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體系如何搭建
構(gòu)建銷售公司的保密制度首先要明確目標(biāo)，即保護公司核心信息不被泄露，維護市場競爭力。步驟如下：
1. 明確保密范圍：確定哪些信息屬于保密范疇，如客戶數(shù)據(jù)、產(chǎn)品配方、營銷策略等。
2. 制定政策：確立保密政策，規(guī)定員工的保密義務(wù)，明確違反保密協(xié)議的后果。
3. 建立審批流程：對于敏感信息的獲取、使用和分享設(shè)定嚴(yán)格的審批程序。
4. 員工培訓(xùn)：定期進行保密知識的教育和培訓(xùn)，提高員工的保密意識。
5. 監(jiān)控與審計：設(shè)立監(jiān)控機制，定期審計以確保制度執(zhí)行的有效性。
體系框架
銷售公司的保密制度框架應(yīng)包括以下部分：
1. 制度總則：闡述保密制度的目的、適用范圍及基本原則。
2. 保密責(zé)任：詳細說明員工的保密義務(wù)，包括在職和離職后的保密責(zé)任。
3. 信息分類與管理：定義各類保密信息，制定相應(yīng)的管理措施。
4. 權(quán)限與審批：規(guī)定信息訪問權(quán)限，設(shè)定審批流程。
5. 違規(guī)處理：設(shè)定違規(guī)行為的處罰標(biāo)準(zhǔn)，確保制度的權(quán)威性。
6. 修訂與更新：說明制度的修訂周期和更新程序，保持制度的時效性。
重要性和意義
保密制度對于銷售公司至關(guān)重要，它：
1. 保障商業(yè)秘密：防止關(guān)鍵信息外泄，維護公司的競爭優(yōu)勢。
2. 維護客戶信任：保護客戶隱私，增強客戶對公司安全的信任度。
3. 提升內(nèi)部管理：通過規(guī)范信息流通，提升公司內(nèi)部管理效率。
4. 遵守法律法規(guī)：符合國家關(guān)于商業(yè)秘密保護的相關(guān)法規(guī)，避免法律風(fēng)險。
制度格式
制度文件應(yīng)遵循清晰、一致的格式，包括：
1. 封面：標(biāo)明制度名稱、發(fā)布日期和版本號。
2. 引言：簡述制度背景和目的。
3. 主體：按上述框架詳細闡述各項條款。
4. 附錄：包含相關(guān)表格、流程圖等輔助材料。
5. 簽署頁：由公司高層簽署，以示正式生效。
保密制度的實施需全員參與，管理層需帶頭遵守，確保制度從紙面走向?qū)嵺`，為銷售公司的穩(wěn)健運營保駕護航。
銷售公司保密制度范文
第1篇 銷售公司保密制度
食品銷售公司保密制度
一、公司保密工作總則
1.企業(yè)機密直接關(guān)系到企業(yè)利益,企業(yè)各部門及每位公司職工都有保守公司機密、揭發(fā)他人失密、泄密的義務(wù)。
2.凡本公司職工(包括合同工)、在公司內(nèi)工作的臨時工、參觀、聯(lián)系工作的人員都應(yīng)遵守本制度。
二、公司保密范圍
1.公司下發(fā)的各類文件和內(nèi)部刊物資料。
2.全公司的生產(chǎn)、工作計劃、遠景規(guī)劃、含秘密內(nèi)容的總結(jié)報告、重要會議記錄以及有關(guān)專題材料。
3.各業(yè)務(wù)部門的計劃經(jīng)營信息、統(tǒng)計資料與總結(jié)報告、財務(wù)分析、勞動組織等信息。
4.未經(jīng)公布的組織機構(gòu)調(diào)整情況、人事配備方案以及人事調(diào)查材料。
三、保密要求
1.密級文件、電文、資料、圖紙在制作、收發(fā)、傳遞、閱辦、保管、歸檔、銷毀過程中,都必須有嚴(yán)格的保密措施。
2.公司內(nèi)傳閱的密件必須注意場合,注意保密并妥善保管,按時歸還,不得轉(zhuǎn)抄。
3.外出工作或開會,不準(zhǔn)攜帶機密文件,如因工作需要,必須嚴(yán)加保管,不準(zhǔn)攜帶機要文件游覽、參觀、探親、訪友或出入公共場所。
4.不在家里或普通電話、明碼電報、私人通信中談?wù)搨鬟_機密事項,不向自己的家屬、子女及無關(guān)人員談?wù)摍C密事項。
5.工作筆記也屬機要范圍,要妥善保管。
6.公司領(lǐng)導(dǎo)研究和決定的有關(guān)事項,未正式公布和通知前,不得擅自在職工群眾中談?wù)摶蛐姑堋?/p>
7.外單位來公司學(xué)習(xí)、參觀,需經(jīng)總經(jīng)辦同意,并由專人陪同方可進入生產(chǎn)區(qū)域。
8.無關(guān)人員不得隨意進入公司重點保密部位。
9.個人發(fā)現(xiàn)泄密問題,要及時向上級匯報,并認(rèn)真追查。
10、 公司職工保密守則
第2篇 地產(chǎn)銷售部人員維護公司利益形象制度
地產(chǎn)銷售部人員維護公司利益及形象的相關(guān)制度
1、任何銷售部人員(銷售經(jīng)理、外業(yè)、內(nèi)業(yè)、置業(yè)顧問)未經(jīng)允許不得進行項目抵帳房源銷售及相關(guān)的聯(lián)絡(luò)事宜,違者立即解聘;
2、銷售部人員未經(jīng)允許不得參與房源的炒賣,違者立即解聘;
3、無論上班時間還是下班時間,均不允許私自議論與公司有關(guān)的機密內(nèi)容或惡意傳播有關(guān)公司員工的負(fù)面信息,如有違反,視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處罰或解聘;
4、不許有收受客戶回扣或酬謝,違者視情節(jié)輕重給予通報批評,并罰款100-200元;
5、不允許私下與裝修公司等相關(guān)業(yè)務(wù)單位人員有任何方式的接觸和聯(lián)絡(luò),違者 視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處罰或解聘。
第3篇 g公司銷售人員管理制度
(一) 推銷用語
第一條自我介紹與打招呼
與客戶會面時,應(yīng)主動與客戶問好打招呼,然后作自我介紹。
1、問好時,態(tài)度要真誠,面帶微笑,動作要規(guī)范,聲音要適中,努力給對方留下良好的第一印象。
2、對其他人也要點頭致意。
3、作自我介紹時應(yīng)雙手遞上名片。
4、隨身攜帶物品,在征求對方后,再放置。
5、打招呼時,不妨問寒問暖。
6、若對方負(fù)責(zé)人不在,應(yīng)與其上級或下級洽談,千萬不能隨便離去。
7、若對方很忙,要等對方忙完后再洽談。若自己能幫上忙,應(yīng)盡力趨前
幫忙,邊干邊談,與對方盡快親近,是打開局面的良策。
8、注意察言觀色,相機行事,千萬不能妨礙對方工作。
9、準(zhǔn)確地稱呼對方職務(wù),過高過低都會引起對方不快。
第二條 話題由閑聊開始
推銷過程,是一個相互交流、相互信任的過程,所以不能開門見山,一見面就讓對方拿出訂單。所以,通過閑聊,了解對方,也讓對方了解自己,是尋找洽談契機的不可省略的過程。
1、閑聊的話題是多種多樣的,但原則有一個:使對方感興趣,如天氣、人文地理、趣聞軼事、體育、社會時尚、企業(yè)界動態(tài)等。
2、注意不要老生常談,人云亦云,盡量少談?wù)?、宗教問題,以免因觀點不同引起分歧,破壞談話氣氛。
3、注意不能自己一個人滔滔不絕。耐心地聽對方高談闊論,更能取得好感。
4、見好就收,一旦發(fā)現(xiàn)對方對某一話題不感興趣,應(yīng)立刻打住,再找其他話題。
5、切勿忘掉與客戶閑談的本意是為了切入正題,因而應(yīng)將話題向企業(yè)經(jīng)營、市場競爭、消費時尚等方面引導(dǎo)。
6、在閑聊中注意了解對方的故鄉(xiāng)、母校、家庭、個人經(jīng)歷、價值觀念、興趣愛好、業(yè)務(wù)專長等。
7、在交談過程中,注意了解客戶經(jīng)營情況、未來發(fā)展計劃、已取得的成就和面臨的困難。
8、在交談過程中,善于征求對方對市場走勢、暢銷產(chǎn)品、經(jīng)營對策、產(chǎn)品價格、需求動向的意見。不論對方意見如何,都要虛心聽取,不能反駁。
9、在交談過程中,要注意自始至終給予對方優(yōu)越感。
10、在交談過程中,應(yīng)不斷地向?qū)Ψ教峁┡c其業(yè)務(wù)相關(guān)的實用信息。
第三條 業(yè)務(wù)洽談的技巧
在閑聊過程中,由雙方共同感興趣的話題直接轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)洽談,往往是順理成章的。一旦時機成熟,推銷員就可以與對方直接洽談業(yè)務(wù)。
1、洽談過程中,不能強硬推銷,首先講明本企業(yè)產(chǎn)品的優(yōu)勢、企業(yè)的信譽和良好的交易條件。
2、洽談過程中,不要首先讓對方確定訂貨數(shù)量,依對方的決定行事,尊重對方。
3、向客戶確定出少量訂貨試銷、中批量訂貨、大批量訂貨幾種方案,供對方選擇。
4、列舉出具體數(shù)字,說明客戶在不同批量訂貨情況下的經(jīng)濟效益指標(biāo),如營業(yè)收入、純收益、資金周轉(zhuǎn)率等。
5、首先推銷重點產(chǎn)品,由重點產(chǎn)品連帶出其他產(chǎn)品,不要四面出擊。
6、適時地拿出樣品,輔助推銷。
7、不能因小失大,以哀求的口吻要求對方訂貨。
8、注意戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù),進退適宜,攻防結(jié)合,勿追窮寇。
9、在洽談商品價格時,一方面申明本企業(yè)無利可圖(舉成本、利潤等數(shù)字),一方面列舉其他企業(yè)產(chǎn)品價格高不可攀。
10、在涉及其他企業(yè)及產(chǎn)品時,注意不能使用攻擊性語言,不能出口傷人。
11、在推銷新產(chǎn)品時,要明示或暗示本企業(yè)屬獨此一家,別無分店。
12、更多地列舉實例,說明某商品因經(jīng)營本企業(yè)產(chǎn)品取得了多大的經(jīng)濟效益。
13、提醒對方要保證銷售,必須有充足的存貨。若能列舉出對方存貨情況更佳。
第四條 推銷受阻應(yīng)急技巧
推銷受阻是經(jīng)常遇到的,對推銷員講,最重要的是樂觀地對待失敗,有堅定的取勝信心。而且,推銷受阻并不意味著失敗,所以不必垂頭喪氣,更不能自尋臺階,順勢而下。這時須保持冷靜的頭腦,化被動為主動,沖破障礙,方能柳暗花明,絕處逢生。
1、當(dāng)對方拒絕訂貨時,首先應(yīng)問清原因,以對癥下藥。
2、若對方提出資金周轉(zhuǎn)困難時,應(yīng)強調(diào)經(jīng)銷本企業(yè)產(chǎn)品風(fēng)險小,周轉(zhuǎn)快,利益回報大(列舉具體數(shù)字說明)。
3、若對方回答負(fù)責(zé)人不在,應(yīng)問明負(fù)責(zé)人什么時間回來,是否可以等候,或什么時間可再來聯(lián)系。也可請對方提出大致意向。
4、若對方提出現(xiàn)在很忙,無暇洽談時,要判斷這是對方有意推辭,還是確實沒有時間。不論為何,都要對在百忙之中打擾對方,提出歉意。并提出與對方僅談×分鐘(可視情況遞減)。注意洽談一定要按約定時間結(jié)束。
5、若對方嫌價格太高時,應(yīng)首先申明本企業(yè)奉行低價優(yōu)質(zhì)政策,然后舉實例,與同類產(chǎn)品比較。強調(diào)本企業(yè)向客戶低價提供商品,強調(diào)一分錢一分貨的道理,強調(diào)本企業(yè)有優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)系統(tǒng)。
6、若對方提出由其他廠家進貨時,首先要問清原因。然后以數(shù)字進行比較。說明從本企業(yè)進貨的優(yōu)越性。
7、若對方提出已有存貨時,應(yīng)轉(zhuǎn)問是否需要其他商品,或者告知由于本產(chǎn)品暢銷,應(yīng)有充足的存貨。
8、若對方提出退貨,應(yīng)首先問明退貨的理由。若理由成立,應(yīng)勸導(dǎo)對方改購其他商品。
9、若對方偏好其他企業(yè)產(chǎn)品,則應(yīng)用具體數(shù)字說明本企業(yè)產(chǎn)品絕不遜于其他產(chǎn)品,且有其他產(chǎn)品不可替代的特性。
10、若對方對本企業(yè)抱有成見,或以往發(fā)生過不愉快的事,或?qū)ν其N員本人抱有偏見時,首先要向?qū)Ψ劫r禮道歉,然后問明原由,做出解釋。最后,誠懇地希望對方對本企業(yè)和本人工作提出建設(shè)性意見。并利用這一時機,進一步與客戶洽談業(yè)務(wù)。
11、若對方提出本企業(yè)供貨不及時,推銷員應(yīng)首先表示歉意,然后講明事出有因。最后保證改進工作,決不再發(fā)生類似問題。
12、若對方提出采用易貨交易方式時,首先向?qū)Ψ浇ㄗh表示贊同,然后提出易貨交易的種種弊端,促使對方放棄原來的建議。
13、若對方默不作聲,有問無答時,應(yīng)直接明了地提出自己的看法:這樣不利于雙方交流,如對本人有什么看法,請明示。然后可采取以下對策:
①反復(fù)講明來意。②尋找新話題。③詢問對方最關(guān)心的問題。④提供信息。⑤稱贊對方穩(wěn)健。⑥采用激將法,迫使對方開口。
第五條 不但善始還要善終
當(dāng)洽談結(jié)束時,并不意味著大功告成。推銷員應(yīng)從未來著眼,為下一次上門推銷打下基礎(chǔ)。
1、向?qū)Ψ皆诜泵χ杏枰越哟硎局x意。
2、表明以后雙方加強合作的意向。
3、詢問對方下一次洽談的具體時間。自己可以提出幾個時間,讓對方選擇。
4、詢問對方是否有個人私事,需要自己幫忙。
5、向?qū)Ψ郊捌渌趫鋈藛T致謝、辭行。
(二) 銷售訪問客戶的要點
第六條 銷售經(jīng)理對客戶進行訪問,不同于推銷員上門推銷,但在意義與后者同樣重要。通過對客戶的訪問,可以:
1、了解市場動態(tài),聽取客戶反映,收集市場信息。
2、開拓新市場,爭取到更多的新客戶。
3、把握客戶的信用狀況。
4、為調(diào)整促銷重點、促銷方法、交易方法提供依據(jù)。
第七條 客戶訪問的主要目的是
1、與客戶打招呼、問候、聯(lián)絡(luò)感情。
2、實地考察客戶是否進一步擴大訂貨的余地。
3、直接向客戶說明本企業(yè)產(chǎn)品的特性、優(yōu)點及價格偏高的原因(如:①使用優(yōu)質(zhì)材料。②高質(zhì)量。③與其他企業(yè)產(chǎn)品的性能價格比等)。
4、向客戶提出擴大訂貨量的要求。
5、希望客戶與本企業(yè)建立長期穩(wěn)固的合作聯(lián)系。
6、在時機成熟時,向客戶提出按期支付貨款要求。
7、從多個側(cè)面了解客戶信用狀況。
8、與客戶交流經(jīng)營管理經(jīng)驗,互為參考。
9、把客戶訪問作為開拓新市場的一種手段。
第八條 訪問客戶時,應(yīng)正確確定拜訪的人及拜訪順序。
1、客戶若是小公司,拜訪人員級別與順序是:
(1)店長(或經(jīng)理,或主任)。
(2)采購負(fù)責(zé)人。
(3)銷售負(fù)責(zé)人。
2、客戶是大公司,拜訪人員級別與順序是:
(1)采購部長(重點訪問對象)。
(2)總經(jīng)理(禮節(jié)性拜訪)。
(3)銷售部長。
第九條 會面時禮節(jié)性問候
與被訪者會面時,不論是否已經(jīng)相識,都要致以禮貌性問候。言詞應(yīng)懇切、熱情。主要話題包括:
1、祝賀高升。
2、問候身體情況。
3、祝賀事業(yè)發(fā)達。
4、貿(mào)然打擾之歉意。
第十條 進入正題時話題要點
1、向?qū)Ψ浇o予本企業(yè)在業(yè)務(wù)上的厚愛和照顧表示謝意,向?qū)Ψ浇o予本企業(yè)推銷員的照顧表示感謝。
2、向?qū)Ψ秸埥瘫酒髽I(yè)產(chǎn)品在哪些客戶或地區(qū)暢銷,在哪些客戶或地區(qū)中滯銷,原因何在。
3、請對方介紹其經(jīng)營情況。
4、與對方的交談過程中,有意識地進行市場調(diào)查。
5、請對方介紹其經(jīng)營方針、管理方法、銷售制度等,并提出自己的見解或建議。
6、聽取對方陳述面臨的問題或?qū)Ρ酒髽I(yè)意見或建議,共商解決辦法。
7、聽取對方對雙方進一步合作時的希望,對本企業(yè)銷售制度、銷售方法、結(jié)算方法等的忠告。
8、在適宜場合,介紹本企業(yè)的新產(chǎn)品。
訪問結(jié)束時,銷售部長應(yīng)逐一與被訪者辭行、致謝。辭行順序是先高后低(即職務(wù)或級別高低。)
(三) 外銷員業(yè)務(wù)技巧要點
第十一條 外銷員的素質(zhì)要求
特殊的工作性質(zhì),要求外銷員不斷提高自身素質(zhì),陶冶情操,加強修養(yǎng)。
1、注意個人身體,有健康的體魄。以勝任繁重的工作。
2、工作要有計劃性,條理性,適應(yīng)性。
3、要有堅韌不拔的毅力,克服困難的決心,不達目的決不罷休的信念。
4、在業(yè)務(wù)上要有進取心,虛心好學(xué),不恥下問,不僅有寬闊的知識面,而且對本專業(yè)還要做到精通。
5、有高超的語言技巧、公關(guān)能力和靈敏的反應(yīng)能力。
6、面對客戶,不管出于怎樣的目的,都應(yīng)以誠待人,以信為本,以義行事。取得客戶的信賴,保持責(zé)任感,保持良好的人格與節(jié)操。
7、具有較強的統(tǒng)計分析能力,時刻注意搜集信息,判斷信息,抓住機會,迎接挑戰(zhàn)。
第十二條 勤務(wù)要求規(guī)范
1、遵守作息時間,不遲到,不早退,休息時間不得擅自外出。
2、外出聯(lián)系業(yè)務(wù)時,要按規(guī)定手續(xù)提出申請,講明外出單位、外出目的,外出時間及聯(lián)系方法。
3、外出時沒有他人監(jiān)督,必須嚴(yán)格要求自己,自覺遵守企業(yè)的規(guī)章制度。
4、外出時,不能公私兼顧,公款私用。
5、外出使用本企業(yè)的商品或物品時,必須說明使用目的和使用理由,并辦理借用或使用手續(xù)。
6、本企業(yè)與客戶達成的意向或協(xié)議,外銷員無權(quán)擅自更改,特殊情況下,必須征得有關(guān)部門的同意。
7、在處理契約合同、收付款時,必須恪守法律和業(yè)務(wù)上的各項規(guī)定,避免出現(xiàn)失誤。
8、外出時,應(yīng)節(jié)約交通、通信和住宿費用。外銷員外出時,應(yīng)及時向上級匯報業(yè)務(wù)進展情況,聽取上級指示,遇到特殊情況時,不能自作主張。外出歸來后,要將業(yè)務(wù)情況詳細向上級報告,并請上級對下一步工作做出指示。
第十三條 非外出時間的工作
1、日常業(yè)務(wù)
外銷員因沒有外出業(yè)務(wù)而在公司坐班時,主要負(fù)責(zé)訂貨單據(jù)的整理、送貨的準(zhǔn)備、貨款的核算、與客戶及相關(guān)業(yè)務(wù)單位的聯(lián)系等工作。另外還包括下次出差的準(zhǔn)備、退貨的處理等業(yè)務(wù)。
2、市況報告
外銷員將出差時所見所聞,包括市場供求狀況、客戶需求趨勢與要求、競爭對手的營銷動態(tài)、價格變動動態(tài)、新產(chǎn)品開發(fā)情況等及時地向相關(guān)負(fù)責(zé)人反映。
3、工作安排
出差前應(yīng)對下一段工作做出計劃,包括:
(1)對上段工作的總結(jié)與回顧。
(2)上級對下階段工作的指示。
(3)下一階段具體的業(yè)務(wù)對象、工作重點與對策。
出差前的準(zhǔn)備應(yīng)包括如下內(nèi)容:
(1)外銷資料、樣品的準(zhǔn)備。
(2)制定出差業(yè)務(wù)日程表。
(3)各種票據(jù)、印章、介紹信的準(zhǔn)備。
(4)車、船、飛機票的預(yù)定。
(5)差旅費準(zhǔn)備。
(6)個人日常生活用品的準(zhǔn)備。
第4篇 電子公司銷售部管理制度
電子有限公司銷售部管理制度
一、總則
為加強員工管理,規(guī)范員工行為,提高員工素質(zhì),特制定本制度。
本制度是銷售部員工必須遵守的原則,是規(guī)范員工言行的依據(jù),是評價員工言行的標(biāo)準(zhǔn)。全體銷售人員應(yīng)從自我做起,從本崗位做起,自覺遵守各項制度。
員工如對本制度有任何疑問或異議,可向銷售部負(fù)責(zé)人咨詢,本制度最終解釋權(quán)歸zz電子有限公司銷售部。
本制度自制定之日起開始執(zhí)行。
二、銷售部組織架構(gòu)
銷售總監(jiān)
大區(qū)經(jīng)理大區(qū)經(jīng)理大區(qū)經(jīng)理大區(qū)經(jīng)理大區(qū)經(jīng)理
區(qū)域經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理
銷售主管銷售主管銷售主管銷售主管銷售主管
三、銷售部人員素質(zhì)要求
1、品德好
2、很強的語言駕馭能力
3、人格魅力
4、很強的組織計劃管理能力協(xié)調(diào)能力
四、銷售部崗位職能
銷售總監(jiān)崗位職責(zé)一:
1、堅決服從執(zhí)行銷售總經(jīng)理工作安排。
2、參與制定企業(yè)的銷售戰(zhàn)略、具體銷售計劃和進行銷售預(yù)測。
3、組織與管理銷售團隊,完成企業(yè)產(chǎn)品銷售目標(biāo)。
4、控制銷售預(yù)算、銷售費用、銷售范圍與銷售目標(biāo)的平?發(fā)展。
5、招募、培訓(xùn)、激勵、考核下屬員工,以及協(xié)助下屬員工完成下達的任務(wù)指標(biāo)。6、收集各種市場信息,并及時反饋給上級與其他有關(guān)部門。
7、參與制定和改進銷售政策、規(guī)范、制度,使其不斷適應(yīng)市場的發(fā)展。
8、發(fā)展與協(xié)同企業(yè)和合作伙伴關(guān)系,如與經(jīng)銷商的關(guān)系、與代理商的關(guān)系。
9、協(xié)助上級做好市場危機公關(guān)處理。
10、協(xié)助制定企業(yè)產(chǎn)品和企業(yè)品牌推廣方案,并監(jiān)督執(zhí)行。
11、妥當(dāng)處理客戶投訴事件,以及接待客戶的來訪。
銷售總監(jiān)崗位職能二:
1、制訂銷售策略:根據(jù)公司市場戰(zhàn)略與市場銷售目標(biāo),結(jié)合所掌握的市場信息進行市場預(yù)測,制訂市場拓展目標(biāo)、銷售策略與規(guī)劃,并組織實施,管理并指導(dǎo)銷售代表,完成銷售、回款與市場目標(biāo)。
2、銷售體系管理:根據(jù)公司銷售策略,建立維護公司的銷售網(wǎng)絡(luò)與渠道管理體系,通過系列市場推廣活動,營造市場環(huán)境,提升公司與產(chǎn)品品牌,支撐公司產(chǎn)品銷售的增長;
3、銷售業(yè)務(wù)管理:根據(jù)客戶需求與公司營運流程,接收并管理客戶訂單,跟蹤生產(chǎn)、計劃、庫存、發(fā)貨執(zhí)行、客戶資信與回款等情況,完成銷售服務(wù)。
4、客戶關(guān)系管理:通過客戶拜訪、客戶培訓(xùn)和推動客戶意見、建議與投訴的處理等服務(wù)活動提高客戶滿意度,建立、鞏固均衡的客戶關(guān)系平臺,逐漸滲透終端客戶,掌握最終消費群體。
5、市場信息分析:通過一線銷售代表收集市場信息,如:客戶、產(chǎn)品、競爭對手等,并進行統(tǒng)計與分析,及時向公司市場、研發(fā)等部門反饋,推動快速響應(yīng)。 6、費用管理:根據(jù)公司費用政策,指導(dǎo)下屬了解銷售重點,評估客戶資源需求,制訂預(yù)算使用計劃,確定費用開銷方式,合理協(xié)調(diào)、分配公司資源,并審核費用使用的合理性,提高投入產(chǎn)出比。
7、部門內(nèi)部管理:根據(jù)公司經(jīng)營方針和部門業(yè)務(wù)需要,合理設(shè)置部門組織結(jié)構(gòu)和崗位,優(yōu)化業(yè)務(wù)流程,合理配置人力資源,開發(fā)和培養(yǎng)員工能力,對員工績效進行管理,提升部門工作效率,提高員工滿意度。
大區(qū)經(jīng)理崗位職責(zé):
1、分析市場狀況,正確作出市場銷售預(yù)測報批;
2、擬訂年度銷售計劃,分解目標(biāo),報批并督導(dǎo)實施;
3、根據(jù)中期及年度銷售計劃開拓完善經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò);
4、根據(jù)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展規(guī)劃合理進行人員配備;
5、匯總市場信息,提報產(chǎn)品改善或產(chǎn)品開發(fā)建議;
6、洞察、預(yù)測渠道危機,及時提出改善意見報批;
7、把握重點客戶,控制70%以上的產(chǎn)品銷售動態(tài);
8、關(guān)注所轄銷售人員及經(jīng)銷商的思想動態(tài),及時溝通解決;
9、參與所屬區(qū)域重大銷售談判和簽定合同;
10、組織建立、健全客戶檔案;
11、指導(dǎo)、巡視、監(jiān)督、檢查所屬市場的各項工作;
12、向直接下級授權(quán),并布置工作;
13、定期向直接上級述職;并提出合理化及可行性建議。
14、定期聽取直接下級述職,并對其作出工作評定;
15、根據(jù)工作需要調(diào)配直接下級的工作崗位,報批后實行并轉(zhuǎn)人力資源部備案;16、負(fù)責(zé)本區(qū)域市場銷售人員任用的提名;
17、負(fù)責(zé)制定銷售區(qū)域的工作程序,報批后實行;
18、負(fù)責(zé)區(qū)域銷售部門主管工作程序的培訓(xùn)、執(zhí)行、檢查;
19、填寫直接下級過失單和獎勵單,根據(jù)權(quán)限按照程序執(zhí)行;
20、及時對下級工作中的爭議作出裁決;
21、每周定期組織例會,并參加公司有關(guān)銷售業(yè)務(wù)會議。
22、按時完成公司銷售部相關(guān)報表并及時上交上級部門主管審核。
領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任:
1、對所屬區(qū)域銷售工作目標(biāo)的完成負(fù)責(zé);
2、對所屬區(qū)域銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的合理性、健康性負(fù)責(zé);
3、對所屬區(qū)域確保經(jīng)銷商的信譽負(fù)責(zé);
4、對所屬區(qū)域確保貨款及時回籠負(fù)責(zé);
5、對區(qū)域銷售指標(biāo)制定和分解的合理性負(fù)責(zé);
6、對所屬區(qū)域銷售給公司造成的影響負(fù)責(zé);
7、對所屬下級的紀(jì)律行為、工作秩序、整體精神面貌負(fù)責(zé);
8、對所屬區(qū)域銷售預(yù)算開支的合理支配負(fù)責(zé);
9、對所屬區(qū)域銷售工作流程的正確執(zhí)行負(fù)責(zé);
10、對區(qū)域銷售部所掌管的公司商業(yè)秘密的安全負(fù)責(zé)。
主要權(quán)限:
1、有對銷售部所屬員工及各項業(yè)務(wù)工作的管理權(quán);
2、有向營銷總監(jiān)報告的權(quán)力;
3、對篩選客戶有建議權(quán);
4、對重大促銷活動有現(xiàn)場指揮權(quán);
5、有權(quán)對直接下級崗位調(diào)配的建議權(quán)和任用的提名權(quán);
6、對所屬下級的工作有監(jiān)督、檢查權(quán);
7、對所屬下級的工作爭議有裁決權(quán);
8、對直接下級有獎懲的建議權(quán);
9、對所屬下級的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績有考核權(quán);
10、一定范圍內(nèi)的經(jīng)銷商授信額度權(quán);
11、有退貨處理權(quán);
12、一定范圍內(nèi)的銷售折讓權(quán)。
區(qū)域經(jīng)理
1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的市場渠道開拓與銷售工作,執(zhí)行并完成公司產(chǎn)品年度銷售計劃。
2、根據(jù)公司市場營銷戰(zhàn)略,提升銷售價值,控制成本,擴大產(chǎn)品在所負(fù)責(zé)區(qū)域的銷售,積極完成銷售量指標(biāo),擴大產(chǎn)品市場占有率;
3、與客戶保持良好溝通,實時把握客戶需求。為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務(wù)
4、根據(jù)公司產(chǎn)品、價格及市場策略,獨立處置詢盤、報價、合同條款的協(xié)商及合同簽訂等事宜。
5、動態(tài)把握市場價格,定期向公司提供防水涂料市場分析及預(yù)測報告。
6、協(xié)助經(jīng)銷商維護和開發(fā)及完善專賣店系統(tǒng)。
7、收集一線營銷信息和客戶意見,對公司營銷策略、售后服務(wù)、等提出參考意見。
8、按時完成公司銷售部相關(guān)銷售報表并及時上交上級部門主管審核。
五、服裝規(guī)范
著裝規(guī)定:
1、工作期間,公司要求員工穿統(tǒng)一工作服,女性身著統(tǒng)一職業(yè)裝;男性穿西裝打領(lǐng)帶,夏季要求身著白襯衣深色西褲(領(lǐng)帶)。
2、上班時必須統(tǒng)一著裝,佩戴胸卡。
儀容要求:
1、工作期間,員工應(yīng)注意自己儀容。女性要求淡妝,并梳齊頭發(fā),男性頭發(fā)不能蓋耳,至少每月理發(fā)一次,勤洗頭、頭發(fā)應(yīng)梳理整齊,不凌亂,不留胡須。
2、所有員工應(yīng)每天打掃衛(wèi)生后將鞋面擦干凈,上班期間應(yīng)保持鞋面無污物、灰塵。
3、員工應(yīng)隨時注意個人形象,談吐時講究禮儀,謙虛寬容,時刻保持微笑。
4、所有員工工作期間衣著必須保持整潔,無污物,衣服應(yīng)熨燙整齊。
六、考勤制度
1、每天上、下班均由銷售人員自己打卡簽到。
2、每天早上8:00上班,考勤在8:15之前完成。
3、考勤時間標(biāo)準(zhǔn):以標(biāo)準(zhǔn)時間為準(zhǔn)。要求每位銷售人員均核對自己的時間。
4、公司晨會如無特殊情況,銷售部員工必須全體參加,必須著裝整齊,儀容儀表于會前整理好,不規(guī)范者不得參加晨會。
5
、調(diào)休、請假需提前一天經(jīng)同意,并跟人事提前打招呼,以備考勤。
6、請假1天以內(nèi)由上級主管負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn),2天以內(nèi)由銷售總監(jiān)簽字批準(zhǔn)。3天以上需總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)(總經(jīng)理不在由副總經(jīng)理批準(zhǔn))。請假必須填寫請假條,否則按照曠工處理。月底核算,扣發(fā)請假日工資。
7、休假按公司制度調(diào)整年休,具體參照《公司規(guī)章制度》
8、根據(jù)實際情況決定,銷售部上班時間做如下規(guī)定:
上午:8:00---11:30
中餐:11:30---12:30
下午:12:30---17:00:
附注:可根據(jù)銷售狀況、季節(jié)等進行調(diào)整。
七、銷售報表規(guī)定
1、銷售人員每天工作內(nèi)容及行程以郵件方式在第二個工作日之前匯報。
2、銷售人員以郵件方式用電子表格每周六下班之前匯報銷售工作周報表。
3、銷售人員以郵件方式用電子表格每月28號前匯報銷售工作月報表。
附:《銷售工作周報表》《銷售工作月報表》
八、薪金分配制度
1、新招人員實行先培訓(xùn)后上崗,培訓(xùn)時間一并納入試用期,試用期為1―3個月。試用期內(nèi)業(yè)務(wù)人員基本工資根據(jù)部門的薪資標(biāo)準(zhǔn)而定;試用期結(jié)束執(zhí)行轉(zhuǎn)正工資標(biāo)準(zhǔn)。
2、工資標(biāo)準(zhǔn):分為試用期工資和轉(zhuǎn)正工資。試用期1―3月:基本工資:底薪;轉(zhuǎn)正后:基本工資+住宿補貼+餐補+交通補貼+通迅補貼+全勤+獎金。
3、薪金發(fā)放時間:每月25號發(fā)放上上月全部工資及各項補貼費用及獎金。
4、業(yè)務(wù)費用管理
在公司銷售人員中餐補貼以公司工作餐為標(biāo)準(zhǔn),額外費用公司實行全額補助。
業(yè)務(wù)人員市區(qū)交通按公交車費實報實銷,出租車費不報銷,特殊情況由營銷總監(jiān)簽字報銷。
差旅費用:銷售人員外出補助80元/天。并按公司財務(wù)報銷制度執(zhí)行。
業(yè)務(wù)招待費:需請示銷售總監(jiān),由副總經(jīng)理級以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
九、合同管理制度
1、經(jīng)辦的銷售人員填寫時,字跡要工整、清楚,使用黑色鋼筆或簽字筆。
2、合同內(nèi)容填寫
合同包括:主合同、附加補充協(xié)議等。
嚴(yán)格執(zhí)行合同規(guī)定的價格體系,規(guī)定的條款;如,出現(xiàn)變更、修改或補充,要及時向上級部門評審。
填寫不得有空白欄,無內(nèi)容填寫應(yīng)用“/”劃去,否則造成后果自行承擔(dān)。
加蓋印章應(yīng)該在相關(guān)重點條款及簽字以及合同文本的夾縫處。
3、合同簽字程序
合同文本由區(qū)域經(jīng)理填寫后需大區(qū)經(jīng)理審核簽字,審核每一條款,各項數(shù)據(jù)是否正確,在交銷售總監(jiān)審批。
第5篇 石油公司油品銷售制度
石油公司油品銷售
第一條 產(chǎn)品經(jīng)銷公司油品市場營銷管理遵循“分級負(fù)責(zé)、歸口管理”的原則,同時構(gòu)建“終端網(wǎng)點-所屬單位-產(chǎn)品經(jīng)銷公司”三級管理體系。進行營銷管理的最終目的是實現(xiàn)良好的經(jīng)濟效益和社會效益。
第二條 公司計劃與油氣銷售部負(fù)責(zé)公司油品的營銷管理。并承擔(dān)產(chǎn)品經(jīng)銷公司總體計劃的歸口管理工作。
公司油品營銷管理職責(zé)包括:
(一)制定市場營銷工作流程和管理制度并組織實施,提高市場營銷工作的規(guī)范化和專業(yè)化水平;
(二)根據(jù)產(chǎn)品經(jīng)銷公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)策略,制定公司的營銷計劃和市場營銷方案并組織實施;
(三)審核所屬單位提交的營銷活動方案,為各所屬單位的市場拓展提供有效支持;
(四)負(fù)責(zé)油品品牌推廣的策劃,對所屬單位廣告策劃方案進行審核,推進公司品牌建設(shè),提高公司品牌知名度。
第三條 營銷戰(zhàn)略規(guī)劃
公司計劃與油氣銷售部在集團公司戰(zhàn)略規(guī)劃指導(dǎo)下編制油品業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃,納入公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃中,經(jīng)產(chǎn)品經(jīng)銷公司黨政聯(lián)席會審議后提交集團公司審批,編制過程中所屬單位提供基礎(chǔ)資料。
全資公司在產(chǎn)品經(jīng)銷公司戰(zhàn)略規(guī)劃指導(dǎo)下編制本公司戰(zhàn)略,報公司黨政聯(lián)席會審批后組織實施;控參股公司在產(chǎn)品經(jīng)銷公司戰(zhàn)略指引下,編制本公司戰(zhàn)略,提交本單位決策機構(gòu)審批,并報公司計劃與油氣銷售部備案。
第四條 價格管理
油品購進價格由集團公司價格委員會制定,所屬單位根據(jù)價格文件執(zhí)行。
油品銷售價格按照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,全資公司具體銷售政策自行制定實施,并報公司計劃與油氣銷售部備案。控參股公司按照國家規(guī)定執(zhí)行或企業(yè)自行制定執(zhí)行。
第五條 需求計劃
所屬單位采購集團公司統(tǒng)銷的油品,應(yīng)按年度、季度、月度編制需求計劃,所屬單位制定其油品需求計劃后上報計劃與油氣銷售部審核,公司計劃與油氣銷售部匯總平衡所屬單位油品需求計劃后,上報集團公司審批。公司計劃與油氣銷售部根據(jù)集團公司審批后的需求計劃,分解形成所屬單位的配置計劃,并下達所屬單位執(zhí)行。
第六條 銷售計劃
公司計劃與油氣銷售部根據(jù)所屬單位上報的年度、季度、月度銷售計劃及市場預(yù)期,編制油品銷售計劃表,經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議后,報集團公司批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后的銷售計劃數(shù)據(jù),由公司計劃與油氣銷售部進行數(shù)據(jù)調(diào)整平?后下發(fā)給所屬單位執(zhí)行。
全資公司、控股公司、參股公司的年度、季度、月度銷售計劃報公司計劃與油氣銷售部審核,總經(jīng)理辦公會審批。
第七條 油品銷售計劃的執(zhí)行
(一)銷售計劃一經(jīng)確定,公司有關(guān)業(yè)務(wù)部門、所屬單位應(yīng)各司其職,認(rèn)真組織落實。
(二)產(chǎn)品經(jīng)銷公司通過所屬單位上報銷售統(tǒng)計日報、周報的形式對成品油銷售完成情況進行監(jiān)控分析。
第八條 客戶管理
(一)油品類大客戶管理方案由集團公司制定并由營銷部組織實施,公司計劃與油氣銷售部及所屬單位配合實施。
(二)客戶管理由所屬單位自行實施管理。
(三)公司計劃與油氣銷售部負(fù)責(zé)公司客戶管理相關(guān)制度的編制和組織實施。并對所屬單位客戶管理工作進行考核監(jiān)督。
第九條 激勵機制
所屬單位依據(jù)產(chǎn)品經(jīng)銷公司整體激勵原則,自行制定符合公司實際發(fā)展要求的激勵方案,并將激勵方案報公司計劃與油氣銷售部備案。
第十條 油品售后服務(wù)
售后服務(wù),是在商品出售以后所提供的各種服務(wù)活動。在追蹤跟進階段,推銷人員要采取各種形式的配合步驟,通過售后服務(wù)來提高企業(yè)的信譽,擴大產(chǎn)品的市場占有率,提高推銷工作的效率及效益。優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)對企業(yè)品牌宣傳來說也是一大助力。
公司建立售后服務(wù)雙通道機制,即客戶既可反饋售后服務(wù)相關(guān)信息至客服中心,由客戶中心反饋至相應(yīng)單位解決,也可直接反饋至所屬單位進行協(xié)調(diào)處理。
第6篇 石油銷售公司存貨管理制度
石油銷售公司存貨管理制度
第一章 總則
第一條為了優(yōu)化企業(yè)存貨管理,保障倉庫保管安全、有序、規(guī)范,提高倉庫工作效率,特制定本辦法。
第二條本辦法中的存貨是指公司在日?；顒又谐钟械?以備出售的產(chǎn)成品或商品、在產(chǎn)品,以及在生產(chǎn)或提供勞務(wù)過程中耗用的材料和物料,主要包括各類原材料、在產(chǎn)品、半成品、產(chǎn)成品、商品、周轉(zhuǎn)材料等。
第三條存貨只有同時滿足以下兩個條件,才能加以確認(rèn):
(一)該存貨包含的經(jīng)濟利益很可能流入公司;
(二)該存貨的成本能夠可靠地計量。
第二章 存貨的計量
第四條存貨的初始成本的計量
存貨在取得時,應(yīng)按照實際成本入賬。存貨實際成本的計量因來源不同而有所不同,具體按以下原則確定:
(一)購入的存貨,其實際成本包括買價、運輸費、裝卸費、保險費、包裝費、倉儲費、運輸途中的合理損耗、入庫前的挑選整理費等。
(二)自制的存貨,有自制的原材料、包裝物、低值易耗品、在產(chǎn)品、半成品、產(chǎn)成品等。它們的實際成本包括制造過程中所耗用的原材料、工資和有關(guān)費用等實際成本。
第五條存貨發(fā)出成本的計量
采用加權(quán)平均成本進行日常核算。
第三章 存貨的收發(fā)管理
第六條化工產(chǎn)品采購必須由銷售部依據(jù)公司年度制定的采購計劃采購,周轉(zhuǎn)材料由綜合辦公室依據(jù)公司年度制定的周轉(zhuǎn)材料采購計劃采購。
(一)存貨入庫管理
1. 存貨采購必須按規(guī)定取得增值稅專用發(fā)票。對確實不能取得增值稅專用發(fā)票的,須事先提出申請,報經(jīng)財務(wù)部批準(zhǔn),方可采購。
2. 化工產(chǎn)品入庫由經(jīng)辦人員根據(jù)發(fā)票、運雜費等外來憑證與采購計劃、采購合同核對,檢查憑證所列材料的品種、規(guī)格、數(shù)量和發(fā)貨日期等是否與合同、計劃相符。核對無誤后,交由倉庫人員填制材料驗收入庫單,倉庫人員根據(jù)入庫單的內(nèi)容核對入庫并簽字,化工產(chǎn)品經(jīng)辦人據(jù)此報帳。財務(wù)人員根據(jù)有關(guān)憑證審核發(fā)票合法性、正確性及價格的合理性,并進行相應(yīng)的會計處理。
3. 周轉(zhuǎn)材料入庫由綜合辦公室經(jīng)辦人員根據(jù)發(fā)票等外來憑證,檢查憑證所列材料的品種、規(guī)格、數(shù)量相符。核對無誤后,交由綜合辦公室倉庫人員填制周轉(zhuǎn)材料入庫單,綜合辦公室倉庫人員根據(jù)入庫單的內(nèi)容核對入庫并簽字,綜合辦公室經(jīng)辦人據(jù)此報帳。財務(wù)人員根據(jù)有關(guān)憑證審核發(fā)票合法性、正確性及價格的合理性,并進行相應(yīng)的會計處理。
存貨驗收過程中,如有數(shù)量、質(zhì)量、型號規(guī)格不符及破壞、毀壞等情況應(yīng)查明原因,屬產(chǎn)品質(zhì)量問題的,拒絕入庫,實行退貨,如不符,應(yīng)由銷售部或綜合辦公室會同相關(guān)部門按照公司關(guān)于質(zhì)量管理規(guī)定提出索賠等處理意見,財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)拒絕付款或部分拒絕付款。
(二)存貨發(fā)出的管理
1. 周轉(zhuǎn)材料,根據(jù)當(dāng)期消耗計劃,由使用部門填制周轉(zhuǎn)材料領(lǐng)用單,由責(zé)任部門審核簽字,綜合辦公室倉庫人員據(jù)此辦理周轉(zhuǎn)材料出庫。
2. 化工產(chǎn)品出庫,公司堅持先款后貨原則,由銷售部依據(jù)公司制定客戶管理辦法和結(jié)算管理辦法進行銷售出庫單編制,財務(wù)部相關(guān)人員對貨款是否到賬進行審核,審核無誤后在銷售出庫單簽字確認(rèn),公司領(lǐng)導(dǎo)進行最終簽字確認(rèn),銷售部將確定無誤的銷售出庫單蓋章傳真至倉庫,倉庫據(jù)以辦理提貨手續(xù)。
第四章 存貨明細賬管理
第七條所有入庫儲存的商品、材料物資,應(yīng)按品種登記明細卡,記錄收發(fā)數(shù)并結(jié)出余額,隨時與實存數(shù)量進行核對,并做到卡、實相符。如有不符,應(yīng)查明原因并及時糾正。
第八條倉庫應(yīng)建立存貨明細賬,詳細登記存貨的類別、編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量單位等,并定期與財務(wù)部就存貨品種、數(shù)量、金額等進行核對。
第九條存貨明細賬是記錄實物的收入、發(fā)出、結(jié)存情況的重要賬冊,必須按品種、規(guī)格登記,妥善保管,年終裝訂成冊,至少保存5年。
第十條入庫記錄不得隨意修改。如確需修改入庫記錄,應(yīng)當(dāng)經(jīng)有效授權(quán)批準(zhǔn)。
第五章 存貨的清查
第十一條每月要進行不定期盤點,每年要進行期末全面盤點工作,對庫存材料、在制品、產(chǎn)成品等存貨資產(chǎn)進行盤點。
第十二條由財務(wù)部組織力量,做好充分準(zhǔn)備,根據(jù)工作計劃進度,安排盤點時間;要事先準(zhǔn)備盤點清冊,盤點時逐一登記,發(fā)現(xiàn)損壞、變質(zhì)、陳舊、失效的存貨,要單獨注明,寫明盤點日期,并由盤點人簽章。對從實際盤點日至12月31日的存貨每一筆收發(fā)業(yè)務(wù)都要單獨列示計算。
第十三條存貨發(fā)生盤盈、盤虧及毀損,應(yīng)及時按規(guī)定審批處理,盤盈的存貨沖減當(dāng)期的管理費用,盤虧的存貨,應(yīng)查明原因,由于管理人員管理不善原因造成的,應(yīng)予以罰款,在扣減過失人或者保險等賠款和殘值后,計入當(dāng)期的管理費用,屬于非正常損失的,計入營業(yè)外支出。
第六章 附則
第十四條本辦法由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
第十五條本辦法自下發(fā)之日起施行。
第7篇 石油銷售公司內(nèi)部會計稽核制度
石油銷售公司內(nèi)部會計稽核制度(試行)
第一章 總則
第一條為加強會計基礎(chǔ)工作,提供更為準(zhǔn)確的會計信息, 依據(jù)國家有關(guān)政策及相關(guān)財務(wù)會計制度、集團公司、產(chǎn)品經(jīng)銷公司的要求, 對公司的會計核算等業(yè)務(wù)活動進行內(nèi)部稽核檢查 , 特制定本辦法。
第二條會計稽核制度, 在于防止會計核算工作中的差錯和有關(guān)人員的舞弊。通過稽核, 對日常會計核算工作中出現(xiàn)的疏忽、錯誤等及時加以糾正或者制止, 以提高會計核算工作的質(zhì)量。會計稽核是會計工作的重要內(nèi)容, 也是規(guī)范會計行為、提高會計資料質(zhì)量的重要保證。
第二章 工作權(quán)限及崗位職責(zé)
第三條公司財務(wù)部必須指定內(nèi)部會計專職人員擔(dān)任稽核崗位,履行稽核職責(zé)。
第四條出納人員不得兼管稽核工作。出納工作必須經(jīng)過審核人員事前稽核方能辦理收支。出納人員只能對已經(jīng)稽核的會計憑證進行事中復(fù)核,并辦理有關(guān)財務(wù)收支手續(xù)。
第五條稽核人員應(yīng)當(dāng)具備與其從事的工作相適應(yīng)的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力,應(yīng)當(dāng)保持知識的不斷更新,不斷加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。
第六條稽核工作人員的權(quán)責(zé):
(一)審查各項財務(wù)收支,應(yīng)根據(jù)國家財務(wù)會計制度對各項財務(wù)收支進行逐筆審核,對于不符合規(guī)定的收支,應(yīng)及時提出意見并向領(lǐng)導(dǎo)匯報,采取措施進行處理。
(二)復(fù)核會計憑證。會計憑證的復(fù)核應(yīng)每日隨著經(jīng)濟業(yè)務(wù)的發(fā)生逐筆進行復(fù)核,不能拖拉積壓,貽誤記賬,對其審核的憑證應(yīng)簽名或蓋章。
(三)復(fù)核賬簿。對賬簿復(fù)核應(yīng)規(guī)定日期進行抽查,并對抽查日期登入檢查簿。發(fā)現(xiàn)錯誤應(yīng)提出更正意見,責(zé)令主管人員更正。
(四)復(fù)核會計報表。會計報表的復(fù)核應(yīng)按上級主管部門的要求,對報表的合理性、真實性、準(zhǔn)確性進行檢查和審核。
(五)稽核人員針對專項稽查事項,應(yīng)于稽核事項完畢后,據(jù)實出具稽核報告,稽核事項如涉及到有關(guān)部門的,應(yīng)會同有關(guān)部門,共同出具稽核報告。如遇意見不一致,需單獨提出,與核查報告一并提出。
(六)稽核人員在履行職責(zé)時有權(quán)要求相關(guān)部門和人員提供與稽核事項有關(guān)的文件資料賬目及有關(guān)其他資料。
第七條稽核人員辦理稽核事項時,應(yīng)當(dāng)客觀公正、實事求是、廉潔奉公、保守秘密。
第三章 會計稽核的辦法
第八條會計稽核采用日常稽核與專項稽核相結(jié)合的辦法進行。
第九條稽核人員在日?；斯ぷ髦?應(yīng)在被稽核的憑證、報表、資料上簽字。
第十條稽核人員專項稽核后應(yīng)出具稽查報告,報告中應(yīng)記載下列事項:
(一)問題及原因,并記明日期。
(二)詳細情況分析,具體處理整改意見及報告簽署及日期。
第四章 稽核的主要內(nèi)容
第十一條原始憑證的審核
(一)原始憑證的內(nèi)容(包括憑證名稱、填制日期、填制者名稱、經(jīng)辦人簽章、憑證接受者名稱、經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單價和金額)是否齊全,原始憑證是否合法。
(二)原始憑證是否涂改、偽造和變造。
(三)原始憑證記載的數(shù)量、金額是否有誤。
(四)購買實物的原始憑證,是否有實物驗收證明及入庫單。
(五)支付款項的原始憑證,是否附有收款單位或收款人的收據(jù)(發(fā)票)。
(六)原始憑證的內(nèi)容是否符合國家財務(wù)會計制度、公司財務(wù)管理辦法和相關(guān)規(guī)定。
(七)填制記賬憑證運用科目是否符合企業(yè)會計制度規(guī)定的會計處理方法。
第十二條記賬憑證審核
(一)記賬憑證的內(nèi)容(包括填制日期、憑證編號、經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數(shù)、填制人員、復(fù)核人員、記賬人員、會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人、會計主管人員的簽字或蓋章)是否齊全。
(二)記賬憑證是否連續(xù)編號。
(三)是否將不同內(nèi)容和類別的原始憑證匯總填制在一張記賬憑證上。
(四)除結(jié)賬和更正錯誤的記賬憑證外,其他記賬憑證是否附有原始憑證,記賬憑證金額與相關(guān)原始憑證所載金額是否相符。
(五)會計科目(包括總賬科目和明細賬科目)的運用是否準(zhǔn)確,借貸方向是否正確。
(六)記賬憑證記載的內(nèi)容是否及時登錄于相關(guān)的會計賬簿。
第十三條會計賬簿審核
(一)總賬、明細賬、日記賬和其他輔助性賬簿的設(shè)置是否符合企業(yè)會計制度。
(二)各種賬簿的記錄是否與相關(guān)記賬憑證相符。
(三)總賬、明細賬、日記賬之間勾稽關(guān)系是否相符。
(四)各種明細賬是否按時登記,是否每月與總賬賬戶核對相符。
(五)會計賬簿是否有啟用表,啟用表內(nèi)容填寫是否完整,是否有匯總賬頁和目錄。
(六)賬簿的登記、裝訂、保管、存放地點是否妥善。
第十四條會計報表審核
(一)會計報表的種類和格式是否符合企業(yè)會計制度和公司內(nèi)部賬表設(shè)置制度的要求。
(二)會計報表是否根據(jù)登記完整、核對無誤的會計賬簿記錄和其他有關(guān)資料編制,數(shù)字是否真實,計算是否準(zhǔn)確,內(nèi)容是否完整。
(三)會計報表項目之間、會計報表之間的勾稽關(guān)系是否正確。
(四)會計報表附注及其說明是否符合規(guī)定,與會計報表是否保持一致。
(五)對外報送的會計報表是否經(jīng)單位負(fù)責(zé)人、主管會計工作的負(fù)責(zé)人、會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人簽名或蓋章。
(六)對庫存現(xiàn)金進行不定期抽查、盤點。
第十五條會計電算化的審核
(一)審核機制憑證各類代碼的合法性、摘要的規(guī)范性、內(nèi)容的符合性、數(shù)據(jù)的正確性及錄入的正確性。
(二)審核輸出憑證、賬表內(nèi)容及數(shù)據(jù)的正確性與及時性。
(三)稽核中發(fā)現(xiàn)不符合要求的會計憑證和不正確的賬表數(shù)據(jù)要分析原因,通知相關(guān)人員進行更正。
第十六條其他事項審核
(一)各種重要印鑒、印章的保管及使用情況的檢查。
(二)審核各項資產(chǎn)物資的增減變動和結(jié)存情況,并與賬面記錄進行核對,確定賬實是否相符,并檢查不符的原因。
(三)根據(jù)稽核工作中掌握的情況,結(jié)合有關(guān)制度、操作規(guī)程和辦法,對會計核算中經(jīng)常出現(xiàn)的問題進行分析研究,提出合理化建議和書面報告。
第五章 附則
第十七條本制度由公司財務(wù)部制定,解釋權(quán)、修改權(quán)歸屬財務(wù)部。
第十八條本制度自下發(fā)之日起實施,修改時亦同。
第8篇 房地產(chǎn)公司銷售部客戶確認(rèn)制度八
房地產(chǎn)公司銷售部客戶確認(rèn)制度(八)
(一)前臺接待管理制度
1、每日上班前由主管根據(jù)銷售人員既定順序排定接待客戶和接聽電話順序;
2、客戶上門,銷售人員應(yīng)按順序接待客戶;
3、在初次接待客戶的過程中,通過雙方溝通,了解客戶是否以前來過現(xiàn)場或來電咨詢過項目情況,客戶是否認(rèn)識公司內(nèi)部人員或朋友,家人是否在此定購、咨詢購房等現(xiàn)象。
(二)一般撞單現(xiàn)象的處理規(guī)定
1、客戶確認(rèn)的原則:客戶確認(rèn)嚴(yán)格以銷售人員已上交的《客戶資料表》的電腦記錄或文字形式登記在先者為準(zhǔn)。
2、時效性:發(fā)生撞單現(xiàn)象之日(含當(dāng)日)起,之前10日內(nèi)做好處理的客戶資料表有效,如果10日內(nèi)沒做好處理,該客戶資料將充公,將來業(yè)績、提成全部上交公司。
3、有效性、準(zhǔn)確性。
(1)未聯(lián)系上的客戶無效;
(2)已成交的老客戶介紹新客戶購房,必須在客戶資料表中及時體現(xiàn)新客戶的基本情況(姓名或姓氏及電話)或老客戶的確認(rèn)函,否則無效;
(3)同一日接待的客戶,根據(jù)實際調(diào)查的情況,先接待的有效。
(三)特殊情況處理規(guī)定
1、如一個銷售人員發(fā)現(xiàn)客戶或其家人、朋友同其他銷售人員事先接觸(以客戶資料表為準(zhǔn)),屬同一購買行為;客戶由原始銷售人員繼續(xù)跟蹤,業(yè)績及傭金均歸原始銷售人員。
2、如果發(fā)生客戶到銷售主管或以上領(lǐng)導(dǎo)處投訴或反應(yīng),原始銷售人員不稱職,那么銷售經(jīng)理有權(quán)安排其他銷售人員繼續(xù)談判直至簽約,業(yè)績、傭金可視情況算作新銷售人員或兩人平分或算作原始銷售人員。此類客戶今后帶來的新客戶,有權(quán)自愿選擇銷售人員洽談。
3、無論已成交還是未成交客戶介紹的新客戶,如客戶未明確強調(diào),需找原銷售人員的,按照新上門客戶接待。
4、非銷售人員接待的客戶應(yīng)按照當(dāng)天銷售人員接待順序轉(zhuǎn)交給銷售人員繼續(xù)跟蹤。
5、公司領(lǐng)導(dǎo)或其他部門人員介紹的客戶,需由銷售人員接待的,按照當(dāng)天銷售人員接待順序轉(zhuǎn)交給銷售人員接待,特殊情況下,銷售經(jīng)理有權(quán)指定人員接待,業(yè)績、傭金視具體情況參照《銷售人員考核及獎罰細則》確定。
(四)搶單現(xiàn)象的規(guī)定
搶單是指違背事實真相,或捏造事實而發(fā)生的故意爭搶客戶的現(xiàn)象。搶單現(xiàn)象一經(jīng)發(fā)現(xiàn),最低扣發(fā)該人員一月底薪,嚴(yán)重者開除。
(五)如發(fā)生不在上述情況范圍內(nèi)的其他情況的“撞單”現(xiàn)象,本著銷售人員相互協(xié)作、增進團結(jié)的目的,以銷售人員自行協(xié)商解決為原則。
第9篇 新世界地產(chǎn)公司銷售中心考勤管理制度
新世界地產(chǎn)銷售中心考勤管理制度
第一條工作時間
a)非銷售值班人員:9:00---18:00,并根據(jù)銷售需要輪班值日;
b)銷售人員的上班時間,可由各銷售中心根據(jù)實際情況制定后,報公司人力資源部備案執(zhí)行。
第二條休息日安排
a) 銷售中心實行每周六天工作日,逢周六、周日所有人員均須到崗,但項目營銷經(jīng)理可根據(jù)值班表及銷售情況安排本組人員輪流休息。遇展會或推廣促銷活動等特殊情況可停止安排休息;
b) 若遇展會或推廣促銷活動而無法正常休息的,可根據(jù)營銷經(jīng)理簽字確認(rèn)的出勤記錄,申請補休。
第三條考勤制度
a)遲到:超過規(guī)定的上班時間但未超過半小時者,屬遲到。每遲到一次扣績效分三分,每月累計遲到5次記曠工一天;
b)早退:于規(guī)定下班時間提前半小時以內(nèi)下班者,屬早退。每早退一次扣績效分三分,每月累計早退5次記曠工一天;
c)曠工:未經(jīng)請假私自不來上班者、超過規(guī)定的上班時間半小時上班者、于規(guī)定下班時間提前超過半小時下半者按曠工處理,曠工一天扣績效分十分,曠工累計超過3次,將給予除名處理,公司不予以任何賠償;
d)病假:員工生病須在請假當(dāng)天上班前通知上級領(lǐng)導(dǎo),并應(yīng)在康復(fù)上班時提供區(qū)級以上醫(yī)院出具的診斷證明。一個月內(nèi)病假兩天不扣工資,兩天以上病假扣除當(dāng)天日工資;
e)事假:事假須提前一天請示上級領(lǐng)導(dǎo),經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可休息。未經(jīng)批準(zhǔn)或超期休假的按曠工處理,事假扣除當(dāng)天日工資;
f)外出:員工外出辦理與工作相關(guān)的事宜,須向上級領(lǐng)導(dǎo)請示,說明外出事由,獲得批準(zhǔn)后方可外出,并應(yīng)在辦完事情后立即返回,不得利用外出時間辦理與工作無關(guān)的私人事宜。未經(jīng)批準(zhǔn)私自外出者按曠工處理。
第四條考勤管理
a)銷售中心實行考勤打卡制度,所有人員均需打卡;
b)遇打卡機故障,考勤專員應(yīng)立即通知供應(yīng)商維修或報告行政人事部;
c)銷售中心考勤專員負(fù)責(zé)管理、記錄考勤情況,于每月固定日期統(tǒng)計匯總;
d)項目營銷經(jīng)理簽署當(dāng)月考勤匯總表及下月值班表,并報公司人力資源部備案;
e)員工的出勤情況是公司審核每一位員工工作表現(xiàn)的重要指標(biāo)。希望銷售中心工作人員嚴(yán)格執(zhí)行本考勤制度,遵守銷售部作息時間,為銷售工作的順利進行提供時間保障。
第10篇 c公司銷售管理制度
一個公司有好的管理制度才能更好的發(fā)展。小編給大家整理了一篇優(yōu)秀的公司銷售管理制度,僅供大家參考和閱讀。
一、總則:為了提高本公司經(jīng)營運作,加強產(chǎn)品市場的開發(fā)及維護,公司決定確立經(jīng)濟責(zé)任制,采用重管重制政策,完善各種規(guī)章制度,加強各種業(yè)務(wù)管理公司營銷策略,采取設(shè)立經(jīng)銷點的經(jīng)銷制,同時為加強經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)的維護,致力開發(fā)符合條件的經(jīng)銷商及包干制業(yè)務(wù),應(yīng)定期走訪各經(jīng)銷點,每月對所有經(jīng)銷商的業(yè)績審評,對銷售業(yè)績突出者予以獎勵,并隨時做好所有客戶的銷前、后服務(wù)工作。
二、崗位職責(zé):2.1銷售副總:
a.負(fù)責(zé)總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執(zhí)行。b.組織并參與市場調(diào)查和預(yù)測,及時反饋市場信息和客戶要求。c.會同銷售部經(jīng)理制定和完善銷售承包責(zé)任制,制定年銷售計劃,各時期營銷策略。d.對營銷網(wǎng)絡(luò)的維護建立,并將信息及時反饋至公司總經(jīng)理。e.負(fù)責(zé)資金回籠工作,主持解決所有經(jīng)濟合同的糾紛事務(wù)。f.會同分公司總經(jīng)理,技術(shù)部主管制訂訂貨排產(chǎn)計劃。
2.2銷售部:a.負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品的銷售、售后服務(wù)工作。b.嚴(yán)格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定,貫徹并執(zhí)行。c.負(fù)責(zé)編制“銷售合同”,“工礦合同”“訂貨排產(chǎn)情況匯總表”。d.負(fù)責(zé)對駐外各經(jīng)銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作。并對其經(jīng)營負(fù)責(zé)。e.制訂本部門的管理制度,崗位責(zé)任制,操作程序文件,并負(fù)責(zé)落實與考核。f.負(fù)責(zé)資金回籠工作。g.負(fù)責(zé)聯(lián)系儲運業(yè)務(wù)。h.負(fù)責(zé)本部門的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。
2.3銷售部經(jīng)理崗位職責(zé):a.負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品的銷售、售后服務(wù)工作;b.嚴(yán)格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定,貫徹并執(zhí)行;c.負(fù)責(zé)編制《銷售合同》,《工礦合同》、《訂貨排產(chǎn)情況匯總表》;d.負(fù)責(zé)對駐外各經(jīng)銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作,并對其經(jīng)營負(fù)責(zé);e.制訂本部門的管理制度,崗位責(zé)任制,操作程序文件,并負(fù)責(zé)落實與考核。f.負(fù)責(zé)資金回籠工作;g.負(fù)責(zé)聯(lián)系儲運業(yè)務(wù);h.負(fù)責(zé)本部門的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。
2.4助銷員崗位職責(zé):a.負(fù)責(zé)客戶的往來接待工作及產(chǎn)品的初步介紹;b.負(fù)責(zé)公司所有銷售客戶的往來跟蹤、服務(wù)、聯(lián)系;及售后服務(wù)等銷售內(nèi)務(wù)工作;c.負(fù)責(zé)銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理;
d.銷售部經(jīng)理外出時,全面負(fù)責(zé)銷售部內(nèi)部一切日常運做;e.負(fù)責(zé)所有銷售合同的跟蹤;
f.負(fù)責(zé)銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作。
2.5開單員崗位職責(zé):a.負(fù)責(zé)開具產(chǎn)品《出貨單》、〈〈樣板申領(lǐng)單〉〉、《樣板發(fā)放單》;b.負(fù)責(zé)銷售臺帳的登記,每月25日與財務(wù)對帳;c.每日負(fù)責(zé)填報《銷售日報表》及《銷售月報表》,及銷售電腦的操作管理工作;d.并于每年12月28日會同成品倉庫管員前往公司專賣店進行年終盤倉;e.填報《質(zhì)量日報表》;f.負(fù)責(zé)銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作;
三.銷售服務(wù):銷售部應(yīng)保持8小時日常上班時間有人接聽電話,公司各有關(guān)部門人員應(yīng)文明禮貌待客,具體要求如下:
3.1、接聽電話:
凡有客戶來電首先應(yīng)答:“您好,公司”然后應(yīng)耐心解答客戶問題,產(chǎn)品價格應(yīng)以公司統(tǒng)一規(guī)定報價。如為外地經(jīng)銷商,應(yīng)記住對方聯(lián)系電話、地址,需要時請銷售經(jīng)理接聽并做電話記錄。講完后應(yīng)說:“謝謝!歡迎您隨時到本公司來,再見!”等禮貌用語。
3.4、對于與公司往來密切的大宗經(jīng)銷客戶注意不可怠慢,但不可使在場的其他客戶有差別待遇感。
3.5、對于所有初次往來客戶,無論大小,在初次見面后均應(yīng)了解并記錄對方的姓名,地址及聯(lián)系方式,其外貌特征應(yīng)盡快熟記,以便客人二次來公司后,有親切感及重視感。
3.6、如客人詢問與交易無直接關(guān)系的問題,應(yīng)禮貌回避,不應(yīng)明顯表露出不悅或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情況時,告訴客人錯誤答案。
37如遇工作秩序關(guān)系,使客人被怠慢或耽誤客人時間,應(yīng)向客人做出禮貌解釋,并向客人表示歉意,請客人原諒,不可與客人發(fā)生爭執(zhí)及面有不悅冷落客人。
3.8、當(dāng)客人離開時,應(yīng)主動與之“再見,歡迎下次再來”等禮貌用語。
3.9、如客人委托保管任何物品,應(yīng)樂意接受,并妥善處理,如發(fā)現(xiàn)客人遺留或忘記物品時,收好并通知該客戶。
310銷售部所有人員應(yīng)盡量滿足客戶所提一切合理要求,不合理的應(yīng)婉言拒絕。
3.11、凡公司銷售人員及其它相關(guān)部門人員不得與客戶串通勾結(jié),一經(jīng)查處,公司將依情節(jié)做嚴(yán)肅處理。
四.客戶服務(wù)細則:
4.1.客戶意見調(diào)查及處理:所有客戶的經(jīng)銷情況、儲運、財務(wù)、倉庫均應(yīng)做實際了解,如客戶對公司銷售營運提出任何意見,銷售部均應(yīng)記錄備檔,并及時解決處理,如有重大事件,應(yīng)及時反饋至分公司總經(jīng)理或總經(jīng)理處,以便及時處理。
4.2.客戶投訴:a.客戶質(zhì)量投訴:公司銷售部凡接到客戶對產(chǎn)品有關(guān)質(zhì)量問題的投訴時,不論情節(jié)大小均應(yīng)由銷售副總或銷售經(jīng)理親自安排處理,對客戶投訴內(nèi)容的相關(guān)票據(jù)、品名、規(guī)格、數(shù)量、等級、色號、購買日期等予以登記備檔,并必須通知有關(guān)部門立即查明原因。對客戶的投訴理由進行確定,必要時銷售副總或經(jīng)理應(yīng)協(xié)同相關(guān)部門主管一同前往客戶處進行詳細了解、調(diào)查并迅速做出相應(yīng)的處理結(jié)果。同時對所處理結(jié)果進行追蹤服務(wù)并做記錄備份留檔。b.客戶對非質(zhì)量的投訴:客戶對銷售人員或有關(guān)部門人員的銷售服務(wù)提出意見或進行投訴時應(yīng)向銷售副總或經(jīng)理報告,并據(jù)情節(jié)大小、向公司辦公室提出上報及處理建議。銷售部或辦公室對此做出及時處理,并將處理結(jié)果告知客戶。
五.對客戶投訴的有關(guān)處理辦法:
5.1所有質(zhì)量投訴無論大小、輕重,銷售經(jīng)理均應(yīng)及時填寫《客戶投訴質(zhì)量處理表》,并送至各相關(guān)部門,據(jù)實際情況對表內(nèi)相關(guān)內(nèi)容進行如實填報,并做出相關(guān)處理。處理結(jié)束后,將此表復(fù)印后送辦公室留檔,銷售部保留原件備檔。
5.2所有服務(wù)投訴,由銷售經(jīng)理填入《客戶投訴服務(wù)處理表》,投訴責(zé)任人的有關(guān)部門應(yīng)對投訴及時作出相應(yīng)處理,并將復(fù)印件報辦公室一份留檔,原件由銷售部備檔。
5.3對客戶投訴的有關(guān)內(nèi)容的處罰規(guī)定:a.凡屬于服務(wù)質(zhì)量引起投訴的,經(jīng)查實責(zé)任人予以通報批評,并據(jù)情節(jié)嚴(yán)重予以罰款20—100元/次,情節(jié)嚴(yán)重者予以辭退。b.凡屬于質(zhì)量問題引起投訴的,對相關(guān)責(zé)任人及部門除予以通報批評并據(jù)情節(jié)根據(jù)《考核方案》予以處罰,如情節(jié)十分嚴(yán)重,所造成后果惡劣,并沒有悔改表現(xiàn)的,公司將予以辭退處理。
六.要貨發(fā)貨要求:
6.1各區(qū)域經(jīng)銷商需貨時,由銷售部根據(jù)客戶需求直接開單發(fā)貨.如為大宗訂貨需求,而公司無庫存時,銷售部應(yīng)根據(jù)客戶實際情況要求直接反饋至生產(chǎn)部,以便據(jù)情排產(chǎn).6.2如經(jīng)銷商為需貨量較大且所需品種為公司目前尚未生產(chǎn)之花色品種,銷售部應(yīng)向客戶索取所需品種樣板后送至技術(shù)部進行試制,技術(shù)部必須在最短時間內(nèi)安排并完成試制,銷售部交付至客戶。6.3如經(jīng)銷商定板后,銷售部與辦公室、生產(chǎn)部及技術(shù)部門協(xié)商并由銷售部擬訂《訂貨排產(chǎn)計劃表》交付分公司總經(jīng)理審批簽認(rèn),通知生產(chǎn)部門確認(rèn)并制定《生產(chǎn)排產(chǎn)計劃表》并按排生產(chǎn)。
6.4當(dāng)客戶或經(jīng)銷商要求留貨,必須預(yù)留訂金.留貨時效為3日,并不得跨月留貨(注:每月25日為財務(wù)結(jié)帳日).如遇特殊情況客戶無法預(yù)留訂金時,由銷售部出具經(jīng)濟擔(dān)保經(jīng)銷售副總同意后分公司總經(jīng)理審批簽認(rèn),方可批準(zhǔn)留貨.如遇客戶確需超期留貨,需由銷售部提出并出具擔(dān)保,報銷售副總及分公司總經(jīng)理審批確認(rèn),方可.任何人不得擅自留貨,如經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司將對有關(guān)責(zé)任人予以50-100元的處罰,情節(jié)嚴(yán)重者予以除名并扣發(fā)一個月薪資。6.5任何人員不得擅自對客戶予以報價所有銷售價格均按公司制訂價格并由銷售部人員報出,如遇擅自報價或開單員開價與規(guī)定不符,所造損矢及后果由部門主管及相關(guān)責(zé)任人直接負(fù)責(zé),公司將根據(jù)情節(jié)予以處罰。6.6銷售部應(yīng)于每月25日前對所有各點經(jīng)銷商進行盤倉,并做好盤倉記錄進行備檔并報至辦公室。6.7所有要貨、開單、發(fā)貨、均按銷售操做規(guī)程予以執(zhí)行。
七.貨款管理辦法:7.1經(jīng)銷商每次進貨銷售部均應(yīng)將進貨額登記在《客戶管理跟蹤表》內(nèi),并保留相應(yīng)票據(jù),有效保存原始票據(jù)。7.2所有產(chǎn)品均按先款后貨方式執(zhí)行,對大宗經(jīng)銷商可先預(yù)留貨款,而后根據(jù)所留貨款進行分期分批提貨,財務(wù)部做轉(zhuǎn)帳處理。7.3往來密切與公司常年合作,并具有相當(dāng)實力及良好信譽的客戶,為便于銷售及財務(wù)的操作運行,銷售部可允許客戶在簽定書面保證后,保證所有轉(zhuǎn)帳支票或電傳匯票均無虛假或空頭的情況下,在確保公司利益的基礎(chǔ)上,銷售部可在收到客戶轉(zhuǎn)帳支票或其它電匯單據(jù)傳真件后,通知財務(wù),財務(wù)以此傳真件為準(zhǔn)予以先提貨。7.4對于一些往來密切的大宗客戶,提貨時因特殊原因無法完全支付提貨款,允許銷售部以本部門當(dāng)月銷售提成做為經(jīng)濟擔(dān)保,經(jīng)濟擔(dān)保由銷售部申請,總經(jīng)理批準(zhǔn)簽認(rèn),財務(wù)確認(rèn)備檔。直至客戶將所欠貨款完全支付此擔(dān)保結(jié)束。
注:銷售部出具的經(jīng)濟擔(dān)保金額不得超出當(dāng)月銷售提成,否則總經(jīng)理不予審批,財務(wù)不予確認(rèn)。
八.樣板發(fā)放管理辦法:
8.1所有樣板銷售部應(yīng)根據(jù)本部門樣板存儲情況開具《樣板申領(lǐng)單》,報分公司總經(jīng)理審批,交成品倉
統(tǒng)一領(lǐng)出;
(《樣板申領(lǐng)單》一式三聯(lián),一聯(lián)交辦公室,一聯(lián)交成品倉,一聯(lián)銷售部存根)
8.2所有樣板,銷售部在樣板發(fā)放前均必須做好樣板標(biāo)識,以便發(fā)放。所有樣板發(fā)放由銷售部開出《樣板發(fā)放單》,報財務(wù)部由財務(wù)確認(rèn)后,準(zhǔn)予發(fā)放。
(《樣板發(fā)放單》一式三聯(lián),一聯(lián)交財務(wù)部,一聯(lián)交門衛(wèi),一聯(lián)銷售部存根。)
九.銷售檔案的管理:
9.1所有與公司建立合同關(guān)系及大宗客戶均應(yīng)建立其獨立檔案。
9.2所有相關(guān)提貨憑證,均應(yīng)有復(fù)印件備份。
9.3應(yīng)定期或不定期與各經(jīng)銷點電話聯(lián)絡(luò)做售后服務(wù)跟蹤并對內(nèi)容記錄備檔。
十.銷售部操作程序:
10.1為完善公司銷售程序;整體操作運作規(guī)范,以實現(xiàn)公司統(tǒng)一管理。特制定本操作程序。
10.2所有銷售訂單、合同在簽訂時,應(yīng)明確產(chǎn)品規(guī)格、型號、等級及客戶對產(chǎn)品的其他要求。
10.3開單員在接到訂單后,須掌握倉庫的存貨情況,并在開單前將存貨的情況通知客戶,并在取得客戶的認(rèn)可后方可開單。同時做好銷售臺帳記錄。
10.4開單員在開具單據(jù)時作到準(zhǔn)確及時、無誤地開出提貨清單,及時送到出納員處,經(jīng)審核確認(rèn)無誤后,收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳,加蓋收訖章及財務(wù)專用章。方可送之成品倉庫發(fā)貨員處組織發(fā)貨。
10.5遇庫存產(chǎn)品不詳時應(yīng)由銷售部開《裝貨通知單》,待裝車完畢后,以裝車實際數(shù)字由成品倉管理員簽字并確認(rèn)后,在開單員處開《出貨單》交財務(wù)部審核確認(rèn)收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳,加蓋收訖章及財務(wù)專用章。
10.6所有產(chǎn)品銷售后,客戶反饋任何質(zhì)量問題,均由銷售部首先口頭通知至成品車間主任,同時將有關(guān)書面材料及時提交生產(chǎn)部,協(xié)同解決處理并填寫收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳,加蓋收訖章及財務(wù)專用章。收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳,加蓋收訖章及財務(wù)專用章?！犊蛻敉对V反饋表》。
10.7遇重大質(zhì)量事故,則因由銷售副總會同相關(guān)部門主管親往解決處理,并將處理結(jié)果上報總經(jīng)理處。
10.8所有大宗經(jīng)銷商銷售部應(yīng)接到對方現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳支票、電匯單據(jù)之傳真件后,由財務(wù)確認(rèn),銷售部方可予以開單發(fā)貨。
10.9調(diào)貨產(chǎn)品操作規(guī)程:10.9.1調(diào)往其他公司時,應(yīng)由該公司銷售部首先將每批產(chǎn)品填具《調(diào)貨計劃通知單》,及產(chǎn)品《質(zhì)檢報告》同時傳真至需發(fā)公司銷售部,并由銷售部副總簽認(rèn),銷售部蓋章后并回傳后方可發(fā)貨。10.9.2銷售部安排好調(diào)貨產(chǎn)品的儲運后,將《貨運單》及其他相關(guān)票據(jù)傳真至調(diào)入方,并由對方財務(wù)及銷售簽認(rèn)回傳。10.9.3調(diào)入方收到產(chǎn)品后,應(yīng)及時對所調(diào)入產(chǎn)品進行清點并檢查破損情況,并將數(shù)量、等級、破損數(shù)填具收貨清單后傳真至調(diào)貨方,對方銷售及財務(wù)簽認(rèn)后回傳。
十一.銷售部內(nèi)務(wù)管理辦法:
11.1引銷員必須熱情接待所有客戶,作到耐心有禮,服務(wù)周到不得與客戶爭吵;11.2所有運做程序必須嚴(yán)格依照銷售部操作程序運行;11.3不得擅自提供公司有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn);11.4所有《銷售合同》的簽定均必須根據(jù)第十二條款合同管理規(guī)定實施執(zhí)行;11.5未經(jīng)公司財務(wù)許可不得私自欠款發(fā)貨;
11.6對客戶投訴必須做到百分之百的解決。
十二.銷售合同管理:12.1銷售部在接受合同前應(yīng)對每一份銷售合同進行審核,旨在保證本企業(yè)產(chǎn)品能滿足合同要求.12.2所有銷售合同的簽定均由銷售部經(jīng)理及分公司總經(jīng)理簽字.12.3銷售合同必須加蓋公司合同章方為有效。
12.4銷售合同必須統(tǒng)一由電腦管理,電腦打印。12.5所有《銷售合同》必須以公司統(tǒng)一藍本,任何人及部門不得私自改動.如確需做出修改,需經(jīng)銷售副總及總公司審核批準(zhǔn)后方可修改。12.6大宗工程合同的簽定均由銷售部經(jīng)理會同總經(jīng)理、銷售副總、科研所主管、生產(chǎn)廠長作出合同評審填寫《合同評審表》,并由全體評審人員簽字,分公司總經(jīng)理批準(zhǔn),分公司總經(jīng)理外出時由生產(chǎn)廠長代為執(zhí)行。
12.7大宗工程合同的簽定均以《工礦合同》為藍本。如遇特殊情況確需做出改動,需經(jīng)銷售副總及總公司批準(zhǔn),銷售經(jīng)理簽字方可生效。
12.8所有處理產(chǎn)品包銷合同的價格需經(jīng)分公司總經(jīng)理及銷售副總批準(zhǔn),銷售經(jīng)理簽字方可生效。12.9所有《銷售合同》均須建立嚴(yán)格的銷售檔案并填寫《客戶跟蹤管理表》:12.9.1營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;12.9.2法定代表人身份證復(fù)印件12.9.3需方公司住所和經(jīng)營地址,需方公司主要負(fù)責(zé)人手提電話、住宅電話、辦公電話,家庭住址;12.9.4《銷售合同》復(fù)印件;12.9.5所有產(chǎn)品銷售往來明細、本公司代辦運輸?shù)陌l(fā)票、貨票等財務(wù)有效憑證復(fù)印件。12.9.6有關(guān)產(chǎn)品庫存經(jīng)雙方確認(rèn)的庫存盤點表及往來帳核對清單。
財務(wù)部崗位職責(zé)1.財務(wù)部經(jīng)理
(1)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理與會計核算工作;(2)建立健全公司內(nèi)部核算和財務(wù)管理制度;(3)負(fù)責(zé)稅務(wù)協(xié)調(diào),配合銀行、稅務(wù)、中介機構(gòu)了解、檢查和審計工作;(4)負(fù)責(zé)組織公司年度預(yù)算編制工作,并監(jiān)督實施;(5)負(fù)責(zé)檢查、督促各項費用的及時收繳和管理,保證公司的正常運轉(zhuǎn);6)負(fù)責(zé)審核、控制各項費用的支出,杜絕浪費;(7)負(fù)責(zé)編制每月會計報表,審核各類統(tǒng)計報表、工資表;
(8)及時做好帳套數(shù)據(jù)備份,保證數(shù)據(jù)安全;(9)負(fù)責(zé)管理部門各項實物資產(chǎn);(10)每月5日前完成上月會計憑證的審核;(11)每周一向總經(jīng)理提交上周管理費動態(tài)統(tǒng)計表、當(dāng)月應(yīng)收費明細表、資金周報表;(12)每周五上午向總經(jīng)理提交本周工作總結(jié)和下周工作計劃;
(13)完成總經(jīng)理交辦的其他事項。
2.會計
(1)負(fù)責(zé)公司的會計核算工作;
(2)認(rèn)真審核出納傳遞的收付款單據(jù),正確編制憑證,月末及時結(jié)賬;
(3)及時準(zhǔn)確的申報各項稅款,購買發(fā)票;
(4)檢查銀行、庫存現(xiàn)金賬目,做到賬賬相符,賬實相符;
(5)及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;
(6)負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理,按月正確計提固定資產(chǎn)折舊,定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作;
(7)每月8日前向財務(wù)經(jīng)理提交成本、費用類管理報表;
(8)完成經(jīng)理交辦的其他事項。
3.出納
(1)負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù),妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、發(fā)票、支票等票證和銀行印鑒;
(2)辦理收、付款業(yè)務(wù)時,堅持見票付款、收款開票的原則;
(3)序時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,日清日結(jié),每日核對庫存現(xiàn)金,做到帳實相符;
(4)月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額,按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,交會計審核;
(5)及時更新匯簽單動態(tài)統(tǒng)計表,并保管好匯簽資料;
(6)及時更新押金登記表,并于每月末與會計核對押金結(jié)余數(shù)據(jù);
(7)每日下午5:30收取收費員當(dāng)日的營業(yè)款并審核收費日報表,次日上午將審核無誤的單據(jù)交會計入賬;
(8)每周一向財務(wù)經(jīng)理提交上周資金周報表;
(9)每月末與會計核對現(xiàn)金月末余額,做到帳實相符;
(10)每月8日前向財務(wù)經(jīng)理提交經(jīng)會計審核后的銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
(11)每月10日前向財務(wù)經(jīng)理提交工資表;
(12)完成經(jīng)理交辦的其他事項。
第11篇 房產(chǎn)公司銷售人員管理制度3
房產(chǎn)公司銷售人員管理制度(三)
壹、考勤辦法
工作時間:早8:40--晚7:00,午間輪流休息。
銷售人員每天上、下班必須簽到,不得遲到、早退、無故缺勤和離崗,違者按規(guī)定處罰。
病假、事假的請假手續(xù)
a病假:
銷售人員因病需要休息、須有正規(guī)醫(yī)院證明。
病假一天以內(nèi)由部門主管審批,三天以上者由公司主管審批。
病假手續(xù)必須當(dāng)天申請。
病假每天扣人民幣30元。
b事假:
事假手續(xù)必須至少提前一天書面申請。
事假二天以內(nèi)(含二天)由部門主管審批,二天以上須由公司主管審批。
事假不足半天者按半天計。
事假每天扣人民幣40元。
處罰辦法:
遲到或早退處分
遲到(早退)第一次扣2元/分鐘。
遲到(早退)第二次扣4元/分鐘。
遲到(早退)第三次扣8元/分鐘。
以此類推,情節(jié)嚴(yán)重者,公司有權(quán)解雇。
曠工處分:以下情況之一者,按曠工論處。
銷售人員在當(dāng)值時間內(nèi)無正當(dāng)理由離開崗位者。
銷售人員不自覺簽到者。
代人簽到者和要求別人簽到者(以上情況任一者,按曠工半天論處)。
不按規(guī)定辦理請假手續(xù)而未來上班者。
假期已滿未按時返回公司且未有正當(dāng)理由者。
曠工按100元/天扣罰,另:曠工連續(xù)二天及每月累計三天以上(含三天)者,公司有權(quán)解雇。
貳、紀(jì)律管理制度
售樓人員儀表著裝:要求全體售樓人員著制服上崗,制服要保持干凈、平整。頭發(fā)清潔整齊,鞋襪干凈。女士化淡妝,男士打領(lǐng)帶。佩帶工作卡。
售樓人員當(dāng)值時間不準(zhǔn)在售樓處吃東西。
售樓人員不得占用公司電話打聲訊臺,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)者按雙倍話費扣罰。
售樓人員不得占用公司電話“煲電話粥”。
售樓人員當(dāng)值時間不得隨意串崗、吹牛談天,打牌下棋、吵架、抽煙。
自覺維護售樓處環(huán)境衛(wèi)生,售樓員上下班時須根據(jù)值日安排對售樓處進行清潔、整理工作。
下班前,組長需檢查當(dāng)天的客戶記錄并妥善保管,填寫成交記錄、工作交接本,向發(fā)展商或主管經(jīng)理匯報當(dāng)天接待和成交情況。
售樓人員不得帶情緒上班,不得與顧客發(fā)生口角、以至爭吵。
售樓人員不得做任何有損于公司形象和公司利益的事。
售樓人員須嚴(yán)格遵守公司各項制度和紀(jì)律,嚴(yán)守公司經(jīng)營秘密。
如發(fā)現(xiàn)銷售人員違反上述(第3條除外)任一規(guī)定者,每人每次扣人民幣20元并警告一次,被警告三次者,公司有權(quán)解雇。
以上規(guī)定由銷售主管/副經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行,若主管、副經(jīng)理失職,公司有權(quán)減少直至扣除當(dāng)月經(jīng)理提成。
叁、客戶接待制度
接待客戶,首先應(yīng)起身站立,致問候語“您好”,遞名片,然后引導(dǎo)客戶至沙盤前講解沙盤及戶型特性;等客戶落座后,應(yīng)主動倒水,自己再坐下,禮貌詢問客戶要求。
前臺銷售人員在接待客戶時,應(yīng)保持雙手垂放,送客戶時,應(yīng)代為開門,使用禮貌用語向客戶道別。
與客戶辦理簽約和催款時,應(yīng)注意客戶的隱私性。
售樓人員接待客戶實行輪流制,不得挑檢客戶。每天第一個簽到的售樓員接待第一個客戶,以此類推。
售樓員接待每一個客戶都要詳細登記,記錄內(nèi)容包括日期、客戶姓名、工作單位,住址、聯(lián)絡(luò)方式、購樓意向、接待人員、客戶看樓或咨詢源自何種信息等。
每個售樓人員都有義務(wù)做電話咨詢,但不作客戶登記,客戶來訪時指名找某售樓員,則此客戶由此售樓員接待,否則,以現(xiàn)場接待人員登記為準(zhǔn)。
對經(jīng)人介紹來訪的客戶,以客戶意向進行接待,有疑難問題向主管或副經(jīng)理匯報。
如果接待過程中發(fā)現(xiàn)接待的是他人的客戶,應(yīng)主動交回給原售樓員,或經(jīng)原售樓員同意方可繼續(xù)接待,否則視為搶客戶。如果原售樓員不在現(xiàn)場并且無法聯(lián)絡(luò),當(dāng)時接待客戶的售樓員可分得一定比例提成。(具體見提成制度)
自己跟蹤自己的客戶,如果客戶是一家(批)人,原則上以第一次登記為準(zhǔn)。
無意中接待了他人已作登記的客戶,可由售樓員之間自行協(xié)調(diào)解決,也可按公司提成制度解決。
售樓員無權(quán)為客戶私自放盤或轉(zhuǎn)名,無權(quán)直接為客戶打折或申請其他事宜,否則,一切費用自負(fù)。如果客戶有某種需求,可向主管或副經(jīng)理提出申請,主管或副經(jīng)理無法解決,需向經(jīng)理提出申請,批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。
杜絕在售樓處爭搶客戶,一旦發(fā)現(xiàn),嚴(yán)加處理。
《客戶登記本》是發(fā)放售樓員提成的第一證據(jù),由現(xiàn)場經(jīng)理妥善保管,不得涂改和銷毀。
肆、業(yè)務(wù)水平要求及考核
售樓人員要按時、定期參加公司業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
售樓人員工作態(tài)度:熱情、禮貌、莊重、誠懇、耐心。
售樓人員業(yè)務(wù)水平:1)要求流暢表達售樓書內(nèi)容及購樓須知、付款方式、價格表、裝修標(biāo)準(zhǔn)、自身配套、周邊配套、大小巴士等情況。2)要求了解周邊配套設(shè)施收費情況(如學(xué)校、康樂設(shè)施)、所占面積。3)要求了解周邊規(guī)劃情況,規(guī)劃或在建項目名稱、動工時間、完工時間、用途。4)要求熟悉周邊已入伙和將入伙樓盤情況。
接聽電話:認(rèn)真接聽客戶電話,聲音熱情、愉悅,及時回答客戶提出的任何問題。
跟蹤服務(wù):售樓員要及時跟蹤客戶,有疑難問題及時向經(jīng)理反應(yīng)。
公司領(lǐng)導(dǎo)通過現(xiàn)場觀察、電話咨詢、客戶反饋,發(fā)展商意見、業(yè)務(wù)例會和筆試等方法考核售樓人員的業(yè)務(wù)水平,不合格者公司有權(quán)批評和解雇。
第12篇 公司銷售業(yè)務(wù)制度
公司銷售業(yè)務(wù)制度(二)
1.銷售業(yè)務(wù)人員必須詳細登記客戶資料。
2.銷售業(yè)務(wù)人員必須同客戶確定好售價、付款方式、送貨方式以有關(guān)事項。
3.客戶需增值稅發(fā)票必須簽訂正式合同,并留財務(wù)部門存檔。
4.業(yè)務(wù)人員必須根據(jù)客戶訂單確定生產(chǎn),如樣品需有客戶簽字辦單或訂單。
5.業(yè)務(wù)人員給客戶價格優(yōu)惠必須經(jīng)經(jīng)理審批,并留財務(wù)部門存檔。
6.業(yè)務(wù)人員必須負(fù)責(zé)客戶全套服務(wù),包括客戶對產(chǎn)品的要求,送還貨期,貨款追回。
7.產(chǎn)品生產(chǎn)完成后立即打送貨單。
8.發(fā)貨時必須由發(fā)貨人在送貨單上簽字,并由各戶簽字。
第13篇 石油銷售公司業(yè)務(wù)管理制度
石油銷售公司業(yè)務(wù)管理制度(試行)
第一章 總則
第一條為了加強管理,明確責(zé)任,理順業(yè)務(wù)程序,使銷售工作進一步規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化,適應(yīng)市場經(jīng)濟條件下的競爭要求,創(chuàng)造更好的經(jīng)濟效益。根據(jù)國家對化工產(chǎn)品銷售的有關(guān)規(guī)定及集團公司、上級單位的相關(guān)要求,結(jié)合公司實際,特制定本辦法。
第二條本辦法規(guī)定了石油銷售公司(以下簡稱hb公司或公司)所有產(chǎn)品在銷售過程中(銷售與配置計劃的編制、客戶資質(zhì)審核、銷售業(yè)務(wù)流程、售后服務(wù)等)的工作程序和規(guī)范。
第三條公司的業(yè)務(wù)管理實行統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一定價、統(tǒng)一運輸、分片結(jié)算和明碼標(biāo)價、掛牌經(jīng)營、先款后貨的基本原則。凡參與公司產(chǎn)品銷售的各有關(guān)部門及客戶必須嚴(yán)格遵守本辦法。
第二章 機構(gòu)及業(yè)務(wù)劃分
第四條公司業(yè)務(wù)管理的職能部門為銷售部、市場信息部和物流部。負(fù)責(zé)對全公司業(yè)務(wù)工作進行管理。具體負(fù)責(zé)公司所有產(chǎn)品銷售計劃的編制、配置計劃的安排、重大銷售合同的簽訂、銷售統(tǒng)計報表的管理;銷售客戶的經(jīng)營資質(zhì)審核、開戶,鐵路銷售計劃的編制、申報、批復(fù)、執(zhí)行等工作。
第五條hb公司銷售部為組織及制定銷售計劃、資源配置管理、銷售業(yè)務(wù)的開展及支持性工作、銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計及分析、客戶關(guān)系管理、產(chǎn)品質(zhì)量、計量的售后服務(wù)、經(jīng)濟目標(biāo)責(zé)任考核等的職能部門;公司市場信息部負(fù)責(zé)市場調(diào)研、市場信息及市場價格的收集與分析,市場開拓與營銷體系建設(shè)、組織與指定營銷方案、品牌管理及形象宣傳等管理。物流管理部負(fù)責(zé)化工產(chǎn)品采購及配送中的物流和倉儲管理工作。
第三章 產(chǎn)品營銷管理
第一節(jié)市場信息
第六條公司市場信息部按照產(chǎn)品經(jīng)銷公司要求做好市場信息管理,為市場營銷管理決策提供依據(jù)。市場信息采集的主要方法包括電話交流、口頭交流、網(wǎng)絡(luò)查詢、公司信息收集、上級單位信息籌集等。
第七條信息的收集途徑包括:
(一)網(wǎng)絡(luò)站點的人員詢問、反饋的信息;
(二)業(yè)務(wù)人員調(diào)研、反饋的信息;
(三)相關(guān)產(chǎn)品專業(yè)網(wǎng)站的信息收集;
(四)直接或間接客戶的訪談、調(diào)研的信息收集;
(五)涉及到產(chǎn)品的相關(guān)新聞、資訊。
第八條采集內(nèi)容:
(一)市場價格:包括國家標(biāo)準(zhǔn)價格、內(nèi)部價格、外部價格;
(二)公司經(jīng)營信息:
1.公司目前購銷存情況,對銷售業(yè)務(wù)造成的影響;
2.公司目前所采取的營銷措施;
3.近期或當(dāng)天業(yè)務(wù)經(jīng)營中的主要問題及相關(guān)建議。
(三)競爭對手信息:
1.競爭對手的購銷存、價格變動情況;
2.競爭對手生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)銷存情況;
3.競爭對手資源來源和經(jīng)營策略的變化;
4.周邊競爭對手所采取的營銷措施、供求情況及影響。
(四)銷售及服務(wù)信息:
1.市場占有率,季節(jié)性等市場消費特征;
2.市場消費的產(chǎn)品結(jié)構(gòu),消費需求等;
3.產(chǎn)品銷售和服務(wù)的滿意度。
(五)行業(yè)信息:
1.行業(yè)動態(tài):國際國內(nèi)產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售、價格、庫存變動情況及趨勢;
2.所在區(qū)域產(chǎn)品市場前景、行業(yè)發(fā)展趨勢、市場供求和價格走勢等;
3.產(chǎn)運信息:鐵路、航運和公路運輸動態(tài);與轄區(qū)資源調(diào)運有密切關(guān)聯(lián)的企業(yè)產(chǎn)銷存動態(tài);競爭對手的產(chǎn)運信息等。
(六)消費需求信息:
1.消費類型:根據(jù)不同銷售環(huán)節(jié)、消費種類劃分客戶類消費類型;
2.消費行為:包括消費者的習(xí)慣購買心理,消費周期等情況。
(七)宏觀經(jīng)濟信息:
1.政策法規(guī):對產(chǎn)品、天然氣市場和產(chǎn)品營銷有影響的政府部門政策、規(guī)律、法規(guī)等;
2.環(huán)境信息:公司業(yè)務(wù)運作所處的自然環(huán)境,包括生態(tài)環(huán)境、自然環(huán)境和人文環(huán)境等;
3.經(jīng)濟信息:目標(biāo)市場所在地域的經(jīng)濟發(fā)展情況、市場機制、企業(yè)資本、產(chǎn)品價格、生活水平、關(guān)鍵資源、服務(wù)成本等可能影響客戶消費的因素。
(八)媒體動態(tài):主要是指國家與當(dāng)?shù)卣畠r格政策執(zhí)行情況,時點或時期性價格檢查情況及檢查結(jié)果反饋。
第九條信息的整理、分析、匯報:
(一)營銷人員應(yīng)定期或當(dāng)市場情況有變時就其所調(diào)研市場的相關(guān)企業(yè)、社會經(jīng)營單位的批發(fā)價格、貨源、購進價格等信息進行收集,匯總備用。
(二)營銷人員或基層業(yè)務(wù)人員應(yīng)就當(dāng)月的市場調(diào)研結(jié)果形成書面的市場調(diào)研報告以備審閱。
(三)銷售部統(tǒng)計人員要定時匯總信息資料,以整理備用,就收集到的各崗位人員所反饋的信息進行分類、分析、整理、總結(jié),提出營銷策劃建議,并定時向主管領(lǐng)導(dǎo)做出匯報。
第二節(jié)業(yè)務(wù)管理
第十條公司銷售部應(yīng)對營銷工作進行統(tǒng)籌安排,統(tǒng)一規(guī)劃市場范圍及程序。公司應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品經(jīng)銷公司所劃定的市場和規(guī)定的任務(wù)目標(biāo)完成相應(yīng)的營銷管理任務(wù)。
第十一條銷售部對產(chǎn)品經(jīng)銷公司下達的任務(wù)進行分解,落實到人。根據(jù)不同時期的產(chǎn)品和市場情況,考慮市場營銷策略的調(diào)整、人員調(diào)整等。
第十二條銷售部在落實營銷管理任務(wù)時,應(yīng)組織制定業(yè)務(wù)開拓執(zhí)行計劃,并應(yīng)寫明業(yè)務(wù)對象、地點、時間、事由及如何完成計劃等內(nèi)容。
第十三條營銷互動、業(yè)務(wù)開拓執(zhí)行計劃須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實施。
第三節(jié)營銷銷售網(wǎng)絡(luò)開拓與建設(shè)
第十四條按照產(chǎn)品經(jīng)銷公司的要求,公司遵循開拓、創(chuàng)新、提升、跨越的方針,進行公司產(chǎn)品銷售體系的建設(shè),構(gòu)建完善的營銷網(wǎng)絡(luò)。
第十五條以公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃為依據(jù),逐步建立公司的營銷管理體系,銷售網(wǎng)絡(luò)的建立。
第四節(jié)市場推廣
第十六條公司應(yīng)通過網(wǎng)絡(luò)、電視、報紙、雜志、文本及其他宣傳品等各種媒介向客戶宣傳產(chǎn)品的用途、性能、運輸?shù)戎R,不斷擴大公司和品牌的知名度。
第十七條公司的廣告策劃方案應(yīng)報上級單位進行內(nèi)容審核。
第四章 客戶的經(jīng)營資質(zhì)審核及開戶辦法
第十八條凡參與hb公司產(chǎn)品銷售的各經(jīng)營單位,必須進行經(jīng)營資質(zhì)審核。審核通過后方可建立相應(yīng)的客戶檔案,在公司開展經(jīng)營活動?？蛻舻馁Y質(zhì)審核工作在公司銷售部。
第十九條客戶經(jīng)營資質(zhì)審核的基本原則:客戶的經(jīng)營手續(xù)齊全、儲運設(shè)施完善、銷售網(wǎng)絡(luò)健全,資信程度高、資金實力強、年均購銷量穩(wěn)定、有共贏意識。
第二十條客戶申請開戶的步驟:
(一)提交開戶申請書和法人授權(quán)委托書(包括法人身份證復(fù)印件、法人簽名、印鑒)。并附公司簡介和近三年經(jīng)營情況介紹,填寫客戶檔案表。
(二)提交相關(guān)經(jīng)營許可資質(zhì)的原件和復(fù)印件(原件供審查,復(fù)印件供備案)。
(三)提交企業(yè)正常經(jīng)營所必須的各類證照的原件及復(fù)印件。包括:①企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照;②稅務(wù)登記證(國稅、地稅均應(yīng)齊全);③一般納稅人資質(zhì)證(可以開具增值稅發(fā)票);④企業(yè)組織代碼證;⑤銀行開戶許可證。①②④三證合一的企業(yè)提供企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證(國稅、地稅均應(yīng)齊全)、一般納稅人資質(zhì)證(可以開具增值稅發(fā)票)、銀行開戶許可證即可,沒有三證合一的需提供上述五種證照。
第二十一條客戶提交開戶的各類證照及相關(guān)資料齊全后,經(jīng)公司按流程審核,符合客戶經(jīng)營資質(zhì)審核基本原則的,下發(fā)正式文件準(zhǔn)予開戶。并在各銷售服務(wù)中心(聚烯烴客戶除外)、西部交易所處辦理相應(yīng)的登記入會建檔手續(xù)。
第五章 調(diào)運入庫
第二十二條計劃編制
公司物流部按月編制月度公路、鐵路調(diào)運計劃,報產(chǎn)品經(jīng)銷公司化工品銷售部。
第二十三條計劃執(zhí)行
(一)化工品銷售部根據(jù)公司的計劃與承運商進行溝通,最終由銷售服務(wù)中心負(fù)責(zé)化工品調(diào)運入庫的業(yè)務(wù)辦理及調(diào)運過程中協(xié)調(diào)事項。
(二)物流部跟蹤發(fā)運情況,并通知中央倉收貨;
(三)化工產(chǎn)品運至中央倉后,中央倉應(yīng)填寫入庫單,做好入庫記錄,并將入庫單反饋至物流部和銷售部。
(四)物流部將實收量反饋至銷售服務(wù)中心、承運單位及公司化工品銷售部;
(五)物流部及時、準(zhǔn)確的將貨物安全到貨信息(主要涉及到包裝質(zhì)量、運輸車輛狀況、貨物損耗、污染、短少等情況)向產(chǎn)品經(jīng)銷公司化工品銷售部及對應(yīng)的銷售服務(wù)中心進行反饋。
(六)定期對承運單位運輸情況、服務(wù)水平等進行綜合評價,評價結(jié)果可作為后續(xù)合作的依據(jù)。
第二十四條運費結(jié)算
承運商將運費相關(guān)票據(jù)提交給物流部,物流部進行核對無誤后提交給財務(wù)部,財務(wù)部根據(jù)票據(jù)信息與承運商結(jié)算運費。
第六章 銷售業(yè)務(wù)管理
第二十五條銷售計劃的編制及上報
(一)銷售部計劃管理崗接收產(chǎn)品經(jīng)銷公司化工品銷售部下達的銷售(配置)計劃,編制公司銷售計劃,明確各種化工品銷售量目標(biāo)、銷售收入目標(biāo)和銷售毛利潤目標(biāo),提交部門經(jīng)理進行審核。
(二)部門經(jīng)理審核、平衡銷售計劃,提交公司總經(jīng)理進行審批。
(三)經(jīng)公司審議通過后,上報產(chǎn)品經(jīng)銷公司化工品銷售部。
第二十六條中央倉銷售程序:
(一)公司財務(wù)部提供客戶資金情況至銷售部。
(二)公司銷售部計劃管理崗根據(jù)公司審批后的銷售計劃及客戶經(jīng)理提報的需求計劃及客戶資金情況,開具發(fā)貨通知單,提交部門經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理簽字確認(rèn)后提交至公司物流管理部,物流管理部核實發(fā)貨通知單內(nèi)容,蓋章傳真至中央倉辦理發(fā)貨手續(xù)。
(三)銷售計劃一經(jīng)確定,公司各相關(guān)部門和員工務(wù)必各司其職,認(rèn)真組織落實。
第二十七條網(wǎng)拍銷售程序:
(一)銷售部下達各產(chǎn)品掛單量、發(fā)貨地、掛單價格以及客戶可競拍的最大最小單量,而后在西部交易中心網(wǎng)頁上登錄掛單;
(二)客戶繳付交易資金(保證金、手續(xù)費),西部交易中心計劃財務(wù)部確認(rèn)資金錄入結(jié)算系統(tǒng)。
(三)經(jīng)西部交易中心審核后,發(fā)布掛單信息,在確認(rèn)客戶資金信息后下單競拍,西部交易中心交易交收部將成交報表反饋至公司,公司接收成交報表,并監(jiān)督執(zhí)行。
第七章 銷售結(jié)算
第二十八條公司的銷售結(jié)算工作由銷售部和財務(wù)部負(fù)責(zé)。
第二十九條銷售結(jié)算的工作程序:
(一)銷售部每日歸集業(yè)務(wù)單據(jù),編制銷售日臺賬、銷售日報,定期根據(jù)銷售日報分核算主體編制銷售結(jié)算表,并與公司財務(wù)部進行核對,經(jīng)審核無誤后與客戶進行核對,客戶簽字確認(rèn)。
(二)銷售結(jié)算表經(jīng)核對無誤后,財務(wù)部結(jié)算人員為客戶開具發(fā)票和發(fā)票簽收單。物流部對接榆林、延安銷售服務(wù)中心,與上游單位結(jié)算并及時索要回采購發(fā)票。
(三)客戶收到發(fā)票后,在發(fā)票簽收單上簽字,并回傳至公司。
第八章 客戶退款
第三十條對參與公司銷售業(yè)務(wù)的客戶,實行打款自愿、退款自由的原則。
需退款的客戶,應(yīng)持有法人簽字的單位雙聯(lián)介紹信(注明退款人、退款金額、單位賬號并加蓋公章和財務(wù)專用章),出示本人身份證,方可辦理。
第三十一條因市場發(fā)生變化,或其他原因,客戶提出退款請求的,根據(jù)不同產(chǎn)品由銷售服務(wù)中心業(yè)務(wù)部或本部核對客戶所有業(yè)務(wù)是否終止,并核對客戶賬戶余額,核對無誤后由業(yè)務(wù)人員填寫退款通知單并簽字,然后提交銷售會計核對并簽字。業(yè)務(wù)人員將該退款通知單依次提交銷售部經(jīng)理(業(yè)務(wù)部由業(yè)務(wù)副主任審核)審核,財務(wù)部經(jīng)理審核,業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審核,財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審核,總經(jīng)理審批?？偨?jīng)理審批通過后,由財務(wù)部與集團財務(wù)中心申請退款,次月完成客戶客戶退款,并通知銷售服務(wù)中心業(yè)務(wù)部財務(wù)在銷售業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)上進行賬務(wù)處理。
第九章 產(chǎn)品售后服務(wù)管理
第三十二條hb公司產(chǎn)品售后服務(wù)遵循信譽第一、用戶至上的原則。公司所有職工均有義務(wù)向客戶宣傳公司產(chǎn)品的運輸、儲存、使用的安全須知及預(yù)防措施,幫助客戶解決銷售過程中需要解決的問題。
第三十三條因產(chǎn)品銷售引起售后服務(wù)的受理部門為公司銷售部,處理后報銷售部備案。
第三十四條為確?？蛻衾?公司每年組織一次走訪客戶活動。對產(chǎn)品質(zhì)量、性能等問題進行回訪,解決客戶的疑難問題。編寫走訪客戶報告,提出改進建議。
第三十五條為便于客戶及時反映情況,公司及各銷售處應(yīng)建立客戶投訴渠道和投訴熱線。對客戶投訴要認(rèn)真接待,對投訴內(nèi)容進行登記,建立《客戶投訴記錄及處理意見》。同時,對客戶所反映的問題,應(yīng)盡快給予答復(fù),并將處理意見反饋客戶。
第三十六條產(chǎn)品質(zhì)量、計量售后處理
(一)hb公司售出產(chǎn)品如發(fā)生質(zhì)量計量問題,由該產(chǎn)品售出地所屬中央倉及時將情況報告銷售部。銷售部及時上報上級主管部門。
(二)在產(chǎn)品售后質(zhì)量、計量事故的處理中,凡屬我公司在儲存、交付及運輸過程中,因處理不當(dāng)或其他原因造成的,由調(diào)查組寫出書面調(diào)查報告,按上級單位有關(guān)規(guī)定進行處理。
(三)凡hb公司出售的產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量、計量問題,客戶均應(yīng)在貨到后24小時內(nèi),向產(chǎn)品出售地所屬庫、站及時反映,對逾期報告的,hb公司概不負(fù)責(zé)。
第十章 附則
第三十七條凡本辦法未規(guī)定的業(yè)務(wù)管理制度,諸如統(tǒng)計報表管理、價格制定管理、市場信息與調(diào)研管理、目標(biāo)考核管理等其他管理制度,將另行制定管理辦法后,下發(fā)執(zhí)行。
第三十八條因公司業(yè)務(wù)活動發(fā)生重大變化,本辦法將進行適時修訂和補充。目前相關(guān)的管理制度與本辦法相違背的,以本辦法為準(zhǔn)。
第14篇 石油銷售公司財務(wù)輪崗制度
石油銷售公司財務(wù)輪崗制度(試行)
第一條為加強對財務(wù)人員的培養(yǎng)鍛煉,提高工作能力和辦事效率,完善內(nèi)部控制制度,根據(jù)集團相關(guān)制度,結(jié)合本公司實際特制定本制度。
第二條財務(wù)人員實行職位輪換制度,是指在財務(wù)部內(nèi),對財務(wù)人員進行有計劃地調(diào)換工作崗位。
第三條實行輪崗制度,要統(tǒng)籌兼顧工作的安排和人員的使用,既達到輪崗的目的和要求,又保證各項工作的連續(xù)性和人員的相對穩(wěn)定性。輪崗的財務(wù)人員必須具備所輪換崗位德才要求的基本條件。
第四條輪崗的年限。財務(wù)部應(yīng)建立定期輪崗制度,出納實行最長每兩年輪崗,其它崗位不超過三年輪崗一次。在專業(yè)性、技術(shù)性較強崗位上的人員,確因工作需要,經(jīng)批準(zhǔn)可以不受在同一崗位任職時間的限制。
第五條未列入定期輪崗范圍和未達到規(guī)定輪崗年限的財務(wù)人員,必要時根據(jù)工作需要和財務(wù)人員自身條件,也可進行正常的交流和調(diào)整。
第六條輪崗的組織實施。輪崗工作一般在每年7月實施。財務(wù)輪崗由財務(wù)部經(jīng)理根據(jù)工作需要統(tǒng)一作出安排,提出具體建議報公司總會計師審批后進行。
第七條輪崗前工作的移交,第一,完整的工作崗位交接,由專人監(jiān)督;第二目前進展中的工作移交,包括目前的進展程度,目標(biāo)結(jié)果,如何繼續(xù)此項工作;第三,工作資料移交,如檔案資料文件等。
第八條財務(wù)人員輪崗要堅持個人服從組織。對不服從輪崗決定的財務(wù)人員,要進行嚴(yán)肅批評教育,并視情節(jié)輕重給予必要的處理。
第九條本制度由公司財務(wù)部制定,解釋權(quán)、修改權(quán)歸屬財財務(wù)部。
第十條本制度自下發(fā)之日起實施,修改時亦同。
第15篇 地產(chǎn)公司銷售項目資源共享制度
地產(chǎn)銷售項目資源共享制度
一)目的
實現(xiàn)總公司各項目資源的共享
二)主要內(nèi)容
1.各項目的營銷經(jīng)驗應(yīng)定期交流,交流內(nèi)容包括:區(qū)域市場情況、先進產(chǎn)品設(shè)計、客戶最新市場動向、案場操作經(jīng)驗等;
2.銷售經(jīng)理應(yīng)在周會匯報中,將最新的操作經(jīng)驗、心得也作為匯報內(nèi)容進行分享。內(nèi)容較多的可做專項主題報告;
3.項目在操作過程中的市場情況、新的產(chǎn)品設(shè)計思路、營銷創(chuàng)新手法、政府制度理解執(zhí)行等項目操作中的經(jīng)驗,應(yīng)及時總結(jié)并在銷售經(jīng)理會議中實現(xiàn)共享;
4.案場積累客戶資源,均為公司資源,應(yīng)及時匯總在公司內(nèi)部各案場實現(xiàn)共享;
5.所有操作項目應(yīng)定期收集、匯總周邊市場信息資料至公司,以利于資源再利用。
二)培訓(xùn)內(nèi)容
1.新入職置業(yè)顧問崗位技能培訓(xùn)綱要
2.代理項目實務(wù)培訓(xùn)綱要
1)發(fā)展商實力背景介紹
2)市場情況及競爭對手分析
3)代理項目基本資料介紹和答客問
4)統(tǒng)一說辭、答客問
5)案場行政管理制度
6)案場銷售管理規(guī)范
7)項目營銷策略簡析
8)銀行按揭及相關(guān)財務(wù)知識
9)購房合同條款解釋及相關(guān)法務(wù)知識
10)物業(yè)管理及經(jīng)營管理公相關(guān)知識
11)演練與考核
12)開盤流程介紹和演練
三)培訓(xùn)計劃
根據(jù)各項目及員工實際情況安排培訓(xùn)計劃。
四)培訓(xùn)考核
1.考核方式
1)現(xiàn)場實操考核
2)書面試卷考核
3)崗位技能培訓(xùn)考核由銷售部負(fù)責(zé)組織
4)項目實物培訓(xùn)考核由項目組負(fù)責(zé)組織
2.考核成績將作為員工上崗、轉(zhuǎn)正及年度考評的依據(jù)。
第16篇 公司銷售客戶服務(wù)制度
銷售客戶服務(wù)制度
1、以對公司內(nèi)外客戶高度負(fù)責(zé)的精神,提供售后服務(wù)、疑問解答、來電來函處理及健康咨詢等方面的專業(yè)服務(wù)。
2、做好產(chǎn)品售后服務(wù)工作,耐心解答客戶疑問;
3、及時處理來電、來函,確?？蛻魸M意;
4、建立客戶檔案,及時跟蹤客戶,按時為客戶提供健康服務(wù);
4、對公司vip客戶在主要節(jié)假日要郵寄賀卡或禮物。
第17篇 公司市場部銷售部工作流程制度
某公司市場(銷售)部工作流程與制度
一、總則
為了更好的對公司產(chǎn)品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步提升公司的形象,提高銷售工作的效率,特制定本流程與制度。所有的銷售員及相關(guān)人員均應(yīng)以本流程與制度為依據(jù)開展工作。銷售部經(jīng)理對所屬銷售員進行考核和管理。
銷售部經(jīng)理職責(zé)
1、對銷售任務(wù)的完成情況負(fù)責(zé)。
2、對回款率的完成情況負(fù)責(zé)。
3、對本部門員工制度執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。隨時對部門員工進行監(jiān)督和指導(dǎo),向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。
4、對本部門員工的專業(yè)知識培訓(xùn)負(fù)責(zé)。每周定期對過去一周所發(fā)生的重點業(yè)務(wù)及技術(shù)問題組織大家進行討論和學(xué)習(xí)。
5、對本部門辦公設(shè)備和車輛的使用及管理負(fù)責(zé)。責(zé)任到人,發(fā)現(xiàn)問題及時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)提出獎懲建議。
6、負(fù)責(zé)制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃,并負(fù)責(zé)監(jiān)督計劃的執(zhí)行及完成情況。如在具體執(zhí)行過程中遇特殊情況需變更計劃的應(yīng)及時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)提出建議。
7、對本部門工作嚴(yán)格負(fù)責(zé),及時處理工作中出現(xiàn)的任何問題,協(xié)調(diào)與各部門的工作關(guān)系,對重大問題及時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。對本部門各員工出現(xiàn)的所有問題負(fù)有連帶責(zé)任。
二、銷售部工作流程
1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程
1)銷售員按照銷售考核指標(biāo)自行設(shè)計和計劃個人月、周和每天的客戶拜訪計劃以及書面記錄每天工作日志
2)銷售員在每周六上午的工作例會上向銷售部經(jīng)理匯報下周的客戶拜訪重點計劃情況,并接受銷售部經(jīng)理的指導(dǎo),并最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點
3)銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪
4)在拜訪與回訪結(jié)束后,應(yīng)將相關(guān)信息如實記錄并正確填寫《目標(biāo)客戶基本信息情況統(tǒng)計表》
5)銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部經(jīng)理匯報
6)銷售部經(jīng)理對銷售員的工作予以指導(dǎo)和安排
2、產(chǎn)品報價、投標(biāo)的流程
此項流程主要針對外協(xié)產(chǎn)品及政府農(nóng)業(yè)管理部門統(tǒng)采的產(chǎn)品
1)銷售員在得到用戶詢價或招標(biāo)的信息后第一時間向部門經(jīng)理匯報,由部門經(jīng)理決定是否參加比價或投標(biāo)(重大比價或投標(biāo)需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示)
2)對用戶的詢價書或招標(biāo)信息進行整理(必要時由采購部和技術(shù)部協(xié)助)
3)技術(shù)部對疑難產(chǎn)品的型號、技術(shù)參數(shù)進行協(xié)助和支持
4)采購部對重點產(chǎn)品的原材料采購價格及交貨期進行調(diào)研
5)銷售部經(jīng)理對最終報價或標(biāo)書進行審核(重大比價或投標(biāo)需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示)確認(rèn)后方可進行打印
6)制作出正規(guī)的報價單或投標(biāo)書,裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價或投標(biāo)
3、商務(wù)談判與簽訂合同的流程
1)銷售員在給客戶報價或投標(biāo)后,根據(jù)實際情況可進行商務(wù)談判
2)銷售員在與客戶商務(wù)談判的過程中應(yīng)及時向銷售部經(jīng)理通報相關(guān)情況(重大合同需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示)
3)與原報價或投標(biāo)文件發(fā)生偏離的任何技術(shù)和商務(wù)條款需經(jīng)銷售部經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)再次確認(rèn)
4)待銷售部經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)將所有問題均確認(rèn)后方可簽訂銷售合同
5)正式《銷售合同》經(jīng)銷售部經(jīng)理確認(rèn)后由銷售內(nèi)勤于當(dāng)日保管存檔
6)對于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售部經(jīng)理(必要時向公司領(lǐng)導(dǎo)請示)確認(rèn)后方可執(zhí)行
4、發(fā)貨流程
1)銷售員或分部銷售內(nèi)勤根據(jù)《銷售合同》填寫〈需貨申請單〉
2)〈需貨申請單〉經(jīng)分部經(jīng)理審核確認(rèn)后上報銷售部
3)由銷售部經(jīng)理審核《銷售合同》及〈需貨申請單〉
3)由銷售內(nèi)勤根據(jù)銷售部經(jīng)理審核的〈需貨申請單〉開具《銷售出庫單》并將第二聯(lián)交與庫管
4)庫管辦理出庫手續(xù)
5)將客戶簽字的《客戶確認(rèn)單》交銷售內(nèi)勤存檔
5、回款流程
1)銷售員催款
2)銷售員填寫收款申請單
3)銷售部和財務(wù)部確認(rèn)
4)反饋給客戶
5)客戶回款
6、開票流程
1)銷售員填寫開票申請單
2)銷售部審核
3)財務(wù)部開票
4)交客戶簽收
7、售后服務(wù)流程
1)接客戶售后服務(wù)申請,由銷售部經(jīng)理確認(rèn)
2)銷售內(nèi)勤填寫《售后服務(wù)申請表》后發(fā)給技術(shù)部
3)技術(shù)部和客戶溝通
4)技術(shù)部將服務(wù)狀況、處理結(jié)果反饋給銷售部經(jīng)理及內(nèi)勤
5)銷售內(nèi)勤與所屬銷售員進行內(nèi)部溝通
8、退貨(換貨)流程
1)客戶提出申請,由銷售員報銷售分部經(jīng)理確認(rèn)
2)由銷售員核對欲退貨(換貨)產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量
3)由銷售員配合技術(shù)部鑒定退貨(換貨)產(chǎn)品的真?zhèn)?/p>
4)由銷售分部將核實無誤后的《退貨詳單》即紅字的(需貨申請單)報銷售部經(jīng)理審核
5)由銷售內(nèi)勤根據(jù)審核的《退貨詳單》開具紅票的《銷售出庫單》并將第二聯(lián)交與庫管
6)庫管辦理退貨(換貨)手續(xù)
三、銷售部管理制度
1、對所轄區(qū)域內(nèi)所有經(jīng)銷商的經(jīng)營情況、終端用戶情況、競爭對手的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及銷售狀況以及當(dāng)?shù)厥袌銮闆r等信息,銷售員必須了如指掌
2、銷售員不能私自收取經(jīng)銷商貨款,若遇特殊情況必須收取的應(yīng)及時將該款項匯回公司
3、銷售人員在工作推進過程中產(chǎn)生的銷售費用需事先向銷售部經(jīng)理請示
4、銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進行商務(wù)談判,超越常規(guī)的條款與價格應(yīng)事先征得銷售部經(jīng)理的同意,并由銷售部經(jīng)理指導(dǎo)談判的過程
5、對于任何客戶提出的特殊費用(如市場促銷費用、臨時雇傭人員等費用)要求必須在征得銷售部經(jīng)理同意的情況下方可承諾
6、特殊費用的支付到底采用何種形式必須向公司領(lǐng)導(dǎo)請示后方可執(zhí)行,違反規(guī)定造成損失的,由責(zé)任人賠償損失
7、正式《銷售合同》形成后,若無正當(dāng)理由銷售內(nèi)勤應(yīng)在一個工作日內(nèi)組織發(fā)貨
8、銷售內(nèi)勤開出的〈銷售出庫單〉內(nèi)容要詳細、準(zhǔn)確。因開票內(nèi)容不正確或錯誤而造成損失的,由銷售內(nèi)勤承擔(dān)
責(zé)任
9、銷售內(nèi)勤對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存,不得遺失。對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應(yīng)分類整理保存,銷售員不得私自保管。
10、所有的出庫申請及開票申請銷售內(nèi)勤要及時存檔
11、銷售內(nèi)勤應(yīng)每日向財務(wù)部了解回款情況,及時處理回款過程中發(fā)現(xiàn)的問題,杜絕錯帳、壞帳的發(fā)生。
12、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內(nèi)勤要在當(dāng)日將相關(guān)票據(jù)交財務(wù)部簽收。
13、銷售員應(yīng)在每年的6月底和12月底與客戶核對往來賬目,并將結(jié)果報告銷售部經(jīng)理,并通報公司財務(wù)部。
14、對于不能解決的現(xiàn)場售后服務(wù)問題,銷售員應(yīng)及時向銷售部經(jīng)理匯報,由銷售部經(jīng)理向公司主管領(lǐng)導(dǎo)申請協(xié)調(diào)解決。
15、銷售內(nèi)勤每月5日前,將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊。
16、銷售部必須按公司要求及時準(zhǔn)確上報以下各種報表。
1)周工作計劃表
2)月工作計劃表
3)銷售情況周統(tǒng)計表
4)銷售情況月統(tǒng)計表
5)銷售員工作周統(tǒng)計表
6)銷售員工作月統(tǒng)計表
7)市場狀況周統(tǒng)計表
8)市場狀況月統(tǒng)計表
9)經(jīng)銷商進貨情況統(tǒng)計表
10)區(qū)域銷售情況統(tǒng)計表
11)每月經(jīng)銷商管理匯總表
12)《目標(biāo)客戶基本信息情況統(tǒng)計表》
第18篇 _地產(chǎn)公司銷售部考勤制度
地產(chǎn)公司銷售部考勤制度9
一、工作時間
9:00-18:00
用餐時間:每次不得超過30分鐘
注:具體作息時間可根據(jù)實際情況進行調(diào)整,案場考勤由銷售部助理負(fù)責(zé),于月底交于公司行政部。
二、休息制度
銷售部為每周六天工作日,銷售人員原則上每周休息一天。銷售經(jīng)理在展會、廣告發(fā)布日、推廣促銷活動等特殊情況,可另行安排作息時間。
三、考勤制度
遲到:遲到者每次罰款20元,三次以上者罰款50元;10分鐘以上1時以內(nèi),每次罰款50元;1小時以上作曠工1天處理;每月累計遲到三次記曠工一次。
早退:早退者每次罰款20元,三次以上者罰款50元,1小時以上作曠工1天處理;每月累計早退三次記曠工一次。
曠工:未經(jīng)提前請假,私自不來上班者按曠工處理,曠工一次罰款50元,一個月內(nèi)累計三次將予以除名。
病假:員工病假須提前通知銷售經(jīng)理,并在康復(fù)上班時出具醫(yī)院診斷證明。一個月內(nèi)病假兩天內(nèi)不扣工資,兩天以上病假扣除當(dāng)天工資。
事假:事假必須提前1天以書面形式通知銷售經(jīng)理,經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行,未經(jīng)批準(zhǔn),擅自離崗,以曠工處理。事假不得超過1天,超期請假須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn),方可離崗。超期離崗者,以曠工處理。超期四天以上,視為自動離職。事假期間扣除當(dāng)天工資。
外出:員工外出辦理與工作相關(guān)事宜,須向銷售經(jīng)理請示,獲得批準(zhǔn)后方可外出,并應(yīng)在辦完事情后,立即返回,不得利用外出時間辦理與工作無關(guān)的私人事宜,未經(jīng)批準(zhǔn)私自外出按曠工處理。
脫崗:無故不在自己當(dāng)值的崗位上的,視為脫崗,給予20元/次罰款處罰,每月累計三次者按曠工一次處理。
四、考勤管理
銷售部考勤由公司行政部、現(xiàn)場銷售主管如實記錄,于次日2日前統(tǒng)計匯總,上報公司行政、財務(wù)部。
事假、病假、休息、離崗前必須填寫工作交接單,離崗人員與指定人員進行工作交接,以保證工作的連續(xù)性。未填寫工作交接單,處以100元/次處罰。
外出前必須填寫外出事由登記表,未填寫者以曠工處理,用餐前必須填寫用餐登記表,未填寫者以用餐超時處理,處以20元/次罰款。
五、著裝要求:現(xiàn)場人員按公司規(guī)定統(tǒng)一著裝
第19篇 _公司銷售獎罰制度
公司對于銷售人員的管理,對于銷售業(yè)績的激勵,對于銷售人員的工作態(tài)度,都會有獎有罰,以下是相關(guān)的公司銷售獎罰制度,可供參考。
第一條獎勵制度:
1、當(dāng)月銷冠發(fā)放銷售冠軍證書并獎勵人民幣1000元。月度銷冠的評選條件有兩個:其一,完成個人月度銷售定額;其二,當(dāng)月簽約額為部門第一。
2、當(dāng)年年度銷冠,次年一年升為高級銷售代表,每月底薪1400元。
3、當(dāng)月小組業(yè)績第一,其銷售主管獎勵人民幣2000元。評選條件有兩個:其一,完成小組月度銷售定額;其二,當(dāng)月簽約額為各組第一。
4、銷售簽約額視市場客戶為有效,以上獎勵的評選中應(yīng)扣除工程款抵房款、公司關(guān)系戶及公司員工自購房等特殊情況,以示公正。
第二條懲罰制度:
1、銷售代表年度累計指標(biāo)完成率不足70%,降為試用;
2、銷售代表或試用期人員年度累計指標(biāo)完成率不足60%,辭退;
3、銷售代表連續(xù)兩個月沒有完成年度累計指標(biāo)的,辭退;
4、對于連續(xù)三個月不能完成銷售指標(biāo)的銷售代表、銷售主管和銷售經(jīng)理,采取經(jīng)濟處罰、降職處理,直至辭退。
第20篇 房地產(chǎn)公司銷售會議管理制度3
房地產(chǎn)公司銷售會議管理制度(三)
(一)會議必須遵循“高效、高質(zhì)量”的原則。
(二)開會時,參會人員必須紀(jì)律嚴(yán)明,參會時必須攜帶筆記本和筆。除特殊情況,所有參會人員必須準(zhǔn)時參會,不得無故缺席、中途退席或遲到。
(三)一般性例會時間必須控制在30個小時以內(nèi)。
(四)所有會議如無特殊情況必須要有會議紀(jì)要,會議紀(jì)要應(yīng)在兩個工作日內(nèi)出稿,除存檔外,必須向銷售管理部經(jīng)理報閱。
(五)會議種類:
1、每周工作例會
1)招集主持:銷售經(jīng)理
2)參會人員:項目部全體人員
3)開會時間:每周三上午8點30分
4)開會內(nèi)容:
a、上周考勤、考勤情況公布;
b、上周工作情況總結(jié);
c、本周銷售管理工作內(nèi)容;
d、解答上周銷售人員提出的疑問;
e、本周策劃推廣工作介紹;
f、組織銷售人員與策劃人員座談;
g、組織進行階段性培訓(xùn)。
2、每周小組例會
1)招集主持:銷售主管
2)參會人員:組內(nèi)全體銷售人員
3)開會時間:每周三前
4)開會內(nèi)容
a、匯總、分析銷售工作中的遇到的問題
b、對疑難客戶進行分析,找對策
c、對意向客戶的落實情況
d、銷售人員的簽約、回款情況
e、由銷售主管組織進行組內(nèi)培訓(xùn)
3、銷售分析會(月例會)
1)招集主持:銷售經(jīng)理
2)參會人員:項目部全體員工
3)開會時間:每月統(tǒng)計截止日起三個工作日內(nèi)
4)開會內(nèi)容:
a、銷售情況,延期簽約的通報及分析,結(jié)果及意見匯總至本月銷售統(tǒng)計分析報告中。
b、下月銷售計劃和銷售重點。
c、公布下個月銷售任務(wù)。
d、分析當(dāng)前的市場、客戶群及競爭對手,樹立本項目的知名度、品牌。
e、與業(yè)務(wù)員進行思想溝通。
