法治示范村建設(shè)，加強(qiáng)了村級(jí)社會(huì)治安綜合治理、人民調(diào)解組織建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，健全三級(jí)治安信息網(wǎng)絡(luò)，調(diào)整充實(shí)村級(jí)調(diào)解組織，加大調(diào)解員培訓(xùn)，完善了村級(jí)調(diào)解制度和場(chǎng)所。堅(jiān)持矛盾糾紛屬地管理原則和按時(shí)報(bào)告制度，促進(jìn)人民內(nèi)部矛盾排查調(diào)處規(guī)范化、制度化、經(jīng)?；拈L(zhǎng)效機(jī)制的形成。充分發(fā)揮村級(jí)綜治機(jī)構(gòu)、調(diào)解委、人民調(diào)解員第一道防線作用，對(duì)轄區(qū)內(nèi)矛盾糾紛進(jìn)行全面調(diào)查摸底，及時(shí)掌握了各種矛盾糾紛的產(chǎn)生情況，及時(shí)化解和調(diào)處產(chǎn)生的矛盾糾紛，把矛盾糾紛消滅在萌芽狀態(tài)，防止了矛盾糾紛的激化、惡化。開展人民內(nèi)部矛盾大排查大調(diào)處活動(dòng)以來(lái)，村級(jí)調(diào)解委、調(diào)解員共排查出各種民間糾紛64起，調(diào)處成功63起，成功率為98%。防止民間糾紛激化1起，一般民間矛盾糾紛基本不出村，顯示了群防群治的強(qiáng)大力量。

四、深入開展政策落實(shí)情況大檢查

結(jié)合排查和調(diào)處工作，聯(lián)系村領(lǐng)導(dǎo)干部積極深入各村各屯，與村干一道對(duì)涉及政策性敏感問(wèn)題的人民內(nèi)部矛盾，全面深入地開展政策落實(shí)情況大檢查，促進(jìn)了農(nóng)民增收、土地承包、農(nóng)民減負(fù)、農(nóng)業(yè)稅減免等有關(guān)黨的農(nóng)村政策貫徹落實(shí)，消除了因農(nóng)村政策落實(shí)不到位引發(fā)的矛盾糾紛。

五、增強(qiáng)法制觀念，提高法律意識(shí)，為依法開展排查調(diào)處奠定基礎(chǔ)和營(yíng)造良好社會(huì)氛圍

干部職工積極開展依法行政學(xué)習(xí)活動(dòng)，提高依法行政水平。在排查調(diào)處中，堅(jiān)持依法辦事、依法調(diào)處，嚴(yán)格按程序調(diào)處，提高了調(diào)處質(zhì)量，真正依法維護(hù)了廣大人民的根本利益。同時(shí)，在下村入屯時(shí)，不拘形式，借田間地頭開展普法，走到哪里，就把法律宣傳到哪里，增強(qiáng)群眾的法制觀念和依法維權(quán)意識(shí)，大大減少了采用非法手段解決矛盾糾紛的現(xiàn)象，也減少了矛盾糾紛的產(chǎn)生。

【第10篇 稅務(wù)內(nèi)部審計(jì)年終總結(jié)格式范文

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，拒腐防變

一是強(qiáng)化自身素質(zhì)，提高“防腐”免疫力。注重把廉政建設(shè)理論學(xué)習(xí)同政治理論學(xué)習(xí)有機(jī)結(jié)合起來(lái)，濃厚學(xué)習(xí)氛圍，搞活學(xué)習(xí)形式，擴(kuò)大學(xué)習(xí)范圍，增強(qiáng)學(xué)習(xí)效果。開展理論學(xué)習(xí)，堅(jiān)定理想信念，開展條規(guī)教育，常念“緊箍咒”，早打“預(yù)防針”，澆注“防腐劑”。幾年以來(lái)，除積極參加區(qū)里組織的集中學(xué)習(xí)，在緊張的工作之余，又抽出一定的時(shí)間自學(xué)。重點(diǎn)學(xué)習(xí)了《___同志論黨風(fēng)廉政建設(shè)和反___斗爭(zhēng)》、___同志“七一”講話和中紀(jì)委三次全會(huì)上的講話，《中國(guó)___黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政準(zhǔn)則（試行）》、《中國(guó)___黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》、《中國(guó)___紀(jì)律處分條例》及中紀(jì)委三次全會(huì)提出的“四大紀(jì)律、八項(xiàng)要求”，并相繼觀看數(shù)部反___電教片，通過(guò)經(jīng)常性、多種形式的黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)和廉政教育，使我樹立了正確的權(quán)利觀、地位觀、利益觀，進(jìn)一步認(rèn)識(shí)到了廉政建設(shè)的重要性，廉潔自律的必要性和違法違紀(jì)的危害性，增強(qiáng)了在新形勢(shì)下拒腐防變的能力，積極做“三個(gè)代表”的忠實(shí)實(shí)踐者。

二是堅(jiān)定信念。始終堅(jiān)定___主義和有中國(guó)特色的社會(huì)主義的理想和信念。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的形勢(shì)下，自覺(jué)地進(jìn)行世界觀、人生觀和價(jià)值觀的改造，心得體會(huì)堅(jiān)定自己的信念，牢記為人民服務(wù)的宗旨，堅(jiān)持立黨為公、執(zhí)政為民，提高自我約束能力，提高自我警省能力，堅(jiān)決抵制市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下物欲橫流的___，過(guò)好權(quán)利關(guān)、金錢關(guān)、人情關(guān)，使自己經(jīng)受住了各種考驗(yàn)。

二、建章立制，確保落實(shí)

一是先后完善了我?！饵h政干部廉潔自律規(guī)定》、《政務(wù)公開制度》、《外請(qǐng)教師接待制度》、《財(cái)務(wù)管理制度》、《車輛管理制度》、《會(huì)議制度》、《關(guān)于復(fù)印機(jī)等辦公設(shè)備的使用規(guī)定》等一系列制度，把管理重點(diǎn)放在領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力的運(yùn)行上，進(jìn)一步規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部的從政行為，強(qiáng)化對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力運(yùn)用的約束，從根本上鏟除滋生___的土壤。

二是加大管理力度，全面落實(shí)。繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的各項(xiàng)規(guī)定，在完善規(guī)范、強(qiáng)化管理、嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)上下工夫，杜絕了“小金庫(kù)”現(xiàn)象的發(fā)生，使財(cái)務(wù)管理制度得到嚴(yán)格落實(shí)。

三是進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)公開制度。學(xué)校辦班收費(fèi)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、依據(jù)、情況不僅在教職工大會(huì)或教代會(huì)向全校教職工或代表公開，而且還利用全區(qū)中小學(xué)干部教師培訓(xùn)工作會(huì)或各班開學(xué)典禮、班會(huì)以及櫥窗專欄向全區(qū)中小學(xué)干部教師公布。另外，我們還利用全校大會(huì)或教代會(huì)向教職工公布學(xué)校財(cái)務(wù)收支情況、大宗物資采購(gòu)和培訓(xùn)大樓施工進(jìn)展情況等，以不斷增加工作的透明度，進(jìn)一步得到教職工的認(rèn)可和監(jiān)督。

三、籌措資金，優(yōu)化環(huán)境

我校負(fù)責(zé)全區(qū)的干部教師培訓(xùn)工作，為了進(jìn)行現(xiàn)代信息環(huán)境的優(yōu)化。幾年來(lái)，我多方協(xié)調(diào)，積極籌措資金，先后完成了二個(gè)多媒體教室和一個(gè)語(yǔ)音教室的建設(shè)工作、四個(gè)計(jì)算機(jī)房的建立配備工作，保證學(xué)校順利開設(shè)了計(jì)算機(jī)課程和多媒體設(shè)備的正常使用。先后為學(xué)校購(gòu)進(jìn)數(shù)碼復(fù)印機(jī)、筆記本電腦、投影機(jī)、攝像機(jī)等一系列電教設(shè)備，提高了教學(xué)、辦公效率，做到了信息環(huán)境良好，設(shè)備使用率高，教學(xué)培訓(xùn)效果顯著。先后整頓了校容校貌，優(yōu)化育人環(huán)境，改善辦學(xué)條件，改擴(kuò)建六個(gè)教室、解決上課緊張問(wèn)題。為了滿足教學(xué)的需要，安裝調(diào)試了兩個(gè)計(jì)算機(jī)房，及時(shí)進(jìn)行機(jī)房、媒體教室及各辦公室電教設(shè)備的維護(hù)維修、更新升級(jí)，保證了機(jī)房網(wǎng)絡(luò)暢通，機(jī)器正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保證了區(qū)干部教師培訓(xùn)工作的正常秩序。

【第11篇 2023年內(nèi)部審計(jì)個(gè)人總結(jié)范文

我局內(nèi)部審計(jì)工作在省局___的指導(dǎo)下，在局黨組的直接領(lǐng)導(dǎo)下，積極貫徹黨的__大及__屆四中全會(huì)精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定要求，按照省局有關(guān)內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)議精神，遵循查錯(cuò)糾弊，維護(hù)法紀(jì)，促進(jìn)管理的宗旨，積極引導(dǎo)本局內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在加強(qiáng)單位經(jīng)濟(jì)管理和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)等方面發(fā)揮積極的作用，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，建立健全崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度，確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項(xiàng)目”兩項(xiàng)必審，全面加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)人任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、堅(jiān)持“有離必審”和“先審后離”等經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)方針。

通過(guò)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，不僅達(dá)到了客觀評(píng)價(jià)縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績(jī)，確保國(guó)有資產(chǎn)和資金不流失，也為局黨組考核和任用干部提供了參考依據(jù)。重視專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，加強(qiáng)大宗資產(chǎn)采購(gòu)比價(jià)審計(jì)、加強(qiáng)內(nèi)控制度評(píng)審，取得了較好成績(jī)。按照年初制定的工作目標(biāo)，在__年度帶領(lǐng)內(nèi)審工作組，利用兩個(gè)多月的時(shí)間對(duì)本系統(tǒng)縣區(qū)分局、局機(jī)關(guān)、培訓(xùn)中心、農(nóng)場(chǎng)等12個(gè)單位進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)工作。

在內(nèi)部審計(jì)工作中，重點(diǎn)注意了嚴(yán)把審計(jì)程序關(guān)。在對(duì)縣區(qū)局進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)時(shí)，注意審計(jì)項(xiàng)目的立項(xiàng)，審前調(diào)查，制定實(shí)施方案，印發(fā)審計(jì)通知書，實(shí)施審計(jì)過(guò)程及審計(jì)報(bào)告征求意見(jiàn)等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范。嚴(yán)把審計(jì)實(shí)施關(guān)。實(shí)施審計(jì)工作嚴(yán)格按照審計(jì)方案確定的范圍、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)目標(biāo)進(jìn)行，審計(jì)工作符合審計(jì)法律、法規(guī)和相關(guān)的審計(jì)準(zhǔn)則。嚴(yán)把審計(jì)報(bào)告關(guān)。對(duì)檢查結(jié)束后形成的審查審計(jì)報(bào)告規(guī)范撰寫，注意與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的事實(shí)，包括被審計(jì)單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支真實(shí)、合法、效益的全面事實(shí)和違反規(guī)定和財(cái)政財(cái)務(wù)收支的事實(shí)清楚，審計(jì)報(bào)告中的收支數(shù)額與違紀(jì)資金與審計(jì)工作底稿中的有關(guān)數(shù)字相符。

嚴(yán)把審計(jì)處理關(guān)。注意重點(diǎn)審查審計(jì)揭露問(wèn)題清楚，數(shù)字確鑿，定性準(zhǔn)確，適用法律、法規(guī)、規(guī)章正確、具體、有效，處理處罰意見(jiàn)適當(dāng)。嚴(yán)把審計(jì)評(píng)價(jià)及建議關(guān)。審計(jì)評(píng)價(jià)是內(nèi)部審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的審計(jì)意見(jiàn)，審計(jì)評(píng)價(jià)是否符合被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的實(shí)際，關(guān)系到被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的利益和榮譽(yù)，特別是對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé) 任審計(jì)評(píng)價(jià)要更加謹(jǐn)慎。我們?cè)诠ぷ髦刑貏e注意提出切實(shí)可行的審計(jì)建議，避免大而化之，方便被審計(jì)單位采納整改。

通過(guò)上述一系列做法，我局的內(nèi)部審計(jì)工作得到了有效的開展，取得了良好的監(jiān)督效果，杜塞漏洞，防患未然，對(duì)大慶地稅系統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理工作起到了有效的監(jiān)督管理，內(nèi)部審計(jì)工作得到了省局和我局黨組的高度評(píng)價(jià)。在今后的內(nèi)審工作中要依照“依法審計(jì)、圍繞中心、突出重點(diǎn)、不斷創(chuàng)新”的工作方針，不斷改進(jìn)工作方法，提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，爭(zhēng)取更好成績(jī)。

【第12篇 2023最新內(nèi)部審計(jì)年度個(gè)人總結(jié)

近年來(lái)，合肥供電公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)作為加強(qiáng)企業(yè)精益化管理的“一號(hào)工程”。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計(jì)已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”，從以查錯(cuò)糾弊為主的財(cái)務(wù)收支審計(jì)逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)。

合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，建立科學(xué)的內(nèi)部審計(jì)指標(biāo)體系。審計(jì)部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn)，有針對(duì)性地提出審計(jì)任務(wù)和工作計(jì)劃建議，由審計(jì)、財(cái)務(wù)、營(yíng)銷、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參加的審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議，定期通報(bào)審計(jì)管理工作的進(jìn)展和審計(jì)成果運(yùn)用情況，研究解決審計(jì)工作中面臨的困難，對(duì)審計(jì)成果的建設(shè)性、適用性進(jìn)行評(píng)價(jià)。通過(guò)有效的指標(biāo)審計(jì)評(píng)價(jià)，調(diào)動(dòng)和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動(dòng)性，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理能力開展審計(jì)工作。通過(guò)制定和完善審計(jì)制度，進(jìn)一步保障內(nèi)部審計(jì)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)的權(quán)力和職責(zé)，開展以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的審計(jì)計(jì)劃體系管理。通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置，通過(guò)培育風(fēng)險(xiǎn)文化，營(yíng)造良好的審計(jì)氛圍。例如，針對(duì)合肥市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，合肥供電公司加大工程審計(jì)力度，重點(diǎn)分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，將內(nèi)部審計(jì)關(guān)口逐步前移，以工程決算審計(jì)為核心，實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式，并打破審計(jì)區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲?jì)資源，將指標(biāo)審計(jì)、全面審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和任期審計(jì)有機(jī)結(jié)合、動(dòng)態(tài)管理，全面消除了審計(jì)“盲區(qū)”。

一、加強(qiáng)過(guò)程管控 提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是審計(jì)工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手，在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、考核評(píng)估等方面，制定和完善了21項(xiàng)管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。

在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作。該公司審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。在此基礎(chǔ)上，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，收集機(jī)構(gòu)變動(dòng)、人事調(diào)整、文件制度、財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告等信息，通過(guò)系統(tǒng)設(shè)置，形成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論。這樣，就能夠在接受審計(jì)任務(wù)時(shí)，迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中，可以結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理工作準(zhǔn)確修正審計(jì)計(jì)劃，并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計(jì)工作效能。

為避免審計(jì)整改不到位、不徹底，以及被審計(jì)單位之間形成“整改信息孤島”等問(wèn)題，合肥供電公司實(shí)施了審計(jì)成果的集成管理。審計(jì)部門將近年來(lái)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和整改情況按單位建檔，作為審計(jì)檔案資料庫(kù)的組成部分，輸入審計(jì)信息數(shù)據(jù)庫(kù)。同時(shí)，還建立信息綜合反饋制度，對(duì)歷年審計(jì)提出的意見(jiàn)和建議的整改進(jìn)展、措施落實(shí)、整改成效、建議采納等情況進(jìn)行定期監(jiān)控和報(bào)告。對(duì)近年來(lái)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和整改情況進(jìn)行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動(dòng)機(jī)制作用，加大入庫(kù)信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實(shí)現(xiàn)審計(jì)成果的常態(tài)化管理、研究型管理。

此外，合肥供電公司還按照審計(jì)成果運(yùn)用考核評(píng)價(jià)辦法和依法從嚴(yán)治企問(wèn)責(zé)制度，將審計(jì)成果運(yùn)用信息納入年度績(jī)效考核，與各部門和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)責(zé)任考核掛鉤。

通過(guò)增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化、信息化水平，加強(qiáng)成果應(yīng)用，合肥供電公司審計(jì)項(xiàng)目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提升。，該公司共完成財(cái)務(wù)、管理類審計(jì)17項(xiàng)、工程類審計(jì)379項(xiàng)，提出各類審計(jì)意見(jiàn)和建議120余條，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬(wàn)元，真正發(fā)揮了審計(jì)在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的增值作用。

二、創(chuàng)新管理手段 實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展

合肥供電公司通過(guò)創(chuàng)新審計(jì)方法和手段，建立和完善審計(jì)人才儲(chǔ)備機(jī)制、項(xiàng)目后評(píng)估機(jī)制、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培育機(jī)制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)的可持續(xù)健康發(fā)展。

合肥供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計(jì)部，審計(jì)部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營(yíng)管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計(jì)委員會(huì)職能分工和工作程序不斷改進(jìn)和完善。通過(guò)理順管理體制，整合相關(guān)資源，建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計(jì)執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對(duì)內(nèi)部審計(jì)重要性的認(rèn)識(shí)和配合度進(jìn)一步提高，內(nèi)部審計(jì)氛圍日益濃厚。

審計(jì)任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問(wèn)題。該公司在審計(jì)成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大建立了管理專家?guī)旌蛯徲?jì)人才庫(kù)，通過(guò)導(dǎo)師帶徒、項(xiàng)目主審競(jìng)聘、審計(jì)人員評(píng)價(jià)、吸收多專業(yè)類型的審計(jì)人員、對(duì)縣級(jí)公司項(xiàng)目主審開展項(xiàng)目督導(dǎo)等方式，開展了人才培育和儲(chǔ)備工作，大大提升了審計(jì)人員的工作能力和項(xiàng)目質(zhì)量。

另外，合肥供電公司還將評(píng)估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改進(jìn)措施中，促進(jìn)了高質(zhì)量審計(jì)成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個(gè)企業(yè)活動(dòng)的質(zhì)量自我評(píng)估中，對(duì)完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)具有重要意義。

合肥供電公司還特別重視將工作實(shí)踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果，通過(guò)編寫審計(jì)案例和典型工作經(jīng)驗(yàn)、撰寫專題論文、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來(lái)，《依法治企環(huán)境下的審計(jì)成果管理》《對(duì)縣公司審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施審計(jì)督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計(jì)理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)。

此外，合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機(jī)制，包括跨行業(yè)信息收集、針對(duì)具體問(wèn)題開展“頭腦風(fēng)暴”、建立“大團(tuán)隊(duì)”等程序和方法。去年以來(lái)探索開展的風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計(jì)、在現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書制度、多類型項(xiàng)目組合實(shí)施以及績(jī)效審計(jì)等工作，均在創(chuàng)新培育機(jī)制下取得了一定的成效。

這篇內(nèi)部審計(jì)年度個(gè)人總結(jié)范文就為大家介紹到這里，希望對(duì)大家有用，也祝愿大家在新的一年事事順心，天天幸?？鞓?lè)。

【第13篇 最新2023內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)范例

我市的內(nèi)部審計(jì)工作在市委、市政府和省審計(jì)廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設(shè)這個(gè)中心，進(jìn)一步拓展工作思路，積極推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作從以真實(shí)性、合規(guī)性為主的財(cái)務(wù)審計(jì)向財(cái)務(wù)審計(jì)與管理審計(jì)并重的轉(zhuǎn)型，把內(nèi)審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)發(fā)展、促進(jìn)管理、促進(jìn)提高效益，強(qiáng)化內(nèi)部控制、防范風(fēng)險(xiǎn)上，開展了各種形式的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作，取得了明顯的成績(jī)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全市215家內(nèi)審機(jī)構(gòu)共完成審計(jì)項(xiàng)目6819項(xiàng)，查出損失浪費(fèi)2488萬(wàn)元，增加效益13008萬(wàn)元,提出建議意見(jiàn)被采納1386條。內(nèi)部審計(jì)工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)內(nèi)控管理、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個(gè)重要手段，為服務(wù)合肥經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展、構(gòu)建和諧社會(huì)發(fā)揮了積極的作用。

一、堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)大局”，積極開展內(nèi)部審計(jì)工作

全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點(diǎn)，積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉(zhuǎn)型”，認(rèn)真開展審計(jì)工作。

一是積極開展內(nèi)控制度評(píng)審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)利用對(duì)本單位、本企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢(shì)，__年共開展了206項(xiàng)內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評(píng)審工作。其中合肥供電公司組織開展了對(duì)市公司的固定資產(chǎn)管理，對(duì)三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實(shí)施了內(nèi)控評(píng)價(jià)。按照內(nèi)控評(píng)價(jià)體系指標(biāo)進(jìn)行了打分，針對(duì)貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險(xiǎn)，提出了加強(qiáng)管理的6條意見(jiàn)，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計(jì)報(bào)告。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(合公通[__]18號(hào)文件)，強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項(xiàng)目的資金、竣工決算的審計(jì)監(jiān)督和管理，提高了建設(shè)項(xiàng)目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)檢查實(shí)施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進(jìn)一步明確任務(wù)分工，界定每個(gè)環(huán)節(jié)崗位責(zé)任，讓稽核人員各履其職、各負(fù)其責(zé)，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》，成立了獨(dú)立的內(nèi)審室，配備了兩名專職內(nèi)審人員，加強(qiáng)了對(duì)醫(yī)療收費(fèi)、一次性耗材收費(fèi)等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)(細(xì)則)》等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，成效顯著。

二是突出建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。為了節(jié)約建設(shè)資金，全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對(duì)本單位的建設(shè)熱點(diǎn)，積極地開展建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，到12月底，內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目5906個(gè)。合肥電信分公司審計(jì)部__年繼續(xù)嚴(yán)把審計(jì)質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格按照省公司的要求，對(duì)具備條件的工程項(xiàng)目做到100%審計(jì)，截止到11月底統(tǒng)計(jì)，共審計(jì)認(rèn)定通信工程項(xiàng)目4299項(xiàng)，工程送審總金額11308.72萬(wàn)元，審減406.84萬(wàn)元。建筑安裝工程66項(xiàng)，送審金額309.24萬(wàn)元，審減45.88萬(wàn)元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個(gè)，送審金額1593.79萬(wàn)元，審減額243.66萬(wàn)元,審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司接審項(xiàng)目121個(gè)，涉及工程86項(xiàng)，送審金額64080.3萬(wàn)元，部分已審定項(xiàng)目的核減率達(dá)20%;合肥市公安局審計(jì)處實(shí)施工程竣工決算審計(jì)68項(xiàng)，送審金額4690.5萬(wàn)元，審減額839.8萬(wàn)元，審減率17.9%。通過(guò)對(duì)基建工程項(xiàng)目的審計(jì)，有效地防止了建設(shè)工程項(xiàng)目高估冒算行為，保證了工程項(xiàng)目質(zhì)量，節(jié)約了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)的功能。

三是繼續(xù)完善財(cái)務(wù)收支審計(jì)。全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對(duì)財(cái)務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監(jiān)督，累計(jì)完成財(cái)務(wù)收支審計(jì)214項(xiàng)，促進(jìn)了各單位財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗(yàn)區(qū)財(cái)政局對(duì)政府采購(gòu)環(huán)節(jié)，注意嚴(yán)格把關(guān)，極力提升采購(gòu)資金節(jié)約效率，強(qiáng)化對(duì)政府采購(gòu)的監(jiān)管。截至__年10月份，全區(qū)自行采購(gòu)預(yù)算0.1082億元，實(shí)際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬(wàn)元，資金節(jié)約率高達(dá)25.23%。廬陽(yáng)區(qū)大楊鎮(zhèn)對(duì)鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫(kù)村計(jì)13個(gè)村居__年1-6月份財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì)。市公路局對(duì)所屬11個(gè)單位__年財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了全面審計(jì),審計(jì)面為100%,通過(guò)審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題36個(gè)，提出審計(jì)意見(jiàn)38條，所審項(xiàng)目均下發(fā)了審計(jì)意見(jiàn)書，并進(jìn)行跟蹤落實(shí)。

四是大力開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已對(duì)196個(gè)縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部

【第14篇 2023年9月公司內(nèi)部新員工培訓(xùn)工作總結(jié)

首先非常感謝公司給我一個(gè)這么好的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，讓我對(duì)我們公司的結(jié)構(gòu)造建，企業(yè)文化，服務(wù)理念，運(yùn)作流程，管理制度等方面都有了一個(gè)全新的認(rèn)識(shí)，更深入的了解。在為期三個(gè)星期的培訓(xùn)當(dāng)中，每天下午兩個(gè)來(lái)小時(shí)的培訓(xùn)，雖說(shuō)時(shí)間不長(zhǎng)，但是真的學(xué)到了好多。下面我就培訓(xùn)內(nèi)容的心得體會(huì)總結(jié)為以后幾點(diǎn)：

一，公司的過(guò)去，現(xiàn)在和將來(lái)

公司從1994年11月8日成立以來(lái)，歷經(jīng)了14年的風(fēng)風(fēng)雨雨，經(jīng)歷了太多的起起落落，最終發(fā)展成現(xiàn)在獨(dú)立于寶安區(qū)，甚至是深圳都屈指可數(shù)的知名人力資源有限公司。在這14年中公司承載并見(jiàn)證著深圳職介所的發(fā)展路途，公司一路走來(lái)，也陪受社會(huì)的關(guān)注，同樣也做出了許多成效讓社會(huì)看到公司一直在成長(zhǎng)，一直在進(jìn)步。

現(xiàn)在的興達(dá)每天的人流量所謂是人山人海呀，來(lái)到現(xiàn)場(chǎng)招聘的企業(yè)與求職者都在我們這個(gè)搭建好的平臺(tái)上井然有序的溝通且交流著，在這其中達(dá)成的“交易”不是我們只用數(shù)字所能衡量的，這些都是我們興達(dá)人努力所取得的結(jié)果，社會(huì)也是有目共睹的。

在這個(gè)信息爆炸的時(shí)代里，現(xiàn)場(chǎng)招聘也將會(huì)被網(wǎng)絡(luò)招聘所取代，這是形勢(shì)發(fā)展的必然趨勢(shì)，也正是公司看準(zhǔn)了這個(gè)形勢(shì)，及時(shí)策劃并做出方案，實(shí)施，現(xiàn)在正在做著努力。這也將會(huì)是公司長(zhǎng)期發(fā)展的必然，所有的事都不是一朝一夕能達(dá)到所想要的目標(biāo)的，只有不斷的努力不斷的前進(jìn)才會(huì)看到我們想要的結(jié)果。

二，公司的工作流程

公司的服務(wù)分為：現(xiàn)場(chǎng)招聘，委托招聘，網(wǎng)絡(luò)招聘，獵頭服務(wù)，勞務(wù)安置，人力資源派遣等。而所有的服務(wù)都有豐富的運(yùn)作流程，工作時(shí)也有了一套較完整的體系。

公司各部門的工作內(nèi)容：

職業(yè)指導(dǎo)部：所謂指導(dǎo)我覺(jué)得就是指導(dǎo)求職者在找工作中的一些基本總是，比如專場(chǎng)。他們也是公司有前臺(tái)，求職者第一次接觸的也是她們，所以她們的重要性也是不容忽視的。

電腦部：分為廣告組和技術(shù)組;固明思意前者是打印，更新，上傳等一些企業(yè)相關(guān)招聘信息的，后者是編寫，維護(hù)，管理公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和公司內(nèi)部局域網(wǎng)的，公司整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)作都是他們?cè)诒O(jiān)控著的。

網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)部：這是一個(gè)剛成立不久的部門，一路走來(lái)，遇到了許多的問(wèn)題，可能還有太多的地方還需要改進(jìn)，現(xiàn)在也在全方面的加大著推廣的力度，這也將是一個(gè)長(zhǎng)期以來(lái)必須做的工作，而網(wǎng)絡(luò)招聘也將會(huì)是公司以后的發(fā)展趨勢(shì)，我們有能力也有信心一定會(huì)做好。

業(yè)務(wù)拓展部：這個(gè)部門是公司的頂梁之柱，是公司發(fā)展的后背重軍，他們的業(yè)績(jī)直接影響著公司的效益，他們業(yè)績(jī)的好與不好也標(biāo)實(shí)著公司的收益。那么在這次的培訓(xùn)安排當(dāng)中，也可以看到公司把這次的培訓(xùn)重點(diǎn)側(cè)到了業(yè)務(wù)方面，相繼也安排了業(yè)務(wù)部的主管、職員跟我們講授了在業(yè)務(wù)方面的一些相關(guān)事項(xiàng)，如：業(yè)務(wù)員的目的;業(yè)務(wù)員在做業(yè)務(wù)時(shí)的基本要求;業(yè)務(wù)員的自身要素;在電話營(yíng)銷時(shí)應(yīng)該注意的地方;開拓新客房中應(yīng)注意的細(xì)節(jié);還有一些做業(yè)務(wù)時(shí)的相關(guān)流程，等等一些相關(guān)內(nèi)容。

三，公司的一些制度

公司的考勤制度分為：遲到早退的，曠工的，請(qǐng)假的，無(wú)敵曠工的。對(duì)于這些，公司也都有明顯詳細(xì)的規(guī)章制度和相關(guān)程序。

公司宿舍的管理制度：對(duì)于這個(gè)制度，都是由公司內(nèi)部的人員制度的，針對(duì)公司的具體情況而制定的具體條款。由于公司不斷的擴(kuò)大，各方面體系的相繼完善，宿舍的管理制度在這期間也改過(guò)好幾次。但是不管制度怎么改動(dòng)，目的就是為了營(yíng)造一個(gè)更好、更舒適、更快樂(lè)的生活環(huán)境，讓公司的員工在這個(gè)大家庭里感受到我們是一個(gè)整體，從而更好的提高工作效率。

公司的安全設(shè)施：之前的時(shí)候我們也參加過(guò)這方面的培訓(xùn)的，都是根據(jù)公司的實(shí)際情況編制的培訓(xùn)內(nèi)容，強(qiáng)調(diào)違章作業(yè)的危害及安全防范和發(fā)生事故后如何應(yīng)急處理(包括逃生、報(bào)警、呼救等)以減少事故損失等，我相信經(jīng)常發(fā)生工傷及其他安全事故的公司是沒(méi)辦法降低公司員工流失率的。

【第15篇 內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)模板范文

在省局___的指導(dǎo)下，在局黨組的直接領(lǐng)導(dǎo)下，積極貫徹黨的__大及__屆四中全會(huì)精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定要求，按照省局有關(guān)內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)議精神，遵循查錯(cuò)糾弊，維護(hù)法紀(jì)，促進(jìn)管理的宗旨，積極引導(dǎo)本局內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在加強(qiáng)單位經(jīng)濟(jì)管理和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)等方面發(fā)揮積極的作用。

實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，建立健全崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度，確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項(xiàng)目”兩項(xiàng)必審，全面加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)人任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、堅(jiān)持“有離必審”和“先審后離”等經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)方針，通過(guò)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，不僅達(dá)到了客觀評(píng)價(jià)縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績(jī)，確保國(guó)有資產(chǎn)和資金不流失，也為局黨組考核和任用干部提供了參考依據(jù)。重視專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，加強(qiáng)大宗資產(chǎn)采購(gòu)比價(jià)審計(jì)、加強(qiáng)內(nèi)控制度評(píng)審，取得了較好成績(jī)。

按照年初制定的工作目標(biāo)，在20__帶領(lǐng)內(nèi)審工作組，利用兩個(gè)多月的時(shí)間對(duì)本系統(tǒng)縣區(qū)分局、局機(jī)關(guān)、培訓(xùn)中心、農(nóng)場(chǎng)等1____單位進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)工作。在內(nèi)部審計(jì)工作中，重點(diǎn)注意了嚴(yán)把審計(jì)程序關(guān)。

在對(duì)縣區(qū)局進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)時(shí)，注意審計(jì)項(xiàng)目的立項(xiàng)，審前調(diào)查，制定實(shí)施方案，印發(fā)審計(jì)通知書，實(shí)施審計(jì)過(guò)程及審計(jì)報(bào)告征求意見(jiàn)等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范。嚴(yán)把審計(jì)實(shí)施關(guān)。實(shí)施審計(jì)工作嚴(yán)格按照審計(jì)方案確定的范圍、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)目標(biāo)進(jìn)行，審計(jì)工作符合審計(jì)法律、法規(guī)和相關(guān)的審計(jì)準(zhǔn)則。

嚴(yán)把審計(jì)報(bào)告關(guān)。對(duì)檢查結(jié)束后形成的審查審計(jì)報(bào)告規(guī)范撰寫，注意與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的事實(shí)，包括被審計(jì)單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支真實(shí)、合法、效益的全面事實(shí)和違反規(guī)定和財(cái)政財(cái)務(wù)收支的事實(shí)清楚，審計(jì)報(bào)告中的收支數(shù)額與違紀(jì)資金與審計(jì)工作底稿中的有關(guān)數(shù)字相符。嚴(yán)把審計(jì)處理關(guān)。注意重點(diǎn)審查審計(jì)揭露問(wèn)題清楚，數(shù)字確鑿，定性準(zhǔn)確，適用法律、法規(guī)、規(guī)章正確、具體、有效，處理處罰意見(jiàn)適當(dāng)。嚴(yán)把審計(jì)評(píng)價(jià)及建議關(guān)。

審計(jì)評(píng)價(jià)是內(nèi)部審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的審計(jì)意見(jiàn)，審計(jì)評(píng)價(jià)是否符合被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的實(shí)際，關(guān)系到被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的利益和榮譽(yù)，特別是對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé) 任審計(jì)評(píng)價(jià)要更加謹(jǐn)慎。我們?cè)诠ぷ髦刑貏e注意提出切實(shí)可行的審計(jì)建議，避免大而化之，方便被審計(jì)單位采納整改。

通過(guò)上述一系列做法，我局的內(nèi)部審計(jì)工作得到了有效的開展，取得了良好的監(jiān)督效果，杜塞漏洞，防患未然，對(duì)大慶地稅系統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理工作起到了有效的監(jiān)督管理，內(nèi)部審計(jì)工作得到了省局和我局黨組的高度評(píng)價(jià)。

在今后的內(nèi)審工作中要依照“依法審計(jì)、圍繞中心、突出重點(diǎn)、不斷創(chuàng)新”的工作方針，不斷改進(jìn)工作方法，提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，爭(zhēng)取更好成績(jī)。

【第16篇 2023年11月法院加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制建設(shè)工作總結(jié)

近幾年來(lái)，全市法院深入貫徹“公正司法、一心為民”方針，努力實(shí)踐“公正與效率”的工作主題，不斷完善法院內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制建設(shè)，以監(jiān)督求公正，以監(jiān)督促效率，以監(jiān)督保廉潔,不斷提高公正司法水平，各項(xiàng)工作都取得了新進(jìn)展、新成效。

一、明確目標(biāo)，著力完善建立健全規(guī)范審判行為的內(nèi)部監(jiān)督體系

##法院始終將公正與高效作為完成審判、執(zhí)行工作任務(wù)的核心標(biāo)準(zhǔn)，不斷加強(qiáng)審判管理，完善流程控制，促進(jìn)各類案件質(zhì)量不斷提高。一是落實(shí)和完善公開審判制度，規(guī)范審判活動(dòng)的開展。全市法院全面實(shí)施八項(xiàng)公開制度（即立案公開、庭審公開、證據(jù)采信公開、事實(shí)認(rèn)定公開、法律依據(jù)公開、判決理由公開、裁判文書公開、執(zhí)行過(guò)程公開），強(qiáng)化和規(guī)范法院對(duì)當(dāng)事人依法告知的義務(wù)，切實(shí)保障當(dāng)事人對(duì)審判權(quán)運(yùn)行過(guò)程的知情權(quán)。對(duì)一些重大典型案件的庭審還進(jìn)行全程現(xiàn)場(chǎng)錄音錄像。##中院充分借助網(wǎng)絡(luò)手段，設(shè)置了手機(jī)短信、司法語(yǔ)音系統(tǒng)、多媒體觸摸屏、國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)站“四位一體”的訴訟信息公開查詢系統(tǒng)，既便民利民又公開透明。二是構(gòu)建審判權(quán)限合理劃分制度，規(guī)范審判權(quán)的運(yùn)行。##法院堅(jiān)持放權(quán)與監(jiān)督并重的原則，積極探索審判長(zhǎng)交叉審批案件做法，形成合議庭成員相互制約機(jī)制。同時(shí)，加大分管院長(zhǎng)和庭長(zhǎng)對(duì)合議庭的監(jiān)督力度，通過(guò)統(tǒng)一審核文書、對(duì)外征求意見(jiàn)、召開審判長(zhǎng)聯(lián)席會(huì)、簽發(fā)文書等諸多環(huán)節(jié)加強(qiáng)監(jiān)督制約，有效防止了司法不公現(xiàn)象。三是健全分權(quán)制衡工作機(jī)制，規(guī)范執(zhí)行行為。全市法院執(zhí)行局已初步建立了統(tǒng)一指揮、協(xié)同工作、監(jiān)督有力的執(zhí)行工作機(jī)制，為進(jìn)一步規(guī)范執(zhí)行工作程序，結(jié)合民訴法修改后的新變化、新要求，今年中院起草了《關(guān)于民事執(zhí)行中調(diào)查財(cái)產(chǎn)的規(guī)定》、《關(guān)于準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)案件實(shí)際到位率的規(guī)定》等多項(xiàng)規(guī)范性文件，有效地預(yù)防和制止了不規(guī)范執(zhí)行行為的發(fā)生。此外，中院還制定實(shí)施了《關(guān)于委托評(píng)估、拍賣工作的若干規(guī)定》，在全省法院率先推行搖珠確定評(píng)估、拍賣機(jī)構(gòu)的做法，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)執(zhí)行評(píng)估、拍賣的監(jiān)督管理。

二、加強(qiáng)審判管理，建立健全審判質(zhì)量與效率監(jiān)督管理機(jī)制

一是建立健全以立案庭為主的案件效率監(jiān)督管理機(jī)制。為杜絕案件久拖不決的現(xiàn)象，確保當(dāng)事人關(guān)心的各類訴訟案件高效審結(jié)，我市法院制定實(shí)施了《案件審理流程管理規(guī)程》、《案件審理期限管理規(guī)定》等制度，建立了以立案庭為主的案件效率監(jiān)督管理機(jī)制。立案庭統(tǒng)一實(shí)施案件“四排定”工作，統(tǒng)籌案件分配，合理分流案源，確保收結(jié)案良性循環(huán)。此外，全市法院建立、完善了預(yù)防超期羈押和超審限的監(jiān)督機(jī)制，將審判工作的全過(guò)程納入網(wǎng)絡(luò)辦公自動(dòng)化系統(tǒng)，在功能模塊上設(shè)置了案件審限預(yù)警和超審限案件信息，通過(guò)實(shí)行案件審理流程追蹤管理，做到對(duì)案件審理執(zhí)行全過(guò)程進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，有效防止案件久拖不決、久執(zhí)不結(jié)現(xiàn)象的發(fā)生。二是建立健全以審監(jiān)庭為主的案件質(zhì)量監(jiān)督管理機(jī)制。為確保案件質(zhì)量，##法院建立健全了以審監(jiān)庭為主的案件質(zhì)量監(jiān)督管理體系，對(duì)案件質(zhì)量實(shí)行立體的、動(dòng)態(tài)的、全方位的監(jiān)督管理。一方面加強(qiáng)審判監(jiān)督，暢通申訴再審渠道，對(duì)“可能有錯(cuò)”的案件依法立案再審，對(duì)“確有錯(cuò)誤”的案件堅(jiān)決依法糾正，并向兩級(jí)法院不定期印發(fā)《再審改判情況通報(bào)》，統(tǒng)一全市裁判標(biāo)準(zhǔn)，提高案件質(zhì)量。另一方面加強(qiáng)對(duì)案件質(zhì)量的評(píng)查，采取各審判庭自查、審監(jiān)庭重點(diǎn)評(píng)查、紀(jì)檢監(jiān)察追究責(zé)任和政工部門考核考評(píng)等“四位一體”的方式對(duì)全年生效案件總數(shù)10%的案件進(jìn)行評(píng)查，并將評(píng)查結(jié)果定期通報(bào)。