程序管理工作15篇

第1篇 某物業(yè)管理公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作程序

物業(yè)管理公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作程序

1.0目的

為公司及時(shí)提供真實(shí)可靠的財(cái)務(wù)信息,提高公司經(jīng)濟(jì)效益。

2.0適用范圍

對(duì)帳單憑據(jù)、原始憑據(jù)、記帳憑證、會(huì)計(jì)帳薄、會(huì)計(jì)帳薄的稽查及財(cái)務(wù)成本計(jì)劃的審核、編制。

3.0程序要點(diǎn)

3.1對(duì)營(yíng)業(yè)收入有關(guān)單據(jù)的審核。主要審核公司每月?tīng)I(yíng)業(yè)收入的有關(guān)帳單、憑據(jù)及報(bào)表。3.2原始憑證的審核

3.2.1填制憑證單位的名稱(chēng)、日期及填制人員的簽章,其中從外單位取得的原始憑證須蓋有單位的公章。

3.2.2經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容是否合法、真實(shí)。

3.2.3數(shù)量、單價(jià)和大小寫(xiě)金額是否相符。

3.2.4報(bào)銷(xiāo)手續(xù)是否完備。

3.2.5自制原始憑證須有經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)人簽章,對(duì)外開(kāi)出的原始憑證,必須加蓋本單位的人公章。 3.3記帳憑證的審核

3.3.1審核經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的摘要是否簡(jiǎn)明扼要。

3.3.2會(huì)計(jì)科目使用是否準(zhǔn)確。

3.3.3填列的金額是否準(zhǔn)確,與原始憑證是否相符。

3.3.4所附原始憑證是否完整,未附原始憑證的除按規(guī)定可無(wú)原始憑證的外,是否注明原始憑證的存放處。

3.3.5制證日期是否填制,制證人員(現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)帳)是否蓋章或簽字。 3.4填制及審核會(huì)計(jì)帳薄

3.4.1填寫(xiě)會(huì)計(jì)帳薄

3.4.2檢查會(huì)計(jì)帳簿是否及時(shí)記帳,是否符合規(guī)定。

3.4.3帳帳(總帳與明細(xì)帳)、帳表(明細(xì)帳與有關(guān)報(bào)表)的金額是否相符。

3.5填制會(huì)計(jì)報(bào)表

3.5.1核算會(huì)計(jì)報(bào)表是否平衡,帳表金額是否相符

3.5.2會(huì)計(jì)報(bào)表各表之間的相互關(guān)系是否正確。 3.6制定財(cái)務(wù)成本、預(yù)算計(jì)劃。3.7應(yīng)遵守執(zhí)行有關(guān)財(cái)政制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律,堅(jiān)決對(duì)違反制度和紀(jì)律的收支業(yè)務(wù)應(yīng)予抵制,并做好說(shuō)明教育工作。

第2篇 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理操作工作程序

1.目的:為進(jìn)一步加強(qiáng)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的操作規(guī)程管理,保證計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的操作規(guī)程的規(guī)范有序,根據(jù)《藥品管理法》、gsp、質(zhì)量管理制度及實(shí)際工作需要制定本操作規(guī)程。

2.適用范圍:本規(guī)程適用于計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的操作管理工作。

3.責(zé)任部門(mén)或人員:各部門(mén)操作人員、信息管理員。

4.工作程序:

4.1.計(jì)算機(jī)系統(tǒng)由信息管理員負(fù)責(zé)管理,負(fù)責(zé)系統(tǒng)硬件和軟件的安裝、測(cè)試及網(wǎng)絡(luò)維護(hù),系統(tǒng)程序的運(yùn)行及維護(hù),系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)以及數(shù)據(jù)的安全管理和其他日常管理工作。其他人員未經(jīng)授權(quán)不得進(jìn)行與本崗位工作無(wú)關(guān)的操作。

4.2.系統(tǒng)操作權(quán)限及密碼的設(shè)置:

4.2.1.質(zhì)量管理部依據(jù)各崗位的質(zhì)量職責(zé)和崗位操作規(guī)程,制訂或?qū)徍烁鲘徫幌嚓P(guān)人員的系統(tǒng)操作權(quán)限,交由信息管理員設(shè)定并設(shè)置密碼;

4.2.2.各操作崗位及相關(guān)人員只能通過(guò)輸入各自的用戶(hù)名及密碼的身份確認(rèn)方式登錄,在設(shè)定的權(quán)限范圍內(nèi)錄入、查詢(xún)數(shù)據(jù)。

4.2.3.信息管理員收回或者更改相關(guān)人員的系統(tǒng)操作權(quán)限時(shí),須經(jīng)質(zhì)量管理部審核。

4.3.藥品采購(gòu)的操作:

4.3.1.門(mén)店企業(yè)負(fù)責(zé)人依據(jù)門(mén)店庫(kù)存預(yù)警提示編制缺貨計(jì)劃,在系統(tǒng)中填寫(xiě)門(mén)店采購(gòu)計(jì)劃,倉(cāng)儲(chǔ)部依據(jù)計(jì)劃發(fā)貨。

4.3.2銷(xiāo)售員持出庫(kù)單至倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)提示發(fā)貨,出庫(kù)復(fù)核員進(jìn)行出庫(kù)復(fù)核操作后,系統(tǒng)自動(dòng)生成出庫(kù)復(fù)核記錄。

4.4.藥品的收貨和驗(yàn)收操作:

4.4.1.藥品到貨時(shí)收貨員按照系統(tǒng)生成的請(qǐng)貨記錄,對(duì)照實(shí)物確認(rèn)相關(guān)信息后,方可收貨,并在系統(tǒng)中錄入批號(hào)、數(shù)量等相關(guān)信息后,系統(tǒng)生成驗(yàn)收通知單;

4.4.2.驗(yàn)收員按照規(guī)定進(jìn)行藥品的質(zhì)量驗(yàn)收,對(duì)照藥品實(shí)物按藥品驗(yàn)收操作規(guī)程進(jìn)行驗(yàn)收,系統(tǒng)生成驗(yàn)收記錄。

4.5.藥品的養(yǎng)護(hù):

4.5.1.系統(tǒng)依據(jù)質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和養(yǎng)護(hù)制度,對(duì)陳列藥品按自動(dòng)生成養(yǎng)護(hù)工作計(jì)劃,養(yǎng)護(hù)員依據(jù)養(yǎng)護(hù)計(jì)劃對(duì)陳列藥品進(jìn)行養(yǎng)護(hù)。

4.5.2.系統(tǒng)根據(jù)陳列藥品有效期的設(shè)定自動(dòng)跟蹤和設(shè)定,由養(yǎng)護(hù)員依據(jù)提示制作近效期藥品催銷(xiāo)表;

4.6.藥品銷(xiāo)售:

4.6.1.銷(xiāo)售藥品時(shí)系統(tǒng)憑據(jù)質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入藥品生成藥品銷(xiāo)售清單,系統(tǒng)拒絕無(wú)數(shù)據(jù)或無(wú)有效庫(kù)存數(shù)據(jù)支持的任何銷(xiāo)售訂單的生成,拒絕超出經(jīng)營(yíng)方式或經(jīng)營(yíng)范圍的銷(xiāo)售訂單生成,銷(xiāo)售訂單確認(rèn)后系統(tǒng)自動(dòng)生成銷(xiāo)售記錄;

4.7.藥品退回:除質(zhì)量問(wèn)題外,售出藥品概不退換。

4.7.1.藥品銷(xiāo)售退回:

1)藥品退回時(shí),銷(xiāo)售人員應(yīng)從系統(tǒng)中調(diào)出原對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售記錄,核對(duì)信息無(wú)誤后,填寫(xiě)藥品銷(xiāo)售退回通知單并質(zhì)管員簽字;

2)退回藥品與實(shí)物與原始記錄信息不符的,系統(tǒng)應(yīng)拒絕藥品的退回操作;

3)系統(tǒng)不支持對(duì)原始數(shù)據(jù)的任何更改;

4)退回藥品作為不合格藥品處理,不得重新進(jìn)入銷(xiāo)售環(huán)節(jié)。

4.8.系統(tǒng)對(duì)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量有疑問(wèn)的藥品的控制:

4.8.1.各崗位質(zhì)量有疑問(wèn)的藥品,應(yīng)及時(shí)通知門(mén)店負(fù)責(zé)人和質(zhì)量管理部;

4.8.2.質(zhì)量管理人員接到各崗位通知后及時(shí)鎖定藥品,進(jìn)行質(zhì)量查詢(xún),經(jīng)查詢(xún)?nèi)绮粚儆谫|(zhì)量問(wèn)題的解除鎖定,屬于不合格藥品的系統(tǒng)自動(dòng)生成不合格藥品記錄。

4.8.3.系統(tǒng)對(duì)質(zhì)量不合格藥品的處理過(guò)程,處理結(jié)果進(jìn)行記錄,跟蹤處理結(jié)果。

第3篇 物業(yè)公司質(zhì)量體系文件管理工作程序

物業(yè)公司質(zhì)量體系文件管理程序

1.0目的

對(duì)質(zhì)量管理體系文件予以控制,確保在使用時(shí)可獲得有關(guān)版本的適用體系文

件。

2.0適用范圍

適用于公司質(zhì)量管理體系文件的控制。

3.0職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)公司質(zhì)量管理體系文件的評(píng)審和批準(zhǔn)。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)公司質(zhì)量管理體系文件的總體控制。

3.3辦公室負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的建立、整理、發(fā)放、使用、保管以及更改控制。

3.4各部門(mén)負(fù)責(zé)管理本部門(mén)持有的質(zhì)量管理體系文件,并確保體系文件的有效使用。

4.0 過(guò)程識(shí)別

5.0 行為準(zhǔn)則

a)文件應(yīng)清晰,便于識(shí)別,發(fā)布前得到批準(zhǔn);

b)外來(lái)文件應(yīng)識(shí)別并控制其發(fā)放;

c)使用文件場(chǎng)所都應(yīng)得到相關(guān)文件的有效版本;

d)對(duì)作廢文件做出標(biāo)識(shí)或隔離,防止非預(yù)期使用;

e)手冊(cè)(含程序)發(fā)布或換版時(shí)應(yīng)先評(píng)審、批準(zhǔn)后發(fā)布;

f)文件現(xiàn)行及更改狀態(tài)確保可識(shí)別.

6.0 程序

6.1 文件分類(lèi)

6.1.1 質(zhì)量管理體系文件包含手冊(cè)、管理制度、技術(shù)文件、質(zhì)量記錄表式等由辦公室負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)、修改和管理;

6.1.2 行政管理文件包括外來(lái)文件和本公司文件由辦公室報(bào)批并控制分發(fā).

6.2 文件編目及標(biāo)識(shí)

6.2.1 為確保文件的唯一性,公司做出規(guī)定:

a)質(zhì)量手冊(cè):鄭州-y_-2002表示:××市××公司質(zhì)量手冊(cè)20__年版.每頁(yè)a-0表示a版第0次修改.

b)質(zhì)量記錄:jl-8.3-01表示質(zhì)量手冊(cè)中第8.3不合格的控制要素中第一個(gè)記錄.

6.3 文件控制

-編制文件應(yīng)收集企業(yè)背景資料并按iso9000系列標(biāo)準(zhǔn)要求編審;

-所有支持體系過(guò)程的文件發(fā)布前得到批準(zhǔn),確保適應(yīng)性;

-文件發(fā)放由主管部門(mén)登記編號(hào)并用分發(fā)/回收記錄控制發(fā)放;

-文件印制或復(fù)印應(yīng)確保清晰、易于辨別,并注明其版本或修訂狀態(tài);

-手冊(cè)管理執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)管理規(guī)定;

-主管部門(mén)擬列文件總清單,便于檢索和控制文件有效性;

-文件發(fā)放時(shí)在可能情況下及時(shí)收回作廢/失效文件,包括圖紙,確保使用場(chǎng)所持有文件的唯一性和有效性;

-用于參改的作廢文件或備用文件做出標(biāo)識(shí)或單獨(dú)存放.

6.4 文件更改

6.4.1 質(zhì)量手冊(cè)程序修改,由主管部門(mén)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》任管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),手冊(cè)修改量大可采取換頁(yè)、修改頁(yè)數(shù)超過(guò)三分之一應(yīng)重新?lián)Q版印發(fā).換版應(yīng)評(píng)審后由總經(jīng)理批準(zhǔn).

6.4.2 技術(shù)文件、管理文件更改和換文由管理者代表或主管副總經(jīng)理批準(zhǔn),如需改換文件修改部門(mén),該部門(mén)應(yīng)獲得文件編制的原背景資料.

6.5 文件使用與保管

1)文件領(lǐng)用時(shí),領(lǐng)用人應(yīng)在分發(fā)記錄上簽字;

2)文件分發(fā)范圍由主管領(lǐng)導(dǎo)審批;

3)文件使用中不得損壞、亂涂或私自修改,保證文件清晰易于識(shí)別;

4)妥善保管文件,放在通風(fēng)、干燥、安全的地方;

5)文件可以是書(shū)面,如有條件也可使用電子媒體,但注意留有備份;

6)文件作廢銷(xiāo)毀應(yīng)有管理者代表批準(zhǔn).

7.0 相關(guān)文件

7.1 記錄控制程序

7.2 管理策劃控制程序

7.3 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃(施工組織設(shè)計(jì))管理程序

8.0 記錄

8.1 文件發(fā)放回收記錄

8.2 部門(mén)要控文件清單

8.3 文件更修改申請(qǐng)單

第4篇 酒店質(zhì)量管理程序文件：賓客要求評(píng)審控制工作程序

酒店質(zhì)量管理程序文件:賓客要求評(píng)審控制程序

1.0目的

為確保向賓客提供符合要求的服務(wù),特制定本程序。

2.0適用范圍

本程序適用于__酒店在與賓客簽訂合同或訂單之前對(duì)賓客要求的確定和服務(wù)要求的評(píng)審。

3.0職責(zé)

公關(guān)銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)__酒店合同評(píng)審的歸口管理和具體實(shí)施。

前廳、餐飲、康樂(lè)部負(fù)責(zé)散客零點(diǎn)消費(fèi)服務(wù)合同的評(píng)審。

有關(guān)部門(mén)參與評(píng)審。

4.0工作程序

評(píng)審要求:

(1)合同或協(xié)議意向書(shū)(包括團(tuán)隊(duì)、會(huì)議、租賃、商務(wù)散客協(xié)議等)。

(2)口頭或訂單要約意向(含餐飲、銷(xiāo)售、商品、電話(huà)預(yù)訂以及散客入住登記等口頭訂單)。

(3)傳真或網(wǎng)絡(luò)協(xié)議。

(4)賓客未明示,但規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求。

(5)法律法規(guī)要求。

(6)__酒店的附加服務(wù)要求。

公關(guān)銷(xiāo)售部應(yīng)掌握以上要求,編制《公關(guān)銷(xiāo)售部銷(xiāo)售合同管理辦法》,組織相關(guān)人員實(shí)施評(píng)審。

評(píng)審結(jié)果

(1)賓客要求以文字或口頭形式得到了確定,全部合同、協(xié)議都已簽訂且明確了服務(wù)要求。

(2)__酒店和賓客雙方不一致的問(wèn)題已經(jīng)得到解決。

(3)__酒店有能力滿(mǎn)足合同的要求。

(4)符合法律法規(guī)的要求。

公關(guān)銷(xiāo)售部應(yīng)保持上述合同或協(xié)議編制《公關(guān)銷(xiāo)售部合同一覽表》,每月對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)審,形成《公關(guān)銷(xiāo)售部月度合同履行情況報(bào)告》,識(shí)別需要改進(jìn)的問(wèn)題。

評(píng)審管理

(1)合同評(píng)審時(shí)機(jī)與方式

①評(píng)審時(shí)機(jī):

a.接到團(tuán)隊(duì)、會(huì)議、散客、餐飲預(yù)定時(shí);

b.接到賓客單位在__酒店召開(kāi)會(huì)議通知時(shí);

c.接到經(jīng)營(yíng)部門(mén)銷(xiāo)售__酒店產(chǎn)品時(shí);d.租賃合同簽訂之前;

e.口頭(含電話(huà))合同確認(rèn)時(shí);

f.產(chǎn)品目錄、廣告發(fā)布前;

g.傳真、網(wǎng)絡(luò)協(xié)議回復(fù)前。

②評(píng)審方式與實(shí)施

a.前廳、餐廳、康樂(lè)部的散客零點(diǎn)消費(fèi)服務(wù)合同由服務(wù)人員或主管人員直接與賓客面談協(xié)商,賓客在有關(guān)記錄、協(xié)議上簽字確認(rèn)即認(rèn)為合同成立;

b.常規(guī)合同或訂單,在簽訂前由公關(guān)銷(xiāo)售部經(jīng)理、銷(xiāo)售經(jīng)理按評(píng)審內(nèi)容要求評(píng)審,做好《公關(guān)銷(xiāo)售部銷(xiāo)售合同評(píng)審記錄》;

c.特殊要求的服務(wù)合同,由總經(jīng)理、服務(wù)部門(mén)人員、財(cái)務(wù)人員和銷(xiāo)售人員進(jìn)行評(píng)審,填寫(xiě)《公關(guān)銷(xiāo)售部銷(xiāo)售合同評(píng)審記錄》;

d.賓客來(lái)電,填寫(xiě)《公關(guān)銷(xiāo)售部電話(huà)預(yù)訂記錄》,直接經(jīng)部門(mén)授權(quán)的接待員、預(yù)訂員、銷(xiāo)售人員在有關(guān)票證、菜單、發(fā)票記錄上簽字,即視為評(píng)審,如有超出權(quán)限范圍的事宜,須經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);

e.傳真和網(wǎng)絡(luò)合同,由銷(xiāo)售部經(jīng)理對(duì)賓客要求或產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審確認(rèn),確認(rèn)無(wú)誤并能滿(mǎn)足要求的,進(jìn)行傳真、電話(huà)或e-mail回復(fù)確認(rèn),并填寫(xiě)《公關(guān)銷(xiāo)售部傳真和網(wǎng)絡(luò)預(yù)訂登記》。

(2)評(píng)審的內(nèi)容

①合同評(píng)審的內(nèi)容:

服務(wù)類(lèi)型、項(xiàng)目、數(shù)量、價(jià)格、服務(wù)時(shí)間要求;

b.質(zhì)量要求、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方法及提出異議期限;

c.結(jié)算方式及期限;

d.違約責(zé)任及解決糾紛的方式;

e.其他約定事項(xiàng);

f.賓客資金信譽(yù)。

②根據(jù)賓客的具體要求,增加或減少上述評(píng)審內(nèi)容。

③公關(guān)銷(xiāo)售部應(yīng)保持評(píng)審結(jié)果和評(píng)審引起的措施的記錄。

(3)合同更改

①合同執(zhí)行過(guò)程中,當(dāng)__酒店或賓客一方提出合同變更時(shí),應(yīng)征求另一方同意,按《記錄控制程序》的規(guī)定,在原始單據(jù)上做出相應(yīng)更改。對(duì)大型、重要的合同或訂單應(yīng)形成《合同修訂通知書(shū)》,說(shuō)明修訂原因、修訂內(nèi)容。

②必要時(shí)公關(guān)銷(xiāo)售部組織相關(guān)部門(mén)人員進(jìn)行合同修訂評(píng)審,經(jīng)總經(jīng)理審批,并與賓客及時(shí)溝通,獲得賓客的書(shū)面確認(rèn)方能生效。

③公關(guān)銷(xiāo)售部將變更信息及時(shí)傳遞到合同實(shí)施的各有關(guān)部門(mén),確保相關(guān)人員知道已變更的要求。

(4)公關(guān)銷(xiāo)售部建立《賓客信息一覽表》,以分析市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和識(shí)別銷(xiāo)售方向。

資源要求

(1)符合要求的評(píng)審人員。

(2)評(píng)審所需的文件。

(3)必要的交通、通訊工具。

(4)配合關(guān)系的各實(shí)施部門(mén)。

5.0支持性文件

《記錄控制程序》

6.0相關(guān)記錄

《銷(xiāo)售合同評(píng)審記錄》

《電話(huà)預(yù)訂記錄》

《傳真和網(wǎng)絡(luò)預(yù)訂登記》

《賓客信息一覽表》

《合同修訂通知書(shū)》

第5篇 地產(chǎn)公司質(zhì)量管理評(píng)審控制工作程序

1.目的

通過(guò)管理評(píng)審,定期對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行有效的評(píng)審,確保持續(xù)有效地滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)要求。

2.范圍

本程序適用于公司管理評(píng)審。

3.職責(zé)

3.1 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議,并對(duì)評(píng)審結(jié)果做出決定性意見(jiàn);

3.2 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況,組織編制管理評(píng)審報(bào)告,檢查落實(shí)管理評(píng)審意見(jiàn);

3.3 工程部負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織準(zhǔn)備工作,收集管理評(píng)審所需的資料,編制管理評(píng)審報(bào)告,組織實(shí)施和驗(yàn)證評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施;

3.4 各部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供所分管的評(píng)審所需資料,實(shí)施有關(guān)的糾正和預(yù)防措施。

4.控制程序

4.1 公司每年(間隔不超過(guò)12個(gè)月)組織進(jìn)行一次管理評(píng)審,由公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)經(jīng)理參加。在公司發(fā)生重大的質(zhì)量事故、經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大變化、公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大改變以及外部審核等特殊情況時(shí),由公司總經(jīng)理決定,增加管理評(píng)審的頻次。

4.2 管理評(píng)審會(huì)議準(zhǔn)備工作

4.2.1 公司總經(jīng)理決定會(huì)議的召開(kāi)時(shí)間,由管理者代表負(fù)責(zé)安排有關(guān)部門(mén),進(jìn)行會(huì)議資料的準(zhǔn)備工作:

a. 工程部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供年度內(nèi)部及第二、三方質(zhì)量體系審核和重大不合格品的處理情況、采取糾正和預(yù)防措施情況的匯總分析;

b.策劃營(yíng)銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供顧客意見(jiàn)調(diào)查分析報(bào)告和對(duì)顧客投訴處理情況的匯總分析;

c.工程部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供工程施工質(zhì)量控制情況;

d.財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供年度公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告;

e.管理者代表負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供質(zhì)量體系運(yùn)行情況報(bào)告;

f.以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施情況;

g.質(zhì)量管理體系變更機(jī)會(huì)的識(shí)別;

h.改進(jìn)的建議。

4.2.2工程部負(fù)責(zé)收集整理有關(guān)的評(píng)審資料,經(jīng)管理者代表審閱后,于評(píng)審會(huì)一周前,連同評(píng)審會(huì)通知發(fā)至參會(huì)人員。

4.3 管理評(píng)審會(huì)議

4.3.1 管理評(píng)審會(huì)議由公司總經(jīng)理主持召開(kāi)。

4.3.2 管理者代表匯報(bào)質(zhì)量體系的運(yùn)行情況和分析意見(jiàn)。

4.3.3 根據(jù)各部門(mén)提供的評(píng)審資料,對(duì)以下幾個(gè)方面進(jìn)行評(píng)審:

a.質(zhì)量體系審核的結(jié)果;

b.顧客反饋;

c.過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性;

d.預(yù)防和糾正措施的狀況;

e.以往管理評(píng)審的跟蹤措施;

f.可能影響質(zhì)量管理體系的變更;

g.改進(jìn)的建議。

4.3.4 公司總經(jīng)理對(duì)評(píng)審會(huì)議進(jìn)行總結(jié),并確定質(zhì)量管理體系的改進(jìn)意見(jiàn)和措施。

4.3.5 工程部負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的記錄并保存。

4.4 管理評(píng)審報(bào)告

4.4.1 工程部根據(jù)評(píng)審結(jié)果和會(huì)議記錄,起草管理評(píng)審報(bào)告。

4.4.2 管理評(píng)審報(bào)告的主要內(nèi)容包括:

a.質(zhì)量體系運(yùn)行的總體情況;

b.實(shí)施質(zhì)量體系審核和糾正預(yù)防措施的情況;

c.公司的經(jīng)營(yíng)狀況;

d.顧客意見(jiàn)及處理情況的匯總分析;

e.公司質(zhì)量管理體系具體的體系改進(jìn)、產(chǎn)品改進(jìn)和資源配置改進(jìn)的需求及措施,以及這些措施實(shí)施和驗(yàn)證的要求;

f.管理評(píng)審的結(jié)論;

g.參會(huì)人員名單等。

4.4.3 管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行發(fā)放,并歸檔保管。

4.5 管理評(píng)審結(jié)果的驗(yàn)證

4.5.1 工程部根據(jù)管理評(píng)審報(bào)告,對(duì)需要采取糾正和預(yù)防措施的問(wèn)題,填寫(xiě)'糾正和預(yù)防措施通知單',下發(fā)責(zé)任部門(mén),執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。

4.5.2 各責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)制定糾正和預(yù)防措施,經(jīng)工程部審

核,管理者代表批準(zhǔn)后,組織實(shí)施并驗(yàn)證。

4.5.3管理評(píng)審結(jié)論要求修改《手冊(cè)》和質(zhì)量體系程序文件的,由工程部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行修改。

4.5.4 對(duì)本次管理評(píng)審報(bào)告的落實(shí)情況和效果,要在下次管理評(píng)審中進(jìn)行評(píng)審。

5.質(zhì)量記錄

第6篇 物業(yè)服務(wù)溝通管理工作程序

溝通分為公司內(nèi)部溝通和公司外部溝通,公司外部溝通即與客戶(hù)的溝通。

第一部分:公司內(nèi)部溝通

一、公司應(yīng)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄇ?保證積極的交流和有效的溝通。溝通傳遞信息,交流意見(jiàn)。有效溝通利于灌輸企業(yè)精神、增進(jìn)相互理解,充分的理解是做好工作的必要前提,明確了工作的目的,消除了認(rèn)識(shí)的偏差,提高了企業(yè)效率。

二、管理者代表負(fù)責(zé)保證溝通渠道的建立,匯總各單位的溝通信息。溝通方式有文件、電話(huà)、會(huì)議、座談、局域網(wǎng)等。

三、品質(zhì)管理部是信息交流和溝通的綜合部門(mén),對(duì)外負(fù)責(zé)與行業(yè)主管部門(mén)、環(huán)保部門(mén)及客戶(hù)的信息收集、傳遞和處理。

四、單位主管負(fù)責(zé)單位內(nèi)部溝通,并積極與相關(guān)單位進(jìn)行有效溝通。員工應(yīng)注意日常的信息收集和處理,為交流和內(nèi)部溝通提供良好的素材。

五、溝通的層次

(一)總裁辦公會(huì)議

由總裁組織,每月月初3個(gè)工作日內(nèi)召開(kāi),參加人員為公司領(lǐng)導(dǎo)層,主要采用會(huì)議形式。

對(duì)現(xiàn)階段的發(fā)展進(jìn)行總結(jié),提出下一階段的發(fā)展方向。必要時(shí),由行政人事部負(fù)責(zé)會(huì)議記錄。

(二)訓(xùn)話(huà)晨會(huì)

每周一、周四上午8:30~8:50,地點(diǎn)在公司正門(mén)口,由公司領(lǐng)導(dǎo)輪流執(zhí)行,參加人員為公司機(jī)關(guān)所有人員。如遇有當(dāng)值領(lǐng)導(dǎo)外出,自動(dòng)由順延領(lǐng)導(dǎo)替代執(zhí)行。會(huì)議內(nèi)容為檢查儀容儀表、公司發(fā)展?fàn)顟B(tài)。

(三)部門(mén)例會(huì)

各部門(mén)應(yīng)建立每周一次的例會(huì)制度,會(huì)議由部門(mén)主管負(fù)責(zé)召開(kāi)。例會(huì)內(nèi)容以總結(jié)上周工作完成情況和部署下周工作為主,并以簽到的形式保留相關(guān)記錄。

(四)部門(mén)間的交流

1、部門(mén)間因工作關(guān)系的原因,在有必要時(shí)應(yīng)對(duì)下周開(kāi)展工作的情況與相關(guān)部門(mén)聯(lián)系。

2、各部門(mén)保留本部主動(dòng)溝通的有關(guān)記錄,對(duì)協(xié)助其它部門(mén)的溝通只需在召集部門(mén)的會(huì)議記錄上簽字認(rèn)可。

3、溝通的形式有以下幾種:參與對(duì)方例會(huì),需要簽到;與對(duì)方主管人員信息傳遞;由副總裁組織相關(guān)部門(mén)主管的會(huì)議,::應(yīng)有簽到。

4、部門(mén)主管在接收任務(wù)后,對(duì)任務(wù)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)審,并在對(duì)方要求時(shí)間內(nèi)給予確定性的時(shí)間承諾和完成情況承諾。

5、各部門(mén)應(yīng)對(duì)本部門(mén)接手的事項(xiàng)按時(shí)、認(rèn)真處理,并將處理結(jié)果反饋到傳遞部門(mén)。

(五)部門(mén)與管理處的交流

1、在管理處發(fā)現(xiàn)不能解決的問(wèn)題后,對(duì)一般的問(wèn)題由管理處電話(huà)通知或_部門(mén)即可。

2、對(duì)較復(fù)雜或較嚴(yán)重的問(wèn)題,由管理處填寫(xiě)《故障轉(zhuǎn)呈單》,并及時(shí)反饋到相關(guān)部門(mén)。

3、相關(guān)部門(mén)應(yīng)迅速處理,并及時(shí)反饋到管理處。

4、部門(mén)主動(dòng)反饋到管理處的信息,接聽(tīng)電話(huà)人員必須及時(shí)將有關(guān)信息準(zhǔn)確登記;屬內(nèi)部事務(wù)的登記在工作日志上,屬客戶(hù)信息類(lèi)的應(yīng)登記在《與客戶(hù)溝通登記表》中,并加以注明由部門(mén)轉(zhuǎn)遞。

5、公司與管理處之間每?jī)稍逻M(jìn)行一次的主任論壇,探討近來(lái)工作中出現(xiàn)的問(wèn)題,提出改進(jìn)方案,對(duì)好的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行總結(jié)并推廣。

(六)管理處內(nèi)部的溝通

1、管理處晨會(huì)。每日進(jìn)行一次,由管理處主任識(shí)別是否有必要即時(shí)開(kāi)展。晨會(huì)參與者為管理層員工,主要是人員考勤、了解狀態(tài)、布置工作,訓(xùn)練基本禮儀,調(diào)整服務(wù)心態(tài),保證以最佳精神狀態(tài)投入到工作中。

2、員工大會(huì)。::每月月底召開(kāi)一次員工大會(huì),參與者為管理處全體員工,由管理處主任組織,主要采用會(huì)議形式。會(huì)議內(nèi)容為月度工作計(jì)劃的實(shí)施情況及相關(guān)管理信息。

(七) 管理處間的溝通

1、管理處間應(yīng)主動(dòng)加強(qiáng)交流和溝通,方式由互相參觀、派人培訓(xùn)、學(xué)習(xí)等方式進(jìn)行。

2、管

理處間的溝通應(yīng)記錄在主任的工作記錄上,接待方還應(yīng)登記在有關(guān)表格上,如員工培訓(xùn)記錄、人員簽到表等。

(八) 信息調(diào)查

通過(guò)建立總裁信箱、每年一次的員工需求普查等方式加強(qiáng)員工與領(lǐng)導(dǎo)層的溝通,對(duì)員工普遍的需求應(yīng)以公司文件的形式予以回復(fù),對(duì)個(gè)別員工提出的較尖銳的問(wèn)題,應(yīng)由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)面與之溝通。

六、信息分為內(nèi)部信息和外部信息兩類(lèi),識(shí)別有價(jià)值的信息予以登記,并以'_'表示外來(lái)信息。管理層員工都應(yīng)建立自己的信息記錄,操作層可將有關(guān)信息記錄在對(duì)應(yīng)表格上。

1、信息記錄以工作日志、值班記錄的形式存在,應(yīng)做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、清晰。

2、對(duì)于內(nèi)部有價(jià)值的信息,如報(bào)告、問(wèn)題處理結(jié)果、法規(guī)變更后的內(nèi)部傳遞過(guò)程,相關(guān)人員應(yīng)在對(duì)應(yīng)的表格中予以登記。

3、對(duì)于特殊的或緊急狀態(tài)的信息由發(fā)生部門(mén)立即傳遞到品質(zhì)管理部,由其進(jìn)行登記或組織成立,并報(bào)管理者代表。事后填寫(xiě)相關(guān)糾正預(yù)防措施報(bào)告。

4、對(duì)于外部信息,如法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)變更、相關(guān)方(供方、開(kāi)發(fā)商、客戶(hù))的信息,在品質(zhì)部收集匯總后按時(shí)給予分發(fā)或通報(bào)。對(duì)于客戶(hù)的投訴問(wèn)題詳見(jiàn)程序文件16中有關(guān)處理規(guī)定。

5、全體員工都有責(zé)任接受信息和記錄相關(guān)信息,各單位應(yīng)將信息的處理情況在例會(huì)上進(jìn)行有關(guān)評(píng)審,并將評(píng)審和處理情況作為會(huì)議記錄輸出。

6、品質(zhì)管理部將有關(guān)內(nèi)部和外部信息交流的情況登記在《信息交流表》。

七、會(huì)議制度

1、對(duì)有主題和材料的會(huì)議,會(huì)前與會(huì)人員應(yīng)準(zhǔn)備相關(guān)資料,以免空口講白話(huà)。

2、一般會(huì)議時(shí)間為二小時(shí)以?xún)?nèi),準(zhǔn)時(shí)開(kāi)始,準(zhǔn)時(shí)結(jié)束。

3、每人每次發(fā)言時(shí)間控制在5-8分鐘之內(nèi),言簡(jiǎn)意賅,掌握重點(diǎn),不偏離主題。

4、虛懷若谷,認(rèn)真傾聽(tīng),尊重別人不同的意見(jiàn),分享他人的想法與感受。

5、主持人應(yīng)帶動(dòng)討論,激發(fā)創(chuàng)意,控制論題偏差,立場(chǎng)中立,化解沖突。

6、會(huì)議務(wù)必達(dá)成決議,決議之事指派專(zhuān)人負(fù)責(zé)提供行動(dòng)計(jì)劃。

7、會(huì)議記錄要準(zhǔn)確和完整,三天內(nèi)分發(fā)給每位與會(huì)者及相關(guān)人士。

8、相關(guān)單位負(fù)責(zé)追蹤會(huì)后各項(xiàng)決議的行動(dòng)及結(jié)果。

a、董事會(huì)

目的:對(duì)公司的發(fā)展戰(zhàn)略和方針或重大決策進(jìn)行評(píng)議和決議。

責(zé)任部門(mén):指定一位副總負(fù)責(zé)會(huì)議的準(zhǔn)備工作和相關(guān)紀(jì)要

頻次:半年一次

人員:公司董事成員

形式:事前責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)將會(huì)議議題于兩周前發(fā)放到與會(huì)人員,與會(huì)人員進(jìn)行準(zhǔn)備。會(huì)議后,進(jìn)行整理形成議案。

b、總裁辦公會(huì)

目的:處理和確定部門(mén)協(xié)作有關(guān)事項(xiàng),討論人事、行政、市場(chǎng)、管理方面的工作。

責(zé)任部門(mén):人事行政部

頻次:每月一次

人員:公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員

形式:由行政人事部列出會(huì)議議題并于一周前發(fā)放到與會(huì)人員,與會(huì)人員進(jìn)行準(zhǔn)備。會(huì)議后,進(jìn)行整理形成決議或紀(jì)要。

c、部門(mén)之間的交流會(huì)

目的:以工作溝通,信息傳遞為主,實(shí)現(xiàn)資源共享,提高工作效率。

責(zé)任部門(mén):人事行政部

人員:相關(guān)部門(mén)主管及人員

頻次:不定期(一般每月一次)

形式:主導(dǎo)部門(mén)在相關(guān)問(wèn)題提出后,提高報(bào)告給行政人事部,由其策劃組織實(shí)施;部門(mén)信息交流的結(jié)果以會(huì)議記錄的形式保留,對(duì)相關(guān)結(jié)論報(bào)總裁辦公會(huì)審批。

d、主任論壇

目的:制定新制度、新規(guī)定,與管理處溝通后進(jìn)行推廣實(shí)施。

人員:品質(zhì)管理部、相關(guān)部門(mén)主管、公司領(lǐng)導(dǎo)、管理處主任

頻次:兩個(gè)月一次

責(zé)任部門(mén):品質(zhì)管理部

形式:在新規(guī)定、制度、管理方法出臺(tái)前,由品質(zhì)部組織實(shí)施;并以會(huì)議記錄的形式保留結(jié)果,對(duì)相關(guān)結(jié)論報(bào)總裁辦公會(huì)審批。

第二部分:與客戶(hù)的溝通

與客戶(hù)溝通的目的在于從客戶(hù)的角度和觀點(diǎn)來(lái)分析考慮客戶(hù)的需求,更好地滿(mǎn)足客戶(hù)的需求,最終達(dá)到客戶(hù)滿(mǎn)意,從而建立良好的客戶(hù)關(guān)系,建立一個(gè)強(qiáng)大的具有親和力的公司。加強(qiáng)與客戶(hù)的溝通,更好地理解客戶(hù),能提高客戶(hù)對(duì)服務(wù)的滿(mǎn)意程度,建立和鞏固客戶(hù)忠誠(chéng)度,樹(shù)立公司品牌。

溝通的意義:為客戶(hù)提供了什么服務(wù)、就什么服務(wù)進(jìn)行溝通是次要的,重要的是在這一過(guò)程中與他建立的良好關(guān)系,這就是品牌。品牌構(gòu)成了公司的資產(chǎn),通過(guò)公司的品牌,可以

交叉向他提供幾乎所有適合他的服務(wù)/產(chǎn)品,也就是向客戶(hù)提供360°延伸服務(wù),在提供服務(wù)的過(guò)程中,可以不斷滿(mǎn)足并超越客戶(hù)的期望需求,進(jìn)一步鞏固客戶(hù)忠誠(chéng)度,公司的品牌也將延伸得更為深遠(yuǎn)。

溝通方式:24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn)(分別為受理投訴、提供服務(wù)、24小時(shí)值班)、上門(mén)服務(wù)及回訪(fǎng)等。

溝通分為:服務(wù)前的溝通、服務(wù)中的溝通、服務(wù)后的溝通。

1、服務(wù)前的溝通

公司及管理處通過(guò)告示、通知、網(wǎng)絡(luò)等方式將管理、服務(wù)信息向客戶(hù)傳遞。管理、服務(wù)信息包括服務(wù)項(xiàng)目、客戶(hù)公約、客戶(hù)手冊(cè)、客戶(hù)須知、政府文件、社團(tuán)信息等。

公司及管理處將所有能提供的服務(wù)項(xiàng)目、服務(wù)時(shí)間、聯(lián)系電話(huà)、服務(wù)價(jià)格等信息,匯編成《服務(wù)指南》派發(fā)給客戶(hù),既能加大管理與服務(wù)的透明度,又方便了客戶(hù)的查詢(xún)與聯(lián)系,增加客戶(hù)信賴(lài)感。也可以通過(guò)舉辦形式多樣的社區(qū)活動(dòng)與客戶(hù)作專(zhuān)題溝通。如:'認(rèn)識(shí)我們的家園'----管理處開(kāi)放日,客戶(hù)可以與管理員一起參觀自己的小區(qū)(如設(shè)備房等),甚至參與小區(qū)的管理。

專(zhuān)項(xiàng)社區(qū)活動(dòng):如文化娛樂(lè)、幼兒教育、旅游常識(shí)、股票知識(shí)等。

服務(wù)前就客戶(hù)的需求進(jìn)行溝通,對(duì)客戶(hù)的問(wèn)詢(xún),應(yīng)詳細(xì)予以解答,最后確認(rèn)客戶(hù)需求的內(nèi)容及相關(guān)要求,超出服務(wù)范圍應(yīng)及時(shí)說(shuō)明。管理處必須在客戶(hù)要求的期限內(nèi)解決問(wèn)題,如需延期,應(yīng)主動(dòng)進(jìn)行溝通,以得到客戶(hù)的諒解。如需收費(fèi),應(yīng)在服務(wù)前將收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)明示客戶(hù)。

2、服務(wù)過(guò)程中的溝通

員工在提供服務(wù)過(guò)程中,嚴(yán)格按照公司的程序和規(guī)范來(lái)操作,使客戶(hù)感受優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

詳見(jiàn)《服務(wù)的提供》。

3、服務(wù)后的溝通

溝通的方式有:客戶(hù)回訪(fǎng)、投訴處理、網(wǎng)上論壇、客戶(hù)需求資訊等。

客戶(hù)回訪(fǎng)分為定期和不定期。定期回訪(fǎng)主要是公司每周對(duì)客戶(hù)維修情況進(jìn)行抽樣回訪(fǎng)、每半年的客戶(hù)滿(mǎn)意率調(diào)查。

維修回訪(fǎng):公司專(zhuān)人每周對(duì)各管理處維修派工單抽樣20%進(jìn)行電話(huà)回訪(fǎng)。對(duì)房屋大的缺陷(如屋面洗手間漏水、外墻開(kāi)裂等)維修后,應(yīng)隨時(shí)觀察效果,由管理處派專(zhuān)人上門(mén)定期檢查回訪(fǎng),并作專(zhuān)項(xiàng)記錄。如收到客戶(hù)對(duì)維修后仍存在缺陷的投訴時(shí),應(yīng)立即派人返修,并在24小時(shí)內(nèi)進(jìn)行特殊回訪(fǎng)。

每半年客戶(hù)滿(mǎn)意率調(diào)查:公司每年于六月和十一月對(duì)管理轄區(qū)范圍內(nèi)的客戶(hù)進(jìn)行全面的滿(mǎn)意率調(diào)查。由管理處協(xié)助公司向所有客戶(hù)發(fā)放、回收調(diào)查表,公司在達(dá)到回收率要求和回收期限后的一周內(nèi)開(kāi)展統(tǒng)計(jì)、分析、回訪(fǎng)等事后工作。集中反映的問(wèn)題要認(rèn)真做出公開(kāi)答復(fù),對(duì)提出意見(jiàn)和建議的客戶(hù)應(yīng)逐戶(hù)回訪(fǎng),重要客戶(hù)應(yīng)登門(mén)拜訪(fǎng)。

投訴處理:公司、管理處設(shè)專(zhuān)線(xiàn)投訴電話(huà),受理投訴時(shí),應(yīng)耐心傾聽(tīng),在客戶(hù)渲瀉完牢騷后,首先對(duì)客戶(hù)的觀

點(diǎn)表示理解,然后再做出相應(yīng)的正確的解釋。公司由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)投訴問(wèn)題的處理;凡涉及經(jīng)濟(jì)賠償/補(bǔ)償、針對(duì)管理處主任的投訴,應(yīng)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)解決;相關(guān)管理處必須按品質(zhì)管理部的糾正方案徹底解決問(wèn)題,最后由品質(zhì)部回訪(fǎng)客戶(hù)。管理處由服務(wù)中心負(fù)責(zé)投訴問(wèn)題的處理,不能處理的,可以與品質(zhì)部聯(lián)系,處理完畢,應(yīng)主動(dòng)與客戶(hù)進(jìn)行溝通。公司/管理處應(yīng)在投訴處理完后,就投訴事宜做出相應(yīng)的原因分析和采取預(yù)防措施。對(duì)于重大的投訴的處理應(yīng)填寫(xiě)糾正措施報(bào)告并全公司公告。

網(wǎng)上物業(yè)論壇:房地產(chǎn)e網(wǎng)負(fù)責(zé)收集客戶(hù)在網(wǎng)上對(duì)公司服務(wù)的評(píng)價(jià),并與公司相關(guān)部門(mén)溝通,給予客戶(hù)回復(fù)。

第7篇 物業(yè)管理公司目標(biāo)管理工作程序

物業(yè)管理公司目標(biāo)管理程序

1.0目的

為確保公司質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),使其在相關(guān)部門(mén)和層次上得到分解,旨在增強(qiáng)客戶(hù)滿(mǎn)意。

2.0適用范圍

適用于公司質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)及各部門(mén)目標(biāo)的管理。

3.0職責(zé):

3.1總經(jīng)理確保質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)的制定。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施。

3.4各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)目標(biāo)的展開(kāi)和分解。

3.5各目標(biāo)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)層次和職能目標(biāo)的實(shí)施;

3.6綜合管理部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)的管理與考核。

4.0程序

總經(jīng)理確保質(zhì)量目標(biāo)的制定,管理者代表組織相關(guān)人員制定質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)。

管理者代表確保質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)在相關(guān)部門(mén)和層次上得到有效分解和展開(kāi)。

各部門(mén)確保其目標(biāo)在本部門(mén)各層次得到有效貫徹和實(shí)施。

管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)的管理與考核,各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)的目標(biāo)管理與考核。

5.0支持性工具

《目標(biāo)展開(kāi)表》

《目標(biāo)管理與考核表》

編制:審核:批準(zhǔn):日期:

第8篇 物業(yè)區(qū)域日常維修工作管理控制程序怎么寫(xiě)

物業(yè)程序文件日常維修工作管理控制程序1.目的保證為客戶(hù)提供服務(wù)的設(shè)備及設(shè)施的正常使用,規(guī)范入戶(hù)維修服務(wù)的運(yùn)作程序,及時(shí)高效地為客戶(hù)提供服務(wù)。

2. 范圍適用于各管理處設(shè)備設(shè)施的日常維修、入戶(hù)維修服務(wù)、緊急特殊性維修的提供和管理。

3. 定義日常性維修:按照年檢修計(jì)劃而安排的工作及日常發(fā)生的維修工作。

入戶(hù)維修服務(wù):客戶(hù)提出維修需要,由工程部維修人員解決的維修服務(wù)。

緊急特殊性維修:工程設(shè)備、設(shè)施發(fā)生意外事故所造成的維修工作。

4. 職責(zé)部門(mén)/崗位工作職責(zé)管理處經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督維修服務(wù)質(zhì)量,必要時(shí)參加回訪(fǎng)工作。

管理處工程部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理處日常維修工作的安排及維修服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督。

工程人員負(fù)責(zé)管理區(qū)域內(nèi)的日常巡視維修、入戶(hù)維修服務(wù)、緊急特殊性維修,并保質(zhì)保量地按時(shí)完成。

前臺(tái)人員負(fù)責(zé)記錄客戶(hù)報(bào)修,及時(shí)通知工程部;

維修工作完成后,負(fù)責(zé)《居家服務(wù)情況記錄表》的收回、存檔,并根據(jù)實(shí)際情況回訪(fǎng)顧客,了解服務(wù)質(zhì)量。

監(jiān)控中心人員在前臺(tái)人員工作時(shí)間之外,負(fù)責(zé)客戶(hù)維修申請(qǐng)的記錄、通知。

5. 方法及過(guò)程控制

5.1 日常性維修辦法

5.1.1工程部每日由專(zhuān)人對(duì)管理區(qū)域內(nèi)公用設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢查巡視,檢查巡視結(jié)果應(yīng)填寫(xiě)《設(shè)備設(shè)施巡視記錄表》,對(duì)發(fā)現(xiàn)異常情況給予及時(shí)處理,不能解決的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向上級(jí)反映,由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排人員進(jìn)行妥善解決,并在《設(shè)備設(shè)施巡視記錄表》上簽字確認(rèn)。

5.1.2前臺(tái)人員在接到客戶(hù)對(duì)公共區(qū)域維修要求時(shí),須在《工作信息記錄本》中記錄下本次報(bào)修的詳細(xì)內(nèi)容,及時(shí)通知檢修人員,并由檢修人員開(kāi)出《設(shè)備/設(shè)施保養(yǎng)檢修記錄表》。

5.1.3檢修人員依據(jù)報(bào)修內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行維修,維修完畢后由工程部負(fù)責(zé)人對(duì)維修效果進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估,并填寫(xiě)《設(shè)備/設(shè)施保養(yǎng)檢修記錄表》。

5.1.4《工作信息記錄本》的填寫(xiě)參照 2《工作信息記錄表(維修服務(wù)部分)使用規(guī)范》。

5.2 入戶(hù)維修服務(wù)辦法

5.2.1 當(dāng)有客戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)或電話(huà)申請(qǐng)維修服務(wù)時(shí),前臺(tái)人員須在《工作信息記錄本》中登記,明確客戶(hù)的房號(hào)、姓名、電話(huà)、需維修時(shí)間、服務(wù)需求的內(nèi)容(盡可能詳細(xì))和要求等,并明確告知相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用,及時(shí)安排維修人員上門(mén)服務(wù),服務(wù)完畢后應(yīng)將《居家服務(wù)情況記錄表》收回銷(xiāo)單。

5.2.2 為保證及時(shí)提供入戶(hù)維修服務(wù),維修人員從前臺(tái)(或客戶(hù)處)獲知入戶(hù)維修工作信息,并明確告知相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用,由維修人員依據(jù)報(bào)修內(nèi)容自行填寫(xiě)《居家服務(wù)情況記錄表》 進(jìn)行入戶(hù)維修。

維修人員從客戶(hù)處直接得知維修信息的,應(yīng)明確告知相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用,并在維修前及時(shí)知會(huì)前臺(tái)人員。

在維修工作完畢后應(yīng)將《居家服務(wù)情況記錄表》交到前臺(tái)消單。

5.2.3 一般情況下,前臺(tái)人員應(yīng)即時(shí)安排人員上門(mén)服務(wù),人員安排有困難的,須及時(shí)知會(huì)業(yè)主,同時(shí)須與客戶(hù)約定時(shí)間進(jìn)行維修。

對(duì)于水管爆裂、關(guān)鍵部位漏水、停水停電等緊急情況,須保證維修人員在5分鐘之內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。

5.2.4 維修人員到顧客家中進(jìn)行維修保養(yǎng)服務(wù)時(shí),應(yīng)隨身攜帶工作地墊、鞋套、工具箱(袋),并向客戶(hù)了解故障點(diǎn)、原因或維修內(nèi)容,查明故障原因,在管理處提供管理服務(wù)范圍內(nèi)進(jìn)行維修。

對(duì)不在服務(wù)范圍內(nèi)、或需要收費(fèi)的服務(wù)應(yīng)對(duì)客戶(hù)進(jìn)行專(zhuān)業(yè)性的解釋,對(duì)于需要收費(fèi)的服務(wù)項(xiàng)目需經(jīng)客戶(hù)同意后方可進(jìn)行服務(wù),同時(shí)應(yīng)在《居家服務(wù)情況記錄表》中進(jìn)行記錄。

5.2.5 維修人員在進(jìn)入客戶(hù)家時(shí)應(yīng)穿好鞋套,在維修時(shí)應(yīng)先向客戶(hù)重復(fù)已知的服務(wù)事項(xiàng),在確認(rèn)后,鋪好地墊進(jìn)行維修,維修過(guò)程中所使用的工具應(yīng)放置在地墊上。

5.2.6 維修工作完畢后,應(yīng)立即清理現(xiàn)場(chǎng),并雙手遞上《居家服務(wù)情況記錄表》請(qǐng)客戶(hù)在'接收人簽字'欄確認(rèn)簽字。

對(duì)因有償服務(wù)價(jià)格或客戶(hù)原因取消維修服務(wù)的情況,維修人員應(yīng)在《居家服務(wù)情況記錄表》上注明情況,并須管理處工程負(fù)責(zé)人確認(rèn)。

5.2.7 維修過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)客戶(hù)家中有不安全因素,應(yīng)及時(shí)向客戶(hù)指明,同時(shí)應(yīng)在《居家服務(wù)情況記錄表》中進(jìn)行記錄。

對(duì)于服務(wù)范圍內(nèi)或需要收費(fèi)的服務(wù),經(jīng)客戶(hù)同意后方可進(jìn)行服務(wù),以消除安全隱患。

若不在服務(wù)范圍內(nèi),應(yīng)對(duì)客戶(hù)進(jìn)行專(zhuān)業(yè)性的解釋。

5.2.8 維修人員在客戶(hù)家中維修時(shí),嚴(yán)禁收取小費(fèi)、抽煙、喝茶,打私人電話(huà)。

若因工作需即時(shí)與管理處聯(lián)系的,使用客戶(hù)電話(huà)須事先征得客戶(hù)同意并表示感謝。

5.2.9 凡短時(shí)間不能及時(shí)解決的維修問(wèn)題,應(yīng)向客戶(hù)及前臺(tái)解釋原因,并在《居家服務(wù)情況記錄表》中注明,同時(shí)上報(bào)管理處工程負(fù)責(zé)人。

管理處工程負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)組織解決并在2小時(shí)以?xún)?nèi)給予客戶(hù)明確答復(fù),同時(shí)在前臺(tái)《工作信息記錄本》中詳細(xì)記錄。

5.2.1 0對(duì)于有償維修,維修人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格依據(jù)管理處自行制定的《物業(yè)管理服務(wù)內(nèi)容及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)公示》執(zhí)行;

如客戶(hù)提出的有償服務(wù)在《物業(yè)管理服務(wù)內(nèi)容及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)公示》執(zhí)行范圍之外,須由管理處工程負(fù)責(zé)人對(duì)維修項(xiàng)目依據(jù)管理處能力決定是否提供該項(xiàng)服務(wù),價(jià)格由管理處與客戶(hù)自行商定,報(bào)管理處負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

管理處負(fù)責(zé)人須在《居家服務(wù)情況記錄表》上簽字確認(rèn);

5.2.1 1維修過(guò)程中若涉及由顧客提供維修產(chǎn)品,則需在《居家服務(wù)情況記錄表》上注明'客戶(hù)提供維修產(chǎn)品'字樣。

5.2.1 3對(duì)維修人員入戶(hù)維修的具體要求參見(jiàn) 1《入戶(hù)維修服務(wù)守則》。

5.3緊急特殊性維修

5.3.1 遇有緊急特殊維修事件,接報(bào)人應(yīng)第一時(shí)間通知管理處工程部負(fù)責(zé)人并做統(tǒng)一調(diào)動(dòng)安排,并通知上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門(mén)進(jìn)行緊急處理解決,事后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)填《設(shè)備/設(shè)施保養(yǎng)檢修記錄表》并附事件說(shuō)明。

5.4對(duì)外委托維修

5.4.1工程部無(wú)法自行維修需對(duì)外委托維修的工作,管理處工程部負(fù)責(zé)人應(yīng)上報(bào)管理處經(jīng)理審核確認(rèn),并按公司管理審批流程上報(bào),待批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

5.4.2對(duì)外委托維修應(yīng)按照《服務(wù)項(xiàng)目外包控制程序》,從合格的外包方中選擇對(duì)外委托維修單位。

5.5管理處對(duì)入戶(hù)維修服務(wù)的回訪(fǎng)依照《客戶(hù)溝通程序》執(zhí)行。

5.617:30至次日9:00(前臺(tái)人員工作時(shí)間以外)由監(jiān)控中心接管以上前臺(tái)工作職責(zé)。

6. 支持性文件《客戶(hù)溝通程序》tjvkwy

7.2.3 -k01《服務(wù)項(xiàng)目外包控制程序》 tjvkwy

8.2.3 -017. 質(zhì)量記錄表格《設(shè)備設(shè)施巡視記錄表》 tjvkwy7.

5.1-g01-f1《設(shè)備/設(shè)施保養(yǎng)檢修記錄表》 tjvkwy7.

5.1-g01-f2《工作信息記錄本》tjvkwy

7.2.3 -k01-f1《居家服務(wù)情況記錄表》tjvkwy

7.2.3 -k01-f28. 1:《入戶(hù)維修服務(wù)守則》 2:《工作信息記錄表(維修服務(wù)部分)使用規(guī)范》 3:《物業(yè)管理服務(wù)內(nèi)容及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)公示》

第9篇 建筑公司工作環(huán)境管理工作程序

某建筑公司工作環(huán)境管理程序

生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)本過(guò)程的控制,組織識(shí)別為建筑施工項(xiàng)目所需的工作環(huán)境中人和物的重要因素,從物質(zhì)的、社會(huì)的、心理的、環(huán)境和職業(yè)健康安全等因素方面確認(rèn)、管理和有效地控制,并提供符合要求的工作環(huán)境,保證各級(jí)人員的身心健康及對(duì)工作環(huán)境的要求得到滿(mǎn)足,為員工施工作業(yè)和工作創(chuàng)造條件,從而使工程質(zhì)量符合要求、確保施工安全和員工健康。

6.4.1公司對(duì)工作環(huán)境中的以下各因素進(jìn)行識(shí)別:

(1) 衛(wèi)生和安全條件,做到文明施工、無(wú)安全隱患;

(2) 工作方法(控制人在環(huán)境中的行為), 良好的人際關(guān)系可以激發(fā)員工創(chuàng)造性和敬業(yè)精神;

(3) 職業(yè)道德(養(yǎng)成愛(ài)護(hù)和保護(hù)環(huán)境的良好習(xí)慣);

(4) 周?chē)墓ぷ鳁l件(溫度、濕度、粉塵度、噪聲和振動(dòng)等)。控制冬、夏(雨)季施工條件。

6.4.2總體環(huán)境

各部門(mén)負(fù)責(zé)保持各自辦公室的環(huán)境衛(wèi)生。各種廢棄物的處理按《環(huán)境管理程序》執(zhí)行,生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。每個(gè)員工都有責(zé)任創(chuàng)造和諧、舒適的工作環(huán)境。

6.4.3施工環(huán)境

(1) 噪聲污染控制由各項(xiàng)目部按《環(huán)境管理程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制。

(2) 施工現(xiàn)場(chǎng)粉塵、垃圾、污水排放控制,由各項(xiàng)目部按《環(huán)境管理程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(3) 各項(xiàng)目部依據(jù)有關(guān)安全操作規(guī)定和規(guī)程組織施工,施工人員要穿戴安全防護(hù)用品,使用安全防護(hù)設(shè)施,確保施工人員符合勞動(dòng)法規(guī)的要求,項(xiàng)目部負(fù)責(zé)提供涉及安全防護(hù)和環(huán)境保護(hù)的設(shè)備、設(shè)施和用品。

(4) 創(chuàng)造良好的工作環(huán)境,努力提高工作效率。生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)各項(xiàng)目部施工環(huán)境狀況的監(jiān)督檢查。

6.4.4相關(guān)文件:《環(huán)境管理程序》

第10篇 物業(yè)公司消防安全管理運(yùn)行工作程序

1.1公司總經(jīng)理是公司的消防安全責(zé)任人,及時(shí)聽(tīng)取公司消防安全管理人對(duì)轄區(qū)的消防安全情況匯報(bào)并作出妥善處理,在權(quán)限范圍內(nèi)審批消防經(jīng)費(fèi)投入,對(duì)重大消防經(jīng)費(fèi)投入及時(shí)向超市董事會(huì)匯報(bào)。

1.2公司人事主管是公司的消防安全管理人,每天督促公司各轄區(qū)落實(shí)消防安全檢查制度,聽(tīng)取轄區(qū)負(fù)責(zé)人對(duì)轄區(qū)當(dāng)天的消防安全巡查情況,對(duì)嚴(yán)格落實(shí)消防安全責(zé)任、及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除火災(zāi)隱患的部門(mén)、員工進(jìn)行表?yè)P(yáng)獎(jiǎng)勵(lì);對(duì)屬于立項(xiàng)整改的火災(zāi)隱患向總經(jīng)理提出整改方案,對(duì)公司轄區(qū)發(fā)現(xiàn)的重大消防安全問(wèn)題立即向總經(jīng)理報(bào)告。

1.3轄區(qū)負(fù)責(zé)人是轄區(qū)消防安全管理的職能部門(mén),轄區(qū)負(fù)責(zé)人每天對(duì)保安部等各部門(mén)落實(shí)防火巡查制度、用電防火安全制度、消防控制室值班制度的情況進(jìn)行督促抽查,聽(tīng)取安全員對(duì)轄區(qū)各個(gè)崗位、重點(diǎn)部位的檢查情況和消防控制室值班員的匯報(bào),督促其作好記錄并向公司消防安全管理人如實(shí)報(bào)告,對(duì)各部門(mén)的消防安全工作提出獎(jiǎng)懲建議,完成消防安全管理人交給的消防安全培訓(xùn)、宣傳等其他消防保衛(wèi)工作。

1.3.1轄區(qū)安全管理人在轄區(qū)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作,具體做好轄區(qū)日常的消防安全工作,每天對(duì)倉(cāng)庫(kù)、配電室等重點(diǎn)部位進(jìn)行檢查,對(duì)發(fā)現(xiàn)的火災(zāi)隱患或消防違法行為填寫(xiě)好防火檢查記錄并向及時(shí)轄區(qū)消防安全負(fù)責(zé)人匯報(bào),并落實(shí)火災(zāi)隱患看護(hù)措施,嚴(yán)防火災(zāi)事故發(fā)生,完成轄區(qū)負(fù)責(zé)人交給的其他消防工作。

1.3.2消防控制室值班員在轄區(qū)消防安全管理人領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作,必須24小時(shí)在位,主要維護(hù)好自動(dòng)消防設(shè)施的正常運(yùn)行,發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)處理,對(duì)不能立即整改的火災(zāi)隱患立即向轄區(qū)消防安全管理人匯報(bào);控制室接收到火災(zāi)報(bào)警信號(hào)時(shí)立即向轄區(qū)消防安全管理人匯報(bào),由轄區(qū)消防安全管理人或消防安全員對(duì)是否發(fā)生火災(zāi)迅速進(jìn)行確認(rèn)。

1.4.1轄區(qū)保安部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織人員對(duì)轄區(qū)進(jìn)行防火巡查,嚴(yán)格落實(shí)“用電防火安全制度”、“安全疏散設(shè)施管理制度”、“用火、動(dòng)火安全管理制度”等消防安全管理規(guī)章制度,每天認(rèn)真查看保安員的防火巡查記錄,分析、小結(jié)轄區(qū)存在的火災(zāi)隱患和消防違法行為,提出有針對(duì)性的工作舉措;對(duì)落實(shí)消防安全責(zé)任不力的員工提出處罰意見(jiàn);對(duì)不能立即整改的火災(zāi)隱患向轄區(qū)負(fù)責(zé)人報(bào)告并填寫(xiě)《火災(zāi)隱患處理報(bào)告表》,并與轄區(qū)負(fù)責(zé)人通力協(xié)作,落實(shí)火災(zāi)防范措施。

1.4.2轄區(qū)保安部保安員負(fù)責(zé)對(duì)本轄區(qū)的防火巡查(每?jī)尚r(shí)一次),對(duì)堵塞、擠占疏散通道、挪用消防器材、設(shè)施、攜帶易燃易爆化危險(xiǎn)品進(jìn)入轄區(qū)、違章動(dòng)火、將安全出口上鎖、遮擋、遮擋、覆蓋消防安全疏散指示標(biāo)志等能立即整改的火災(zāi)隱患或消防違法行為當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行制止;對(duì)消防器材、設(shè)施損壞等不能立即整改的火災(zāi)隱患立即向轄區(qū)消防安全管理人報(bào)告,并按轄區(qū)消防安全管理人的要求進(jìn)行看護(hù),確保不發(fā)生火災(zāi)事故。

1.5.1客服部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織物管員員對(duì)倉(cāng)庫(kù)、配電室、消防監(jiān)控室等重點(diǎn)部位進(jìn)行防火巡查,督促各崗位嚴(yán)格落實(shí)“用電防火安全制度”等消防安全管理規(guī)章制度,針對(duì)重點(diǎn)部位存在的火災(zāi)隱患和消防違法行為,提出有效的工作舉措;對(duì)不能立即整改的火災(zāi)隱患向轄區(qū)負(fù)責(zé)人報(bào)告并填寫(xiě)《火災(zāi)隱患處理報(bào)告表》,并與轄區(qū)負(fù)責(zé)人通力協(xié)作,落實(shí)火災(zāi)防范措施。

1.5.2客服部物管員負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)域的防火巡查并作好記錄(每?jī)尚r(shí)一次),對(duì)堵塞、擠占疏散通道、挪用消防器材、設(shè)施等能立即整改的火災(zāi)隱患或消防違法行為當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行制止;對(duì)消防器材、設(shè)施損壞等不能立即整改的火災(zāi)隱患立即向客服部負(fù)責(zé)人報(bào)告,并按客服部負(fù)責(zé)人的要求進(jìn)行看護(hù),確保不發(fā)生火災(zāi)事故。

1.6.1工程部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)轄區(qū)施工中的消防安全管理工作,主要督促施工維修人員落實(shí)“用電防火安全制度”、 “用火、動(dòng)火安全管理制度”等消防安全管理規(guī)章制度,對(duì)工程施工中存在的火災(zāi)隱患向轄區(qū)負(fù)責(zé)人匯報(bào)并提請(qǐng)轄區(qū)負(fù)責(zé)人安排專(zhuān)人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)看護(hù)、落實(shí)火災(zāi)防范措施并作好記錄。

1.6.2維修人員執(zhí)行“轄區(qū)在規(guī)定時(shí)間不準(zhǔn)動(dòng)火施工的”規(guī)定,必須在落實(shí)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的消防安全措施后方可進(jìn)行施工,即:已取得經(jīng)工程部申請(qǐng)、保安部實(shí)地檢查合格、轄區(qū)負(fù)責(zé)人審批同意的“動(dòng)火審批手續(xù)”,現(xiàn)場(chǎng)有足夠的滅火器材或公安消防部隊(duì)車(chē)輛現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行保護(hù),有足夠的保衛(wèi)人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù),動(dòng)火區(qū)域的業(yè)主已疏散離開(kāi)等條件;電氣設(shè)備及線(xiàn)路不得超負(fù)荷運(yùn)行,并定期進(jìn)行檢查;架設(shè)臨時(shí)線(xiàn)路,必須經(jīng)轄區(qū)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),嚴(yán)格按照臨時(shí)線(xiàn)路的要求進(jìn)行架設(shè);工程施工過(guò)中必須遵守消防安全管理規(guī)定并作好記錄。

1.7.1保安部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)轄區(qū)周?chē)南腊踩膊?發(fā)現(xiàn)轄區(qū)周?chē)?chē)輛、人員擁擠時(shí)應(yīng)向轄區(qū)負(fù)責(zé)人報(bào)告并組織保安部保安員進(jìn)行制止、配合公安人員進(jìn)行交通疏導(dǎo);處理保安員發(fā)現(xiàn)的火災(zāi)隱患;認(rèn)為對(duì)轄區(qū)消防安全構(gòu)成隱患(如業(yè)主攜帶易燃易爆物品入轄區(qū))的立即制止并向轄區(qū)負(fù)責(zé)人匯報(bào)。

1.7.2保安部保安員具體維護(hù)轄區(qū)周?chē)南腊踩珷顩r,及時(shí)制止堵塞消防通道、埋壓、圈占轄區(qū)外的室外消火栓的行為并立即向保安負(fù)責(zé)人報(bào)告;發(fā)現(xiàn)進(jìn)入業(yè)主攜帶易燃易爆物品進(jìn)入轄區(qū)時(shí)立即制止并向保安部負(fù)責(zé)人報(bào)告;對(duì)轄區(qū)外圍的消防器材、設(shè)施進(jìn)行巡查并作好記錄。

1.8.1轄區(qū)保潔綠化人員在本部門(mén)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展日常消防安全工作,每天進(jìn)行崗位防火巡查并作好記錄,發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患或消防違法行為進(jìn)行有效處置并立即向本部門(mén)負(fù)責(zé)人匯報(bào)。

第11篇 賓館消防安全管理控制工作程序

1 目的

對(duì)賓館的消防安全工作進(jìn)行有效控制,確保賓館、員工和客人的人身及財(cái)產(chǎn)安全。

2 適用范圍

適用于賓館的安全與消防工作。

3 引用標(biāo)準(zhǔn)和文件

3.1 iso9001:2000 7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程

7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供

3.2 iso14001:1996 4.4.6 運(yùn)行控制

3.3 whma00-00 《管理手冊(cè)》 第7章第1節(jié) 與顧客有關(guān)的過(guò)程

第7章第4節(jié) 生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作

3.4《中華人民共和國(guó)消防法》

4 術(shù)語(yǔ)和定義

4.1 可追溯性:產(chǎn)品的可追溯性是指通過(guò)記載的標(biāo)識(shí),追溯需要考慮的歷史、應(yīng)用情況和所處場(chǎng)所的能力。

4.2 意外事件:賓館意外事件是指發(fā)生在賓館內(nèi)部造成人身傷亡或物質(zhì)損失的意外變故或?yàn)?zāi)禍。

4.3重大節(jié)假日:是由元旦、春節(jié)、“五一”國(guó)際勞動(dòng)節(jié)、國(guó)慶節(jié)等國(guó)定假日及杭州市西湖周邊的大型活動(dòng):西博會(huì)、煙花節(jié)組成。

5 職責(zé)

5.1 總經(jīng)理對(duì)全賓館消防與安全工作負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

5.2 分管安全的副書(shū)記對(duì)全賓館的消防與安全工作負(fù)有全面管理責(zé)任。

5.3安全部經(jīng)理依法具體負(fù)責(zé)賓館安全與消防的管理工作,并管理和控制安全部的運(yùn)行。

5.4 各部門(mén)經(jīng)理對(duì)本部門(mén)消防、安全的管理工作負(fù)有責(zé)任,并負(fù)責(zé)本部相關(guān)《賓館安全管理制度》、《賓館消防管理制度》的執(zhí)行和落實(shí)。

5.5 保安主管對(duì)保安與賓館治安工作進(jìn)行全面管理。

5.6 專(zhuān)職消防員對(duì)賓館消防安全與監(jiān)控中心、消防設(shè)施、設(shè)備檢查測(cè)試工作進(jìn)行全面管理。

6 程序要求

6.1 服務(wù)特性:堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主”方針,維護(hù)賓館良好秩序,快速準(zhǔn)確的處理各類(lèi)突發(fā)事件。

6.2 安全部經(jīng)理應(yīng)不斷完善《賓館安全管理制度》、《賓館消防管理制度》。對(duì)于賓館內(nèi)發(fā)生的重大事故進(jìn)行處理,同時(shí)向分管副書(shū)記進(jìn)行匯報(bào),完成工作日志。

6.3 培訓(xùn)

6.3.1安全部配合人力資源部對(duì)賓館員工進(jìn)行消防、安全業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn):

6.3.2由保安主管負(fù)責(zé)對(duì)保安進(jìn)行培訓(xùn)與演練。

6.3.3由專(zhuān)職消防員對(duì)安全部消防員進(jìn)行培訓(xùn)與演練。

6.4 崗點(diǎn)工作職責(zé)

6.4.1 準(zhǔn)備工作

當(dāng)值領(lǐng)班與上一班領(lǐng)班交接工作,移交對(duì)講機(jī)與內(nèi)部傳呼機(jī);

當(dāng)值領(lǐng)班組織班前點(diǎn)名、檢查儀表儀容,布置當(dāng)天工作。

6.4.2 崗點(diǎn)值勤

保安須嚴(yán)格按whqc19-01《保安操作規(guī)程》操作。

正門(mén)崗負(fù)責(zé)維持正門(mén)和車(chē)輛秩序,控制正門(mén)區(qū)域各類(lèi)閑雜人員,保證正門(mén)區(qū)域道路暢通。

電梯崗負(fù)責(zé)維持大廳秩序,控制上、下客梯人員情況,為客人提供客梯服務(wù),并保護(hù)好重要客人的專(zhuān)梯安全。

車(chē)輛管理

a.車(chē)管崗負(fù)責(zé)對(duì)來(lái)店消費(fèi)和會(huì)客客人的車(chē)輛停放進(jìn)行管理,保證停放車(chē)輛安全。

b.自行車(chē)崗負(fù)責(zé)對(duì)員工上、下班自行車(chē)進(jìn)出和停放進(jìn)行管理,保證存放自行車(chē)安全。

職工門(mén)崗負(fù)責(zé)維持賓館后院正常秩序,接待和管理進(jìn)店人員和車(chē)輛,并負(fù)責(zé)賓館郵件和報(bào)刊雜志的收發(fā)。

南大門(mén)崗負(fù)責(zé)維持賓館后院正常秩序,保證后院消防通道暢通。

夜間巡邏保安負(fù)責(zé)對(duì)賓館各部位巡視檢查,發(fā)現(xiàn)和處理各類(lèi)不安全因素,保證賓館夜間安全。

稽查是在賓館范圍內(nèi)糾正員工各類(lèi)違章和違紀(jì)現(xiàn)象,按規(guī)程正確使用《員工過(guò)失單》。

6.4.3 結(jié)束工作

當(dāng)班領(lǐng)班向下一班領(lǐng)班移交工作,并由早班領(lǐng)班召開(kāi)班后會(huì),總結(jié)當(dāng)天工作,組織相應(yīng)崗位培訓(xùn);

保安主管定期參與班后會(huì),總結(jié)一段時(shí)期的工作,作好記錄,持續(xù)改進(jìn)。

6.4.4 崗點(diǎn)管理

保安主管、領(lǐng)班定時(shí)巡視各崗點(diǎn)值勤情況,對(duì)違反操作的現(xiàn)象予以糾正,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行處理;

保安主管、領(lǐng)班在當(dāng)班高峰期,協(xié)助保安管理好車(chē)輛,控制正門(mén)區(qū)域秩序。

保安主管在賓館重大節(jié)慶期間須到場(chǎng)親自指揮。

保安主管、領(lǐng)班須做好每天的工作日志,確保事件的可追溯性與工作差錯(cuò)的持續(xù)改進(jìn)。

6.5 治安管理:

6.5.1 安全部保安主管對(duì)各有關(guān)部門(mén)的安全工作落實(shí)情況進(jìn)行定期檢查及重大節(jié)假日檢查,并記錄在《賓館治安情況檢查記錄》。

6.5.2 在檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)違章違紀(jì)現(xiàn)象,應(yīng)及時(shí)糾正、上報(bào)并督促整改。

6.5.3 登記、制作和發(fā)放賓館各種臨時(shí)出入證。

6.5.4 意外事件處理

嚴(yán)格按wheb00-04《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》、whqc19-03《賓館意外事故、事件處理規(guī)程》及時(shí)準(zhǔn)確處理,將影響和損失減少到最小限度。

6.6消防管理

6.6.1 簽訂責(zé)任書(shū)

賓館與各部門(mén)消防負(fù)責(zé)人簽訂《望湖賓館消防、安全責(zé)任書(shū)》;與賓館長(zhǎng)包房訂立《望湖賓館長(zhǎng)包房消防、安全責(zé)任書(shū)》(注:當(dāng)原責(zé)任人調(diào)離,須與新責(zé)任人簽訂新的責(zé)任書(shū));與進(jìn)館施工隊(duì)伍訂立《望湖賓館改建工程消防、安全責(zé)任書(shū)》。

各責(zé)任書(shū)一式兩份,分別由賓館安全部和簽字單位保管,安全部保管者為專(zhuān)職消防員。

6.6.2 制度落實(shí)

1)專(zhuān)職消防員負(fù)責(zé)檢查賓館各部門(mén)消防安全工作落實(shí)情況,杜絕火災(zāi)的發(fā)生,保護(hù)環(huán)境。

2)專(zhuān)職消防員負(fù)責(zé)檢查各部門(mén)whqc19-05《賓館消防管理制度》執(zhí)行和落實(shí)情況。

3)專(zhuān)職消防員對(duì)賓館消防設(shè)施狀況進(jìn)行定期檢查及重大節(jié)假日檢查,并記錄在《賓館消防情況檢查表》。

6.6.3 監(jiān)控中心管理

監(jiān)控中心保安必須持有上崗資格證書(shū)。

準(zhǔn)備工作:上班后與上一班保安交接《監(jiān)控中心當(dāng)班記錄》、警具,并更換好錄象帶,檢查設(shè)備運(yùn)行是否正常,如發(fā)現(xiàn)異常,立即聯(lián)系專(zhuān)職消防員與工程部進(jìn)行處理。

3)監(jiān)控操作

a.按whqc19-02《監(jiān)控中心操作規(guī)程》嚴(yán)格操作設(shè)備,使其始終處于正常工作狀態(tài),作好當(dāng)班記錄。

b.如發(fā)現(xiàn)可疑情況,則立即放大畫(huà)面,記錄對(duì)象特征,通知前臺(tái)保安領(lǐng)班前往處理。同時(shí)密切跟蹤情況發(fā)展,做好錄象與記錄。

c.如發(fā)現(xiàn)火警則按whqc19-02《監(jiān)控中心操作規(guī)程》及wheb00-04《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》進(jìn)行處理。

4)結(jié)束工作

a.向下一班保安交接工作,并參加班后會(huì)。

b.專(zhuān)職消防員定期召開(kāi)工作會(huì),確保工作的持續(xù)改進(jìn)。

6.6.4 建立健全消防業(yè)務(wù)檔案,完成以下記錄:

1) 《專(zhuān)職消防員工作日志》

2)《賓館消防情況檢查記錄》

6.7 設(shè)備管理

6.7.1 對(duì)講機(jī)使用者須嚴(yán)格按操作規(guī)程操作與保養(yǎng)維護(hù)。

6.7.2 監(jiān)控中心設(shè)備由監(jiān)控中心保安負(fù)責(zé)日常保養(yǎng)維護(hù),專(zhuān)職消防員定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查;監(jiān)控中心維修工對(duì)故障進(jìn)行維修,無(wú)法修復(fù)則上報(bào)專(zhuān)職消防員,由專(zhuān)職消防員負(fù)責(zé)報(bào)修報(bào)損。

6.7.3 賓館安全和消防設(shè)施設(shè)備由專(zhuān)職消防員負(fù)責(zé)定期檢查測(cè)試,工程部負(fù)責(zé)配合和維修。

7 相關(guān)文件

whqc19-01 《保安操作規(guī)程》

whqc19-02 《監(jiān)控中心操作規(guī)程》

whqc19-03 《賓館意外事故、事件處理規(guī)程》

whqc19-04 《賓館安全管理制度》

whqc19-05 《賓館消防管理制度》

wheb00-04 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》

whqb50-08 《設(shè)備管理程序》

第12篇 服裝公司訂單評(píng)審及管理工作程序

1.目的

為使顧客在質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等方面的要求得到識(shí)別和滿(mǎn)足,公司對(duì)顧客要求予以評(píng)審,確保有能力履行合同要求。

2.適用范圍

適用于顧客訂單的受理、評(píng)審、變更及管理。

3.職責(zé)

3.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)

3.1.1受理訂單,與顧客接洽。

3.1.2組織訂單評(píng)審及變更評(píng)審,對(duì)品名、規(guī)格、價(jià)格、付款方式進(jìn)行評(píng)審。

3.1.3簽訂服裝訂貨合同。

3.1.4合同(訂單)資料整理、歸檔、移交。

3.2工廠部負(fù)責(zé)

3.2.1數(shù)量、交貨期、工藝、質(zhì)量要求的評(píng)審。

3.2.2合同及訂單變更通知單中的相關(guān)要求的執(zhí)行。

3.3 總經(jīng)辦文控員負(fù)責(zé)合同(訂單)資料按期接收。

4.工作程序

4.1訂單受理

4.1.1業(yè)務(wù)部針對(duì)顧客發(fā)出的服裝招標(biāo)、訂購(gòu)信息,依據(jù)公司的接單條件來(lái)衡量能否滿(mǎn)足對(duì)方的要求,如滿(mǎn)足即可同顧客接洽。

4.1.2服裝加工類(lèi)訂單,由業(yè)務(wù)部相關(guān)業(yè)務(wù)員將顧客要求,如品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期,記錄于'訂單受理記錄表',并要求顧客提供明確的工藝要求。

4.1.3自主設(shè)計(jì)的項(xiàng)目,由設(shè)計(jì)部門(mén)依據(jù)目標(biāo)顧客預(yù)期要求進(jìn)行設(shè)計(jì),繪制款式圖樣,確定布、輔料及工藝技術(shù)要求,參照《樣衣制作控制程序》制作樣衣,交顧客確認(rèn)。

4.2訂單評(píng)審

4.2.1價(jià)格、付款方式評(píng)審。業(yè)務(wù)部相關(guān)人員依據(jù)服裝的款式及工藝要求,按《服裝報(bào)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》制作'報(bào)價(jià)單',由業(yè)務(wù)主管或業(yè)務(wù)經(jīng)理審核確定后,報(bào)價(jià)給客戶(hù)。

4.2.2品名、規(guī)格評(píng)審。業(yè)務(wù)部依據(jù)《生產(chǎn)能力一覽表》審核。

4.2.3工藝、質(zhì)量要求評(píng)審。工廠部、工藝科、質(zhì)檢科依據(jù)《服裝產(chǎn)品

標(biāo)準(zhǔn)》審核。

4.2.4數(shù)量、交貨期評(píng)審。工廠部總調(diào)度依據(jù)設(shè)備生產(chǎn)能力及生產(chǎn)計(jì)劃情況審核。

4.2.5各部門(mén)應(yīng)將評(píng)審結(jié)果記錄于'訂貨受理記錄表'相應(yīng)欄目。

4.2.6如有不能滿(mǎn)足顧客要求的項(xiàng)目,由業(yè)務(wù)部與顧客協(xié)商,達(dá)成協(xié)議。

4.2.7評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)或協(xié)議達(dá)成后,業(yè)務(wù)部按《合同管理制度》與顧客簽訂訂貨合同。

4.3訂單變更

若顧客對(duì)已簽訂的合同內(nèi)容提出變更,業(yè)務(wù)部應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)其進(jìn)行評(píng)審,并將'變更要求'和'評(píng)審意見(jiàn)'記錄于'訂貨受理記錄表';評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后,業(yè)務(wù)部確定'變更內(nèi)容',填寫(xiě)'訂單變更通知單'通知相關(guān)部門(mén)執(zhí)行變更。

4.4變更評(píng)審

4.4.1款式或規(guī)格尺寸變更,由工廠部技術(shù)科作出評(píng)審意見(jiàn)。

4.4.2數(shù)量、交貨期變更,由工廠部總調(diào)度作出評(píng)審意見(jiàn)。

4.4.3價(jià)格、付款方式變更,由業(yè)務(wù)部與顧客協(xié)商,并呈報(bào)業(yè)務(wù)經(jīng)理審定。

4.4.4工藝、質(zhì)量要求變更,由工廠部、質(zhì)檢科作出評(píng)審意見(jiàn)。

4.4.5業(yè)務(wù)部依據(jù)各部門(mén)的評(píng)審意見(jiàn)與顧客協(xié)商,擬定'變更內(nèi)容'交

業(yè)務(wù)經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.4.6業(yè)務(wù)部依據(jù)'變更內(nèi)容'估算公司的損失,與顧客協(xié)商合理的賠償。

4.5合同確定后,各部門(mén)應(yīng)按合同要求執(zhí)行,如遇難以克服的困難,應(yīng)通告業(yè)務(wù)部,由業(yè)務(wù)部與顧客協(xié)商解決。

4.6合同(訂單)資料管理

4.6.1簽訂或確認(rèn)后的有效合同(訂單),業(yè)務(wù)部需按客戶(hù)類(lèi)別、合同(訂單)號(hào)排序歸檔。

4.6.2合同(訂單)的正本統(tǒng)一保存在資料室,訂單變更的資料視為訂單保管。

4.6.3合同(訂單)為機(jī)密資料,未經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)主管同意,不得帶出業(yè)務(wù)部。

4.6.4合同期滿(mǎn)且結(jié)案后的次年年底,業(yè)務(wù)部應(yīng)將合同資料整理成冊(cè),移交總經(jīng)辦資料室保存。

1.相關(guān)文件

5.1《合同管理制度》

5.2《樣衣制作控制程序》

5.3《服裝報(bào)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》

5.4《生產(chǎn)能力一覽表》

5.5《服裝產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》

5.6《質(zhì)量記錄控制程序》

2.記錄

6.1 訂單受理記錄表

6.2 合同(訂單)

6.3 訂單變更通知單

6.4 聯(lián)絡(luò)記錄單

第13篇 物業(yè)管理評(píng)審控制工作程序（總經(jīng)理辦公室）

物業(yè)管理評(píng)審控制程序(總經(jīng)理辦公室)

1、目的和范圍

總經(jīng)理按計(jì)劃對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。通過(guò)定期的評(píng)審評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系變更的需要,并適合于實(shí)現(xiàn)物業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求。

2、引用文件

fshtl-0301物業(yè)文件控制程序

fshtl-0302物業(yè)記錄控制程序

fshtl-0321物業(yè)客戶(hù)滿(mǎn)意度測(cè)量控制程序

fshtl-0322物業(yè)內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制制度

fshtl-0325物業(yè)改進(jìn)控制程序

3、職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審,作出評(píng)審結(jié)論和決策措施,并對(duì)質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性和持續(xù)有效性負(fù)責(zé)。

3.2總經(jīng)理辦公室主任負(fù)責(zé)管理評(píng)審的計(jì)劃落實(shí)、組織協(xié)調(diào),并向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況。

3.3總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作和組織實(shí)施,收集并提供管理評(píng)審所需資料,以及評(píng)審后問(wèn)題的分解、檢查和報(bào)告工作。

3.4與質(zhì)量體系評(píng)審相關(guān)的職能部門(mén)負(fù)責(zé)人參加評(píng)審,準(zhǔn)備并提供本部門(mén)的評(píng)審所需的資料,落實(shí)評(píng)審中提出需要采取的糾正與預(yù)防措施的制訂和實(shí)施。

4、工作程序

4.1評(píng)審時(shí)間、形式、依據(jù)

4.1管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次,一般選擇在本年度質(zhì)量目標(biāo)檢查總結(jié)之后,下年度新的質(zhì)量目標(biāo)頒布之前進(jìn)行,一般為每年十一月中旬。可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行,也可根據(jù)需要安排。當(dāng)內(nèi)外部環(huán)境情況變化時(shí),應(yīng)及時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審。

4.2總經(jīng)理辦公室須在評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》,特殊情況如,遇重大或緊急情況可根據(jù)需要即時(shí)安排評(píng)審;《計(jì)劃》需交總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.3管理評(píng)審一般以會(huì)議形式進(jìn)行評(píng)審。

4.4開(kāi)展管理評(píng)審活動(dòng)的要求:

a.確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性。由于物業(yè)所處的環(huán)境不斷地變化,要求物業(yè)根據(jù)行業(yè)、法律法規(guī)要求、業(yè)主及市場(chǎng)要求適時(shí)調(diào)整質(zhì)量管理體系過(guò)程,以保持其持續(xù)的適宜性;

b.確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的充分性。在物業(yè)質(zhì)量體系運(yùn)行中,對(duì)服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程或體系現(xiàn)狀的測(cè)量分析、新目標(biāo)的建立、新方法的提出或新過(guò)程的識(shí)別,使原有質(zhì)量管理體系存在不充分的情況,通過(guò)管理評(píng)審來(lái)調(diào)整相互關(guān)聯(lián)的過(guò)程,以達(dá)到體系的持續(xù)的充分性;

c確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的有效性。有效性是物業(yè)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)的程度的度量。必須把業(yè)主的滿(mǎn)意度、服務(wù)的業(yè)績(jī)、物業(yè)整體服務(wù)素質(zhì)與行業(yè)法規(guī)的符合性等與質(zhì)量目標(biāo)對(duì)比,找差距,不斷改進(jìn),以確保體系的持續(xù)的有效性;

d.上述三種情況都有可能導(dǎo)致體系的變更,物業(yè)需適時(shí)地調(diào)整過(guò)程和質(zhì)量目標(biāo),以達(dá)到體系的持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

4.5管理評(píng)審計(jì)劃或評(píng)審要求(包括評(píng)審時(shí)間、評(píng)審目的、評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)、參加評(píng)審的部門(mén)/人員、評(píng)審依據(jù)和評(píng)審內(nèi)容),應(yīng)由總經(jīng)理辦公室提前通知參加管理評(píng)審的部門(mén)負(fù)責(zé)人。

4.6管理評(píng)審的依據(jù)是物業(yè)質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況以及市場(chǎng)和顧客需求的變化狀況。

4.7當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí),可增加管理評(píng)審頻次。

a.物業(yè)組織機(jī)構(gòu)、服務(wù)內(nèi)容、資源配置發(fā)生重大變化時(shí);

b.當(dāng)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及業(yè)主要求有變化時(shí);

c.市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí);

d.即將進(jìn)行第二、三方審核,或法律法規(guī)規(guī)定的審核時(shí);

e.質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。

4.2管理評(píng)審的輸入和輸出

4.2.1管理評(píng)審的輸入包括物業(yè)當(dāng)前的業(yè)績(jī)和需要改進(jìn)方面。如:

a.審核結(jié)果。通過(guò)內(nèi)、外審核的結(jié)論及所采取的糾正措施實(shí)施的效果,評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性以及企業(yè)結(jié)構(gòu)、職責(zé)分工、程序和資源配置的合理性、充分性;

b.業(yè)主的反饋信息。根據(jù)市場(chǎng)信息、業(yè)主反饋的信息、服務(wù)情況的信息以及與業(yè)主溝通的結(jié)果,評(píng)價(jià)業(yè)主對(duì)本物業(yè)服務(wù)的滿(mǎn)意程度;

c.過(guò)程的業(yè)績(jī)和服務(wù)的符合性。通過(guò)對(duì)服務(wù)過(guò)程的確認(rèn)、控制的效果以及產(chǎn)品實(shí)際質(zhì)量狀況與質(zhì)量要求的符合性的審核,評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性;

d.預(yù)防和糾正措施的情況。對(duì)預(yù)防和糾正措施實(shí)施的結(jié)果進(jìn)行評(píng)審、確認(rèn),以便修改相關(guān)文件,保持措施的后續(xù)有效性;

e.以往管理評(píng)審的跟蹤措施情況。檢查評(píng)審上次管理評(píng)審結(jié)果所采取的糾正措施的跟蹤驗(yàn)證結(jié)果的有效性、及時(shí)性和正確性,以確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性;

f.可能影響質(zhì)量管理體系的變化。根據(jù)市場(chǎng)策略、技術(shù)進(jìn)步相關(guān)法律法規(guī)和社會(huì)要求等外部環(huán)境的變化以及物業(yè)內(nèi)部的變化(如體系的重大變更,財(cái)務(wù)狀況變化等因素),評(píng)價(jià)體系進(jìn)行變更和完善的必要性;

g.評(píng)價(jià)持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施的有效性,并提出新的改進(jìn)目標(biāo)和項(xiàng)目;

h.根據(jù)物業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況的相關(guān)數(shù)據(jù)的趨勢(shì)、分析和應(yīng)用情況及效果,以確定體系的適宜性、充分性、有效性和需要改進(jìn)的順序和項(xiàng)目;

i.改進(jìn)的建議。

4.2.2評(píng)審的輸出

a.質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)。在評(píng)審結(jié)論中應(yīng)有關(guān)于體系及過(guò)程改進(jìn)的要求、順序、項(xiàng)目等內(nèi)容(如業(yè)主滿(mǎn)意、過(guò)程改進(jìn)、硬件設(shè)施設(shè)備環(huán)境等);

b.與服務(wù)要求有關(guān)的改進(jìn)。在服務(wù)的改進(jìn)方面,包括服務(wù)質(zhì)量特性、滿(mǎn)足市場(chǎng)需求的能力等。優(yōu)先考慮業(yè)主的要求以及服務(wù)實(shí)現(xiàn)中的薄弱環(huán)節(jié);

c.確定和提供資源的措施。根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境的變化,確定資源需求,尤其對(duì)關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)鍵工序、特殊過(guò)程、測(cè)量設(shè)備、人員等方面的需求,予以確認(rèn)和配置,以適應(yīng)體系運(yùn)行的需要。

4.3管理評(píng)審的實(shí)施辦法

4.1總經(jīng)理辦公室向有關(guān)部門(mén)提出評(píng)審所需的資料清單。包括:

a.內(nèi)外部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告及不符合項(xiàng)實(shí)施糾正措施的有關(guān)材料;

b.本年度或某階段質(zhì)量目標(biāo)完成情況的材料;

c.物業(yè)服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)水平的分析材料;

d.業(yè)主滿(mǎn)意度調(diào)查信息和服務(wù)情況的匯總材料;

e.其他有關(guān)服務(wù)與體系運(yùn)行的情況資料、糾正和預(yù)防措施的有關(guān)資料;

f.物業(yè)管理方面的數(shù)據(jù)的趨勢(shì)分析、應(yīng)用效果以及持續(xù)改進(jìn)的相關(guān)數(shù)據(jù)、報(bào)表、材料等。

4.2總經(jīng)理辦公室將《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍泛团鷾?zhǔn)的《評(píng)審計(jì)劃》下發(fā)各參加評(píng)審的部門(mén),同時(shí)要求各參加部門(mén)作好會(huì)議的準(zhǔn)備工作,包括對(duì)本部門(mén)薄弱環(huán)節(jié)的分析、產(chǎn)生原因及改進(jìn)的設(shè)想。

4.3召開(kāi)評(píng)審會(huì)議:

a.總經(jīng)理主持

會(huì)議,各部門(mén)經(jīng)理參加會(huì)議;

b.指定評(píng)審重點(diǎn)部門(mén)作主要發(fā)言;

c.參加會(huì)議人員進(jìn)行充分討論。

4.4評(píng)審報(bào)告

4.4.1根據(jù)總經(jīng)理對(duì)管理評(píng)審中相關(guān)問(wèn)題的決定,總經(jīng)理辦公室形成文件,經(jīng)總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)后,下發(fā)實(shí)施。

評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容一般包括:評(píng)審時(shí)間;評(píng)審組成員姓名、部門(mén)、職務(wù);評(píng)審簡(jiǎn)要過(guò)程及結(jié)論;不符合項(xiàng)的具體說(shuō)明及改進(jìn)建議。

4.4.2對(duì)管理評(píng)審出現(xiàn)的不符合項(xiàng),由總經(jīng)理確定責(zé)任部門(mén),總經(jīng)理辦公室進(jìn)行分解,下發(fā)各部門(mén)制訂糾正措施,予以實(shí)施。

4.4.3管理評(píng)審報(bào)告分發(fā)范圍:總經(jīng)理、總經(jīng)理辦公室、相關(guān)部門(mén)。

4.5糾正措施的跟蹤驗(yàn)證

4.5.1各相關(guān)部門(mén)收到評(píng)審報(bào)告后,應(yīng)立即分析原因,制訂糾正措施,并報(bào)告總經(jīng)理辦公室審核,總經(jīng)理批準(zhǔn),然后組織實(shí)施。

4.5.2總經(jīng)理辦公室對(duì)實(shí)施情況跟蹤檢查,驗(yàn)證實(shí)施的有效性,并報(bào)總經(jīng)理。

4.6管理評(píng)審計(jì)劃、記錄、報(bào)告等相關(guān)資料應(yīng)由總經(jīng)理辦公室按照《文件控制程序》歸檔備查。

4.7管理評(píng)審結(jié)果引起文件更改時(shí),按fshtl-0301《文件控制程序》執(zhí)行。

5、記錄

管理評(píng)審計(jì)劃(見(jiàn)總辦手冊(cè)7.13)管理評(píng)審?fù)ㄖ獑?見(jiàn)總辦手冊(cè)7.14)

第14篇 工廠管理評(píng)審管理工作程序

工廠管理評(píng)審管理程序(二)

1.目的

為建立本公司之環(huán)境管理物質(zhì)管理制度,歸屬權(quán)責(zé),實(shí)施于各環(huán)境管理物質(zhì)系統(tǒng)要項(xiàng)中,并確保管理系統(tǒng)的有效性與適切性,以達(dá)到制定的管理目的。

2.范圍

凡有關(guān)組織權(quán)責(zé)分派、管理評(píng)審會(huì)議召開(kāi)等作業(yè)均適用。

3.定義

無(wú)

4.職責(zé)

主導(dǎo)部門(mén):管理代表

相關(guān)部門(mén):iso事務(wù)局、制造部、生產(chǎn)管理部

5.管理內(nèi)容

5.1職責(zé)和權(quán)限:具體內(nèi)容詳見(jiàn)‘職責(zé)與權(quán)限管理程序’。

5.2管理評(píng)審:應(yīng)定期進(jìn)行管理評(píng)審,以確保其持續(xù)適用性、充分性和有效性。

5.2.1公司在每年一月份定期召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議,若有特殊情況,由管理代表召開(kāi)不定期會(huì)議。

5.2.2會(huì)議由管理代表統(tǒng)籌規(guī)劃與聯(lián)系,相關(guān)人員除非得到獲準(zhǔn)外均應(yīng)出席。管理代表提前制訂會(huì)議議程(提報(bào)資料、發(fā)言順序等)并分發(fā)給各參加人員。

5.3管理評(píng)審輸入內(nèi)容:

提報(bào)資料規(guī)劃方式:提報(bào)資料須總結(jié)性數(shù)據(jù)為主,并提出改進(jìn)的建議。

5.3.1貫徹環(huán)境管理物質(zhì)體系方針、目標(biāo)和指示的實(shí)現(xiàn)程度及有效性進(jìn)行評(píng)審。

5.3.2環(huán)境管理物質(zhì)體系的現(xiàn)狀和適宜性、充分性及有效性。

5.3.3內(nèi)部或外部環(huán)境管理物質(zhì)體系審核所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和審核報(bào)告。

5.3.4環(huán)境管理物質(zhì)的客戶(hù)投訴等信息反饋。

5.3.5審查上次會(huì)議決議事項(xiàng)及糾正及預(yù)防措施執(zhí)行情況及其效果。

5.3.6相關(guān)方關(guān)注的問(wèn)題。

5.3.7有關(guān)改進(jìn)的需求和解決方案。

5.4評(píng)審輸出內(nèi)容:應(yīng)對(duì)應(yīng)每項(xiàng)提報(bào)內(nèi)容進(jìn)行討論,并做出決議。

5.4.1改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境管理體系及過(guò)程的建議或措施。

5.4.2改進(jìn)客戶(hù)要求的相關(guān)產(chǎn)品建議或措施。

5.4.3必要的資源需求。

5.5會(huì)議資料的存檔與保存

5.5.1若有會(huì)前資料,統(tǒng)一交由管理代表匯編整理。

5.5.2會(huì)議內(nèi)容均須記錄于《會(huì)議記錄》之中,《會(huì)議記錄》由文控人員負(fù)責(zé)。

5.5.3會(huì)議記錄除分發(fā)予必要之人員外,文控人員存檔一份,保管期限一般為二年。

5.5.4會(huì)議內(nèi)容的決議事項(xiàng)列為下次環(huán)境管理物質(zhì)體系審核要項(xiàng),管理代表可指定人員負(fù)責(zé)會(huì)議決議事項(xiàng)之跟催,并向其報(bào)告。

6.相關(guān)附件

6.1會(huì)議記錄

第15篇 安全職業(yè)健康培訓(xùn)管理工作程序

1. 目的

為貫徹“安全第一,預(yù)防為主”的方針,提高員工安全意識(shí),遵守安全規(guī)章,掌握必要的安全保護(hù)技能,有效預(yù)防和減少事故的發(fā)生,特制訂本管理程序; 2. 適用范圍

本程序適用于公司全體員工(新入職員工、合同工、派遣工、臨時(shí)工);外來(lái)客商、施工廠商;轉(zhuǎn)崗、頂崗、脫崗人員等; 3. 職責(zé)

3.1行政人事部職責(zé)

3.1.1行政人事部依據(jù)公司安環(huán)部制訂的年度、月份安全職業(yè)健康培訓(xùn)計(jì)劃及臨時(shí)性培訓(xùn)

計(jì)劃監(jiān)督、協(xié)助組織實(shí)施;

3.1.2 行政人事部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)需求部門(mén)的參訓(xùn)人員名單并將詳細(xì)信息發(fā)文通告; 3.1.3 行政人事部負(fù)責(zé)培訓(xùn)課程內(nèi)容的合理性進(jìn)行調(diào)查,以便對(duì)教材改善更新;3.2需求部門(mén)職責(zé)

3.2.1 依據(jù)安全生產(chǎn)形勢(shì)和實(shí)際情況,向行政人事部提交安全職業(yè)健康培訓(xùn)需求,完善相

關(guān)記錄; 3.2.2 車(chē)間、部門(mén)級(jí)安全職業(yè)健康培訓(xùn)由各部門(mén)主管完成;特種作業(yè)人員或涉危人員安全

培訓(xùn)由安環(huán)部完成或交由外部機(jī)構(gòu)完成;

3.2.3 各需求培訓(xùn)部門(mén)依據(jù)行政人事部發(fā)布的安全職業(yè)健康培訓(xùn)通知的要求組織培訓(xùn)事宜,安排參訓(xùn)人員積極準(zhǔn)時(shí)參加并遵守課堂紀(jì)律;

3.3安環(huán)部職責(zé)

3.3.1 依據(jù)公司發(fā)展需要和結(jié)合生產(chǎn)形勢(shì),制定公司年度培訓(xùn)計(jì)劃并將培訓(xùn)計(jì)劃分解至每

月實(shí)施;

3.3.2 協(xié)助行政人事部建立公司齊全的員工入職、轉(zhuǎn)崗、調(diào)崗等培訓(xùn)記錄檔案; 3.3.3 負(fù)責(zé)外來(lái)客商、外協(xié)施工廠商進(jìn)入車(chē)間的安全職業(yè)健康培訓(xùn); 3.3.4 依據(jù)公司生產(chǎn)特點(diǎn),組織制定適用于公司的安全職業(yè)健康培訓(xùn)教材; 3.3.5 負(fù)責(zé)公司內(nèi)特種作業(yè)及涉危作業(yè)人員的安全職業(yè)健康培訓(xùn);

4.內(nèi)容

4.1入廠安全職業(yè)健康培訓(xùn)(一級(jí))

4.1.1 由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)新入職員工的一級(jí)安全職業(yè)健康培訓(xùn),其內(nèi)容包括:國(guó)家有關(guān)安

全生產(chǎn)的方針、政策、法規(guī)、制度、公司安全管理制度、公司安全生產(chǎn)特點(diǎn)、相關(guān)事故分析、安全注意事項(xiàng)以及職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)知識(shí)等,并經(jīng)考試合格后方可分配到各

部門(mén)。培訓(xùn)時(shí)間不少于8學(xué)時(shí)。

4.2部門(mén)(車(chē)間)級(jí)安全職業(yè)健康培訓(xùn)(二級(jí))

4.2.1 由各部門(mén)(車(chē)間)第一負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé),教育內(nèi)容包括:廠安全生產(chǎn)制度、生產(chǎn)特點(diǎn)、

工藝流程、主要設(shè)備的性能、安全技術(shù)規(guī)程、相關(guān)事故教訓(xùn)、安全防護(hù)設(shè)施、勞動(dòng)

保護(hù)用品使用等,并經(jīng)考試合格,方可分配到班組。培訓(xùn)時(shí)間不少于8學(xué)時(shí)。

4.3班組安全職業(yè)健康培訓(xùn)(三級(jí))

4.3.1由班組長(zhǎng)負(fù)責(zé),教育內(nèi)容包括:崗位生產(chǎn)任務(wù)、特點(diǎn)、主要生產(chǎn)設(shè)施結(jié)構(gòu)原理、操

作注意事項(xiàng)、崗位責(zé)任制、崗位安全操作規(guī)程、預(yù)防措施、相關(guān)事故案例、安全設(shè)施裝置、工(器)具、個(gè)人防護(hù)用品(器具)消防器材等,并經(jīng)考試合格方可上崗

作業(yè)。培訓(xùn)時(shí)間不少于4學(xué)時(shí)。

4.4特種作業(yè)安全職業(yè)健康培訓(xùn)

4.4.1由安全環(huán)保部組織特種作業(yè)培訓(xùn)。特種作業(yè)人員必須按《特種作業(yè)人員安全技術(shù)考

核管理規(guī)則》(gb5306-)的要求進(jìn)行安全技術(shù)培訓(xùn)考核,取得特種作業(yè)證后,方可

從事特種作業(yè)。

4.4.2特種作業(yè)人員須按各業(yè)務(wù)主管部門(mén)的有關(guān)規(guī)定的期限組織復(fù)審。 4.5事故教育培訓(xùn)

4.5.1 凡發(fā)生重大事故、職業(yè)健康危害事故及在一個(gè)計(jì)算周期內(nèi)連續(xù)發(fā)生事故后,公司要及時(shí)組織有關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)教育,吸取教訓(xùn),防止類(lèi)似事故重復(fù)發(fā)生。

4.6轉(zhuǎn)崗、頂崗、脫崗人員教育培訓(xùn)

4.6.1 轉(zhuǎn)崗、頂崗、脫崗人員達(dá)6個(gè)月以上者必須進(jìn)行安全教育培訓(xùn),并經(jīng)考試合格后方

可重新上崗; 4.7外來(lái)人員安全職業(yè)健康培訓(xùn)

4.7.1外來(lái)施工人員必須經(jīng)安全環(huán)保部和設(shè)備部進(jìn)行安全教育培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容包括:公司

生產(chǎn)特點(diǎn)、相關(guān)制度、相關(guān)規(guī)定、安全注意事項(xiàng)、事故應(yīng)急救援等內(nèi)容,并經(jīng)考試

合格方可發(fā)放入廠證。

4.8員工繼續(xù)安全教育

4.8.1安全環(huán)保部組織制定并實(shí)施公司級(jí)員工繼續(xù)安全教育,教育對(duì)象包括公司員工、班

組長(zhǎng)及安全員,教育內(nèi)容包括:國(guó)家政策法規(guī)、公司安全文件、規(guī)章制度、典型案例討論及其他相關(guān)內(nèi)容。

4.8.2各部門(mén)(車(chē)間)組織制定本部門(mén)(車(chē)間)員工繼續(xù)安全教育、部門(mén)(車(chē)間)安全學(xué)

習(xí)每月不少于一次,所有人員必須參加,教育內(nèi)容包括:國(guó)家政策法規(guī)、公司安全文件、規(guī)章制度、廠安全規(guī)章制度、典型案例等相關(guān)內(nèi)容。

5.安全職業(yè)健康培訓(xùn)管理

5.1公司各部門(mén)要建立從業(yè)人員安全職業(yè)健康培訓(xùn)教育檔案,記錄培訓(xùn)時(shí)間、內(nèi)容和考核結(jié)

果。

5.2各部門(mén)要對(duì)培訓(xùn)教育方式和效果進(jìn)行評(píng)價(jià),確定是否達(dá)到培訓(xùn)目的。5.3公司安全職業(yè)健康培訓(xùn)是全員培訓(xùn),任何人缺席均需進(jìn)行補(bǔ)培訓(xùn)。 6.相關(guān)文件及附件

6.1《特種作業(yè)人員安全技術(shù)考核管理規(guī)則》6.2《員工入職安全職業(yè)健康培訓(xùn)教材》6.3《危險(xiǎn)化學(xué)品知識(shí)培訓(xùn)教材》6.4《員工繼續(xù)安全培訓(xùn)教材》6.5《企業(yè)管理人員安全培訓(xùn)教材》6.6《培訓(xùn)簽到表》